Отчет «Об исполнении бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан за 2021 год»

1.

Финансовое управление администрации
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Отчет «Об исполнении бюджета
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
за 2021 год»
к Решению Совета муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан от ????? «Об исполнении бюджета
муниципального района Белебеевский район РБ за 2021 год»)
Финансовое управление администрации
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
Телефон
Факс
E-mail
Адрес
Начальник
8 (34786) 3-08-97
8 (34786) 3-08-97
[email protected]
452000, РБ, г. Белебей, ул. Красная, д.116
Финансового управления Яхин Т. К.

2.

Уважаемые жители Белебеевского района!
Проект «Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и прозрачность информации для
активных и неравнодушных граждан. Данный отчёт одержит информационно - аналитический
материал, доступный для широкого круга неподготовленных пользователей: основы бюджета и
бюджетного процесса, исполнение бюджета, государственные программы и другую информацию
для граждан.
Бюджет – это прежде всего деньги налогоплательщиков, а значит, каждого из Вас. Именно
поэтому необходимо, что бы жители района знали куда расходуются средства, а также понимали
процесс составления и исполнения бюджета. Заинтересованность, участие и требовательность с
Вашей стороны позволит эффективно расходовать бюджетные средства для решения наиболее
острых проблем и дальнейшего развития Белебеевского района. Мы постарались в доступной и
понятной форме для граждан, предоставить основные показатели исполнения бюджета
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан за 2021 год.
«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, по интересующим
вопросам.

3.

БЕЛЕБЕЙ
Образован 20 августа 1930 года
По данным 2021 года в городе проживает 59 093 жителей
Общая площадь района составляет 1 910 кв.м.
В муниципальный район входит 17 муниципальных
образований, в том числе 2 городских поселения и 15
сельских поселений

4.

Административно-территориальное деление
муниципального района Белебеевский район
ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
Город Белебей
Приютовский поссовет
СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
Аксаковский сельсовет
Анновский сельсовет
Баженовский сельсовет
Донской сельсовет
Ермолкинский сельсовет
Знаменский сельсовет
Максим-Горьковский сельсовет
Малиновский сельсовет
Метевбашевский сельсовет
Рассветовский сельсовет
Семенкинский сельсовет
Слакбашевский сельсовет
Тузлукушевский сельсовет
Усень-Ивановский сельсовет
Шаровский сельсовет

5.

ГЛОССАРИЙ
БЮДЖЕТ
Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
Документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных
средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета)
в соответствии с Бюджетным Кодексом в целях исполнения бюджета по расходам
(источникам финансирования дефицита бюджета)
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
Документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов
лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ
Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем
финансовом году.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
Превышение расходов бюджета над его доходами.

6.

ГЛОССАРИЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и
юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в
соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной
в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона,
иного правового акта, условиями договора или соглашения
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в
соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита
бюджета.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей
территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
Превышение доходов бюджета над его расходами.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета.

7.

БЮДЖЕТ – план доходов и расходов для обеспечения обязательств
государства, закреплённых в Конституции Российской Федерации.
Бюджетная система
Федеральный
бюджет
Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов РФ
Бюджеты
городских округов
Бюджеты
субъектов
РФ
Бюджеты
муниципальных
районов
Бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов
Местный
бюджет
Бюджеты городских и
сельских поселений

8.

Этапы бюджетного процесса
Составление проекта бюджета
Рассмотрение и утверждение бюджета
Исполнение бюджета
Составление, внешняя проверка, рассмотрение
и утверждение бюджетной отчётности
Муниципальный финансовый контроль

9.

Поступления денежных средств в бюджет
НАЛОГИ –
часть доходов
граждан и
организаций,
которые они
обязаны заплатить
государству
(например, налог на
прибыль, земельный
налог и т.д.)
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ –
платежи в виде
штрафов, санкций
за нарушение
законодательства,
платежи за
пользование
имуществом
государства и т.д.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ –
средства которые
поступают в бюджет
безвозмездно
(например, дотации из
областного бюджета, а
также безвозмездные
перечисления от
физических и
юридических лиц)

10.

Бюджет составляется на три года – на очередной финансовый и на
плановый период.
Очередной финансовый год – год, на который составляется бюджет (2021 год).
Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым годом
(2022 и 2023 годы).
ДОХОДЫ < РАСХОДЫ =
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ > РАСХОДЫ =
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
НЕДОСТАЮЩИЕ
СРЕДСТВА БЕРУТ В
ДОЛГ ИЛИ ИЗ
НАКОПЛЕНИЙ
ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ
НАПРАВЛЯЮТ В
НАКОПЛЕНИЯ
Доходы
Расходы
Бюджет

11.

Структура консолидированного бюджета МР Белебеевский
района РБ
Консолидированный
бюджет МР
Белебеевский район
Бюджет МР
Бюджеты
городского
поселения г.
Белебей
Бюджет
сельских
поселений

12.

Что такое исполнение бюджета?
– это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения закона
о бюджете законодательным (представительным) органом власти и продолжается в течение
финансового года.
Его содержание заключается в выполнении доходной и расходной части бюджета
соответствующего уровня – федерального, регионального или местного. Можно выделить
две стороны данного процесса:
Исполнение бюджета по доходам. Обеспечение полного и своевременного
поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь налогов и других
обязательных платежей, по каждому источнику в соответствии с утвержденным
бюджетным планом.
Исполнение
бюджета
по
расходам.
Последовательное
финансирование
мероприятий, предусмотренных законом о бюджете, в пределах утверждённых сумм.

13.

Основные характеристики бюджета муниципального
района Белебеевский район на 2021 год
№
Показатель
Первоначально
утверждённый
план на 2021 год
Уточнённый план
на 2021 год
Исполнено на
01.01.2022 г.
%
исполнения
к
уточненном
у плану
1
Общий объем
доходов
2 020 367 895,73
2 380 916 440,09
2 383 359 567,52
100,10
1.1
Налоговые и
неналоговые
доходы
509 915 000,00
477 456 375,00
509 754 672,07
106,76
1.2
Безвозмездные
поступления
1 510 452 895,73
1 903 460 065,09
1 873 604 895,45
98,43
2
Общий объем
расходов
2 020 367 895,73
2 427 044 384,19
2 386 481 130,31
98,33
3
ДЕФИЦИТ (-) /
ПРОФИЦИТ (+)
x
x
- 3 121 562,79
x

14.

Доходы

15.

Структура доходов консолидированного бюджета МР
Белебеевского района РБ за 2021 год
(руб.)
Всего доходов – 2 383 359 567,52
из них: Налоговые и неналоговые доходы – 509 754 672,07
Безвозмездные поступления – 1 873 604 895,45
17,75%
3,64%
Налоговые доходы
78,61%
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

16.

Сведения об исполнении доходной части консолидированного
бюджета МР Белебеевский район РБ на 1 января 2022 г.
Наименование показателя
План
Всего
Начальный
(руб.)
Факт
Уточнённый
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
477 456 375,00
509 915 000,00
-32 458 625,00
509 754 672,07
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
231 032 500,00
231 032 500,00
0,00
253 760 889,24
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
14 776 900,00
14 776 900,00
0,00
15 887 534,96
138 962 600,00
171 962 600,00
-33 000 000,00
141 224 390,49
10 400 000,00
10 400 000,00
0,00
10 159 965,75
640 000,00
640 000,00
0,00
1 752 232,59
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
11 350 000,00
11 350 000,00
0,00
9 902 376,22
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
44 706 000,00
44 706 000,00
0,00
39 937 513,43
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
2 252 000,00
2 252 000,00
0,00
11 160 428,01
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
6 900 000,00
6 900 000,00
0,00
5 474 981,16
15 765 000,00
15 765 000,00
0,00
16 845 778 ,90
13 000,00
130 000,00
0,00
2 364 087,21
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

17.

Сведения об исполнении доходной части консолидированного бюджета
МР Белебеевский район РБ на 1 января 2022 г. (продолжение)
(руб.)
Наименование показателя
План
Всего
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Факт
Начальный
Уточнённый
6 900 000,00
6 900 000,00
0,00
5 474 981,16
15 765 000,00
15 765 000,00
0,00
16 845 778 ,90
13 000,00
130 000,00
0,00
2 364 087,21
541 375,00
0,00
541 375,00
1 524 494,10
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 903 460 065,09
1 510 452 895,73
393 007 169,36
1 873 604 895,45
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1 903 460 065,09
1 510 452 895,73
393 007 169,36
1 873 914 624,91
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА
(ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ
ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО
ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ
0,00
0,00
0,00
0,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
0,00
0,00
0,00
-309 729,46
2 380 916 440,09
2 020 367 895,73
360 548 544,36
2 382 359 567,52
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ИТОГО

18.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
МР Белебеевский район РБ в 2021 году
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ;
2,19%
0,34%
2,05%
27,70%
1,94% 7,73%
1,07%
3,30%
0,46%
0,30%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РФ;
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД;
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО;
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ;
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА;
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ;
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ;
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА;
3,12%
49,78%
Всего налоговые и неналоговые
доходы – 509 754 672,07 рублей
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ;
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА;
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ;

19.

Структура доходов консолидированного бюджета МР Белебеевского
района РБ за 2021 год в сравнении в предыдущим годом
(тыс. руб.)
2 000 000,00
1 800 000,00
1 600 000,00
1 400 000,00
1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
0,00
Налоговые доходы
2020 год
2021 год
401 463,80
423 085,10
Неналоговые
доходы
82 492,60
86 669,70
Безвозмездные
поступления
1 813 587,20
1 873 604,90

20.

ТОП-15 крупнейших налогоплательщиков МР Белебеевский
район
ОАО «Белебеевский молочный комбинат»
АО «БЕЛЗАН»
ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ
Приютовское подразделение ООО «РН-Транспорт»
ОП «ООО «РН-СЕРВИС»
ООО «Газпром Трансгаз Уфа»
Отдел МВД России по Белебеевскому району
ООО «Белзан сервис»
Производственное отделение Белебеевские
Электрические Сети
Филиал ОАО «Газпром газораспределение УФА» В
г.Белебее
ОАО «Керамика»
Аксаковская дистанция пути-СП Куйбышевской
дирекции инфраструктуры СП Центральной
дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД»
Белебеевский спирто-водочный комбинат - филиал
ОАО «Башспирт»
ООО «БЗАК»
ООО «Белавтодеталь»

21.

Структура безвозмездных поступлений в бюджет
МР Белебеевский район РБ в 2021 году
51,16%
28,38%
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
13,33%
4,23%
2,90%
Прочие безвозмездные
поступления
Всего безвозмездных поступлений – 1 873 604 895,45 рублей

22.

Основные понятия
Дотации
• Предоставляются без установления направлений их
использования
Субсидии
• Предоставляются на условиях долевого софинансирования
расходов других бюджетов
Субвенции
• Предоставляются на финансирование «переданных»
полномочий другим публично-правовым образованиям
Иные межбюджетные трансферты
• Предоставляются на решение вопросов местного
назначения, не требующих софинансирования; гранты и
поощрения, предоставляемые на конкурсной основе

23.

Расходы

24.

Структура расходов консолидированного бюджета МР
Белебеевского района РБ за 2021 год
(руб.)
Наименование показателя
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Судебная система
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
План на 2021 год
Исполнено
Процент исполнения
к плану на 2021 год
157 834 876,81
156 406 763,24
99,10
4 463 262,22
4 368 197,67
97.87
99 112 137,04
98 406 746,02
99,29
63 700,00
21 151,95
33,20
54 195 777,55
53 610 667,60
98,92
2 471 100,00
2 471 100,00
100,00
2 471 100,00
2 471 100,00
100,00

25.

Структура расходов консолидированного бюджета МР
Белебеевского района РБ за 2021 год
(руб.)
Наименование показателя
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная
безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
План на 2021 год
Исполнено
Процент исполнения
к плану на 2021 год
3 792 564,85
3 792 564,85
100,00
3 792 564,85
3 792 564,85
100,00
102 677 321,10
99 889 030,62
97,28
4 626 754,51
4 581 652,63
99,03
93 339 751,59
90 785 162,99
97,26
4 710 815,00
4 522 215,00
96,00
324 559 199,12
320 364 000,40
98,71
181 000 334,30
177 045 656,39
97,82
Коммунальное хозяйство
82 659 313,07
82 623 087,06
99,96
Благоустройство
60 179 551,75
59 975 256,95
99,66
720 000,00
720 000,00
100,00
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной
экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

26.

Структура расходов консолидированного бюджета МР
Белебеевского района РБ за 2021 год
(руб.)
Наименование показателя
План на 2021 год
Исполнено
Процент исполнения
к плану на 2021 год
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
4 252 000,00
4 252 000,00
100,00
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
4 252 000,00
4 252 000,00
100,00
1 432 210 373,49
1 414 359 555,73
98,75
Дошкольное образование
520 807 680,01
512 969 241,61
98,49
Общее образование
750 718 540,44
743 253 484,19
99,01
Молодежная политика
34 343 922,88
31 952 604,39
93,04
Другие вопросы в области образования
25 939 788,37
25 783 783,76
99,40
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
179 879 256,65
179 852 744,92
99,99
Культура
158 744 452,25
158 744 452,25
100,00
12 551 598,53
12 551 598,53
100,00
8 583 205,87
8 556 694,14
99,69
103 083 198,21
88 882 635,58
86,22
Пенсионное обеспечение
4 618 429,52
4 618 429,52
100,00
Социальное обеспечение населения
6 669 407,00
6 669 407,00
100,00
ОБРАЗОВАНИЕ
Кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

27.

Структура расходов консолидированного бюджета МР
Белебеевского района РБ за 2021 год
(руб.)
Наименование показателя
План на 2021 год
Исполнено
Процент исполнения
к плану на 2021 год
Охрана семьи и детства
91 765 361,69
77 564 966,06
84,53
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
43 296 964,09
43 296 964,09
100,00
Физическая культура
41 751 992,64
41 751 992,64
100,00
Спорт высших достижений
1 544 971,45
1 544 971,45
100,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
304 827,82
231 068,83
75,80
Периодическая печать и издательства
304 827,82
231 068,83
75,80
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
72 682 702,05
72 682 702,05
100,00
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
40 114 100,00
40 114 100,00
100,00
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
32 568 602,05
32 568 602,05
100,00
2 427 044 384,19
2 386 481 130,31
98,33
ИТОГО

28.

Структура расходов консолидированного бюджета МР
Белебеевского района РБ за 2021 год
3,72%
7,54%
3,05%
1,81%
0,01%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
6,55%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0,16%
0,10%
4,19%
0,18%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
59,27%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
13,42%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Всего расходов – 2 386 481 130,31 рублей
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

29.

Расходы на общегосударственные вопросы
Всего – 156 406 763,24 рублей, из них:
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований – 4 368 197,67
рублей
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций – 98 406 746,02 рублей
Судебная система – 21 151,95 рублей
Другие общегосударственные вопросы – 53 610 667,60 рублей
2021
0,01%
62,92%
2020
156406,80
119468,00
34,28%
Общегосударственные вопросы
2,79%

30.

Расходы на национальную экономику
Всего – 99 889 030,62 рублей, из них:
Сельское хозяйство и рыболовство – 4 581 652,63 рублей
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 90 785 162,99 рублей
Другие вопросы в области экономики – 4 522 215,00 рублей
4,53%
4,59%
2021
2020
122076,60
99889,00
90,89%
Национальная экономика

31.

Сравнение показателей расходов с предыдущим годом
2021 год
Денежные средства, выделенные на
Национальную оборону в полном
объеме были исполнены на
«Мобилизационную и вневойсковую
подготовку».
2020 год
(тыс. руб.)
2471,10
2380,80
3792,60
Национальная оборона
3620,80
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Денежные средства, выделенные на
Национальную безопасность и
правоохранительную деятельность в
полном объеме были исполнены на
«Защиту населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная
безопасность».

32.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
Всего – 320 364 000,40 рублей, из них:
Жилищное хозяйство – 177 045 656,39 рублей
Коммунальное хозяйство – 82 623 087,06 рублей
Благоустройство – 59 975 256,95 рублей
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 720 000,00 рублей
55,26%
25,79%
0,22%
18,72%

33.

Сравнение показателей расходов с предыдущим годом
(тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной
состемы РФ
46101,70
72682,70
376742,70
Жилищно-коммунальное хозяйство
Средства массовой информации
Охрана окружающей среды
2020 год
2021 год
320364,00
353,10
231,10
3100,00
4252,00

34.

Расходы на образование
Всего – 1 414 359 555,73 рублей, из них:
Дошкольное образование – 512 969 241,61 рублей
Общее образование – 743 253 484 рублей
Дополнительное образование – 100 400 441,79 рублей
Молодежная политика – 31 952 604,38 рублей
Другие вопросы в области образования – 25 783 783,76 рублей
36,27%
52,55%
1,82%
2,26%
7,10%

35.

Расходы на культуру и кинематографию
Всего – 179 852 744,92 рублей, из них:
Культура – 158 744 452,25 рублей
Кинематография – 12 551 598,53 рублей
Другие вопросы в культуры, кинематографии – 8 556 694,14 рублей
4,76%
6,98%
88,26%

36.

Расходы на социальную политику
Всего – 88 882 635,58 рублей, из них:
Пенсионное обеспечение – 4 618 429,52 рублей
Социальное обеспечение населения – 6 669 240,00 рублей
Охрана семьи и детства – 77 564 966,06 рублей
5,20%
87,27%
7,54%

37.

Расходы на физическую культуру и спорт
Всего – 43 296 964,09 рублей, из них:
Физическая культура – 41 751 992,64 рублей
Спорт высших достижений – 1 544 971,45 рублей
96,43%
3,57%

38.

Расходы социальной направленности
В отраслевой структуре расходов консолидированного бюджета
наибольший удельный вес занимают расходы на социальную сферу –
72,34% всех расходов или 1 726 391,9 тыс. рублей.
В 2020 году данный показатель составит 1 550 011,5 тыс. рублей или
69,7% от общего расходов.
Физическая культура и спорт
42659,30
43297,00
Социальная политика
Культура, кинематография
2020 год
2021 год
73279,80
88882,60
174620,50
179852,70
1249451,90
1414359,60
Образование
0,00
500000,00
1000000,00
1500000,00

39.

Муниципальные
программы

40.

Расходы бюджета МР Белебеевский район РБ на реализацию
муниципальных программ
Муниципальная программа – система мероприятий, взаимоувязанных по
задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение
конкретных целей муниципальной политики в определенной сфере социальноэкономического развития города.
Муниципальные программы имеют цель, задачи и показатели эффективности,
которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и
бюджетные средства, направленные на достижение заданного результата.
В 2021 году бюджет Белебеевского муниципального района исполнялся в
программной структуре расходов на основе 25 муниципальных программ на
общую сумму 2 382 380 671,90 рублей или 99,83% к общему объему расходов.
Сумма непрограммных расходов составила 4 100 458,410 рублей или 0,17% к
общему объему расходов.

41.

Распределение расходов бюджета МР Белебеевский район РБ по
муниципальным программам
(руб.)
Наименование показателя
План на 2021
год
Исполнено
Процент исполнения к
бюджету
«Развитие муниципальной службы в
муниципальном районе Белебеевский район
Республики Башкортостан»
4 715 829,52
4 715 829,52
100,00
«Совершенствование деятельности
представительного органа местного
самоуправления муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан»
4 461 762,22
4 366 697,67
97,87
«Совершенствование деятельности
Администрации муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан»
91 072 514,82
90 349 168,43
99,21
«Совершенствование работы с детьми и
молодежью в муниципальном районе
Белебеевский район Республики Башкортостан»
5 715 559,86
5 715 559,86
100,00
«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе
Белебеевский район Республики Башкортостан"
4 522 215,00
4 522 215,00
100,00
304 827,82
231 068,83
75,80
«Обеспечение информационной открытости
органов местного самоуправления в
муниципальном районе Белебеевский район
Республики Башкортостан»

42.

Распределение расходов бюджета МР Белебеевский район РБ по
муниципальным программам
(руб.)
Наименование показателя
«Развитие аграрного сектора муниципального
района Белебеевский район Республики
Башкортостан»
План на 2021
год
Исполнено
Процент исполнения к
бюджету
4 626 754,51
4 581 652,63
99,03
«Управление муниципальными финансами
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан»
130 377 120,98
130 332 361,28
99,97
«Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности,
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан»
1 713 600,00
1 713 600,00
100,00
«Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности,
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан»
1 713 600,00
1 713 600,00
100,00
179 488 934,30
175 565 037,18
97,81
«Стимулирование развития жилищного
строительства в муниципальном районе
Белебеевский район Республики
Башкортостан»

43.

Распределение расходов бюджета МР Белебеевский район РБ по
муниципальным программам
(руб.)
Наименование показателя
«Управление имуществом, находящимся в
собственности муниципального района
Белебеевский район Республики
Башкортостан»
План на 2021
год
Исполнено
Процент исполнения
к бюджету
203 754,61
167 254,48
82,09
«Реализация государственной национальной
политики в муниципальном районе
Белебеевский район Республики
Башкортостан на 2021-2026 годы»
48 033 536,07
48 033 536,07
100,00
«Совершенствование деятельности
муниципального казенного учреждения
Единая диспетчерская служба
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан»
3 460 564,85
3 460 564,85
100,00
1 422 039 510,30
1 395 211 713,91
98,11
5 447 295,00
5 447 295,00
100,00
«Развитие системы образования, отдыха и
оздоровления в муниципальном районе
Белебеевский район Республики
Башкортостан»
«Обеспечение жильем молодых семей
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан»

44.

Распределение расходов бюджета МР Белебеевский район РБ по
муниципальным программам
(руб.)
Наименование показателя
План на 2021
год
Исполнено
Процент исполнения
к бюджету
«Развитие культуры и искусства в
муниципальном районе Белебеевский район
Республики Башкортостан»
206 014 765,60
205 988 253,87
99,99
«Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном районе Белебеевский район
Республики Башкортостан»
43 296 964,09
43 296 964,09
100,00
«Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального хозяйства в
муниципальном районе Белебеевский район
Республики Башкортостан»
94 499 311,07
94 039 409,48
99,51
«Развитие транспортной системы
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан»
93 339 751,59
90 785 162,99
97,26
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в муниципальном
районе Белебеевский район Республики
Башкортостан»
16 604 325,00
11 380 908,00
68,54

45.

Распределение расходов бюджета МР Белебеевский район РБ по
муниципальным программам
(руб.)
Наименование показателя
«Обеспечение жильем граждан ,состоящих
на учете в качестве нуждающихся жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма в муниципальном районе
Белебеевский район Республики
Башкортостан»
План на 2021
год
Исполнено
Процент исполнения
к бюджету
4 985 807,00
4 985 640,00
100,00
3 290,00
3 290,00
100,00
«Формирование современной городской
среды на территории муниципального района
Белебеевский район Республики
Башкортостан на 2018-2022 гг.»
55 343 553,75
55 343 553,74
100,00
«Обеспечение качественного бухгалтерского
и налогового учета в муниципальном
казённом учреждении Централизованная
бухгалтерия органов местного
самоуправления муниципального района
Белебеевский район Республики
Башкортостан на 2018-2022 годы»
2 143 935,02
2 143 935,02
100,00
Непрограммные расходы
4 628 901,21
4 100 458,41
88,58
«Развитие архивного дела в муниципальном
районе Белебеевский район Республики
Башкортостан»

46.

Расходы бюджета МР Белебеевский район РБ на реализацию
муниципальных программ в 2021 году
«Развитие системы образования, отдыха и оздоровления»
«Развитие культуры и искусства»
58,46
«Стимулирование развития жилищного строительства
«Управление муниципальными финансами»
8,63
7,36
5,46
«Модернизация и реформирование ЖКХ»
«Развитие транспортной системы»
3,94
«Совершенствование
деятельности Администрации»
3,80
«Обеспечение качественного
бухгалтерского и налогового учета в МКУ
Централизованная бухгалтерия органов
местного самоуправления на 2018-2022
годы»
«Совершенствование
деятельности МКУ Единая
диспетчерская служба»
3,78
0,07
0,09
0,02
0,01
2,32
0,001
0,15
«Развитие архивного дела»
2,01
«Управление имуществом,
находящимся в собственности»
«Развитие аграрного сектора»
«Формирование
современной городской
среды на территории на
2018-2022 гг.»
«Обеспечение информационной
открытости органов местного
самоуправления»
0,19
0,83
«Совершенствование
деятельности представительного
органа местного самоуправления»
«Совершенствование
работы с детьми и
молодежью в
муниципальном
районе Белебеевский
район Республики
Башкортостан»
«Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности»
0,90
«Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства»
«Развитие муниципальной службы»
0,98
«Обеспечение жильем граждан ,состоящих на учете в
качестве нуждающихся жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»
«Обеспечение жильем молодых семей»
0,48
0,21
0,23
0,24
«Реализация
государственной
национальной
политики на 20212026 годы»
1,81
«Развитие физической
культуры и спорта»
«Обеспечение жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

47.

Финансовое обеспечение региональных проектов в рамках
национальных проекту по муниципальному району Белебеевский
район в 2021 году
4
Национальных
проекта
7
Региональных
проектов
Фактически исполненная сумма
258 898 678,43 рублей

48.

Финансовое обеспечение национальных проектов по
муниципальному району Белебеевский район в 2021 году
(руб.)
1 544 971,45
Национальный проект
"Демография"
218 834 454,09
215 099 156,96
Национальный проект
"Жилье и городская
среда"
Национальный проект
"Образование"
3 104 377,53
3 104 377,53
Национальный проект
"Культура"
39 150 172,08
38 922 899,35
1 544 971,45
План
Факт

49.

Финансовое обеспечение региональных проектов в рамках
национального проекта Культура по муниципальному району
Белебеевский район в 2021 году
(руб.)
Федеральный бюджет
778457,98
Бюджет РБ
Местный бюджет
0,00
27272,73
4577332,97
33567108,40
200000,00
Региональный проект "Обеспечение Региональный проект "Создание условий
качественно нового уровня развития
для реализации творческого потенциала
нации" ("Творческие люди")
инфраструктуры культуры" ("Культурная
среда")

50.

Финансовое обеспечение региональных проектов в рамках
национального проекта Образование по муниципальному району
Белебеевский район в 2021 году
(руб.)
Региональный проект
«Успех каждого ребенка»
3 003 016,53
Федеральный бюджет
61 286,05
Бюджет РБ
40 074,98
Местный бюджет

51.

Финансовое обеспечение региональных проектов в рамках
национального проекта Жилье и городская среда по
муниципальному району Белебеевский район в 2021 году
Федеральный бюджет
Бюджет РБ
(руб.)
Местный бюджет
1 976 705,98
751 148,27
36 806 265,53
20 057 461,83
4 701 447,24
0,00
Региональный проект «Формирование
комфортной городской среды»
Региональный проект «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда»

52.

Финансовое обеспечение региональных проектов в рамках
национальных проекту по муниципальному району Белебеевский
район в 2021 году
(руб.)
Региональный проект «Создание для всех категорий
и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том
числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта, а также подготовка спортивного
резерва»
0,00
1467722,88
Федеральный бюджет
77248,57
Бюджет РБ
Местный бюджет

53.

Открытые муниципальные информационные ресурсы
Официальный сайт муниципального района Белебеевский
район Республики Башкортостан
https://belebey-mr.ru/
Открытый бюджет для граждан муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан
http://belebey-budjet.ru/
Контактная информация для граждан
Финансовое управление администрации муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
Начальник Финансового управления
Яхин Табрис Киямович
Телефон/Факс (34786) 3-08-97
E-mail [email protected]
Адрес 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Красная, д. 116