Анализ экономической деятельности

1.

Анализ экономической
деятельности
ГБУЗ СО «ТГКБ № 2» за 2021гг.

2. Доходы за 2018-2020 года

2018
2019
2020
ОМС
В том числе Задание
В том числе Терфонд
850515
839228
11287
916982
904059
12923
932926
921615
11311
Субсидия на иные цели
1845
16606
30298
14817-ковид
7000-оборудование
58992-вмп, 6140- патанатомия
50646-вмп, 6009-патантомия
52230-вмп, 9501-патанатомия
372- паллиативная помощь
Субсидия на
государственное
задание
65132
56655
62102
Родовые сертификаты
16674
12154
12642
Платные мед.услуги,
ДМС
55979
53251
34376
Итого
990145
1045648
1072344
Примечание

3. Показатели исполнения Задания по ОМС

Год
Задание
Исполнение
АПП
Дневной Специализирова Высокотехно Итого
стационар нная
логичная
(сумма)
201821169/16926 353/1825
17796/521984
1646/290709
831444
201927120/14917 430/3156
19241/605387
1486/272223
895683
202044069/15434 377/3366
17761/595591
1671/324570
938961
201850991/25639 383/2044
18070/572539
1373/239006
839228
201936412/20122 319/2849
15659/598613
1533/282474
904058
202042769/19825 18/170
16073/633134
1401/268485
921614

4.

Принятые к оплате объемы медицинской помощи по ОМС в разрезе отделений (тыс.руб.)
Отделение
2018
2019
2020
Хирургия
Нейрохирургия
Травматология
ОСХ
Гинекология
АОО
Лечебное
отделение
ЛОР
КО1
КО2
Неврология
Терапия
ПАО
ОЛД
Итого
30252
35022
35599
312772
41614
77859
33849
38913
36476
317208
48161
82911
57172
48631
52358
181331
53081
61115
31692
104259
99574
77970
37241
2894
5834
916982
47679
29193
136944
125355
91035
41405
2237
5390
932926
31715
82597
80766
77291
37688
2338
5002
850515

5.

Количество пролеченных больных по профилям
Профиль койки
Итого
Акушерство и гинекология (02)
Аллергология(03)
Гастроэнтерология (04)
Гематология (05)
Дерматология(06)
Детская хирургия (10)
Инфекционные болезни(12)
Кардиология (13)
Колопроктология (14)
Неврология(15)
Нейрохирургия (16)
Неонатология (17)
Нефрология (без диализа)18
Онкология 19
Оториноларингология 20
Педиатрия-22
Пульмонология -23
Ревматология-24
Сердечно-сосудистая хирургия 25
Терапия -27
Торокальная хирургия 28
Травматология и ортопедия -29
Урология -30
Хирургия -31
Абдоминальная хирургия(32)
Ожоги -33
Стоматология-34
Эндокринология -35
Прочие -36
План 2020 год
Кол-во
17761
5194
36
113
0
22
2825
1590
600
17
14
1322
446
1131
2726
970
122
542
8
83
Факт
Кол-во
18347
5261
68
461
242
58
16
445
1555
230
1593
607
11
10
57
1190
17
254
20
1032
2776
55
1310
18
188
627
72
44
21
153
Отклонение
Кол-во
586
67
32
348
242
58
-6
445
-1270
230
3
7
-6
-4
57
-132
17
-192
20
-99
50
55
340
18
66
85
72
44
13
70

6.

Количество больных в разрезе отделений по профилям
Профиль койки
Х/О
НХО
ТРО
ОСХ
Г/О
АОО
ЛОР
Н/О
К/О № 1 К/О № 2
Т/О
Л/О №1
кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во
Итого
1755
878
1177
1035
3002
2280
1287
1498
1420
1673
1958
428
Акушерство и гинекология (02)
4
2986
2269
1
1
Аллергология(03)
68
Гастроэнтерология (04)
209
1
3
3
245
Гематология (05)
1
1
2
238
Дерматология(06)
1
57
Детская хирургия (10)
16
Инфекционные болезни(12)
1
1
12
6
425
Кардиология (13)
2
56
1
718
714
64
Колопроктология (14)
230
Неврология(15)
1
79
1
1
1435
6
6
64
Нейрохирургия (16)
1
571
24
10
1
Неонатология (17)
11
Нефрология (без диализа)18
5
3
2
Онкология 19
53
1
2
1
Оториноларингология 20
3
1172
12
3
Педиатрия-22
17
Пульмонология -23
7
1
6
1
238
1
Ревматология-24
1
5
10
4
Сердечно-сосудистая хирургия 25
4
3
867
2
22
60
73
1
Терапия -27
328
6
2
92
6
4
3
611
846
877
1
Торокальная хирургия 28
48
1
2
2
2
Травматология и ортопедия -29
37
151
1084
10
28
Урология -30
3
1
2
1
11
Хирургия -31
62
33
65
3
24
1
Абдоминальная хирургия(32)
623
2
2
Ожоги -33
72
Стоматология-34
44
Эндокринология -35
3
2
6
0
5
5
Прочие -36
32
24
1
1
4
1
7
3
8
71
1

7.

Штрафы и возвраты в СМО за 2020 год (руб.)
Лечебное отделение №1
28 838,15
110 615,75
Хирургия
146 939,45
Терапия
Приемное отделение
НХО
3 203,23
45 527,77
283 062,28
Неврология
Лор
23 265,74
92 845,75
Кардиология №1
Гинекология
6 660,95
АОО
6 557,63

8.

Средства ОМС (касса)
Наименование
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020 г.
Структура
Доходы, в том числе :
Задание по ОМС (по
СМК)
639884
680894
689876
850515
904325 938103
Рост 23%
614723
671640
679126
839228
891402 926793
23%
Расходы
666578
667811
701641
848238
902141
935034
100
293706
306256
314907
386597
398097
397638
42%
87006
91069
93815
115679
119131
119021
13%
140433
143928
162902
202683
232035
260694
28%
33015
30353
30995
29411
32570
25899
3%
1580
1712
1669
1238
2225
10339
1%
110838
94493
97353
112630
118083
121443
13%
в том числе:
фонд оплаты труда
начисления на
заработную плату
медикаменты,
медицинское
оборудование до 100
тыс. руб.,
мединструментарий,
прочие услуги
питание
мягкий инвентарь
на содержание
учреждения

9.

Квоты ВМП в ОМС
Профиль медицинской помощи
План
Исполнение
5
4
12
12
25
29
1599
1327
30
29
Абдоминальная хирургия
Гинекология
Нейрохирургия
Сердечно-сосудистая хирургия
Травматология и ортопедия

10.

Квоты государственного задания
2018 год
2019 год
2020 год
ВМП
213
286
284
788
760
1213
-
-
106
Патанатомия
Паллиативная помощь

11.

Структура расходов по ВМП за 2020 год
7,0%
23,0%
70,0%
фонд оплаты труда с начислениями
медикаменты, медицинское оборудование до 100 тыс. руб., мединструментарий, прочие расходы
содержание

12.

Структура расходов по патанатомии за 2020 год
7,0%
10,0%
23,0%
30,0%
60,0%
70,0%
фонд оплаты
оплатытруда
трудассначислениями
начислениями
медикаменты,
прочие
расходы
медикаменты,медицинское
медицинскоеоборудование
оборудованиедо
до100
100тыс.
тыс.руб.,
руб.,мединструментарий,
мединструментарий,
прочие
расходы
содержание
содержание

13.

Структура расходов по паллиативной помощи
за 2020 год
0,0%
45,0%
55,0%
фонд оплаты труда с начислениями
медикаменты, медицинское оборудование до 100 тыс. руб., мединструментарий, прочие расходы
содержание

14.

Неидентифицированные граждане за 2020 год
Отделение
Предъявлено к оплате в
МЗ
Кол-во
Сумма
Не подлежит оплате
Кол-во
Сумма
Х/О
18
326 713,66
2
35 531,03
НХО
10
366 456,09
6
356 753,56
ТРО
5
195 785,39
1
29 128,82
ОСХ
2
377 438,02
0
0,00
Г/О
1
27 640,49
0
0,00
АОО
40
366 886,20
0
0,00
ЛОР
2
32 617,75
3
57 556,36
К/О1
5
235 360,10
3
27 640,49
К/О2
4
84 161,99
1
26 459,27
Н/О
8
309 923,90
1
12 635,82
Т/О
3
51 026,24
10
135 677,15
Итого
98
2 374 009,83
27
681 382,49

15.

Доходы по платным услугам населению в разрезе отделений
Наименование отделения
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020год
Терапия
Кардиология 1
Кардиология2
Неврология
Хирургия
Травматология
Нейрохирургия
ОСХ
ЛОР
Гинекология
ОАПБ
АОО
Новорожденные
Кабинет пренатальной
диагностики
КДЛ
ПАО
ОЛД
ФТО
ГБО
799
680
836
524
484
483
853
4831
1970
2859
155
5968
0
834
847
747
604
456
4911
601
7214
2722
2191
82
6108
0
725
1018
834
533
366
4785
670
8270
3014
2174
32
7122
0,7
715
1007
875
480
350
4615
687
7462
2435
2009
39
7583
0
553
764
553
115
324
1902
313
5459
843
2329
6
4952
0
33
443
872
7999
246
254
226
565
929
8220
275
189
73
619
573
8745
442
248
58
714
745
8816
307
190
2
623
608
5516
137
173
Анестезиологии-реанимац.
329
560
660
830
259
Платное (консультации)
Итого :
645
31263
933
39217
936
41838
1162
41082
436
25868

16.

Доходы по ДМС и договорным услугам в разрезе отделений
Наименование отделения
2018 год
2019 год
2020 год
Терапия
Кардиология 1
Кардиология2
Неврология
Хирургия
Травматология
Нейрохирургия
ОСХ
ЛОР
Гинекология
ОАПБ
АОО
Новорожденные
Кабинет пренатал.
КДЛ
ПАО
ОЛД
ФТО
ГБО
105
186
391
226
632
1906
865
2424
1256
687
67
310
0
21
35
220
3450
51
0
176
331
54
21
324
1223
295
1661
866
744
141
787
0
17
250
294
3674
49
6
235
59
85
0
587
710
724
1130
524
507
0
485
0
13
26
401
2224
32
0
Анестезиологии-реанимац.
Платное
ЦСО
Итого :
33
537
332
13734
23
731
243
11910
0
582
189
8513

17.

Структура доходов по
предпринимательской деятельности
75%
10,0%
15,0%
ДМС
Договорные
Платные медицинские услуги населению

18. Расходование средств на проведение капитального и текущего ремонта (тыс.руб.)

Наименование работ
Выполнено работ по капитальному
ремонту
Выполнено работ по текущему
ремонту
Стоимость
работ
в 2018 г.
Стоимость Стоимость
работ
работ в
в 2019 г.
2020 г
0
13726
7065
983
1288
352
983
15014
7417
0
13726
5218
- ОМС
675
859
235
- от предпринимательской
деятельности
308
429
1964
ВСЕГО:
в т.числе:
- Целевые средства

19.

Исполнение дорожной карты по заработной
плате у врачей
74102 75041
80000
68066
70000
60000
52145
74000
53000
40755
29306
30000
20000
74000
67500
46814
50000
40000
53458
55479
32294
36812 37660
37660
25625
10000
0
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Врачи ДК СО
Врачи ГБ2

20.

Исполнение дорожной карты по заработной
плате у среднего медперсонала
45000
40052
37824
37100
40000
31597
29226
35000
29878 29980
37700 37700
37100
30000
24314
30600
25000
19017
21613 21993 21993
20000
18924
15000
15106
10000
5000
0
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Ср.м/п ДК СО
Ср.м/п ГБ2

21.

Средняя заработная плата
в 2014-2018
Наименование персонала
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Врачебный персонал
52145
53458
56414
68066
74102
75041
Средний персонал
29980
29226
30667
37100
37824
40052
Младший персонал
17692
17979
19551
32000
33020
33583
Прочий персонал
18970
20238
20240
22230
24547
24745
29240
29498
30672
36957
38741
39648
Средняя заработная плата по
больнице

22.

Контракты, заключенные в 2020 году.