Экономический анализ деятельности ТОО «Казахтуркмунай»

1. экономический Анализ деятельности ТОО «Казахтуркмунай»

ТОО «Казахтуркмунай»
ТОО «КМГ Инжиниринг» АФ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО
«КАЗАХТУРКМУНАЙ»
г. Атырау, 2026г

2. Технологические показатели 2022-2026

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2022-2026
ТОО "Казахтуркмунай"
Добыча нефти, тыс. т Добыча жидкости, тыс. т
Добыча газа, млн. м3
Фонд скважин
Численность
производственного
персонала
2022
436,221
716,394
197,498
49
307
2023
436,071
703,902
126,594
51
268
2024
439,548
688,087
101,908
50
268
2025
453,214
713,812
124,325
53
268
2026
472,765
779,081
148,588
46
268
Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию анализ деятельности ТОО
«Казахтуркмунай». За период 2022–2026 годов компания демонстрирует планомерный
рост основных производственных показателей. К 2026 году планируется достичь объема
добычи нефти на уровне 472,765 тыс. тонн, что выше показателей предыдущих лет. При
этом численность производственного персонала с 2023 года остается стабильной и
составляет 268 человек.
2

3. Капитальные затраты 2022-2026гг

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 2022-2026ГГ
Капитальные затраты, млрд.тг
2022 факт
8,255
2023 факт
7,135
2024 факт
9,641
2025 факт
14,414
2026 план
15,200
Удельные капитальные затраты, тыс.тг./тонна
2022 факт
18,9242
2023 факт
16,3616
2024 факт
21,9328
2025 факт
31,8040
2026 план
32,1513
Капитальные затраты, млрд.тг
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0,000
2022
2023
2024
2025
2026
Капитальные затраты, млрд.тг
Удельные капитальные затраты, тыс.тг./тонна
Капитальные затраты компании имеют выраженную тенденцию к росту. Если в 2023 году факт составил 7,135
млрд тенге, то на 2026 год запланировано инвестирование 15,2 млрд тенге. Это бурение 2-х
эксплуатационных и 1-ой оценочной скважины, а также строительство и модернизация объектов
производственного назначения.
Удельные капитальные затраты также вырастут до 32,15 тыс. тенге на тонну, что связано с активным
развитием производственной инфраструктуры.
3

4. Операционные затраты 2022-2026 гг.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 2022-2026 ГГ.
Операционные затраты млрд.тг
2022 факт
19,503
2023 факт
20,284
2024 факт
23,172
2025 факт
24,377
2026 план
29,209
Удельные операционные затраты, тыс.тг/тонна
2022 факт
44,708
2023 факт
46,514
2024 факт
52,718
2025 факт
53,787
2026 план
61,784
Операционные затраты, тыс.тг./тонна
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0,000
1
2
3
4
5
Операционные затраты млрд.тг
Удельные операционные затраты, тыс.тг/тонна
Операционные затраты на 2026 году запланировано на уровне 29,209 млрд тенге. Удельные операционные затраты составят 61,78 тыс.
тенге на тонну. Если расмотреть детально структуру себестоимости на 2026 год, то тут можно выделить следующие ключевые статьи
расходов: Износ и амортизация: 8,15 млрд тг. (Рост амортизационных отчислений связан увеличением капитальных вложений в 2025г.
Распределение кап.вложений на срок службы актива)
Налоги и платежи в бюджет: 5,33 млрд тенге.
Оплата труда производственного персонала: 4,25 млрд тенге. (Несмотря на сокращение численности персонала с 307 до 268 человек
(в 2023 г.), расходы на персонал остаются стабильными, что говорит об индексации зарплат и удержании квалифицированных кадров)
Работы и услуги производственного характера: 3,46 млрд тг. (Большую долю данной статьи расходов приходится на Утилизацию и
переработку попутного газа, а также работы по текущему ремонту скважин)
4

5. Структура затрат по плану 2026 г.

СТРУКТУРА ЗАТРАТ ПО ПЛАНУ 2026 Г.
0,30…
0,380%2,141% 0,355%
1,592%
0,344%
5,745%
Сырье, материалы и полуфабрикаты
Топливо, ГСМ
Энергия (тепло-, электроэнергия)
20,175%
Расходы на содержание,ремонт и обслуживание основных средств
Затраты по обеспечению выполнения СанПиН, охране труда и ТБ,
командировочные, диагностика, услуги связи
Работы и услуги производственного характера
16,446%
Социальные программы, в соответствии с контрактными условиям
Расходы на социальную сферу
0,466%
1,142%
Расходы по аренде основных средств и НМА
2,327%
1,549%
0,295%
Расходы на охрану (вневедомственная и пожарная)
Страхование
Соцвыплаты, не в ФОТ ( включая налоги и отчисления НПФ)
9,835%
Питание и проживание на вахте, спецодежда
Расходы по налогам и другим отчислениям в бюджет, всего:
25,331%
6,612%
Прочие отчисления от ФОТ
0,862%
Прочие расходы в составе себестоимости, ООС
Расходы на рекрутинг
2,667%
1,428%
5

6. Фактическая и плановая себестоимость

ФАКТИЧЕСКАЯ И ПЛАНОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ
Наименование показателей
Факт 2022
Факт 2023
Факт 2024
План 2025
Факт за 2025г
Отклонения 2025
План по БП 2026
Себестоимость продукции и оказ.услуг в разрезе элементов
Сырье, материалы и полуфабрикаты
Топливо, ГСМ
Энергия (тепло-, электроэнергия)
Износ и амортизация (Себестоимость)
Расходы на содержание, ремонт и обслуживание основных
средств
Затраты по обеспечению выполнения СанПиН, охране труда и ТБ
Работы и услуги производственного характера
в том числе
Утилизация газа
ТРС
19 502 679
237 742
31 246
19 338
4 008 339
20 283 506
158 655
44 580
22 533
4 674 022
23 171 411
257 446
36 021
28 969
5 695 926
26 494 463
296 674
97 647
32 908
6 522 230
24 376 908
222 285
32 360
32 941
5 618 071
-2 117 555
-74 389
-65 287
33
-904 159
29 209 445
335 254
74 778
64 619
8 149 896
603 934
761 902
959 324
1 077 105
1 042 002
-35 103
1 209 832
1 284
1 803 541
1 515
2 624 874
3 757 376
1 000
3 289 921
595
3 402 111
1 420
3 463 367
2 351 474
383 013
2 254 514
477 737
-405
112 190
0
-96 959
94 724
555 434
669 860
114 426
961 557
326 148
60 102
326 148
56 254
326 148
62 100
1 823 927
860 194
1 487 139
717 852
0
-3 848
0
-336 788
-142 343
Ремонты оборудования, очистки, мониторинг, исследования
2 053 202
448 608
Социальные программы, в соответствии с контрактными условиям
Расходы на социальную сферу
Расходы НИОКР(Не использовать!)
Расходы по аренде основных средств и НМА
в т.ч. Аренда УЭЦН
104 915
12 375
149 519
1 017 012
274 893
32 871
144 062
1 291 789
285 682
52 761
165 504
1 418 951
Расходы на охрану (вневедомственная и пожарная)
Страхование
Услуги связи
Диагностика
Соцвыплаты, не в ФОТ ( включая налоги и отчисления НПФ)
Спецодежда
Питание и проживание на вахте
Командировочные расходы
Расходы по налогам и другим отчислениям в бюджет, всего:
Расходы по охране окружающей среды
Изменение в готов.продукции и незаверш.производстве
622 287
107 375
35 364
3 430
232 455
41 507
370 902
18 373
6 162 697
243 529
-140 372
1 091 904
108 762
35 194
4 595
244 319
38 109
407 090
17 363
4 621 161
30 976
-649 719
1 139 062
126 551
50 952
2 719
237 470
46 552
421 150
3 215
4 987 669
28 074
-648 028
1 266 866
170 320
64 530
2 180
294 883
43 045
489 931
5 300
5 436 930
72 842
1 246 166
142 047
45 805
1 685
243 398
65 335
470 080
4 148
4 783 761
56 526
320 045
-20 700
-28 273
-18 725
-495
-51 485
22 290
-19 851
-1 152
-653 169
-16 316
320 045
1 392 546
181 458
63 292
2 180
300 769
82 870
478 886
5 565
5 334 680
87 141
Социальные отчисления в Государ.фонд социал.страхования
57 113
62 299
71 877
384 597
366 445
-18 152
392 131
33 365
102 793
61 965
-40 828
98 011
Обязательные пенсионные взносы работодателя
Отч.в обязат. фонд социального медицинского страхования
62 518
69 708
58 160
75 336
96 863
3 540 601
307
60 974
36 521
3 977 655
268
117 058
3 602 932
268
59 574
Обязательные профессиональные пенсионные взносы работодателя
Прочие расходы в составе себестоимости
Расходы на рекрутинг
Расходы по оплате труда ПП в составе себестоимости
Количество ПП
Подготовка кадров и повыш.квалификации производств.персонала
Консультационные услуги
75 247
2 071 254
886 234
0
178 207
0
172 913
108 600
4 111 732
270
57 255
182 084
140 969
3 780 396
268
76 614
351 617
-31 944
-108 600
-331 336
-2
19 359
153 429
98 132
4 248 719
268
80 122
450 846
6

7. Управление персоналом 2022-2026гг

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 2022-2026ГГ
Производительность труда за 2022-2026гг.,
тонн/чел
Количество персонала на 1 действующую
скважину за 2022-2026 гг., чел/скв.
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2022 факт
2023 факт
2024 факт
2025 факт
2026 план
Количество персонала на 1 действующую скважину,
человек/скв
2022 факт
6,3
2023 факт
5,3
2024 факт
5,4
2025 факт
5,1
2026 план
5,8
2022 факт
2023 факт
2024 факт
2025 факт
2026 план
Производительность труда, тонн/человек
2022 факт
1,42
2023 факт
1,63
2024 факт
1,64
2025 факт
1,69
2026 план
1,76
Компания демонстрирует рост производительности труда: прогноз на 2026 год составляет 1,76 тонн на человека, т.е рост
производственных показателей достигается без увеличения штатной численности.
7

8. Сравнение статей затрат по компаниям

СРАВНЕНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ ПО КОМПАНИЯМ
Наименование статьи
ТОО "Казахтуркмунай"
6 месторождений
ТОО "Казахойл Актобе" 2
месторождения
Рекрутинг, тыс. тенге
Охрана обьектов, тыс. тенге
Аренда УЭЦН, тыс. тенге
Тариф УЭЦН тг сутки прокат
Прочая аренда, тыс. тенге
Клининг, тыс. тенге
Численность ПП
Газпроцессинг, тг м3
98 132
965 684
886 234 (14 скв.)
89,9
1 185 020
195 999
268
43,63-105
292 300
378 052
2 102 254 (61 скв.)
103
1 018 548
НД
430
АО "Эмбамунайгаз" в разрезе
НГДУ Кайнармунайгаз (6
месторождений)
Сравнение затрат по плану 2026гг.
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
ТОО "Казахтуркмунай" 6
месторождений
Рекрутинг
ТОО "Казахойл Актобе" 2
месторождения
Охрана обьектов
АО "Эмбамунайгаз" в
разрезе НГДУ
Кайнармунайгаз (6
месторождений)
Аренда УЭЦН
ТОО "КМГ Инжиниринг" АФ
Прочая аренда
НД
304 977
627 285 ЮВН (6 скв.)
95
2 223 677
964 775
НД
50
ТОО "КМГ Инжиниринг" АФ
1 555 537
39600
343 399
208 931
301
Сравнительный анализ показывает, что
ТОО
«Казахтуркмунай»
занимает
сильные позиции по минимизации
удельных затрат на аренду основного
оборудования (УЭЦН) и содержание
административно-хозяйственного блока
(клининг,
рекрутинг).
Основным
вектором для дальнейшей оптимизации
остается статья «Охрана объектов», где
затраты выше среднерыночных
Клининг
8

9. Приобретение работ по переработке попутного газа в электроэнергию

ПРИОБРЕТЕНИЕ РАБОТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПОПУТНОГО ГАЗА В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Елемес 2025, C 01
по 02.2025г ТОО
АМГС
Выработка
электроэнергии
месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО
тыс кВт
702,41
676,22
407,31
462,22
420,61
398,65
455,32
406,18
405,19
436,65
487,91
412,69
5 671,34
Сазтобе 2025, C 01
по 02.2025г ТОО
АМГС
месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
Декабрь
ИТОГО
Выработка
электроэнергии
тыс кВт
389,05
404,72
260,52
281,90
479,64
409,34
384,94
154,41
42,16
101,08
134,02
316,59
3 358,38
ТОО Энерготрэйд, с 01.03.2025г
МРЭК
Месячная стоимость
Сформированная
Объём
тариф для
переработанного
ежемесячная
Стоимость э/энергии
переработанного
Тариф за э/энергию
недропользователе
газа
стоимость 1 м3 газа
без НДС
газа
й МАЭК
(тг без НДС)
для переработки
тыс. м³
224,30
207,01
119,09
133,32
111,30
95,63
114,56
117,83
108,90
121,40
140,52
124,71
1 618,55
тыс. тг
20 594,60
19 826,89
12 015,50
13 635,37
12 407,88
11 760,18
13 431,79
11 982,28
11 952,96
12 881,18
14 393,35
12 174,38
167 056,35
тг/квтч
29,32
29,32
29,50
29,50
29,50
29,50
29,50
29,50
29,50
29,50
29,50
29,50
тг/м3
91,82
95,78
100,90
102,28
111,48
122,98
117,25
101,69
109,76
106,11
102,43
97,62
105,01
тг/квтч
34,50
34,50
34,50
34,50
34,50
34,50
34,50
34,50
34,50
34,50
34,50
34,50
тыс. тг
24 233,08
23 329,73
14 052,02
15 946,45
14 510,91
13 753,43
15 708,37
14 013,18
13 978,88
15 064,43
16 832,90
14 237,84
195 661,20
ТОО Энерготрэйд, с 01.03.2025г
МРЭК
Месячная стоимость
Сформированная
Объём
переработанного
ежемесячная
тариф для
переработанного
газа
стоимость 1 м3 газа недропользователе Стоимость э/энергии
газа
(тг без НДС)
Тариф за э/энергию для переработки
й МАЭК
без НДС
тыс. м³
тыс. тг
тг/квтч
тг/м3
тг/квтч
тыс. тг
133,78
11 360,20
29,20
84,91
34,50
13 422,16
125,70
11 817,94
29,20
94,02
34,50
13 962,98
75,12
7 685,46
29,50
102,31
34,50
8 988,08
78,99
8 316,05
29,50
105,28
34,50
9 725,55
132,03
14 149,38
29,50
107,16
34,50
16 547,58
107,95
12 075,41
29,50
111,86
34,50
14 122,09
100,35
11 355,85
29,50
113,16
34,50
13 280,57
29,69
4 555,04
29,50
153,41
34,50
5 327,08
11,94
1 243,84
29,50
104,18
34,50
1 454,66
28,00
2 981,98
29,50
106,52
34,50
3 487,40
38,63
3 953,71
29,50
102,35
34,50
4 623,83
93,84
9 339,35
29,50
99,52
34,50
10 922,29
956,02
98 834,20
107,06
115 864,25
В компания продолжает
реализацию программы по
переработке попутного
газа в электроэнергию.
Это позволяет
оптимизировать затраты
на энергоресурсы,
учитывая высокие тарифы
для недропользователей
внешних поставщиков,
таких как МРЭК
(Мангистауская
региональная
электросетевая
компания).
9

10. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Подводя итог, стратегия ТОО «Казахтуркмунай» согласно проведенному
бенчмаркетингу, направлена на достижение добычи в 472,8 тыс. тонн за счет
эффективного бурения (с экономией 3–5% к рынку) и роста
производительности труда на 24% при имеющейся штатной численности.
Ключевыми рычагами эффективности остаются переход на собственную
генерацию, позволяющую уйти от растущих тарифов МРЭК, и цифровизация
производства.
Вместе с тем, важным резервом для дальнейшей оптимизации себестоимости
является пересмотр расходов на охрану объектов, которые на данный
момент выше среднерыночных показателей. Реализация этих мер обеспечит
компании высокую маржинальность и устойчивое развитие в структуре группы
КМГ.
10

11. Приложение №1 «Услуги производственного характера»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»
Наименование
План 2026, тыс.тг
Пояснение
Отбор и анализ глубинных проб в скважинах КТМ (PVT)
8 487,32
Хранение кернового материала скважин месторождений КТМ
4 089,71
Хранение сейсмических данных
2 298,24
ГИС-контроль
138 870,17
ГДИС
Геодинамический мониторинг состояния недр
Ремонт водозаборных скважин
Услуги по проведению физико-химических анализов товарной нефти при сдаче в МН АО
"КазТрансОйл"
Зачистка резервуаров, с учетом транспортировки и утилизации нефтешлама
Очистка внутренней полости межпромысловых нефтепроводов "Ю.Каратобе - Лактыбай Кенкияк"
Ревизия трубопроводов
Внутритрубная диагностика нефтепровода "З.Елемес-Опорная"
Услуги водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд
Актуализация нормативов технологических потерь при сборе, подготовке и транспортировке
нефти, газа и конденсата на объектах ЦДНГ №1
Актуализация нормативов технологических потерь при сборе, подготовке и транспортировке
нефти, газа и конденсата на объектах ЦДНГ №2
Услуги по проведению и организации проверки готовности объектов электроэнергетики к
работе в ОЗП (осенне зимний период) 2024/2025годы м/р Лактыбай,
Ю.Каратобе,Елемес,Сазтобе, Опорный
Проверка готовности к грозовому периоду объектов в Актобе и Мангистау. Включая
испытания всех разрядников, повышенных опор и грозотроса.
Приобретение работы по переработке попутного газа в электроэнергию на месторождении
З.Елемес (тыс. кВтч), Сазтобе (тыс. кВтч)
195 831,51
37 561,00
20 000,00
Утилизация ПНГ (Переработка ПНГ месторождений Ю.Каратобе, Лактыбай (тыс. м/куб)
1 587 211,36
Предоставление услуги ОЦИБ (IT технологии)
33 075,00
Текущий (подземный) ремонт скважин (ТРС/ПРС), в ЦДНГ-2 в Актюбинской области
214 910,39
Цена согласно долгосрочному договору с ТОО "Батыс Мунай С Групп" (действует до 31.12.2026г). Стоимость на каждый последующий год
увеличивается в связи с увеличением тарифа (коэф на инфляцию), а также увеличением объема работ
Текущий (подземный) ремонт скважин (ТРС/ПРС), в ЦДНГ-1 в Мангистауской области
233 697,34
Цена согласно долгосрочному договору с ТОО "КазТехМунайСервис" (действует до 31.12.2026г). Стоимость на каждый последующий год
увеличивается в связи с увеличением тарифа (коэф на инфляцию), а также увеличением объема работ
13 022,25
Стоимость определена согласно действующему долгосрочному договору №1016824/2024/1 от 14.08.2024г. с ТОО «КМГ Инжиниринг»
10 176,00
Стоимость определена на уровне тарифа на 2024 год с учетом плановой потребности
31 773,00
На основании минимального ценового предложения от 3 фирм
45 000,00
На основании минимального ценового предложения от 3 фирм
29 370,00
На основании минимального ценового предложения от 3 фирм
46 000,00
На основании минимального ценового предложения от 3 фирм
45 840,00
Сумма на 2026 год по аналогичной работе (за основу взята цена за 1 ед.работу) в рамках договора №986886/2024/1 от 09.09.2024г
912,45
3 463 367,07
Плановая цена 2025 года
Входной контроль химических реагентов для буровых и тампонажных растворов, в ЦДНГ-2
в Актюбинской области, ЦДНГ-1 в Мангистауской
Супервайзинг по текущему (подземному) ремонту скважин (ТРС/ПРС), в ЦДНГ-2 в
Актюбинской области, ЦДНГ-1 в Мангистауской области
Гидромеханическая очистка внутренней полости трубопровода скважины З.Елемес-77 от
твёрдых отложений
Внутреннее антикоррозийное покрытие и армирование днище РВС-2000 и РВС-1000 на УПН
Лактыбай
Внутреннее антикоррозийное покрытие и армирование днище 1 ед. РВС-1000 и 2 ед. РВС200 на ЦППС Елемес
Актуализация технологических регламентов производственных объектов ЦДНГ №1 и 2
Ремонт дефектных участков нефтепровода "З.Елемес-Опорная" с использованием
композитных муфт
Обработка древесины
ИТОГО
Общая сумма по КТМ составляет 3932 тыс. тг на 2025 год и 4090 тыс.тг на 2026 год согласно долгосрочному договору на 2025-2029 годы, с
распределением по месторождениям в зависимости от планируемых и фактических объемов керна.
Цены приведены согласно заключённому в 2024 году договору (договор во вложении); увеличение объёма исследование обусловлено
протоколами ГКЗ.
Цены приведены согласно заключенному договору 2024г. Договор во вложении. Увеличено обьем исследовании согласно правилам ЕПРКИН
18 013,00
На уровне договора №1073104/2025/1 от 29.01.2025г, заключённый с Атырауским филиалом ТОО "КМГ Инжиниринг"
58 775,00
На основании минимального ценового предложения от 5 фирм
22 195,80
Сумма на 2026 год по аналогичной работе в рамках договора №1082659/2025/1 от 31.03.2025г
8 755,56
104 100,00
43 344,00
На основании ценового предложения
21 018,56
21 018,56
750
1280
465 990,85
Подписан долгосрочный договор на 2025–2027 годы.
заложеные средства в прошлом бюджете и соответственно в долгосрочном Договоре 38300 тыс. м3 и 1838400 тыс. тенге, на 2025 год изменился
объём газа подлежащий утилизации от Геологов
Подписан долгосрочный договор на 2025-2027 годы с фиксированной суммой.
11

12. Приложение №2 «Аренда»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «АРЕНДА»
Наименование
План 2026, тыс.тг
Пояснение
886 234,20
Тариф за аренду и сервисное обслуживание согласно долгосрочного договора
№926573/2024/1 от 01.02.2024г. Срок действия договора по 31.12.2028г
Услуги по аренде 1 ед. легкового автотранспорта на ГНПС КЕНКИЯК
20 013,84
Тариф соответсвует действующему долгосрочному договору Актюбинской области.
Услуги по аренде 6 ед. автотранспорта на месторождениях
Услуги по аренде 1 ед. ЦА 320 для технологических операций
Услуги по аренде 1 ед. ППУА 1600/100 для технологических операций
Услуги по аренде специальной, дорожной и тракторной техники (К-700, бульдозер, скрепер, погрузчик,
автогрейдер) для обслуживания дорог и нефтепромысловых объектов (лопатой для зимнего времени)
ЦДНГ №2
Услуги по аренде К-700 для обслуживания дорог и нефтепромысловых объектов (с угольником и лопатой
для зимнего времени) ЦДНГ №2
Услуги по аренде 1 ед. автоцистерны с повышенной проходимостью для технологических операций
100 069,20
48 600,00
29 119,99
Тариф соответсвует действующему долгосрочному договору.
Услуга по аренде 1ед. автокрана 25 т с повышенной проходимостью для технологических операций
Услуга по аренде 1ед. полуприцепа (2200 часов в год) с повышенной проходимостью для ведения
технологических операций
Услуги по аренде комфортабельных автобуса для перевозки вахтовых работников
Услуги по аренде автобуса для перевозки вахтовых работников
Услуги по аренде погрузчика эксковатара для земельных работ ЦДНГ №2
Услуги по перевозке грузов между областями
Услуги по перевозке СИМ с города Актобе до месторождений
Услуги по аренде 7 ед. Автотранспорта
Услуги по аренде 1 ед. ЦА 320 для технологических операций
Услуги по аренде 1 ед. ППУА 1600/100 для технологических операций
44 600,00
27 000,00
41 340,00
34 314,16
29 055,51
5 030,00
128 118,91
54 000,00
29 119,99
Услуги по аренде 1 ед. автоцистерны с повышенной проходимостью для технологических операций
31 699,99
Услуга по аренде 1ед. автокрана 25 т с повышенной проходимостью для технологических операций
35 942,40
Услуга по аренде 1ед. полуприцепа (2200 часов в год) с повышенной проходимостью для ведения
технологических операций
21 020,13
Услуги по аренде автобуса для перевозки вахтовых работников по маршруту Бейнеу-Елемес-Бейнеу
41 350,00
Услуги по аренде транспорта по маршруту Атырау-Месторождения ЦДНГ1
Услуги по аренде 3 ед. дежурных легковых автомобилей для офиса
Содержание внутрипромысловых дорог
Услуги по аренде 1 ед. ЦА 320 для технологических операций на ЦДНГ 2 в Актюбинской области для
бригады КРС и ТРС
Услуги по аренде АЦН для вывоза нефти со скважины ОС-1
Услуги по аренде микроавтобуса (4х4) с водителем для бригады Цеха №3 КРСиТРС
Аренда вертолета для вызова в экстренных случаях
Аренда аварийного инструмента
Услуги аренды складов с охраной и видеонаблюдением для хранения товаров поставляемых в город
Актобе
6 230,00
36 377,22
66 816,10
Аренда УЭЦН на скважины месторождениях на условиях сутко-проката
ИТОГО
13 347,67
15 890,00
21 585,00
21 005,60
Тариф соответсвует действующему долгосрочному договору.
Тариф соответсвует действующему долгосрочному договору.
51 641,05
Ведется работа по запросу и обработке коммерческих предложений
163 584,54
14 400,12
40 000,00
7 448,87
Ведется работа по запросу и обработке коммерческих предложений
тариф согласно комерческим предложениям
6 300,00
Плановая цена 2025 года
2 071 254,49
Стоимость определена на уровне бюджета на 2025 год
12

13. Приложение №3 «Охрана»

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «ОХРАНА»
Наименование
Вневедомственная охрана
Приобретение услуг по сервисному техническому
обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и
видеонаблюдения на производственных объектах
Актюбинской и Мангистауской области
Оказание услуг по предупреждению и локализации
аварийных ситуаций, проведению газоспасательных работ и
профилактические работы на скважинах, находящихся в
консервации, ликвидации, на добывающих скважинах и
скважинах при бурении
Услуги по проведению аудита в области пожарной
безопасности
План 2026, тыс.тг
965 683,78
10 593,00
80 008,00
1071,12
Работы по противопожарной опашке территории (кроме
лесонасаждений) Работы в области лесного хозяйства по
Мангисауской области ЦДНГ№1
11 000,00
Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров
321 790,10
Декларация промышленной безопасности объектов ЦДНГ№1
по Мангистауской области.
Декларация промышленной безопасности объектов ЦДНГ№2
по Актюбинской области.
ИТОГО
Пояснение
Согласно КП ТОО KMG-Security
1 200,00
1 200,00
1 392 546,00
13

14. Приложение №4 «Ремонт и обслуживание»

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 «РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ»
Наименование
План 2026, тыс.тг
Сопровождение ПО "Жулдыз"
10 494,00
Сопровождение модуля "Базы данных" ИС ABAI
91 970,53
Техническое обслуживание и ремонт газопотребляющих систем и оборудования на
ЦДНГ №1, №2
114 573,75
Техническое обслуживание и ремонт вентиляционных систем
12 496,22
Техническое обслуживание и ремонт систем водоподготовки и водопотребления, а
также станции биологической очистки сточных вод
Ремонт вентиляционных систем в вахтовых городках ЦДНГ №2
Технические сопровождение автотранспортных средств
Обслуживание GPS трекеров на автотранспортные средства и дизельные
электростанций на объектах
Техническое освидетельствование транспортных средств
Услуги ремонтной бригады на объектах
Техническое обслуживание и ремонт газо- компрессорного оборудования «AJAX» DPC2802LE в количестве 3 ед.,, винтовых воздушных компрессоров «KAESER» SX 6 в
количестве 2 ед и компрессоров МКС 25/2,5-7Э - 2 ед. на м/р "Сазтобе и "Зап.Елемес"
Мангистауской области с поставкой и заменой расходных материалов и запасных
частей.
32 170,01
13 515,83
20 240,97
Примечание
Сумма согласно долгосрочного договора 2025-2029гг. с КМГИ. Договор во
вложении.
Согласно заключаемого долгосрочного договора на основании протокола итогов
тендера №1098435 от 29.04.2025г
Согласно долгосрочного договора №1052478/2025/1 от 05.02.2025г. Срок действия
договора по 31.12.2027г.
Сумма согласно сметы на ремонтные работы
1935,55
905,09
126 723,60
186 528,00
Подписан долгосрочный договор на 2025–2027 годы.
Комплексное техническое диагностирование, обследование и экспертиза
промышленной безопасности оборудования на объектах Актюбинской и Мангистауской
областях
116 570,00
Увеличение бюджета на комплексное техническое диагностирование и экспертизу
промышленной безопасности оборудования на объектах Мангистауской и
Актюбинской области обусловлено расширением объёма и глубины обследования,
за счёт внедрения метода магнитного анализа утечек потока (MFL) при
обследовании вертикальных стальных резервуаров (РВС), особенно в части днищ.
Метод MFL позволяет выявлять скрытые дефекты металла, включая сквозные
коррозионные повреждения, которые не определяются стандартными методами
обследования (визуально-измерительный, капиллярный и др.). Это особенно
актуально с учётом того, что срок службы большинства резервуаров на объектах
превышает допустимые значения для безремонтной эксплуатации, и значительная
часть оборудования эксплуатируется в условиях повышенного риска.
Ранее, обследование осуществлялось базовыми методами, не обеспечивающими
достаточную достоверность оценки остаточного ресурса и технического состояния
резервуаров.
Таким образом, увеличение финансирования направлено на повышение
промышленной безопасности, снижение аварийных рисков и обоснованное
продление ресурса эксплуатируемого оборудования..
Техническое обслуживание и ремонт насосного оборудования на объектах в
Мангистауской и Актюбинской областях
180 499,22
Резерв "Внеплановый аварийный ремонт энергооборудования Актобе и Мангистау"
6 563,84
Для аварийного случая
2 400,00
Подписан долгосрочный договор на 2025–2027 годы.
5 439,00
Подписан долгосрочный договор на 2025–2027 годы.
Профилактические испытания электрооборудования на м/р Мангистауской и
Актюбинской областях
Сервисное обслуживание ВПЧ (частотный преобразователь 6 кВ в КРУН-6 кВ) на ПСН
Опорный
14

15. Приложение №4 «Ремонт и обслуживание»

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 «РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ»
Наименование
План 2026, тыс.тг
Работы по текущему ремонту двигателей ДЭС и ГЭС на ЦДНГ-2
10 697,46
Техническое обслуживание КИПиА, АСУТП, пожарной сигнализации, включая поставку
ЗИП в Мангистауской и Актюбинской областях
91 197,84
Поверка средств измерений СИКН Опорный и Толкын
5 609,25
Поверка средств измерений м/р З.Елемес, Сазтобе, Каратобе Ю., Лактыбай
11 689,81
Сопровождение информационной системы ТОиР (система управления активами и
ремонтами) в Мангистауской и Актюбинской областях
25 912,00
Сопровождение цифровой системы учета нефти и газа (ИСУН) в ЦДНГ-1, ЦДНГ-2
33 059,72
Услуги по сопровождению и технической поддержки информационной системы АСУ НСИ
13 139,60
Услуги по техническому обслуживанию ИТ инфраструктуры (рабочие станции, принтера,
МФУ) на месторождениях в Мангистауской и Актюбинской областях
16227,36
Лицензии на ПО
36 824,50
Внедрение системы "Мобильный обходчик" на объектах ЦДНГ-2 и ЦДНГ-1
7900,4
Тех. Обслуживание зданий, ком.услуги
18306,71
Работы по ремонту и тестированию (диагностика, опрессовка на стенде)
противовыбросового оборудования (ПВО), с поставкой запасных частей.
Примечание
Подписан долгосрочный договор на 2025–2027 годы.
В проекте на 2026 год данная статья сформирована по итогам проведённой закупки.
Суммы перераспределены по статьям Мангистауской области (З. Елемес, Сазтобе,
СИКН «Опорная», СИРГ «Толкын»). Итоговая сумма по статьям ниже утвержденого
уровня 2025 года.
Подписан Долгорочный договор на 2025-2027 годы. В проекте на 2026 год данная
статья сформирована по итогам закупки, сумма с поверки средств измерений ГПНС
Кенкияк объеденена со статьями Ю.Каратобе, Лактыбай. Итоговая сумма статей
ниже утвержденого уровня 2025 года
Увеличение в связи с несостоявшимся тендером в 2025 году.
Цена сформирована согласно средневзвешенной сумме из трёх коммерческих
предложений (КП)
Данная сумма согласно ЦП от ТОО "Кумколь"
Согласно средневзвешенной сумме из трёх коммерческих предложений (КП)
5544
Цена согласно тарифу на 2025 год долгосрочного договора №814554 от 15.02.2023г.
с ИП Турым (действует до 31.12.2025г)
Работы по ремонту/модернизации системы видеонаблюдения, ЦДНГ-2 и ЦДНГ-1 в
Мангистауской и Актюбинской областях
2 498,22
Цена согласно тарифу на 2025 год долгосрочного договора №814554 от 15.02.2023г.
с ИП Турым (действует до 31.12.2025г)
Ремонт и техническое обслуживание КИП (ГИВ-6, ИВЭ и т.д.)
2199,5
Цена согласно БП 2024-28
Тенхническое обслуживание электрического погрузчика на месторождении в
Мангистауской и Актюбинской областях
6 000,00
Плановая цена 2025 года
ИТОГО
1 209 831,98
15