Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан за 2021 год

1.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Проект решения
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан за 2021 год
Хасанова
Гульшат Салаватовна
Начальник финансового управления
администрации МР Бурзянский район РБ

2.

Исполнение бюджета муниципального района Бурзянский район Республики
Башкортостан по доходам за 2021 год
2020 год
Вид доходов
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Итого налоговые и
неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Всего доходов
2021 год
Сумма
(тыс.
руб.)
Изменения к 2020
году
%
тыс. руб.
Доля в
Сумма
Доля в
общей
(тыс.
общей
сумме
руб.)
сумме
доходов
доходов
(%)
(%)
117290,60 14,54
124685,09 13,89
106,30
8388,40
1,04
7343,67
0,82
87,55
125679,00 15,58
132028,76 14,71
105,05
7394,49
-1044,73
6349,76
681237,62 84,42
765490,87 85,29
112,37
84253,25
806916,62 100
897519,63 100
111,23
90603,01

3.

Структура доходов муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан за 2021 год
тыс. руб
1 437,1
Госпошлина
Акцизы
13 973,2
УСН
8 491,0
Штрафы
3 681,7
НДФЛ
98 560,9
766 490,9
Доходы от
продажи
имущества
1 213,8
ЕНВД
573,4
Патент
1 278,4
Доходы от
использования
имущества
2 396,2
897 519,6

4.

ТОП-10 налогоплательщиков муниципального района за 2021 год
МОБУ СОШ с.Старосубхангулово
ГБУЗ Бурзянская ЦРБ
АО «Башкиравтодор»
ФГБУ «Государственный заповедник «Шульган таш»
Отделение МВД России по Бурзянскому району
Обеспечивают
налоговых
поступлений в
консолидированный
бюджета района
МОБУ СОШ д. Байназарово
Администрация МР Бурзянский район РБ
МОБУ СОШ с.Аскарово
МОБУ СОШ д.Абдульмамбетово
МОБУ СОШ д.Старомунасипово
38,2%

5.

Структура безвозмездных поступлений муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан за 2021 год
Структура за 2021 год
наименование
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные МБТ и прочие
безвозмездные
поступления
2020,
тыс.руб
178 657,9
205 470,3
284 266,8
18 673,6
2021,
тыс.руб
183 905,6
251 026,2
303 354,9
32 180,3
изменения к 2020
году
%
102,9
122,2
106,7
172,3
4%
39%
сумма,
тыс.руб
5 247,7
45 555,9
19 088,1
13 506,7
24%
33%
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные МБТ и прочие безвозмездные
поступления

6.

Характеристика расходов бюджета муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан по разделам классификации расходов за 2021 год
Раздел расходов
Исполнение
Исполнение
расходов за 2021 год расходов за 2020 год
Исполнение
уточненного
плана ,%
Доля раздела в
общей сумме
расходов,%
Изменения к 2020 году
в сумме
%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
50 967,05
54 086,42
98,03
5,62
-3 119,37
94,23
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
1544,40
1 488,00
100
0,17
56,4
103,79
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3224,97
2 426,50
96,89
0,36
798,47
132,91
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
153 067,26
143 949,21
99,24
16,89
9 118,05
106,33
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
36 783,87
23 216,66
87,08
4,06
13 567,21
158,44
2 010,00
4 076,20
100
0,22
-2 066,20
49,31
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
524 432,51
65 134,68
431 151,09
61 511,19
99,06
96,16
57,86
7,19
93 281,42
3 623,49
121,64
105,89
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
40 420,01
51 058,81
94,13
4,46
-10 638,80
79,16
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
9 257,85
8 737,94
99,99
1,02
519,91
105,95
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
200,00
263,43
71,43
0,02
-63,43
75,92
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
ВСЕГО
19 283,02
18 960,13
100
2,13
322,89
101,70
906 325,62
800 925,58
-
100.00
105 400,04
-

7.

Структура расходов бюджета муниципального района Бурзянский район Республики
Башкортостан в разрезе операций сектора государственного управления за 2021 год
Основные средства
0,1 %
Строительство,
приобретение в рамках
бюджетных инвестиций
12%
Другие расходы
9%
Заработная плата
5%
Начисления на выплаты по
оплате труда
2%
Коммунальные расходы
0,15%
межбюджетные
трансферты сельским
поселениям
6%
субсидии БУ/АУ
66%

8.

Структура расходов по планам финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных, автономных учреждений в разрезе операций сектора
государственного управления за 2021 год
Продукты питания
5%
ГСМ
0,5 %
Прочие материальные
запасы 1%
Другие расходы
9%
Основные средства
4%
Налоги, пошлины и сборы
0,5 %
Капитальный ремонт
5%
Заработная плата
54%
Текущий ремонт
0,3 %
Коммунальные расходы
4%
Начисления на выплаты по
оплате труда
16%

9.

Структура расходов бюджета муниципального района в разрезе муниципальных
программ за 2021 год
Фактически
исполнено
% исполнения
3
4
доля в общем
объеме расходов,
%
5
2845,9
2845,9
100,0
0,31
20,0
0,0
0,0
0,00
2968,8
2968,3
100,0
0,33
2261,1
2261,1
100,0
0,25
1037,0
987,2
95,2
0,11
6 - Муниципальная программа«Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом муниципального района Бурзянский район»
40823,3
40759,2
99,8
4,50
7 - Муниципальная программа«Развитие земельных и имущественных отношений в
муниципальном районе Бурзянский район Республике Башкортостан»
2103,6
1320,4
62,8
0,15
8 - Муниципальная программа«Развитие архивного дела в муниципальном районе
Бурзянский район Республика Башкортостан»
52,6
52,6
100,0
0,01
9 - Муниципальная программа«Развитие сельского хозяйства муниципального
района Бурзянский район Республики Башкортостан»
5622,0
5622,0
100,0
0,62
10 - Муниципальная программа "Содействие развитию и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан на 2021-2023 годы"
125,8
125,0
99,4
0,01
Наименование
1
1 - Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
2 - Муниципальная программа» Профилактика терроризма и экстремизма в
муниципальном районе Бурзянский район Республики Башкортостан»
3 - Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном
районе Бурзянский район Республики Башкортостан»
4 - Муницпальная программа«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном райне Бурзянский район Республики
Башкортостан»
5 - Муниципальная программа по поддержке молодых семей муниципального
района Бурзянский район Бурзянский район Республики Башкортостан
Плановые
назначения,
тыс.руб
2

10.

доля в общем
объеме расходов,
%
Плановые
назначения
Фактически
исполнено
% исполнения
2
3
4
5
20,0
2,7
13,5
0,00
12 - Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального
района Бурзянский район Республики Башкортостан»
547288,8
542051,8
99,0
59,81
13 - Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном
районе Бурзянский район»
3723,6
3240,0
87,0
0,36
14 - Муниципальная программа«Развитие культуры и искусства муниципального
района Бурзянский район Республики Башкортостан»
75764,9
73166,3
96,6
8,07
15 - Муницпальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
9258,5
9257,8
100,0
1,02
16 - Муниципальная программа «Качественное жилищно-коммунальное
обслуживание в муниципальном районе Бурзянский район»
2510,7
2498,4
99,5
0,28
17 - Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан»
10295,2
10295,2
100,0
1,14
25266,6
17952,5
71,1
1,98
135265,9
56994,1
924248,4
134915,7
56003,4
906325,6
99,7
98,3
98,1
14,89
6,18
100,00
Наименование
1
11 - Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и борьба с
преступностью в муниципальном районе Бурзянский район Республики
Башкортостан"
18 - Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан»
19 - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном
районе Бурзянский район Республики Башкортостан»
99 - Непрограммные расходы
Итого: