Отчет об исполнении бюджета за 2021 год. Верхнее Дуброво

1.

ОТЧЕТ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ЗА
2021 ГОД.
Верхнее Дуброво
2022 год

2.

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ
Доходы бюджета –
денежные средства,
поступающие
безвозмездно в
бюджет в
соответствии с
действующей
классификацией и
существующим
законодательством.
Расходы бюджета –
денежные средства,
направленные на
финансовое обеспечение
задач и функций
государственного и
местного
самоуправления

3.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы РФ на
соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных
внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими
бюджетами.
Бюджетная система РФ – основанная на экономических отношениях и
государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ совокупность
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов государственных
внебюджетных фондов.
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством РФ деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению
бюджетного учета, составлению внешней проверке, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности.
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
источников дефицита бюджета.

4.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
источников финансирования дефицита бюджета.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета – превышение доходов над его расходами.
Условно утвержденные расходы – не распределенные в плановом периоде в
соответствии с квалификацией расходов бюджетов ассигнований.
Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителями ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное
достижение целей и решения задач социально – экономического развития
муниципального образования.
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе.
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ.
Субвенции – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление
определенных целевых расходов.

5.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Субсидии – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы РФ на условиях долевого финансирования целевых расходов.
Муниципальные долг – совокупность долговых обязательств муниципального
образования.
Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому
бюджету бюджетной системы РФ на возвратной и возмездной основах.
Публичные нормативные обязательства – публичные обязательства, возникшее на
основе закона, иного нормативного правового акта публично – правового образования,
перед физическим или юридическим лицом, иным публично - правовым образованием.
Подлежащее исполнению в установленном соответствующим законом, иным
нормативным правовым актом размере или имеющее установленный указанным
законом, актом порядок его определения.
Публичные слушания – форма участия в осуществлении местного самоуправления.
Публичные слушания – это возможность граждан влиять на содержание принимаемых
муниципальных правовых актов и является важным средством муниципальной
демократии. Они проводят с участием жителей муниципального образования для
обсуждения проектов муниципальных правовых актов и по вопросам местного
значения. Публичные слушания призваны обеспечить учет мнения населения в решении
жизненно важных вопросов.

6.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО!
Перед Вами «Бюджет для граждан», в котором кратко и
доступно отражены основные параметры бюджета
городского округа Верхнее Дуброво за 2021 год.
Цель данного материала – донести до широкой аудитории
жителей городского округа информацию о бюджете в
понятной для граждан форме: в виде схем, диаграмм, таблиц
и доступного изложения основных материалов.

7.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД.
Основные этапы бюджетного процесса в
городского округе Верхнее Дуброво
Обеспечение и сохранение долгосрочной устойчивости и
сбалансированности бюджета муниципального
образования в целях гарантированного исполнения
действующих расходных обязательств
Повышение эффективности бюджетных расходов,
осуществляемых на этапах:
в процессе формирования проекта бюджета,
Исполнения и оценки достигнутых результатов
использования бюджетных ассигнований
Повышение эффективности распределения бюджетных
средств, ответственного подхода к принятию новых
расходных обязательств с учетом их социально –
экономической значимости.

8.

ГРАЖДАНИН И ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ
ПРОЦЕССЕ
Гражданин являться
налогоплательщиком часть
налогов, которые он
уплачивает, поступает в
бюджет
Участие в публичных
слушаниях по проекту
бюджета
Участие в публичных
слушаниях по исполнению
бюджета
Гражданин как получатель социальных гарантий и муниципальных услуг
в учреждениях образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и
спорта, ЖКХ и другие.

9.

ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
Послание
Президента Российской Федерации Федеральному
собранию Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №
204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024»;
Стратегия социально – экономического развития;
Прогноз социально – экономического развития;
Основные направления бюджетной и налоговой политики;
Изменения налогового законодательства.

10.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО ЗА
2021 ГОД.
Наименование
показателя
2021 план
2021 исполнено
Доходы
240154,0
237873,3
Расходы
251325,2
242886,3
Профицит (+)
Дефицит (-)
-11171,2
5012,9

11.

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЕЕ
ДУБРОВО ЗА 2021 ГОД.
Параметры бюджета за 2021 год
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
-50000
доходы
расходы
профицит (дефицит)
план 2021
240154
251325,2
-11171,2
исполнено 2021
237873,3
242886,3
5012,9

12.

ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЕЕ
ДУБРОВО
Налоговые доходы
НДФЛ
Акцизы
ЕНВД
Налог, взимаемый
в связи с
применением
патентной
системы
налогообложения
УСН
Налог на
имущество
физических лиц
Земельный налог
Государственная
пошлина
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Доходы от использования
имущества находящегося в
муниципальной
собственности
Субсидии
Субвенции
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Иные межбюджетные
трансферты
Доходы от продажи
земельных участков
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Дотации

13.

НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Наименование налога (сбора)
Нормативы (%) зачислений в
местный бюджет
Налог на доходы физических лиц
30
Единый налог на вмененный доход
100
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
100
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
58,5
Налог на имущество физических лиц
100
Земельный налог
100
Государственная пошлина
100
Акцизы
По установленному нормативу

14.

НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ.
Наименование платежа
Нормативы (%)
зачислений в местный
бюджет
Доходы в виде арендной платы за земельные участки находящиеся в
муниципальной собственности
100
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности
100
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
100
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
60
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
100
Доходы от оказания платных услуг и компенсации государства
100

15.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО ЗА 2021 ГОД.
Доходы бюджета городского округа Верхнее Дуброво
150000
100000
50000
исполнено в 2021
0
налоговые доходы
план на 2021
исполнено в 2021
план на 2021
неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления
налоговые доходы
неналоговые доходы
68066,7
69147,9
17037,2
17395,4
безвозмездные
поступления
147262,4
113794,9

16.

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО
Налоговые доходы
50000
40000
30000
20000
10000
0
исполгнено за 2021
план на 2021
план на 2021
исполгнено за 2021
НДФЛ
Акцизы
ЕНВД
Патент
УСН
НИФЛ
41673,2
42462,8
6222
6344,1
0
174,7
126
392,5
7926,7
7986,8
2214
1512,5
Земельны
й налог
9904,8
10275,1

17.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО ЗА 2021 ГОД
Неналоговые доходы городского округа Верхнее Дуброво
15000
10000
5000
0
план на 2021
аренда
земли
план на 2021
исполнено за 2021
1619,8
1250,2
платежи
прочие
при
доходы от прочие
пользовани доходы от
причие
использова доходы от
продажи штрафы неналогов
и
компенсац
ния
ые доходы
природны земли
имуществ ии затрат
ми
а
ресурсами
992
0
100
1411,4
150
190
942,1
387,5
137,9
14638,6
3,5
16

18.

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО ЗА 2021
ГОД.
Безвозмездные поступления городского округа Верхнее Дуброво
100000
80000
60000
40000
20000
исполненог в 2021 г.
0
Дотации
план на 2021 г.
исполненог в 2021 г.
Субсидии
Дотации
41380,7
41380,7
план на 2021 г.
Субвенции
Субсидии
4672,5
4672,5
МБТ
Субвенции
97108,9
96376,8
МБТ
11888
11842,7

19.

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЕЕ
ДУБРОВО
Функциональная структура расходов
Общегосударственные
расходы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно – коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального
долга

20.

ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЕЕ
ДУБРОВО
Администрация городского округа Верхнее
Дуброво
Дума городского округа Верхнее
Дуброво
Контрольно – счетная палата
городского округа Верхнее Дуброво
Финансово – бюджетной отдел
Администрации городского округа
Верхнее Дуброво

21.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
Подраздел
План на 2021 г.
Исполнено за
2021 г.
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
1351,0
1343,4
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
13386,4
13044,2
Судебная система
1,6
0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
779,0
779,0
Резервные фонды
100,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
10568,7
9480,6

22.

СТРУКТУРА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВОПРОСОВ ЗА 2021 ГОД
Общегосударственные вопросы
15000
10000
5000
0
Функционари
Функциониро
рование
вание
высшего
исполнитель
должностног
ных органов
о лица
2021 план
1351
13386,4
2021 исполнено
1343,4
13044,2
2021 исполнено
2021 план
Судебная
система
обеспечение
проведения
выборов
1,6
0
779
779
Другие
Резервный общегосударс
твенные
фонд
вопросы
100
0
10568,7
9480,6

23.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
Национальная оборона 293,2 тыс. руб.
Подраздел
2021 (план)
2021 (исполнено)
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
305,6
293,2

24.

СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ ЗА
2021 ГОД
Национальная оборона
310
305
300
295
290
285
2021 исполнено
2021 план
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
2021 план
2021 исполнено
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
305,6
293,2

25.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность – 7387,1 тыс. руб.
Подраздел
2021 (план)
2021 (исполнено)
Гражданская оборона
296,0
274,9
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера ,
пожарная безопасность
7129,0
7033,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
114,0
78,3

26.

СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021
ГОД
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
8000
6000
4000
2000
0
2021 исполнено
Гражданская
Защита населения
оборона
и территории
2021 план
2021 исполнено
2021 план
Другие вопросы в
области
национальной
безопаасности
Гражданская оборона
Защита населения и
территории
296
274,9
7129
7033,9
Другие вопросы в области
национальной
безопаасности
114
78,3

27.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
Национальная экономика – 15105,8 тыс. руб.
Подраздел
2021 (план)
2021 (исполнено)
Сельское хозяйство и рыболовство
118,1
98,1
Лесное хозяйство
6,0
6,0
Транспорт
358,4
267,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
11520,4
11230,7
Другие вопросы в области национальной экономики
3507,0
3504,0

28.

СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ЗА
2021 ГОД
Национальная экономика
15000
10000
5000
0
2021 план
2021 исполнено
2021 исполнено
2021 план
Сельское
хозяйство и
рыболовство
Лесное
хозяйство
Транспорт
118,1
98,1
6
6
358,4
267
Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)
11520,4
11230,7
Другие вопросы
в области
национальной
экономики
3507
3504

29.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
Жилищно – коммунальное хозяйство – 20965,9 тыс. руб.
Подраздел
2021 (план)
2021 (исполнено)
Жилищное хозяйство
296,1
293,8
Коммунальное хозяйство
1002,0
999,6
Благоустройство
9086,2
8574,1
Другие вопросы в области жилищно – коммунального
хозяйства
11274,5
11098,4

30.

СТРУКТУРА ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ЗА 2021 ГОД
Жилищно – коммунальное хозяйство
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2021 план
2021 исполнено
жилищное
хозяйство
коммунальное
хозяйство
Благоустройс
тво
296,1
293,8
1002
999,6
9086,2
8574,1
другие вопросы
в области
ЖКХ
11274,5
11098,4

31.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Подраздел
2021 (план)
2021
(исполнено)
Охрана окружающей
среды
316,4
304,9
Другие вопросы в
области охраны
окружающей среды
316,4
Охрана окружающей среды
320
304,9
315
310
305
300
295
2021 исполнено
2021 план
Охрана окружающей среды
Охрана окружающей среды
2021 план
316,4
2021
304,9
исполнено

32.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
Образование – 123359,3 тыс. руб.
Подраздел
2021 (план)
2021
(исполнено)
Дошкольное образование
54096,2
51509,5
Общее образование
64449,0
64092,1
Дополнительное образование
4217,8
3775,1
Молодежная политика
4041,0
3969,9
Другие вопросы в области образования
12,7
12,7

33.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
2021 ГОД
Образование
80000
60000
40000
20000
0
2021 исполнено
2021 план
дошкольное
образование
2021 план
2021 исполнено
54096,2
51509,5
общее
дополнительное молодежная
образование
образование
политика
64449
64092,1
4217,8
3775,1
4041
3969,9
другие вопросы
в области
образования
12,7
12,7

34.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Структура
расходов
на культуру и
Название
диаграммы
кинематографию
Расходы бюджета по
функциональной классификации
Подраздел
2021 (план)
2021
(исполнено)
Культура
15314,3
15119,2
15350
15300
15250
15200
15150
15100
15050
15000
2021 исполнено
2021 план
культура
2021 план
2021
исполнено
культура
15314,3
15119,2

35.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
Социальная политика – 24736,8 тыс. руб.
Подраздел
2021 (план)
2021 (исполнено)
Пенсионное обеспечение
1555,6
1555,6
Социальное обеспечение населения
21651,3
20113,5
Охрана семьи и детства
1716,2
1715,2
Другие вопросы в области социальной политики
1427,2
1351,5

36.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ
ПОЛИТИКУ ЗА 2021 ГОД
Социальная политика
25000
20000
15000
10000
5000
0
2021 исполнено
пенсионное
социальное
обеспечение
обеспечение охрана семьи
населения и детства
пенсионное
обеспечение
2021 план
2021 исполнено
1555,6
1555,6
социальное
обеспечение
населения
21651,3
20113,5
2021 план
другтие
вопросы в
области
социальное
политики
охрана семьи и
детства
1716,2
1716,2
другтие вопросы в
области социальное
политики
1427,2
1351,5

37.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Расходы бюджета по функциональной
классификации
Подраздел
Массовый спорт
2021
(план)
2021
(исполнено)
60,0
47,0
Название
Структура
расходов надиаграммы
физическую культуру и
спорт
60
50
40
30
20
2021 исполнено
10
0
2021 план
массовый спорт
2021 план
2021
исполнено
массовый спорт
60
47

38.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Расходы бюджета по функциональной
классификации
Подраздел
2021 (план)
2021
(исполнено)
Другие вопросы в
области средств
массовой
информации
206,9
200,9
Название
Структура
расходовдиаграммы
на средства массовой
информации
208
206
204
202
200
198
196
2021 исполнено
2021 план
другие
вопросы в
области
2021 план
2021
исполнено
другие вопросы в области
206,9
200,9

39.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Расходы бюджета по функциональной
классификации
Подраздел
2021
(план)
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
2311,1
Структура
расходов
на обслуживание
Название
диаграммы
государственного и муниципального долга
2021
2350
(исполнено)
2300
2114,4
2250
2200
2150
2100
2050
2000
2021 исполнено
2021 план
Обслуживание государственного и
муниципального долга
2021 план
2311,1
2021
2114,4
исполнено

40.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО ЗА 2021 ГОД
252000
250000
248000
246000
244000
242000
240000
238000
исполнено в 2021 году
план на 2021 год
Расходы бюджета
план на 2021 год
исполнено в 2021 году
Расходы бюджета
251325,2
242886,3

41.

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ
Бюджет городского округа Верхнее Дуброво за 2021 год сформирован на основе 17
муниципальных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности
органов местного самоуправления городского округа Верхнее Дуброво.
Ресурсы
Продукт
Мероприятия
230000
228000
226000
224000
222000
220000
218000
216000
Результат
2021 план
2021 исполнено
програмные расходы

42.

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО
№
п\п
Наименование муниципальной программы
Сумма
(тыс. руб.)
Исполне
%
но
исполне
ния
1
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа Верхнее Дуброво га 2019 – 2024
годы»
206,9
200,9
97,1
2
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью городского округа Верхнее Дуброво на 2015 –
2023 годы»
3507
3504
99,9
3
Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском
округе Верхнее Дуброво на 2021 – 2026 годы»
0,0
0,0
0,0
4
Муниципальная программа «Осуществление мер по защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечению пожарной безопасности городского округа Верхнее Дуброво на 2015 –
2023 годы»
7425,0
7308,8
98,4
5
Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в городском округе Верхнее Дуброво
на 2021 – 2026 годы»
20784,9
20073,9
96,6
6
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
Верхнее Дуброво до 2025 года»
125498,6
122097,6
97,3
7
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности территории городского округа Верхнее Дуброво на
2015 – 2023 годы»
336,4
304,9
90,6

43.

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО
№
п\п
Наименование муниципальной программы
Сумма
(тыс. руб.)
Исполне
но
%
исполне
ния
8
Муниципальная программа «Развитие культуры и библиотечного обслуживания в
городском округе Верхнее Дуброво на 2021 – 2026 годы»
15102,3
14909,2
98,7
9
Муниципальная программа городского округа Верхнее Дуброво «Повышение
безопасности дорожного движения на территории городского округа Верхнее Дуброво
в 2016 – 2023 годах»
11520,4
11230,7
97,5
10
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа
Верхнее Дуброво на 2015 – 2023 годы»
22628,0
20757,2
91,7
11
Муниципальная программа «Осуществление мер по профилактике терроризма, а
так же минимизации (или) ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории городского округа Верхнее Дуброво на 2015 – 2023
годы»
57,0
21,3
37,4
12
Муниципальная программа профилактики правонарушений в городском округе
Верхнее Дуброво на 2015 – 2023 годы»
57,0
57,0
100
13
Муниципальная программа городского округа Верхнее Дуброво «Обеспечение
деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных
документов городского округа Верхнее Дуброво до 2027 года»
931,6
883,6
94,8
14
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
городского округа Верхнее Дуброво на 2021 – 2026 годы»
9881,21
9164,0
92,7
15
Муниципальная программа городского округа Верхнее Дуброво «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Верхнее
Дуброво на 2015 – 2023 годы»
2372,0
2349,4
99,0

44.

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО
№
п\п
Наименование муниципальной программы
Сумма
(тыс.
руб.)
Исполне
но
%
исполне
ния
16
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхнее Дуброво на 2018 – 2024 годы»
990,0
990,0
100
17
Муниципальная программа городского округа Верхнее Дуброво «Управление
муниципальными финансами городского округа Верхнее Дуброво на 2020 – 2025
годы»
7331,1
7215,0
98,4
ВСЕГО
228629,3
221067,1
96,7

45.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО ЗА 2021 ГОД.
10000
профицит
5000
дефицит
0
-5000
2021
-10000
-15000
дефицит
профицит
2021
-11171,2
5012,9

46.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО ЗА
2021 ГОД
№
п\п
Наименование источника финансирования
Сумма,
т.р.
Исполне
но
%
исполн
ения
1
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
11171,2
5021,9
44,9
2
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
- 591,2
- 591,2
100
3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
11762,4
5604,1
47,6

47.

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО ЗА 2021 ГОД.
№
п\
п
Наименование муниципального внутреннего
Объем
Объем средств, Исполнено ща 2021
заимствования
привлечения, направляемых
год
т. р.
на погашение Объем
Объем
суммы долга, привлеч погашен
т. р.
ения
ия
1
Бюджетные кредиты, привлекаемые от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации , за исключением
бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов
городских округов
ИТОГО
5000,0
5591,2
0,0
591,2
5000,0
5591,2
0,0
591,2

48.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Наименование раздела
Государственный и муниципального долга
2021 (план)
2021
(исполнено)
%
исполнения
10,0
9,0
90,0

49.

КОНТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обратная связь:
Надеемся, что представленная выше информация оказалась Вам полезной и помогла
составить достоверное мнение о бюджете городского округа Верхнее Дуброво за 2021 год. В
случае возникновения вопросов вы можете обратиться в Финансово – бюджетный отдел
Администрации городского округа Верхнее Дуброво.
Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является Финансово – бюджетный
отдел Администрации городского округа Верхнее Дуброво.
Начальник Финансово – бюджетного отдела Администрации:
Колясникова Наталья Сергеевна
Адрес: ул. Уральская д. 2 пгт Верхнее Дуброво
Телефон: 8 – 343 – 77 – 5 – 17 – 98
Адрес электронной почты: [email protected]
Режим работы:
С 8:00 до 17:15 – пн., вт., ср., чт.
С 8:00 до 16:00 – пт.
Обед с 12:00 до 13:00. Выходные - сб., вс.