«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России. Протезно-ортопедическая помощь

1.

Отчет о результатах
Финансово-хозяйственной деятельности
«Саратовского» филиала
Федерального государственного унитарного предприятия
«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
за 2019 год

2.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
ФГУП «Московское ПрОП Минтруда России «Саратовский филиал» – единственное в
Саратовской области предприятие, оказывающее протезно-ортопедическую помощь инвалидам и
другим
гражданам
с
патологией
опорно-двигательного
аппарата,
заболеваниями, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом.
неврологическими

3.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Основными видами деятельности ФГУП «Московское ПрОП Минтруда
России» «Саратовский филиал» являляются:
Изготовление, реализация и ремонт протезно-ортопедических изделий;
Амбулаторная протезно-ортопедическая помощь в медицинском отделе;
Протезно-ортопедическая помощь в стационаре первичного, сложного и атипичного
протезирования;
• Медицинская деятельность, в том числе лечебная физкультура, медицинский массаж,
сестринское дело, физиотерапия, предрейсовый осмотр водителей;
• Протезно-ортопедическая помощь, оказываемая выездными бригадами.
• Обеспечение инвалидов специальной одеждой и различными приспособлениями.

4.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Саратовская область
Площадь
101 200 кв. км
Численность населения
2 521 900 человек
Включает в себя
38
районов
18
городов
В течение года в филиал обращается более 5 тысяч человек.
На учете предприятия состоит 12760 человек, в том числе
инвалидов военной службы 90 человек, детей инвалидов 1 248
человек.

5.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
В состав филиала входят:
Медицинский отдел
Стационар первичного, сложного и атипичного протезирования
Протезный участок
Обувной участок
Ортопедический салон-магазин

6.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Медицинский отдел
В медицинском отделе филиала квалифицированные специалисты ведут консультативную работу,
выполняют качественную диагностику и назначают необходимые протезно-ортопедические изделия .В
2019 году специалистами мед.отдела было обслужено более 5000 пациентов.

7.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Стационар первичного, сложного и атипичного протезирования
Стационар первичного, сложного и атипичного протезирования предназначен в основном для помощи пациентам,
перенесшим ампутацию конечности. Здесь решаются задачи комплексной реабилитации инвалидов – не только
физической, но и психологической. В стационаре в 2019 году протезно-ортопедическую помощь получили 169
пациентов.

8.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Протезный участок
Протезно-ортопедические изделия изготавливаются по модульному принципу из новейших материалов и
комплектующих частей. В 2019 году изготовлено протезно-ортопедических изделий на сумму 97 232 тыс. рублей.

9.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Обувной участок
Производство различных моделей ортопедической обуви осуществляется в соответствии с требованиями
ГОСТов и ТУ, с учетом медицинских назначений и пожеланий пациентов. Иготовлено ортопедической обуви
на 13 220,0 тыс. рублей

10.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Для улучшения качества изготовления ортопедической обуви,
внедряется программа компьютерного моделирования верха обуви
АСКО-2D. В программу заносятся данные конкретного заказчика (
ФИО, размер обуви и объемы стоп) с последующим
использованием для изготовления моделей верха ортопедической
обуви.

11.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Ортопедический салон-магазин
В ортопедическом салоне-магазине за наличный расчет предлагаются различные ортопедические изделия,
технические средства реабилитации. Выручка от салона за 2019 год составила 1 миллион 617 тысяч 224 рубля и
увеличилась по сравнению с 2018 годом на 48,8 %.

12.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Изготовление индивидуальных ортопедических стелек
при помощи цифровых технологий
Применение цифровых 2-Д технологий позволяет изготавливать
индивидуальные стельки с проприоцептивными элементами, которые
изготовляются прямо по стопе пациента, с учетом его особенностей и
связанными с ними патологиями.

13.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Участие в торгах в 2019 году
«Саратовский» филиал выиграл электронные аукционы на сумму: 115353042,84 рублей
Наименование
ГУ-Саратовское региональное
отделение ФСС РФ
ГУ-Саратовское региональное
отделение ФСС РФ (несчастные
случаи на производстве)
ФКЛПУ ОТБ-1УФСИН России по
Саратовской области
Министерство социального
развития Саратовской области
Сумма выигранных
аукционов, руб.
88 888 575,75
НМЦК, руб.
% снижения
89 629 445,41
0,8
20 956 012,66
21 227 176,54
1,3
501 615,31
501 615,31
0
5 006 839,12
5 128 482,72
2,4
Филиал выиграл все основные аукционы. проводимые в Саратовской области на
протезно-ортопедические изделия с небольшим снижением от начальной максимальной
цены контрактов

14.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Снижение НМЦК в электронных аукционах на изделия в 2019г. %
Наименование
Сложная
ортопедическая обувь
Сложная
ортопедическая обувь
Протезы верхних
конечностей
Сложная
ортопедическая обувь
Сложная
ортопедическая обувь
%
Источник
снижения финансирования
37,5
Несчастные случаи на
производстве
федеральный бюджет
3,5
Областной бюджет
0,5
Несчастные случаи на
производстве
федеральный бюджет
0,5
Федеральный бюджет
0,5
Федеральный бюджет
По результатам аукционов видно, что
наибольшее снижение произошло на
Контракты по обеспечению сложной
ортопедической обувью на 37,5%.
Существенным фактором снижения НМЦК
является то, что единственным объективным
показателем для определения Победителя по
результатам аукционов служит цена
контракта, а не качество изделий.

15.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Закупочная деятельность
В 2019 году «Саратовский» филиал
осуществлял деятельность по закупке товаров,
работ и услуг в соответствии нормами
определенными Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ и
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», с согласованием с
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
на сумму – 10 704 123,87 руб.

16.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Мероприятия по повышению эффективности деятельности филиала:
В 2019 году филиал для обновления основных
производственных фондов, внедрения новой техники,
повышения качества продукции и обеспечения ее
конкурентоспособности
закупил
современное
технологическое и медицинское оборудование:
- Термоплита (Термостол для разогрева пластиков
толщиной до 12мм.)
- Установка для отсоса стружки.
- Стойка для работы со слепками.
- Медицинские кушетки с электроприводом.

17.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности
продукции и услуг филиала.
1
Практический семинар «Особенности подбора полимерных чехлов»
2
Семинар «Цифровые технологии при изготовлении ортопедических стелек, с индивидуальными
параметрами изготовления по медицинским показаниям»
3
4
Практический семинар «Протезирование при вычленении в коленном суставе
(Kneedisarticulationprosthetics)»
Практический семинар «Индивидуальное ортезирование низкотемпературными пластиками»
5
Семинар «Изготовление биоэлектрического протеза предплечья»
6
Семинар «Специальная одежда для инвалидов»
7
Семинар «Управление государственными и муниципальными закупками»
Уделяется большое внимание вопросам подготовки специалистов и повышению их
квалификации на семинарах, конференциях, совещаниях. Перечень мероприятий в которых в
2019 году участвовали сотрудники филиала, представлен выше.

18.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Использование передовых технологий в производстве
Протезы бедра модульные с внешним
источником
энергии,
высокотехнологичные протезы бедра с
гидравлическими коленными модулями,
протезы
предплечья
с
внешним
источником энергии.

19.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Продолжается внедрение технологий изготовления приемных гильз бедра и голени переменного объёма по
системе RevoFit.
Изготавливаются модульные протезы бедра и голени для купания с полуфабрикатами «Аква» (Метиз,
Ортос)
Внедряется технология изготовления съемной индивидуальной косметической облицовки протеза
голени(Esthetic Shell), путем заливки наполнителем (полиуретановой пеной) в пластиковые формы.

20.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Экономические и производственные показатели эффективности деятельности.
Показатели
Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг в т.ч.
Государственные контракты и
договора
Наличный расчет
Затраты на производство – всего, в т.ч.:
расходы на персонал
производственные расходы
остальные расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Изменение
налоговых
активов
и
обязательств, налог на прибыль и прочее
Чистая прибыль (убыток)
157186
115957
Темп
прироста %
-26,2
155716
113930
-26,8
1470
134858
77109
49063
8686
22328
-14642
7686
-4505
2027
105112
50714
42030
12368
10845
1679
12524
37,5
-22,1
-34,23
-14,3
+42,4
-51,4
Рентабельность % (прибыль от продаж к
затратам)
Средняя численность работников за год, чел.
16,6
10,3
-6,2
91
92
1,1
63028
117904
34594
113480
-45,1
-3,7
Средняя заработная плата, руб.
Чистые активы, млн.руб.
2018 год
2019 год
62,9
3181
Выручка от продажи продукции, товаров и услуг
за 2019 год снизилась по сравнению с 2018 годом
на 26,2 % и составила 115957 тыс. рублей. Это на
41229 тыс. рублей меньше, чем в 2018 году.
Снижение выручки произошло в связи с тем, что
торги были объявлены в более поздний срок и
среднюю цену Фонд формирует по исполненным
контрактам по округам со сниженными ценами
на ПОИ и ТСР.
Прибыль до налогообложения составила 12 524
тыс. рублей.
Затраты на производство в 2019 году составили
104992 тыс. рублей, что на 29866 тыс. рублей ниже
расходов за 2018 год. Снижение затрат достигнуто
в основном за счет расходов на персонал.
Увеличение бухгалтерской прибыли за 2019 г
произошло за счет следующих факторов:
значительное сокращение социальных выплат;
применение полуфабрикатов ценовой категории,
соответствующей сумме контракта; изготовление
высокотехнологичных протезов

21.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Сравнительный анализ экономических и производственных показателей деятельности «Саратовского» филиала
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России за 2017-2019года и плановых показателей на 2019 год.
-
Показатели
Ед. изм.
Факт 2017
Факт 2018г.
План 2019г.
Факт 2019г.
Отклонение
абсол. к плану
% выпол.
плана
% к 2018
г.
Выручка
т. р.
152 095,0
157 191,0
130 683,0
115 957,0
-14726,0
89
74
Протезы ниж. и верх. кон.
шт.
572
607
730
571
-159
78
94
Ортезы, бандажные
изделия
шт
556
158
299
345
+46
115
218
Протезы молочной
железы
шт.
2252
2997
6474
2152
-4322
33
72
Ортопедическая обувь
шт.
5286
4589
5840
4666
-1174
80
102
Прочая продукция
шт.
290
275
227
430
+203
189
156
По результатам анализа за 2017-2019 года видно, что:
-изменения по протезам нижних, верхних конечностей и ортопедической обуви незначительные.
- по протезам молочной железы произошло снижение, связанное со снятием с
женщин группы инвалидности через год после её получения.
по ортезам
Их производство в 2017-2019 гг. было неравномерным, со значительным увеличением в некоторые
годы одних
видов изделий и уменьшением других..

22.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Кредиторская задолженность
2018-2019 гг.
В 2019 году наблюдается снижение суммы
кредиторской задолженности на 2 479 тыс.
рублей. Значительно повлияло снижение
задолженности по оплате труда, доля которой
снизилась на 28,6%, что объясняется
уменьшением фонда оплаты труда в течении
2019
года.
(в
т.ч.
резервированием
вознаграждения по итогам года). Обязательств
по расчетам по налогам и взносам увеличились
на 684 тыс. руб., доля увеличилась на 25,5% в
связи с тем, что страховые взносы за декабрь
2018г. были уплачены в декабре 2018г.

23.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП»Минтруда России
Дебиторская задолженность
2018-2019 гг.
В 2019 году наблюдается уменьшение дебиторской
задолженности по сравнению с 2018 годом на 24,6%
или на 3 898 тыс. руб. Наибольшее влияние на
снижение дебиторской задолженности оказалось
уменьшение задолженностей фондом социального
страхования по обеспечению исполнения контрактов
– 9 306 тыс. рублей. А по внутрихозяйственным
расчетам в 2019 году дебиторская задолженность
увеличилась по сравнению с 2018 годом на 365,2%
или на 6 176 тыс. рублей, что связано с поздним
сроком
получения
субсидии
на
содержание
стационара за 2019 год.

24.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Структурные изменения в долях товарных рынков
В стоимостном выражении видно что в 2019 году произошли следующие изменения:
-по протезам нижних и верхних конечностей, протезам молочной железы, ортезам произошло снижение
объема. вызванное снижением на 23%,43%,80% средней цены на данные группы соответственно, сложившейся по
результатам аукционов, объявленных ФСС, где средняя цена формируется по исполненным контрактам по округу
и передачей полномочий по оплате работ Фонду.
-по ортопедической обуви, произошел рост объемов, связанный с ограничением конкуренции со стороны
недобросовестных Поставщиков. (отсутствие у них лицензии на осуществление медицинской деятельности на
оказание специализированной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии)
- по спецодежде произошло увеличение объема, связанное с увеличением объявленных конкурсов на
данную группу ТСР.

25.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Структурные изменения в долях товарных рынков
В натуральном выражении структурные изменения в 2019году:
- по протезам конечностей и ортопедической обуви незначительные
-. по протезам молочной железы произошло снижение, связанное с тем, что бюро МСЭ
активизировали работу по снятию с женщин группы инвалидности через год после её получения.
-по ортезам, произошло значительное увеличение, вызванное, увеличением номенклатуры
выдаваемых изделий.

26.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Обеспечение инвалидов специальной одеждой.
В 2019 году «Саратовский филиал» ФГУП «Московское
ПрОП» Минтруда России обеспечило 219 инвалидов
специальной одеждой на сумму 1 миллион 945 тысяч 795
рублей.

27.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Динамика заработной платы
Средняя заработная плата работников филиала в
2019 году уменьшилась на 45,1% и составила 34 594
рублей. Значительное уменьшение уровня средней
заработной платы связано со снижение суммы
заключенных контрактов в 2019 году по сравнению с
2018 годом. По рекомендации головной организации в
бухгалтерском учете создан резерв на выплату
вознаграждения по итогам года и премии за 4 квартал
в размере 6 в 815 тыс. руб.
2018
2019

28.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Выполнение утвержденных основных экономических
показателей деятельности филиала в 2019 году.
Ед. План
изм. 2019г.
от
продажи т. р. 130683
1 Выручка
товаров, работ, услуг (нетто)
№ Наименование показателей
2 Чистая прибыль
Факт 2019г.
115958
Факт
к
плану (%)
88,7
113480
91,3
15606
100
т. р. 9600
т. р. 116277
3 Чистые активы
4 Размер чистой прибыли, т. р. 15606
подлежащий перечислению
в федеральный бюджет
всего
Из приведенной информации видно, что филиал не выполнил план по выручке от продажи товаров,
работ в связи с тем, что торги были объявлены в более поздний срок и среднюю цену Фонд формирует по
исполненным контрактам по округам со сниженными ценами на ПОИ и ТСР.
Невыполнение плана по чистым активам связана с перечислением части нераспределенной прибыли
головной организации в размере 15 606 тыс. руб.

29.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Информация об обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования или
угрожают финансовому положению «Саратовского» филиала ФГУП «Московское ПрОП»
Минтруда России
Одним из основных факторов, влияющих на деятельность
филиала, и угрожающих его финансовому положению,
является снижение цен на изделия по результатам
проводимых электронных аукционов. Прогноз выпуска
продукции с предоставлением калькуляций на нее, в том
числе и индивидуальные калькуляции предоставляется в
ФСС, но фонд формирует среднюю цену по исполненным
контрактам по округам и поэтому более качественные
изделия нельзя исполнить. Главным критерием
аукционов, объявляемых Заказчиками является
минимальная цена, а не соотношение цена-качество.
Зачастую за результатом снижения цен стоят
некомпетентные и недобросовестные поставщики.
.
.

30.

«Саратовский филиал» ФГУП «Московское ПрОП»Минтруда России
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ