Консолидированный бюджет муниципального района

1.

Заместитель главы администрацииначальник финансового управления
Саярова Зимфира Рамилевна

2.

Налоговые и неналоговые доходы
Расходы
(тыс.руб.)
Безвозмездные перечисления
бюджета
871269,8
840243,1
232140
28%
266300
72%
840243,1
871269,8
30,5%
69,5%
608103,1
604969,8
2018 г.
2019 г.
2018 г.
2019 г.

3.

Безвозмездные
поступления в сумме
603969,8 тыс.руб.
Наименование
(тыс.руб)
(тыс.руб.)
Утвержденный Уточненный Проект на
план 2018 год
план 2018
2019 год
(тыс.руб)
год (оценка) (тыс.руб)
(тыс.руб)
26400,0
Безвозмездные
всего
160453,3
608102,1
653223,8
604969,8
Дотация
89937,1
138469,2
160453,3
Субсидия
175074,6
155101,8
100331,1
Субвенция
316691,4
331320,7
318785,4
Иные
межбюджетные
трансферты
26400
36343,7
26400
в т.ч.
318785,4
100331,1
Дотация
Субсидия
Субвенция
Иные межбюджетные
трансферты

4.

(тыс.руб.)
266300
275103
281994
232140
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.

5.

(тыс.руб.)
35243,5
37260
38978,9
39501,4
2019 г.
2020 г.
2021 г.
26786,9
2017 г.
2018 г.

6.

НДФЛ
АКЦИЗЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
165000
(тыс.руб)
149122,7
139996
Ʃ=232140
Ʃ=259140,1
24397
22235,5 22837,5
20060,4
13293,2
4973,2
2220,6
Отчет 2017 г.
Ʃ=267300
23280
22350
19624
16542
1520 1466
28412
27801
22060
7362
Утвержденный бюджет 2018г.
11172
1906
520
Проект 2019 г.
10429

7.

8.

(тыс.руб)
947370,6
871269,8
840243,1
Утвержденный план
2018 год
Уточненый план 2018
год (оценка)
Проект на 2019 год

9.

(тыс.руб.)
Аппарат
управления102610,4
Прочие216635,5
11,8%
18 %
ЖКХ46496,4
5%
9,2%
Культура67263,0
Образование434426,2
56%

10.

(тыс.руб.)
Наименование
доходов и
расходов
Бюджет
на 2018
г.
Проект
бюджета на
2019 г.
Отклонения
гр.3-гр.2
Проект
бюджета на
2020 г.
Проект
бюджета
на 2021 г.
Ремонт дорог
22350
27801
5451
26293
26557
Субсидии на
дорожное
хозяйство
35047
37366
2319
38129
38151
Межевание
земельных
участков для
многодетных
семей
401,10
414,00
12,9
414
414
Расходы по отлову
безнадзорных
животных
788,3
768,7
-19,6
767,4
767,4
Расходы по
скотомогильникам,
текущий ремонт,
содержание
1200,7
1200,7
0
1200,7
1200,7

11.

(тыс.руб.)
466326,4
434426,2
371431,0
+62995,2
Утвержденный план 2018 г.
Уточненный план 2018 г.
(оценка)
Проект на 2019 г.

12.

(тыс.руб.)
67471,3
62490,6
62789
41005,0
+21784
Бюджет на 2018 г.
Проект бюджета
на 2019 год
Проект бюджета
на 2020 год
Проект бюджета
на 2021 г.

13.

(тыс.руб.)
82261,2
70722,4
76253,4
45597,3
+67%
Бюджет на 2018 г.
Проект бюджета
на 2019 год
Проект бюджета
на 2020 год
Проект бюджета
на 2021 г.

14.

№
п/п
Сумма (тыс. руб.)
Наименование программ
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей,
1 нуждающихся в улучшении жилищных условий в МР
Аургазинский район на 2016-2020 гг
2 Программа «Доступная среда» на 2017-2022 гг
Муниципальная программа « Пожарная безопасность
3
общеобразовательных учреждений МР на 2017-2020 годы»
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан МР
4
Аургазинский район на 2016-2020 годы»
Муниципальная программа «Модернизация и реформирование
5 жилищно-коммунального хозяйства МР Аургазинский район РБ на
2017-2020 годы»
Программа «Проект развития личных подсобных хозяйств «Живое
6 село» в муниципальном районе Аургазинский район на 2013-2020гг
Муниципальная программа поддержки малого и среднего
7 предпринимательства в муниципальном районе Аургазинский район
Республики Башкортостан на 2014-2018 годы
Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном районе
8 Аургазинский район Республики Башкортостан» на 2014-2020 годы
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма
9
в МР Аургазинский район на 2016-2020гг
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района
10 Аургазинский район РБ на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
11 Муниципальная программа «Развитие библиотечного дела»
Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в МР
12
Аургазинский район на 2018-2020 годы
Стратегия социально-экономического развития муниципального
13 района
Аургазинский
район
Республики
Башкортостан
до 2030 года
МП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель с/х
14
назначения на 2018-2020гг
Итого
2017
уточненный план
2018 год
уточненный бюджет
2019 год проект
185,6
176,8
200,0
150,0
70,0
200,0
1 500,0
1 408,8
2 000,0
100,0
50,0
50,0
4 000,0
5 731,5
6 000,0
350,0
250,0
250,0
1 000,0
850,0
2 000,0
50,0
50,0
1 644,0
88,0
480,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
0,0
150,0
150,0
0,0
100,0
100,0
0,0
1 000,0
3 000,0
0,0
500,0
10 029,6
11 505,1
15 430,0