Годовой отчет бухгалтерии ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России

1.

Годовой отчет
бухгалтерии
ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА
России
2022 год

2.

Анализ поступлений по
платным работам и услугам и
субсидий на государственное
задание

3.

Доходы по видам деятельности
за 2018-2022г.г.
2022
ГОД
46,21%
53,79%
2021
ГОД
48,08%
51,92%
2020
ГОД
54,29%
45,71%
2019
ГОД
53,89%
46,11%
2018
ГОД
62,66%
37,34%
Бюджет2
Внебюджет2

4.

Анализ поступлений
выручки по платным
работам и услугам
2018год

5.

Количество выставленных счетов и
заключенных договоров в 2022 году
4000
3653
3500
3271
3000
2500
2000
1697
1727
1500
1000
500
155
196
0
Выставлено счетов
Разовые договора
2021г.
2022г.
Годовые договора

6.

Структура поступлений доходов по
платным работам и услугам за 20182022г.г.
2022 год
18 989,00
2021 год
1 388,00
16 411,00
1 763,00
892,00
525,00
345,00
2020 год
13 546,00
1 600,00
184,00
2019 год
13 159,00
1 827,00
Лицевой счет
Касса
Эквайринг
105,00
2018 год
0,00
9 586,00
1 781,00
5 000,00
10 000,00
15 000,00
20 000,00
25 000,00

7.

Данные по суммам выставленных счетов и поступлений наличных в
кассу за 2022 год по исполнителям
Выставленные счета
1 Кокорина Е.С.
5 198 816,40
160 278,00
5 359 094,40
25,3
446 591,20
2 Швецова С.В.
3 459 449,66
328 758,00
3 788 207,66
17,9
315 683,97
3 Щербакова М.Ф.
3 054 706,00
86 720,10
3 141 426,10
14,9
261 785,51
4 Резвухина Е.А.
2 471 621,00
407 662,00
2 879 283,00
13,6
239 940,25
5 Магасумов Р.Р.
1 515 871,00
117 723,00
1 633 594,00
7,7
136 132,83
6 Каменских Е.М.
920 368,50
1 056,00
921 424,50
4,4
76 785,38
7 Ивачевская Н.Н.
754 753,00
89 289,40
844 042,40
4,0
70 336,87
8 Грихутик А.Е.
549 269,00
5 340,00
554 609,00
2,6
46 217,42
9 Быкова Н.А.
523 147,00
360,00
523 507,00
2,5
43 625,58
466 350,00
466 350,00
2,2
38 862,50
282 808,00
1,3
23 567,33
198 157,00
0,9
16 513,08
156 496,00
0,7
13 041,33
143 797,00
143 797,00
0,7
11 983,08
61 196,50
96 226,50
0,5
8 018,88
16 СГЛ
65 093,00
65 093,00
0,3
5 424,42
17 Головкова Н.В.
45 300,00
45 300,00
0,2
3 775,00
7 104,00
15 042,00
28 605,00
35 709,00
15 042,00
0,2
0,1
2 975,75
1 253,50
19 140 418,56
2 009 748,00
21 150 166,56
100,00
1 762 513,88
2022
10 Третьякова Н.А.
11 Караваева Е.А.
282 808,00
12 Суранова О.В.
195 937,00
13 Ичетовкина Ж.В.
156 496,00
14 МБЛ
15 Углицких А.А.
18 Вотинов А.Ю.
19 Щербакова, Углицких
ИТОГО
35 030,00
Касса
Итого
Средняя сумма в
месяц
Ф.И.О.
2 220,00
%

8.

Анализ расходов
учреждения

9.

Общая сумма расходов учреждения за 2022 год
Вид расходов
211-заработная плата (+ б/л)
213-начисления на оплату труда
340-приобретение материалов
310-приобретение ОС
226-прочие услуги
225-содержание имущества
223-коммунальные услуги
290-прочие платежи(налоги, пени)
222-транспортные услуги
221-услуги связи
224-аренда
212-прочие выплаты
(командировочные)
227-страховка
ИТОГО:
ПРУ
ГЗ
Целевые
средства
ИТОГО:
% от общей
суммы расходов
9 545 455,48
22 597 000,00
32 142 455,48
62,9
2 807 997,09
6 540 478,10
9 348 475,19
18,3
2 315 401,74
1 430 527,16
3 745 928,90
7,3
990 104,22
1 369 230,82
2,7
492 150,56
2 104 396,74
4,1
379 126,60
1 363 246,18
249 000,00
724 385,59
421 810,77
1 146 196,36
2,2
328 782,88
318 445,46
647 228,34
1,3
12 499,08
123 330,00
135 829,08
0,3
98 691,20
65 543,00
164 234,20
0,3
35 090,27
47 734,50
82 824,77
0,2
99 000,00
99 000,00
0,2
89 864,44
89 864,44
0,2
35 026,26
35 026,26
0,1
51 110 690,58
100,0
17 834 566,81
31 793 868,99
1 482 254,78

10.

Анализ оплаты труда

11.

Соотношение средней заработной платы работников и средней
заработной платы в Пермском крае за 2021 -2022 год.
2021
Категории
персонала
% плана
по
дорожны
м картам
ФОТ (тыс.руб.)
Врачи
Средний медицинский
персонал
Младший
медицинский
персонал
Работники имеющие
высшее мед. (фарм.
или иное высшее
проф.образование
Прочий персонал
Средняя
ЗП
(37 120,00)
(74 240,00)
2022
% факт
15 292,26
200%
100%
100%
200%
40 % от
ФОТ
Средняя
ЗП
(42 817,00)
(85 634,00)
% факт
28 326,70
Темп
роста
(уменьш
ения) к
2021 г.
85,24%
76 834,00
206,99
94 555,00
220,84
23,1%
53 400,00
143,86
65 497,00
152,97
22,7%
38 483,00
103,67
46 463,00
108,52
20,7%
76 635,00
206,45
94 544,00
220,81
23,4%
57 857,00
33,48%
58 492,00
34,38
1,10%

12.

Состав отчетности за 2022 год

13.

Отчетность за 2022 год
Количество форм
Росстат
36
ИФНС
ПФР
8
7
51
16
17
33
1
13
4
2
6
12
ФСС
ИТОГО:
ПФХД
Квартальные Годовые
Ежемесячные
ФМБА России
36
46
30
15
127
ЭБ
24
41
30
15
110
8
15
8
Bas.gov
ИТОГО:
Средний показатель
108
115
95
45
348
9
29
95
45
1,40