Основні показники діяльності КНП «Міська лікарня №3»

1.

Основні показники
діяльності
КНП «Міська лікарня №3 »
Краматорської міської ради
за 3 квартал 2023 року

2.

Динаміка працюючих та не працюючих по
категоріях в 2-3 квартал 2023
230 –
58%
Фізичні особи
1105,5
1105,5
625
– 56%
546
49%
416,25
276,75
231,5
1
1
416,25
59 –
25 %
219–
53%
231,5
166 –
60%
180
101 –
56%
2 КВАРТАЛ 2023
Керівник штат
Медсестри штат
1
1
– 100%
89
- 38%
230
55%
276,75
187
– 67 % 180
118
-66%
3 КВАРТАЛ 2023
Керівник прац
Медсестри прац
Персонал по категоріях
Лікарі штат
Молодший мед.пер. Штат
Лікарі прац
Молодший мед.пер. Прац.

3.

Виконання плану по надходженням
за 3 квартал 2023
120 000
98 095
114153
116%
121618
тис грн
100 000
210201 тис грн
– 173%
70340
11723%
ТИС ГРН
80 000
60 000
40 000
17282
177%
9 742
20 000
3 324
325
9%
6 000
8101
182%
4 457
0
НСЗУ
МБ цільове фінансування
МБ цільові програми
План
Факт
Гуманітарна допомога
Інше

4.

Хіміотерапевтичне
лікування та супровід
пацієнтів з…
Мобільна паліативна
медична допомога
дорослим та дітям
0
0
0
0
457
799
672
2 926
100 000
Стаціонарна паліативна
медична допомога
дорослим та дітям
Реабілітаційна допомога
дорослим і дітям у
стаціонарних умовах
155
1 210
109 149
27287
40 000
Забезпечення кадрового
потенціалу ЗОЗ шляхом
організації надання…
1 013
2 548
216
649
9 482
12 642
60 000
Готовність та
забезпечення надання
медичної допомоги…
Секційне дослідження
Реабілітаційна допомога
дорослим і дітям у
амбулаторних умовах
Готовність до надання
медичної допомоги в
умовах поширення…
369
597
Ведення вагітності в
амбулаторних умовах
135
156
157
543
566
8
47
68
158
115
0
Бронхоскопія
Колоноскопія
Езофагогастродуоденоско
пія
Гістероскопія
Мамографія
6 222
6 653
20 000
Медична допомога при
гострому мозковому
інсульті
ТИС ГРН
120 000
Виконання плану по надходженням за
пакетами НСЗУ за 3 квартал 2023
План
Факт
80 000

5.

Фактичні витрати в порівнянні з планом
за 3 квартал 2023 року
120 000
100 389 99011
98%
100 000
ТИС ГРН
80 000
43 009
60 000
25 366
40 000
21793
86%
31 885
31592
99%
39570
92%
11 217
11202
99%
20 000
0
ФОП з нарахуваннями
Медичні витрати
Господарська діяльність
План
Факт
Комунальні послуги та
енергоносії
Капітальні видатки

6.

Структура та сума витрат за 3 кв 2023
250000
11217 – 5%
200000
211866
тис грн
31885 - 15%
203168
тис грн
25366 – 12%
31592-15%
21793– 11%
ТИС. ГРН
150000
11202 -5%
100000
100389 – 47%
99011 –49%
43009 – 20%
39570 -19%
план
факт
50000
0
ДЖЕРЕЛО ВИТРАТ
Капитальні видатки
ФОП з нарахуваннями
Медичні витрати
Господарська діяльність
Комунальні послуги та енергоносії

7.

Середня заробітна плата по категоріям
за 3 квартал 2023 в порівнянні з планом
68,7
Тис грн
45,3
29,4
33,7
29,5
17,3
28
15,7
9,2
11,5
9,6
9,6
ФАКТ 2 КВ 2023
ФАКТ 3 КВ 2023
Категорії працівників
АУП
лікарі
мед сестра
молодши
інши
Керівник

8.

Частка (%) ФОП по категоріям в динаміці
за 2 та 3 квартал 2023
2 квартал 2023
10%
3 квартал 2023
10%
10%
9%
16%
17%
24%
26%
38%
АУП
лікарі
мед. сестри
39%
молодши
інші
АУП
лікарі
мед. сестри
молодши
інші

9.

Шляхи розвитку закладу на
4 квартал 2023 року
• Перегляд та збільшення законтрактованої річної суми з НСЗУ;
• Збільшення надходження коштів за існуючими пакетами;
• Залучення донорів на надання гуманітарної допомоги на
обладнання, медикаменти та вироби медичного призначення,
продукти харчування;
• Розширення у лікарні платних послуг за різними медичними
напрямками;