15.60M

Category:

finance

Отчет для граждан. исполнение краевого бюджета за 2014 год

1.

ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
исполнение краевого бюджета за 2014 год
Хабаровский край

2.

ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
исполнение краевого бюджета за 2014 год
Хабаровский край

3.

ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
исполнение краевого бюджета за 2014 год
Хабаровский край

4.

ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
исполнение краевого бюджета за 2014 год
Хабаровский край

ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
исполнение краевого бюджета за 2014 год
СТРУКТУРА
вводная часть (основные понятия и показатели) (слайды )
исполнение краевого бюджета по доходам (слайды )
исполнение краевого бюджета по отдельным направлениям
расходов (слайды )
исполнение краевого бюджета в разрезе государственных
программ края (слайды )
государственный долг края (слайды )
источники финансирования дефицита краевого бюджета
(слайды )
дополнительная информация (обратная связь) (слайды )

6.

7.

Общие понятия
Бюдже́т (от старонормандского bougette — мешок с деньгами) —
основной финансовый план государства, объединяющий доходы и
расходы и имеющий силу закона.
Отчет об исполнении бюджета —
является
формой
контроля
за
исполнением бюджета с указанием
общего объема доходов, расходов и
дефицита (профицита).
Доходы бюджета — денежные средства,
поступающие
в
соответствии
с
законодательством в бюджет.
2014
Расходы
бюджета
—
денежные
средства,
направляемые
на
финансовое обеспечение задач и
функций государства.
Профицит — доходы превышают расходы. Дефицит — расходы
превышают доходы.

8.

Общие понятия: структура бюджетной системы
Российской Федерации
Бюджетная
система РФ
Бюджетная система РФ состоит из
бюджетов трех уровней:
-
Федеральный
бюджет
Бюджеты
субъектов РФ
Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Местные бюджеты
первый уровень – федеральный
бюджет
РФ
и
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов;
второй
уровень
–
бюджеты
субъектов
РФ
и
бюджеты
территориальных государственных
внебюджетных фондов;
третий
уровень
бюджеты.
–
местные
Все
звенья
соответствующих
бюджетных систем самостоятельны,
т.е. принимаются соответствующими
региональными и местными органами
управления

9.

Основные понятия: межбюджетные отношения
Межбюджетные отношения –
отношения между органами государственной
власти федерального, регионального уровней и
органами местного самоуправления, связанные
с формированием и исполнением
соответствующих бюджетов
Обеспечение равных финансовых
возможностей бюджетов бюджетной
системы для предоставления
гражданам бюджетных услуг
Распределение
полномочий
между уровнями
бюджетной системы
Распределение доходов
между уровнями
бюджетной системы

10.

Основные понятия: межбюджетные
трансферты
Межбюджетные трансферты – это денежные
средства, передаваемые из одного бюджета
бюджетной системы Российской Федерации
другому

11.

Основные понятия: межбюджетные
трансферты
Межбюджетные трансферты
Дотации –
предоставляются на
безвозмездной и
безвозвратной основе
без установления
направлений и
условий их
использования
Субвенции –
предоставляются на
выполнение переданных
полномочий
Субсидии –
предоставляются в целях
софинансирования
расходных обязательств,
возникающих при
выполнении полномочий
Иные межбюджетные
трансферты –
предоставляются в случаях и
порядке, предусмотренных
законами и иными
нормативными правовыми
актами

12.

Основные понятия: межбюджетные
трансферты
Межбюджетные трансферты из краевого бюджета
Дотации
Предоставляются
местным бюджетам
на безвозмездной
основе для
выравнивания их
доходной базы в
целях обеспечения
равных
возможностей для
предоставления
бюджетных услуг
гражданам на всей
территории края
Субсидии
Предоставляются
местным бюджетам
в целях
софинансирования
социально и
экономически
значимых для края
расходных
обязательств
муниципалитетов
Субвенции
Предоставляются
местным
бюджетам на
выполнение
переданных
полномочий
государственных
органов власти
Иные
межбюджетные
трансферты
Предоставляются
в течение года
городским округам
и муниципальным
районам в целях
компенсации
выпадающих доходов и
дополнительных
расходов, а также на
проведение краевых
мероприятий и
выделение грантов
12

13.

Выполнение государственного задания на оказание
государственных услуг (работ) краевыми
государственными учреждениями за 2014 год
Тип
учреждения
Количество
учреждений на
31.12. 2014 г.
Количество
учреждений, до
которых было
доведено
государственное
задание
Количество
учреждений,
выполнивших
государственное
задание
Бюджетное
203
203
203
Казенное
132
108
108
Автономное
23
23
23
Итого
358
334
334
Информация о реализации федерального закона № 83-ФЗ за 2014 год
размещена на официальном сайте министерства финансов края - Портале
управления общественными финансами http://minfin.khabkrai.ru/portal/

14.

Основные показатели социальноэкономического развития Хабаровского края
в 2014 году
Показатели
план
факт
505 830
518 226
Индекс потребительских цен, %
105,6
111,8
Прибыль прибыльных организаций, млн.
рублей
71 778
54 273
Налогооблагаемая остаточная стоимость
основных средств организаций, млн.
рублей
631 735
630 844
Фонд заработной платы наемных
работников, млн. рублей
296 908
280 430
Численность населения края, тыс.
человек
1341,7
1 339,1
Валовый региональный продукт, млн.
рублей

15.

Исполнение консолидированного бюджета
млн.рублей
План
Факт
%
выполнения
плана
Консолидированный бюджет
99 168,1
98 449,4
99,3
Краевой бюджет
78 839,4
79 581,0
100,9
Местные бюджеты
20 328,7
18 868,4
92,8
Консолидированный бюджет
123 059,3
113 628,5
92,3
Краевой бюджет
98 164,2
92 890,9
94,6
Местные бюджеты
24 895,1
20 737,6
83,3
Показатели
ДОХОДЫ:
РАСХОДЫ:

16.

Динамика основных
макроэкономических показателей
Налоговые и неналоговые доходы (млрд. рублей)
102,3 %
72,1 73,8
2013
год
2014
год
Валовой
региональный
продукт
101,0
%
101,0
%
Индекс
потребительских
цен
106,3
%
111,8
%
Фонд оплаты
труда
108,5
%
105,3
%
Прибыль
74,0 %
85,9
%
Консолидированный
бюджет
108,6%
50,3
54,6
88,1 %
21,8 19,2
Краевой бюджет
2013 год
2014 год
Местный бюджет

17.

18.

Деятельность органов исполнительной власти
края по обеспечению доходной части бюджета
16

19.

Налоговые и неналоговые доходы краевого
бюджета Хабаровского края
млн. рублей
49 713,1
54 639,9
50 333,2
Налоги
за
пользование
природными ресурсами ( 2,7 % от
общей суммы поступлений)
Налоги на совокупный доход (4,4%)
Неналоговые доходы (2,2%)
Акцизы (11,4%)
Налоги на имущество (19%)
НДФЛ (42,3%)
Налог на прибыль (17,9%)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Доходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на 1 жителя (тыс. рублей):
2012 г. 2013 г. 2014 г.
Хабаровский край – 37,5 тыс. рублей
Хабаровский край
52,2
53,8
55,1
Российская Федерация – 44,5 тыс. рублей
Российская Федерация
44,6
46,0
50,0

20.

Налог на прибыль организаций
млн. рублей
14 300
План
15 356
12 483
Факт
11 366
10 740
9 769
2012 г.
2013 г.
2014 г.
На сокращение налога в 2014 году оказало влияние
снижение рентабельности и финансовых результатов организаций в
результате сокращения объемов производства, работ, услуг в отдельных
отраслях экономики и роста внереализационных расходов за счет снижения
курса рубля
18

21.

Налог на доходы физических лиц
млн. рублей
23 493 23 100
18 591
18 869
16 531
16 124
План
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Факт
Плановые показатели в 2014 году не выполнены
в связи со снижением финансовой стабильности предприятий и
несвоевременной уплатой налоговыми агентами налога на доходы
физических лиц с выплаченной заработной платы
19

22.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
-акцизы на алкоголь
(в среднем 70% всей
суммы акцизов)
План
В краевой бюджет
поступают:
млн. рублей
-акцизы на
нефтепродукты (в
среднем 30% всей
суммы акцизов)
Факт
7 063
6 604
5 767
2012 г.
-
6 300
6 252
5 673
2013 г.
2014 г.
Плановые показатели не выполнены в связи с:
уменьшением объемов реализации акцизов на алкоголь;
прекращением в России выпуска некоторых видов бензина и дизтоплива, по
которым установлены повышенные акцизные ставки
20

23.

Специальные налоговые режимы
млн. рублей
2 404
1 933
1 834
В краевой бюджет
от субъектов малого
и среднего бизнеса
поступают :
2 418
1 826
2 027
План
налог, взимаемый в
связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения
единый
сельскохозяйственный налог
Факт
Плановые показатели в 2014 году не выполнены
в связи со снижением доходности субъектов малого бизнеса
21

24.

Налоги на имущество
млн. рублей
10 393 10 357
9 179 9 227
6 757
В составе налогов на имущество в краевой
бюджет поступают:
- налог на имущество организаций
(90,8% суммы налогов на имущество);
- транспортный налог
(9,1% суммы налогов на имущество);
- налог на игорный бизнес
(0, 1% суммы налогов на имущество)
6 815
2012 г.
2013 г.
План
2014 г.
Факт
Рост поступлений в 2014 году обеспечен за счет:
- поэтапного увеличения ставок по налогу на имущество организаций в
отношении железнодорожных путей, трубопроводов и линий
энергопередач,
- нормативов зачисления по транспортному налогу
22

25.

Налоги и сборы за пользование природными
ресурсами
млн. рублей
1 573
1 659
1 569
1 528
1 536
1 492
План
2012 г.
2013 г.
2014 г.
В составе налогов и
сборов за пользование
природными ресурсами в
краевой бюджет
поступили:
- налог на добычу
полезных ископаемых
(90% всех поступлений);
- сбор за пользование
объектами животного
мира
(0,8% всех поступлений);
- сбор за пользование
объектами водных
биологических ресурсов
(9,2% всех поступлений)
Факт
Снижение поступлений налогов в 2014 году сложилось
за счет уменьшения объемов добычи и цен на драгоценные металлы
23

26.

Исполнение неналоговых доходов в 2014 году
План
(млн. рублей)
Объем поступлений
(млн. рублей)
Исполнение плана
(%)
1 116,3
1 181,0
105,8
Структура неналоговых доходов в 2014 году
Прочие
неналоговые
10,7 %
46,8 %
Штрафы,
административные
сборы
Доходы от продажи
и использования
имущества
15,9 %
26,6 %
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами

27.

Динамика неналоговых доходов за 2012-2014 гг.
млн. рублей
1079,6
2012 год – 1 768,5
2013 год – 1 264,7
2014 год - 1 181,0
602,3
553,0
313,7
259,4 254,6
187,8
293,3
232,3
184,6
114,5 126,5
доходы от продажи и
использования имущества
платежи при пользовании
природными ресурсами
штрафы, административные
сборы
прочие неналоговые доходы

28.

Поступление межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета в бюджет Хабаровского края в 2014 году

29.

30.

Структура расходов краевого бюджета
Краевой бюджет
Программные и непрограммные расходы
Государственные программы края
Повышение
качества жизни
населения и
укрепления
населенченско
го потенциала
(13 Программ)
Устойчивое
развитие
экономики края
Повышение
эффективности
государственного
и муниципального
управления
(11 Программ)
(5 Программы)
Непрограммные
расходы

31.

Расходы на заработную плату
млн. рублей
92 891
89 049
76 798
25,7%
19 764
2012 г.
30,0%
26,4%
23 546
2013 г.
Расходы краевого бюджета
Расходы краевого бюджета на заработную плату
27 518
2014 г.

32.

Расходы на заработную плату
Расходы на заработную плату
за счет средств краевого
бюджета
Увеличение заработной платы
работников бюджетной сферы в
2014 году – 4 845,6 млн. рублей:
2012 год – 19 764 млн. руб.
2013 год – 23 546 млн. руб.
2014 год – 27 518 млн. руб.
повышение оплаты труда
отдельных категорий
работников социальной сферы в
соответствии с Указами
Президента РФ
2012г – 25,7 %
2013г. – 26,4 %
2014г. – 30,0 %
от расходов краевого
бюджета
доведение размера минимальной
заработной платы до 9 485 рублей
в месяц
4 845,6
млн. руб.

33.

Направлено из краевого бюджета на повышение оплаты труда
отдельных категорий работников социальной сферы в
соответствии с Указами Президента РФ в 2014 году
Педагогические работники общеобразовательных учреждений
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
1909,6
1 209,6
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей
Педагогические работники оказывающие услуги детям-сиротам
Работники учреждений культуры, в том числе научные сотрудники
Врачи, фармацевтический, средний и младший медицинский персонал
123,3
175,1
218,2
Преподаватели и мастера начального и среднего профессионального образования
Социальные работники
млн. рублей
4 845,6
ВСЕГО
128,1
376,1
705,6

34.

Исполнение целевых показателей по средней заработной
плате в 2014 году
Целевые
показатели по
соотношению
среднемесячной
заработной плате в
2014 году (37 433)
Фактическая
среднемесячн
ая заработная
плата в 2014
году
Фактическое
соотношение средней ЗП
к средней ЗП по региону
в 2014 году
(36 243)
Педагогические работники общеобразовательных
учреждений
101,7 %
38 726
106,9 %
Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений
100,0 %
32 578
101,6 %
Категории работников
(от ср. ЗП в общем
образовании)
(от ср. ЗП в общем
образовании – 32 059)
Социальные работники
58,0 %
21 898
60,4 %
Преподаватели и мастера производственного обучения
НПО и СПО
81,6 %
32 768
90,4 %
Работники учреждений культуры
64,9 %
25 449
70,2 %
Врачи
130,7 %
53 840
148,6 %
Средний медицинский персонал
77,9 %
32 307
89,1 %
Младший медицинский персонал
51,0 %
19 647
54,2 %
Педагогические работники учреждений
дополнительного образования детей
80,0 %
Научные сотрудники
83,2 %
(от ср. ЗП учителей)
33 090
(от ср. ЗП учителей - 39 774)
134 %
44 928
124,0 %

35.

Социальная сфера
Наименование
раздела
Утверждено
Законом о
краевом
бюджете,
млн. рублей
Исполнено,
млн. рублей
Всего социальная
сфера
52 867,4
57 957,1
109,6
42 870,6
53 524,9
Образование
19 873,8
20 868,9
105,0
17 103,5
22 525,3
Культура,
кинематография
1 371,4
1 500,5
109,4
2 211,3
2 762,3
Здравоохранение
13 196,8
13 373,5
101,3
9 154,9
10 011,6
Социальная политика
17 210,5
20 347,6
118,2
10 498,8
14 861,1
Физическая культура и
спорт
967,3
1 513,8
156,5
1 312,5
1 481,1
СМИ
247,7
352,8
142,4
292,5
337,2
%
испол
нения
Расходы
консолидированного
бюджета на 1-го жителя,
рублей
РФ
Хабаровский
край

36.

Основные причины увеличения расходов социальных отраслей
ОБРАЗОВАНИЕ
• выделение ассигнований из федерального бюджета
• увеличение доли софинансирования субсидий федерального бюджета
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
• дополнительные расходы на проведение Года культуры
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
• реализация мер социальной поддержки по предоставлению жилых помещений
гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации,
вызванной наводнением на территории края в августе-сентября 2013 года за счет
средств федерального бюджета
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ
• выделение ассигнований из федерального бюджета
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
• на возмещение затрат, связанных с разработкой, изготовлением и
распространением социально-значимой печатной, аудио- и
видеопродукции, информационно-публицистических материалов

37.

Расходы на социальную политику
Социальное
обеспечение
населения
14 096,7 млн. руб.
69,3%
Социальное
обслуживание
населения
2 153,4 млн.
руб.
10,6%
Пенсионное
обеспечение
946,1 млн. руб.
6,5%
Другие вопросы
в области
социальной
политики
1 087,9 млн. руб.
6,3%
Краевой бюджет –
20 347,6 млн. руб.
Охрана
семьи и
детства
2 063,5 млн.
руб.
10,1%

38.

Расходы на здравоохранение
за 2014 год
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
млн. рублей
Хабаровский край - 10,0 тыс. рублей
Российская Федерация – 9,0 тыс. рублей
Расходы за
счет средств
краевого
бюджета:
Обеспечение
деятельности
98 учреждений
Обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения
Финансовое
обеспечение
скорой
медицинской
помощи
4 801,7
5 965,8
644,8
13 373,5
млн. руб.
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
Лекарственное
обеспечение
льготных
категорий
граждан
994,2
млн. рублей
Расходы за счет средств бюджета ТФОМС - 10 572,5 млн. рублей
38

39.

Расходы на образование
за 2014 год
Всего расходов 20 868,9 млн. рублей, из них направлено:
Расходы
консолидированного
бюджета края на
образование на 1 жителя в
2014 году (тыс. рублей)
Хабаровский край
Российская
Федерация
обеспечение деятельности 106 краевых
учреждений образования
6 704,6
млн. рублей
модернизация региональных систем
дошкольного и общего образования
343,9
млн. рублей
обеспечение общеобразовательного
процесса в дошкольных и
общеобразовательных муниципальных
организациях
10 448,7
млн. рублей
поощрение лучших учителей и выплата
вознаграждения за классное руководство
159,6
млн. рублей
прочие расходы в области образования, в
том числе направленные на реализацию
краевых и федеральных программ в области
образования
1 690,1
млн. рублей
строительство и реконструкция
1 522,0
млн. рублей
22,5
17,1

40.

Расходы на культуру
за 2014 год
Всего расходов 1 500,5 млн. рублей, из них направлено:
Расходы
консолидированного
бюджета края на культуру
на 1 жителя в 2014 году
(тыс. рублей)
Хабаровский край
Российская
Федерация
2,7
2,2
развитие театрального и музыкального
искусства (5 краевых учреждений)
502,0
млн. рублей
развитие музейного дела
(2 краевых учреждения)
128,6
млн. рублей
развитие библиотечного дела и культурнодосугового обслуживания населения (9 краевых
учреждений)
426,0
млн. рублей
муниципальным образованиям края на повышение
оплаты труда отдельных категорий работников
муниципальных учреждений культуры
206,7
млн. рублей
проведение прочих мероприятий в области
культуры, в том числе на исполнение
федеральных и краевых программ
232,9
млн. рублей
строительство и реконструкция
4,3
млн. рублей

41.

Расходы на физическую культуру и спорт
за 2014 год
Всего расходов 1 513,8 млн. рублей, из них направлено:
обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (3 краевых учреждения)
375,7
млн. рублей
приобретение оборудования для быстро
возводимых физкультурно-оздоровительных
комплексов
14,5
млн. рублей
организация специализированной подготовки
спортсменов
Расходы
консолидированного
бюджета края на
физическую культуру и
спорт на 1 жителя в
2014 году (тыс. рублей)
Хабаровский край
1,5
Российская
1,3
Федерация
проведение прочих мероприятий в области
физической культуры и спорта, в том числе
направленных на исполнение федеральных и
краевых программ
строительство и реконструкция
696,0
млн. рублей
364,0
млн. рублей
63,6
млн. рублей

42.

Расходы на средства массовой информации
за 2014 год
Всего расходов 352,8 млн. рублей, из них направлено:
Расходы
консолидированного
бюджета края на
средства массовой
информации на 1
жителя в 2014 году
(тыс. рублей)
Хабаровский край
0,4
Российская
0,3
Федерация
обеспечение эффективной работы
телерадиовещания
182,2
млн. рублей
издание периодической печати
101,9
млн. рублей
исполнение других вопросов в области
средств массовой информации, в том числе
направленных на реализацию мероприятий
краевых программ
68,7
млн. рублей

43.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Утверждено Законом
Хабаровского края
от 11.12.2013 № 330
«О краевом бюджете на 2014
год и плановый период 2015
и 2016 годов», млн. рублей
Исполнено,
млн. рублей
%
Национальная экономика
4539,9
3206,5
70,6
Сельское хозяйство и
рыболовство
952,5
903,6
95,0
Водное хозяйство
1452,6
219,5
15,1
Лесное хозяйство
911,9
929,4
101,9
Транспорт
852,9
843,1
98,8
Поддержка малого и среднего
предпринимательства
370,0
310,9
84,0
Наименование раздела
Примечание
расходы по
бюджетным
инвестициям
произведены под
фактически
выполненные
работы
снижение объема
поставок
упаковочной
продукции
.

44.

Расходы на лесное хозяйство
млн. рублей
Наименование расходов
2013 год
2014 год
Тушение лесных пожаров
265,0
85,8
Контроль пожарной опасности в
лесах
197,3
163,3
Приобретение лесопожарной
техники и снаряжения, содержание
пожарной техники и оборудования
27,7
76,0
57,3
77,9
507,4
526,4
1054,7
929,4
Площадь лесного фонда Хабаровского края
Лесной надзор
составляет 73,7 млн. гектаров, лесистость
его территории 66,5 %, в среднем по
Российской Федерации лесистость лесного
Воспроизводство лесов, ведение
фонда составляет 46,6 %.
лесного реестра и прочие работы
Тушение лесных пожаров осуществлялось
на площади 33,5 млн. гектаров, на 40,2 млн.
гектаров велся космический контроль
Итого расходов
пожаров

45.

Расходы на охрану окружающей среды
млн. рублей
Наименование расходов
Доля площади территории, занятой особо
охраняемыми природными территориями, в
общей площади территории:
Хабаровского края – 8%;
2013 год 2014 год
Экологический мониторинг и
контроль
5,1
4,8
Охрана особо охраняемых
природных территорий
27,8
56,1
Охрана животного мира
6,0
4,8
Прочие расходы
3,3
2,0
Расходы местных бюджетов
на охрану окружающей среды
93,4
78,7
Итого расходов
135,6
146,4
Дальневосточного федерального округа – 19%;
Российской Федерации – 12%

46.

Расходы на транспорт
млн. рублей
Из краевого бюджета выделяются средства на
снижение стоимости проезда пассажиров в
пригородном и межмуниципальном сообщении
и на осуществление воздушных перевозок по
специальному тарифу пассажиров отдельных
категорий.
В целях повышения качества и безопасности
предоставления транспортных услуг
населению в 2013 – 2014 годах приобретено
три пассажирских самолета L410 для
обеспечения пассажирских перевозок в
северные районы края и оплачен первый этап
работ по производству быстроходных катеров
Наименование расходов
2013 год
2014 год
Воздушный транспорт
650,0
519,7
Автомобильный транспорт
74,9
22,6
Водный транспорт
137,1
207,8
Железнодорожный
транспорт
69,3
93,0
Итого расходов
931,3
843,1

47.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы всего: в 2012 г. – 6 325,9 млн. рублей; в 2013 г. – 10 607,0 млн. рублей; 2014 г. – 6 845,6 млн. рублей
Исполнение расходов по основным направлениям
Жилищное хозяйство
8883,6
9000
млн. рублей
Основные направления расходов
содержание и ремонт жилищного фонда;
8000
переселение граждан из аварийного жилья;
7000
обеспечение жильем отдельных категорий
граждан
5403,3
6000
Коммунальное хозяйство
5000
3354,3
4000
3000
2000
1533,4
1630,8
1860,5
191,5
190,0
0
2012 г.
2013 г.
снижение платежей граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг;
строительство и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры
Благоустройство и другие
вопросы в области ЖКХ
731,1
1000
2014 г.
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство и другие вопросы в области ЖКХ
• содержание подведомственной сети
учреждений;
• благоустройство территорий;
• ликвидация последствий наводнения 2013
года

48.

Общегосударственные вопросы
млн. рублей
Наименование расходов
2013 год
2014 год
3936,6
4016,3
Расходы на государственное управление
731,9
861,9
Содержание мировых судей
277,5
372,1
Контрольно-счетная палата Хабаровского
края
60,1
61,0
Избирательная комиссия Хабаровского
края
203,3
222,9
Обеспечение деятельности
уполномоченных по правам человека,
ребенка, по защите прав
предпринимателей в Хабаровском крае
36,4
49,9
Общегосударственные вопросы - всего:
Из них:

49.

Основные социально-значимые проекты края

50.

Направления использования межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета в 2014 году
млн. рублей
Оказание социальной
поддержки
4 627,3
Выравнивание
доходной базы края
9 475,1
Ликвидация последствий
ЧС и восстановление
дорожного хозяйства
2 979,2
Развитие
образования
Направление
средств
федерального
бюджета
23 898,1
из них
3 633,9
1 003,0
Развитие
здравоохранения
561,7
Капитальное
строительство
Поддержка сельского
хозяйства
247,9
Лесные отношения
597,3

51.

Структура межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в
2014 году
млн. рублей
51

52.

Межбюджетные трансферты из краевого бюджета
млн. рублей
Аяно-Майский район
234,9
Охотский район
1 069,4
Тугуро-Чумиканский район
214,5
Николаевский район
1 545,6
Район им. Полины Осипенко
282,0
Ульчский район
1 323,9
Солнечный район
909,9
Верхнебуреинский район
713,2
Амурский район
1 422,1
Хабаровский район
1 788,4
Комсомольский район
1 863,2
г. Комсомольск-на-Амуре
3 691,9
Ванинский район
1 004,4
Нанайский район
664,8
г. Хабаровск
6 794,1
Район им. Лазо
1 067,6
Бикинский район
588,8
Советско-Гаванский район
1 832,8
Вяземский район
773,5

53.

Дотации местным бюджетам из краевого бюджета
Дотации
Обеспечение равных финансовых возможностей муниципальных образований края для реализации
полномочий по решению вопросов местного значения
Предоставлено в 2014 году местным бюджетам
190,4 млн. рублей

54.

Субсидии местным бюджетам
из краевого бюджета
На выравнивание обеспеченности
муниципальных образований края
2 575,2
Капитальный ремонт многоквартирных
домов и дворовых территорий,
переселение граждан из аварийного
жилищного фонда
672,7
На капитальное строительство
1 644,5
На строительство жилья
Ликвидация последствий ЧС, оказание
единовременной помощи пострадавшим,
размещение в пунктах временного
проживания и питания
1 054,6
363,1
Повышение заработной платы
по Указам Президента РФ
На дорожную деятельность
263,4
541,6
Обеспечение доступности
дошкольного образования
329,8
Строительство,
реконструкция, модернизация,
капитальный ремонт
коммунальных объектов
247,2

55.

Субвенции местным бюджетам
из краевого бюджета
Снижение платежей граждан
за тепловую и электрическую
энергию, компенсация части
расходов на оплату
коммунальных услуг
Предоставление
отдельных
гарантий прав граждан в
области образования
2 667,1
909,0
Предоставлено
субвенций в 2014 году
4 016,4 млн. рублей,
из них:
На организацию предоставления
общедоступного и бесплатного
образования в специальных
(коррекционных)
образовательных учреждениях
Выплата ежемесячного
вознаграждения
педагогическим работникам
за выполнение функций
классного руководителя
153,0
Государственная
регистрация актов
гражданского состояния
92,2
56,6

56.

Иные межбюджетные трансферты, направленные местным
бюджетам из краевого бюджета
Предоставлено иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов и городских округов в 2014 году
15 549,8 млн. рублей, из них
на сбалансированность
бюджетов муниципальных
районов и городских округов
620,4 млн. рублей
На ликвидацию
последствий ЧС
4 316,2 млн. рублей
на предоставление
отдельных
гарантий прав граждан
в области образования
10 448,7 млн. рублей

57.

Иные межбюджетные трансферты, направленные местным
бюджетам на сбалансированность
из краевого бюджета
Направлено на сбалансированность бюджетов муниципальных районов и
городских округов 620,4 млн. рублей, из них
Компенсация выпадающих доходов
271,9
Доведение поступления доходов местных
бюджетов до 104,2 %
133,6
Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности
41,7
Завершение строительства объектов
муниципальной собственности
28,7
Выплата заработной платы работникам
бюджетной сферы
20,0
Решение прочих вопросов местного значения
124,5

58.

59.

Перечень государственных программ
По
итогам
интегральной
оценки
эффективности
реализации
государственных программ за 2014 год, все 29 государственных программ
являются эффективными.
Повышение качества жизни населения и укрепление населенческого потенциала
1. «Доступная среда»
2. «Развитие здравоохранения Хабаровского края»
3. «Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края»
4. «Культура Хабаровского края»
5. «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края»
6. «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае»

60.

Перечень государственных программ
7. «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае»
8. Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения
Хабаровского края»
9. «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в
Хабаровском крае»
10. «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров»
11. «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае»
12 . «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в
Хабаровском крае»
13. «Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край
соотечественников, проживающих за рубежом»
Устойчивое развитие экономики края
14. «Содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и
внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае»

61.

Перечень государственных программ
15. «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края»
16. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 20132020 годы»
17. «Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края в 2014-2020 годах»
18. «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае»
19. «Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края»
20. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы»
21. «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае»
22. «Развитие транспортной системы Хабаровского края»
23. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013-2020
годы)»
24. «Развитие рынка и содействие занятости населения Хабаровского края»

62.

Перечень государственных программ
Повышение эффективности государственного и муниципального управления
25. «Развитие информационного общества в Хабаровском крае»
26. «Управление государственными финансами Хабаровского края»
27. «Управление государственным имуществом Хабаровского края»
28.
«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в
Хабаровском крае на 2013-2020 гг.»
29. «Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае»

63.

64.

Государственная программа Хабаровского края
« Доступная среда» на 2014 – 2015 годы
Цель программы – обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в Хабаровском крае
Расходы на
реализацию
программы,
млн. рублей:
План – 183,0
Факт - 178,7
Основные показатели
программы:
Достигнутый
результат:
Доля доступных для инвалидов объектов
социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры
30,9 %
рост к 2013 году –
14,1 %
Доля краевых казенных учреждений социальной
поддержки и социального обслуживания
населения, в которых создана безбарьерная среда
60,9%
рост к 2013 году –
4,9 %
Доля общеобразовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детейинвалидов
26,5 %
рост к 2013 году на
2,6 %
Доля инвалидов, обеспеченных средствами
реабилитации в соответствии с Перечнем
средств реабилитации
97,0 % рост к 2013
году 16 %
Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов
29,3%
Ответственный исполнитель – министерство социальной защиты населения края
Официальный сайт в сети «Интернет» : mszn27.ru

65.

Государственная программа
«Развитие здравоохранения Хабаровского края»
Цель программы – повышение доступности и качества медицинской помощи
населению Хабаровского края, сохранение и улучшение здоровья, увеличение
продолжительности жизни
№1
№2
№3
Профилактика
заболеваний и
формирование
здорового образа
жизни
Совершенствование оказания
специализированной медицинской
помощи
Охрана здоровья
матери и ребенка
419,4
10 275,5
млн. рублей
млн. рублей
№5
№6
№7
№8
Кадровое
обеспечение
системы
здравоохранения
Совершенствование системы
лекарственного
обеспечения
Развитие
информатизации в
здравоохранении
Оказание
паллиативной
помощи
343,8
994,2
млн. рублей
108,5
25,1
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
1 129,3
№4
Развитие
медицинской
реабилитации и
санаторнокурортного
лечения
108,7
млн. рублей
млн. рублей
Ответственный исполнитель - министерство здравоохранения Хабаровского края
Официальный сайт в сети «Интернет» : www.zdrav.khv.ru

66.

Государственная программа «Развитие здравоохранения
Хабаровского края»
Цель программы –повышение доступности и качества медицинской помощи
населению Хабаровского края, сохранение и улучшение здоровья, увеличение
продолжительности жизни
Основные показатели
программы:
Расходы на реализацию
программы,
млн. рублей
План
13 412,1
Исполнено
13 404,5
Достигнутый
результат:
Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении
68,8 лет рост к 2013
году – 1,3 %
Смертность населения от всех
причин
13,3 случаев на 1
тыс. населения
Младенческая смертность
9,5 случаев на 1 тыс.
родившихся снижение к
2013 году на 21,5%
Смертность населения от
туберкулеза
16,6 случаев на 100
тыс. населения
снижение к 2013 году
на 18,6%
Смертность населения от
новообразований
190,8 случаев на 100
тыс. населения
снижение к 2013 году
на 4,4%
Смертность населения от
болезней системы
кровообращения
693,9 случаев на 100
тыс. населения
снижение к 2013 году
на 9,3%
Ответственный исполнитель - министерство здравоохранения Хабаровского края
Официальный сайт в сети «Интернет» : www.zdrav.khv.ru

67.

Государственная программа «Развитие образования и молодежной
политики Хабаровского края»
Цель программы - обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития
Хабаровского края
Расходы на реализацию
программы,
млн. рублей
План
19 707,8
Исполнено
20 129,1
Основные показатели
программы:
Достигнутый
результат:
удовлетворение потребности населения в
услугах дошкольного образования для детей в
возрасте с 3 до 7 лет
99,5 %
рост к 2013 году
- 0,5 %
доля школьников, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам
44,1 %
рост к 2013
году – 10 %
число персональных компьютеров,
подключенных к сети «Интернет», на 100
обучающихся в школах
9,8 штук
рост к 2013
году на 0,4 %
доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 18
лет, охваченных организованными формами
отдыха, оздоровления и занятости от общего
числа молодежи в возрасте от 6 до 18 лет
75 %
доля выявленных детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи
64 %
рост к 2013
году - 1,0 %
доля краевых профессиональных
26,0%
образовательных организаций, внедривших
рост к 2013
новые программы и модели профессионального
году – 4,6 %
образования
Ответственный исполнитель – министерство образования и науки края
Официальный сайт в сети «Интернет» : minobr.khb.ru

68.

Государственная программа
«Культура Хабаровского края»
Цель программы - наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся
культурных запросов и нужд населения края
Расходы на реализацию
программы,
млн. рублей
План
1 395,2
Исполнено
1 481,9
Основные показатели
программы:
Достигнутый
результат:
доля свободного времени
населения, занятого
потреблением услуг
культуры
18,36 %
рост к
2013 году 1,24 %
количество посещений
организаций культуры по
отношению к уровню
предыдущего года
110,59 %
рост к
2013 году 0,09 %
индекс удовлетворенности
населения качеством и
доступностью услуг в сфере
культуры
82,3 %
рост к
2013 году
на 1,06 %
Ответственный исполнитель - министерство культуры края
Официальный сайт в сети «Интернет» : kultura27.ru
56

69.

Государственная программа «Развитие социальной защиты
населения Хабаровского края»
Цель программы – повышение уровня и качества жизни пожилых граждан,
инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий
граждан, проживающих на территории Хабаровского края
6 193,7
млн. руб.
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
2 641,9
млн. руб. Развитие системы социального обслуживания населения
Всего
расходов
12 438,9
млн. рублей
2 677,8
млн. руб.
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей
62,5 Повышение качества жизни граждан пожилого возраста
млн. руб.
153,2
Укрепление материально-технической базы учреждений
млн. руб. социальной защиты населения Хабаровского края
709,8 Повышение доступности и качества государственных социальных
млн. руб. услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания

70.

Государственная программа «Развитие социальной защиты
населения Хабаровского края»
Цель программы - повышение уровня и качества жизни пожилых граждан,
инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан,
проживающих на территории Хабаровского края
Расходы на
реализацию
программы,
млн. рублей:
План – 12 778,9
Факт - 12 438,9
Основные показатели
программы:
Достигнутый
результат:
Доля средств, выплаченных гражданам в виде
адресной социальной помощи на основании
заключенных социальных контрактов
31,26 %
рост к 2013 году –
15,26 %
Обеспеченность местами в стационарных
учреждениях социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
29,25 мест на 10000
населения
рост к 2013 году –
0,9
Доля оздоровленных детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
65 %
рост к 2013 году на
10 %
Доля детей-инвалидов, получивших социальные
услуги в учреждениях социального обслуживания
населения
48,8 % рост к 2013
году 5,7 %
Количество граждан пожилого возраста,
прошедших обучение основам компьютерной
грамотности
1 230 человек
рост к 2013 году –
на 716 человек
Доля граждан, удовлетворенных качеством
предоставления государственных и социальных
услуг, от числа опрошенных граждан
94,7%
Ответственный исполнитель – министерство социальной защиты населения края
Официальный сайт в сети «Интернет» : mszn27.ru

71.

Государственная программа «Развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих в Хабаровском крае»
Результат Программы: увеличение занятости трудоспособной части представителей коренных
народов, обучение (подготовка) представителей коренных народов востребованным профессиям,
повышение образовательного уровня, сохранение национальной культуры, традиций и родных языков
коренных народов, обеспечение социальной защиты и укрепление здоровья коренных народов, ввод в
действие общеобразовательных, социальных учреждений, учреждений дошкольного образования,
учреждений культуры в населенных пунктах, расположенных в местах традиционного проживания
коренных народов
млн. рублей
54,1
46,6
93,6
32,6
2013 год
Ответственный исполнитель Программы министерство природных ресурсов края
Официальный сайт в сети Интернет:
www.mpr.khabkrai.ru
2014 год
Содействие развитию культуры и традиционного образа жизни
коренных народов
Создание социальной инфраструктуры в местах традиционного
проживания коренных народов

72.

Государственная программа «Развитие жилищного
строительства в Хабаровском крае»
Результаты за 2014 год: господдержку при строительстве жилья на условиях ипотеки получили 1364 семьи, из них 842
молодых семьи, 146 семей получили социальную выплату на погашение части ипотечного кредита при рождении ребенка,
162 семьи, в которых родился третий ребенок, ипотечный кредит погашен полностью. Обеспечены жилыми помещениями
461 человек льготных категорий, из них 30 ветеранов Великой Отечественной войны, 365 детей-сирот.
млн. рублей
9 019,5
Реализация мер социальной поддержки
граждан, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации. Расходы
произведены за счет поступлений средств
из федерального бюджета
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан
Социальные выплаты на погашение долга
по ипотечному кредиту при рождении детей.
Расходы увеличены в связи с ростом
количества участвующих в программе
семей.
Социальные выплаты молодым семьям
3 230,7
2 911,8
Социальные выплаты гражданам при
строительстве жилья на условиях ипотеки
Планировка территорий для
предоставления земельных участков
многодетным гражданам
2013г.
План 2014г.
Факт 2014г.
Комплексное освоение и развитие
территорий
Постановление Правительства Хабаровского края от 22.06.2012 г. № 205-пр
Ответственный исполнитель - министерство строительства края.
Официальный сайт в сети Интернет: http://gkh27.ru

73.

Государственная программа «Повышение качества жилищнокоммунального обслуживания населения Хабаровского края»
млн. рублей
9199,3
10000
Основные мероприятия
млн. рублей
8000
6000
4000
6237,2
3946,9
2000
0
2012г.
2013г.
2014г.
всего расходы по…
2012 год
2013 год
2014 год
% к 2013
1. Обеспечение функционирования и развития
жилищного фонда
503,1
533,8
721,9
135,2
2. Обеспечение функционирования и развития
объектов благоустройства
244,4
278,3
150,3
54,0
3. Обеспечение коммунального обслуживания и
развития коммунальной инфраструктуры
5489,7
8387,2
3074,7
36,7
Итого:
6237,2
9199,3
3946,9
42,9
Снижение расходов по программе в 2014 году к уровню 2013 года обусловлено уменьшением бюджетных
ассигнований на капитальное строительство коммунальных объектов
Основные направления расходов и результаты
1. Обеспечение функционирования и
развития жилищного фонда
721,8 млн. рублей, из них:
2. Обеспечение функционирования и
развития объектов благоустройства
150,3 млн. рублей, из них:
Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда
Субсидии на капремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов
424,2 млн. рублей
Построено 9 домов переселено 506 человек
Реализация мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
148,7 млн. рублей
отремонтировано 53 дома, улучшены
условия проживания 5000 жителей края
3. Обеспечение коммунального
обслуживания и развития
коммунальной инфраструктуры
3 074,7 млн. рублей, из них:
Субвенции на снижение платежей граждан
99,8 млн. рублей
2 654,9 млн. рублей
В 13 муниципальных образованиях
отремонтировано 203 дворовых территории
и 71 проезд
Снижены платежи населения по тепловой
энергии на 34 % по электрической на 86%, не
допущен рост платы граждан за ЖКУ более
9,0%
Содержание площади им. Ленина, и
мемориального комплекса площади Славы
27,1 млн. рублей
Содержание краевого жилищного фонда
и подведомственных учреждений
Прочие мероприятия по благоустройству
148,9 млн. рублей
23,4 млн. рублей
Строительство и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры
389,2 млн. рублей
Прочие мероприятия, направленные на
развитие коммунального хозяйства
30,6 млн. рублей

74.

Государственная программа «Обеспечение общественной
безопасности и противодействие преступности
в Хабаровском крае»
Результат реализации программы в 2014 году – внедрение и содержание
автоматического программного комплекса «Безопасный город», выплаты денежного
вознаграждения гражданам за добровольную сдачу оружия, содействие в создании
добровольных народных дружин
млн. рублей
Динамика расходов связана с
увеличением бюджетных
ассигнований на внедрение и
содержание автоматического
программного комплекса
«Безопасный город»
39,3
75,1
План
Факт
Ответственный исполнитель - главное управление по вопросам безопасности Губернатора и Правительства края.
Официальный сайт в сети «Интернет» : www.khabkrai.ru

75.

Государственная программа «Обеспечение общественной
безопасности и противодействие преступности
в Хабаровском крае»
Основные показатели
План
2014 год
Факт
2014 год
уровень преступности из расчета на 100 тысяч
населения (единиц)
1 878
2 209
удовлетворенность населения деятельностью
органов исполнительной власти края по
разработке и реализации мер, направленных на
обеспечение правопорядка (%)
25,2
27,7

76.

Государственная программа
«Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций
и пожаров»
Результат реализации за 2014 год – укрепление материально-технической
подразделений противопожарной службы края, развитие аварийно-спасательной
службы края, продолжается развитие системы мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций
млн. рублей
2 004,2
Динамика расходов связана с
увеличением бюджетных
ассигнований на выплаты
гражданам и проведение аварийновосстановительных работ по
ликвидации крупномасштабного
наводнения 2013 года за счет
средств федерального бюджета
План
2 144,0
Факт
Ответственный исполнитель - Комитет Правительства края по гражданской защите.
Официальный сайт в сети «Интернет» : www.khabkrai.ru

77.

Государственная программа
«Защита населения Хабаровского края
от чрезвычайных ситуаций и пожаров»
Основные показатели
План
2014 год
Факт
2014 год
Количество погибших в результате
чрезвычайных ситуаций различного
характера по отношению к уровню
предыдущего года (%)
97,9
97,7

78.

Государственная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае»
Цель программы - создание условий для развития физической культуры и
спорта в Хабаровском крае
Расходы на реализацию
программы,
млн. рублей
План
1 137,6
Исполнено
1 945,8
Основные показатели
программы:
Достигнутый
результат:
удельный вес жителей края,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности края
27,5 %
рост к 2013
году – 2,5 %
удельный вес граждан (6-15 лет),
систематически занимающихся в
специализированных спортивных
учреждениях ( процентов от общей
численности детей 6-15 лет)
27,0 %
рост к 2013
году - 3,5%
количество спортивных сооружений на
100 тыс. человек населения
192,8
единиц
рост к 2013
году – 2,3
единицы
доля спортсменов края,
включенных в составы спортивных
команд Российской Федерации, в
общем количестве спортсменов,
занимающихся на этапе
спортивного совершенствования и
высшего мастерства
27,5 %
рост к 2013
году - 0,5 %
Ответственный исполнитель – министерство спорта и молодежной политики края
Официальный сайт в сети «Интернет» : sport.khabkrai.ru

79.

Государственная программа Хабаровского края
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности в Хабаровском крае»
Результат Программы - совершенствование системы экологического надзора и нормирования,
улучшение экологической ситуации в Хабаровском крае, предотвращение негативного воздействия
на окружающую среду с сопредельных территорий, развитие сети особо охраняемых природных
территорий краевого значения, сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных и растений, мест их обитания
млн. рублей
2,0
4,8
3,3
5,1
56,1
27,8
Ответственный исполнитель Программы министерство природных ресурсов края.
Официальный сайт в сети Интернет:
www.mpr.khabkrai.ru
6,0
4,8
2013 год
2014 год
Прочие расходы
Экологический мониторинг и контроль
Охрана ООПТ
Охрана животного мира

80.

Государственная программа «Оказание содействия добровольному
переселению в Хабаровский край соотечественников,
проживающих за рубежом» за 2014г.
Обеспечение
деятельности
КГБУ
«Центр
временного
размещения
соотечественников,
прибывших из-за рубежа» в размере 25,4 млн.
рублей
Всего
27,9 млн.
рублей
Оказание
услуг
по
встрече,
размещению,
организации временного проживания прибывших в
Хабаровский край соотечественников на 2,5 млн.
рублей

81.

Государственная программа «Оказание содействия
добровольному переселению в Хабаровский край
соотечественников, проживающих за рубежом»
План
2014 год
Факт
2014 год
590
1299
980
2156
Количество членов семей (человек)
390
857
Доля участников Программы и членов их семей трудоспособного
возраста, занятых трудовой деятельностью, от числа прибывших
участников программы и членов семей трудоспособного возраста на
конец отчетного года (%)
76,5
96,7
Доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных
программой мероприятий, предусмотренных с предоставлением
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам
программы (%)
70,0
97,4
Отношение количества членов семей к количеству участников
Программы (коэффициент)
0,8
0,7
Отношение количества убывших соотечественников к общему
количеству участников Программы, членов их семей в отчетном году
(коэффициент)
0,5
0,0
Количество проведенных презентаций
Программы в странах
проживания соотечественников-потенциальных участников Программы
2
2
Основные показатели
Количество участников Программы, прибывших в край и получивших
гражданство РФ (человек)
Общее количество соотечественников, ставших
участниками
Программы и членов семей (человек)

82.

Государственная программа "Содействие экономическому
развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономической
деятельности в Хабаровском крае"
Результат реализации программы за 2014 год –выполнялись мероприятия: по
развитию механизмов обеспечения мониторинга, анализа и планирования
социально-экономического развития края; созданию условий для формирования
благоприятной конкурентной среды в крае; устранению барьеров в развитии
предпринимательства. Край занял 15 место среди 21 региона в пилотной апробации
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации.
млн. рублей
На исполнение предусмотренных
бюджетных средств повлияло одно
из основных мероприятий «Создание
и развитие портовой особой
экономической зоны в крае». В
течении года вносились изменения в
нормативные акты Российской
Федерации
122,6
69,6
План
Факт
Ответственный исполнитель - министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края.
Официальный сайт в сети «Интернет» : www.minec.khabkrai.ru

83.

Государственная программа "Содействие экономическому
развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономической
деятельности в Хабаровском крае"
Основные показатели
План 2014 год
Факт 2014 год
Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году
(в сопоставимых ценах) (%)
3
-23,8
Количество инвестиционных проектов, по которым ведется
сопровождение (единиц)
13
24
117,2
117,6
Количество мероприятий международной направленности (единиц)
10
10
Темп роста оборота розничной торговли (в % к предыдущему году)
105,5
104,8
Темп роста краевого экспорта (нарастающим итогом к 2010 г.) (%)

84.

Государственная программа
«Инновационное развитие и модернизация экономики
Хабаровского края»
Результат реализации за 2014 год – в целях содействия привлечению инвестиций для
реализации инновационных проектов в крае организовано участие выставочной
экспозиции Хабаровского края на международной выставке-конгрессе и выставочной
экспозиции в Московском международном Салоне изобретений и инноваций.
млн. рублей
134,6
132,2
План 2014г.
Факт 2014 г.
Ответственный исполнитель - главное управление модернизации и стратегических
инициатив Губернатора и Правительства края.
Официальный сайт в сети «Интернет» : www.khabkrai.ru

85.

Государственная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы»
3%3%
9% 2%
9%
74%
Результат Программы: увеличение количества
вновь созданных
СМСП; увеличение оборота
продукции и услуг, производимых СМСП края;
увеличение прироста оборота продукции и услуг,
производимых
малыми
предприятиями;
увеличение суммы налоговых поступлений от
СМСП в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации; создание новых рабочих мест;
развитие
молодежного
предпринимательства;
увеличение ассортимента товаров (работ, услуг),
производимых на территории края
Ответственный исполнитель Программы - министерство
экономического развития и внешних связей края
Официальный сайт в сети Интернет: www.minec.khabkrai.ru
Содействие расширению доступа субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее - СМСП) к финансовым ресурсам
Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМСП
Создание условий для предпринимательской деятельности
Совершенствование информационной поддержки, повышение
престижа предпринимательской деятельности и др.
Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальных образованиях края

86.

Государственная программа «Развитие водохозяйственного
комплекса Хабаровского края в 2014 - 2020 годах»
Результат Программы - предотвращение негативного воздействия вод (строительство
и
реконструкция защитных дамб), обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности
гидротехнических сооружений, повышение эффективности использования водных ресурсов,
сохранение, восстановление, рациональное использование водных объектов
млн. рублей
23,3
4,5
701,4
9,8
4,4
205,3
план
Ответственный исполнитель Программы министерство природных ресурсов края
Официальный сайт в сети Интернет:
www.mpr.khabkrai.ru
факт
Сохранение, восстановление, рациональное
использование водных объектов
Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений
Предотвращение негативного воздействия вод

87.

Государственная программа Хабаровского края
«Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае»
Результат Программы - снижение количества и средней площади лесных пожаров, снижение
вероятности возникновения крупных лесных пожаров на территории земель лесного фонда,
сохранение ресурсно-экологического потенциала лесов, сокращение площади поврежденных и
погибших насаждений от вредителей и болезней леса, улучшение плодородного состава и качества
лесов
млн. рублей
458,9
438,2
453,8
2013 г.
Ответственный исполнитель Программы управление лесами Правительства края
Официальный сайт в сети
Интернет: www.pojar27.ru
368,8
2014 г.
Организация эффективного использования лесов, обеспечение
стабильного удовлетворения общественных потребностей в
ресурсах и услугах лесов
Охрана, защита и воспроизводство лесов

88.

Государственная программа
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края»
Результат Программы – увеличение объема добычи, производства и переработки водных
биологических
ресурсов
рыбохозяйственными
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями края; увеличение количества рыбоводных заводов и частных объектов по
выращиванию молоди лососевых видов рыб; увеличение среднедушевого потребления населением
края рыбных товаров
млн. рублей
Организация, регулирование и охрана водных
биологических ресурсов
2,0
1,0
1,3
1,4
2013 год
2014 год
0,0
Ответственный исполнитель Программы - министерство природных ресурсов края
Официальный сайт в сети Интернет: www.mpr.khabkrai.ru

89.

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы»
Результат Программы: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) составил 104,2 процента; индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства составил 100 процентов; удельный вес прибыльных
сельскохозяйственных организаций края составил 68 процентов.
902,2 млн. рублей
Развитие
растениеводства
90,6
66,1
308,1
Развитие
животноводства
Развитие малых форм
хозяйствования
437,4
Устойчивое развитие
сельских территорий
Исполнитель программы - министерство сельского хозяйства и продовольствия края
Сайт в сети Интернет: http://msk.khabkrai.ru/

90.

Государственная программа «Энергоэффективность и развитие
энергетики в Хабаровском крае»
Расходы всего, млн. рублей
Результаты программы за 2014 год
595,1
600
500
В 21 учреждении бюджетной сферы края произведена
модернизация систем теплоснабжения, в 27 учреждениях систем
электроснабжения,
наружного
и
внутреннего
освещения, вентиляции и кондиционирования, в 36
учреждениях произведены работы по повышению тепловой
защиты зданий.
483,2
400
300
194,4
Продолжено строительство газовых котельных в Амурском и
имени Лазо муниципальных районах.
200
Продолжены работы по проектированию и строительству
внутригородских и внутрипоселковых распределительных
газопроводов для газификации жилищного фонда в
муниципальных районах и городах края, в том числе:
100
0
2012 г.
2013 г.
Основные мероприятия
в районе имени Лазо сварено и уложено 38,6 км газопроводов;
2014 г.
2012
год
2013
год
2014
год
%к
2013г.
1. Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Хабаровском крае 26,6
на 2011 - 2015 годы и целевые
показатели до 2020 года"
113,1 291,4
2.
Газификация
населенных
167,8
пунктов Хабаровского края
482,0 191,8 39,8
Итого:
595,1 483,2 81,2
194,4
в 2,6
раза
Снижение расходов по программе в 2014 году к уровню
2013 года обусловлено
уменьшением бюджетных
ассигнований на строительство объектов газификации
в Николаевском районе завершено строительство сетей на
жилищных массивах г. Николаевске-на-Амуре;
в Хабаровском
районе уложено 40,3 км газопроводов,
смонтировано 1026 отводов к частным домовладениям;
подключено 22 частных домовладения;
в
Комсомольском
районе
разработана
проектная
документация по газификации с. Новый Мир и п. Молодежный.
Завершены работы по проектированию газификации жилых
домов с. Селихино, с. Даппы. В с. Бельго начаты строительномонтажные работы, освоено 86,7 млн. рублей;
в Амурском районе заключены муниципальные контракты на
проектирование
строительства
распределительных
газопроводов в п. Известковый и п. Эльбан;
в г. Хабаровске завершено строительство линейной части
газопроводов, выполнено 170 отводов к жилым домам пос.
Индустриальный.

91.

Государственная программа Хабаровского края «Развитие
транспортной системы Хабаровского края»
Обеспечение населения края
транспортными
услугами
843,1 млн. рублей
Всего
9028,1
млн.
рублей
Повышение
безопасности
дорожного
движения
42,4 млн. рублей
Результаты Программы:
-
приобретен
пассажирский самолет
L410 для обеспечения пассажирских
перевозок в северные районы края;
-
введено в эксплуатацию 15,95 км
автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения
Развитие
транспортной
инфраструктуры
8 105,1 млн. рублей
Ответственный исполнитель программы – министерство промышленности и транспорта края
официальный сайт в сети Интернет:www.khabkrai.ru/regime/industryministry.html

92.

Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Хабаровском крае (2013-2020 годы)»
Цель программы - создание современного эффективного конкурентоспособного
туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения
потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах
Расходы на реализацию
программы,
млн. рублей
План
11,3
Исполнено
10,6
Основные показатели
программы:
Достигнутый
результат:
численность граждан Российской
Федерации, размещенных в
коллективных средствах
размещения
473,1 тыс.
человек
рост к 2013 году –
58,1 тыс. человек
численность иностранных
граждан, размещенных в
коллективных средствах
размещения
17,6 тыс. человек
рост к 2013 году –
0,6 тыс. человек
объем платных туристских услуг,
оказанных населению края
1 190,4 млн. рублей
рост к 2013 году 29,1 млн. рублей
Ответственный исполнитель министерство культуры края
Официальный сайт в сети «Интернет» : kultura27.ru

93.

Государственная программа «Развитие рынка труда и
содействие занятости населения
Хабаровского края»
Результат реализации программы за 2014 год - достигнуто устойчивое снижение
численности безработных граждан - с ожидаемых 13,8 тыс. человек до 11,01 тыс.
человек; уровня регистрируемой безработицы - с 1,9 процента до 1,5 процента (от
численности экономически активного населения края); снижения показателя
напряженности на рынке труда с 0,8 до 0,6 (число безработных на 1 вакансию).
млн. рублей
1 086,0
958,0
Основным фактором, повлиявшим на
исполнение утвержденных бюджетных
ассигнований, является улучшение
ситуации на рынке труда Хабаровского
края.
План
Факт
Ответственный исполнитель - комитет по труду и занятости населения Правительства края.
Официальный сайт в сети «Интернет» : www.uprsan.khv.ru

94.

Государственная программа «Развитие рынка труда и
содействие занятости населения Хабаровского края»
План
2014 год
Факт
2014 год
5,6
5,9
Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом
исчислении) (единиц)
2,4
2,4
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в государственные учреждения
занятости в целях поиска подходящей работы (%)
56,0
56,2
Численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий
день и более и со смертельным исходом (человек на 1 тыс.
работающих)
2,1
1,8
Численность безработных граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости (в среднегодовом исчислении)
(человек)
13800
11010
Основные показатели
Уровень регистрируемой
исчислении) (%)
безработицы
(в
среднегодовом

95.

Государственная программа
«Развитие информационного общества в Хабаровском крае на
2012-2020 годы»
Результат реализации за 2014 год – завершение работы по формированию системы
электронного Правительства, продолжается работа по обеспечению услугами
телефонии населенных пунктов края, открыто 20 филиалов многофункциональных
центров с общим количеством окон 238
млн. рублей
971,5
945,7
План
Факт
Ответственный исполнитель - министерство информационных технологий и связи края.
Официальный сайт в сети «Интернет» : www.khabkrai.ru

96.

Государственная программа
«Развитие информационного общества
в Хабаровском крае»
План
2014 год
Факт
2014 год
80
80
Количество обращений пользователей к публичному геоинформационному порталу
в сети "Интернет" (единиц)
10 000
11 274
Количество объектов, наблюдаемых с помощью оборудования телеметрии
ситуационного центра Губернатора края (единиц)
40
40
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием
универсальной электронной карты (УЭК), от общего количества государственных и
муниципальных услуг (%)
15
15
Доля
государственных
и
муниципальных
услуг,
предоставляемых
многофункциональными центрами (МФЦ), от общего количества государственных и
муниципальных услуг, рекомендуемых к предоставлению МФЦ (%)
72
74
Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных
в электронную форму от общего количества документов, нуждающихся в создании
электронного фонда пользования (%)
13,0
15,7
Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь в государственном
юридическом бюро края, от общего количества граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи (%)
90
91
Основные показатели
Доля территории края, покрытой актуальными космическими снимками (%)

97.

Государственная программа «Управление государственными
финансами Хабаровского края»
Результаты:
- выполнены мероприятия, направленные на обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы края, повышение
эффективности распределения бюджетных средств, создание условий для
повышения финансового менеджмента;
- выполнены ограничения по уровню дефицита
краевого бюджета (составил 10,70 %.);
- проведен мониторинг налоговых льгот за 2013 год, 1
квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2014 года;
по
состоянию
на
01.01.2015
г.
объем
государственного
долга
края
не
превышает
предельных объемов госдолга, установленных на
2014 год (составил 23,2 млрд. рублей);
расходные
обязательства
по
выравниванию
бюджетной обеспеченности городских округов и
муниципальных районов края исполнены 100 % (198,16
млн. руб.);
- субсидии местным бюджетам на выравнивание
обеспеченности муниципальных образований по
реализации
отдельных
расходных
обязательств
предоставлены в сумме 2 575,24 млн. руб.;
- расчеты по долговым обязательствам осуществлены
в соответствии с графиками погашения
млн. руб.
4 468,4
3 392,0
2013 г.
2014 г.
Постановление от 14.05.2012 г. № 151-пр. Ответственный исполнитель - министерство финансов края.
Официальный сайт в сети «Интернет» : http://minfin.khabkrai.ru/portal

98.

Государственная программа «Управление государственным
имуществом Хабаровского края»
млн. рублей
Результаты Программы:
- в краевой бюджет обеспечено поступление
доходов от использования и продажи краевого
государственного имущества в размере 187,8
млн. рублей;
Расходы на реализацию
программы
61,8
58,1
- принято в собственность Хабаровского края
489
объектов
недвижимости
административного,
социально-культурного,
жилищного,
коммуникационного
и
сельскохозяйственного назначения;
- для целей капитального строительства на
территории г. Хабаровска предоставлено
301 земельный участок;
- бесплатно предоставлено в собственность
гражданам, имеющим трех и более детей, 781
земельный
участок
на
территории
г. Хабаровска
2013 г.
2014 г.
Ответственный исполнитель – министерство имущественных отношений Хабаровского края.
Официальный сайт в сети «Интернет»: mio.khv.ru

99.

Государственная программа
«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского
общества в Хабаровском крае на 2013-2020 гг.»
Цель программы - развитие и совершенствование институтов гражданского
общества в Хабаровском крае
Расходы на реализацию
программы,
млн. рублей
План
237,5
Исполнено
328,7
Основные показатели
программы:
прирост количества граждан,
охваченных социально значимыми
проектами
количество волонтёров,
участвующих в реализации
социально значимых проектов
количество исследований по
вопросам социально-политической
ситуации в крае, социального
самочувствия жителей края и их
отношения к деятельности
органов исполнительной власти
края и местного самоуправления
Достигнутый
результат:
7 590 человек
рост к 2013 году –
в 15,2 раза
1 812 человек
рост к 2013 году –
в 18,1 раза
3 исследования
рост к 2013 году –
в 3 раза
Ответственный исполнитель - комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края
Официальный сайт в сети «Интернет»: gov.khabkrai.ru

100.

Государственная программа «Содействие развитию местного
самоуправления в Хабаровском крае»
Достигнутый результат
млн. рублей
Стимулирование органов
местного самоуправления к
повышению эффективности
деятельности
17,2
Развитие кадрового
потенциала муниципальной
службы
2,9
Реализация на территории
городских и сельских
поселений края проектов
развития муниципальных
образований, основанных на
местных инициативах
граждан
16,6
0
Фактическое исполнение
0,2
10
1,8
Причина неисполнения
плановых назначений
Гранты предоставлены 2 городским
округам и 6 муниципальным районам.
Разрыв между муниципальными
образованиями, имеющими наилучшие
и наихудшие значения показателей
деятельности, составил по итогам
оценки за 2013 год 1,3 раза.
Исполнены в полном объеме
23 муниципальным образованиям
предоставлены субсидии на
организацию дополнительного
профессионального образования по
программам повышения
квалификации муниципальных
служащих. В результате 1192
муниципальных служащих повысили
свою квалификацию.
Проведено 5 обучающих мероприятий
для руководителей и специалистов
органов местного самоуправления.
Экономия средств за счет
проведения процедуры закупок
товаров, услуг для обеспечения
государственных нужд
13 поселениям предоставлены
субсидии на реализацию проектов
развития, основанных на местных
инициативах граждан. В результате
открыты или реконструированы
следующие объекты: библиотека, 3
спортивно-игровых площадки,
пожарная часть, ремонт дома
культуры, 2 системы водоотведения,
установка дорожного ограждения и
освещения, устройство зоны массовокультурного отдыха, сквер, ремонт
моста, детский городок.
Возврат суммы
неиспользованной субсидии в
результате сложившейся
экономии от размещения
муниципальных заказов
20
Неисполненные плановые назначения
Ответственный исполнитель: Главное управление территориального развития Губернатора и Правительства края

101.

102.

Структура государственного внутреннего долга Хабаровского
края
млн. рублей
25 000,0
23 197,9
700,5
на
на
01.01.2014 г. 01.01.2015 г.
20 000,0
15 424,7
15 000,0
1 464,6
рост к
2013 г.
Кредиты
федерального
бюджета
2 519,0
4 502,1
в 1,8 раза
Кредиты банков
11 441,1
17 995,3
в 1,6 раза
Государственные
гарантии
1 464,6
700,5
0,5
Итого объем
государственного
долга края
15 424,7
23 197,9
в 1,5 раза
доля в налоговых и
неналоговых
доходах краевого
бюджета (%)
30,6
42,5
х
17 995,3
10 000,0
11 441,1
5 000,0
4 502,1
2 519,0
0,0
2013
Государственные гарантии
Кредиты банков
Кредиты федерального бюджета
2014

103.

Заимствования краевого бюджета и расходы
на обслуживание государственного долга
млн. рублей
2013
Расходы на
обслуживание
госдолга
Сумма основного
долга по
привлеченным
кредитам
344,8
13 960,1
2014
1054,9
рост к
2013 году
Виды
Цели заимствований
заимствований
в 3,1 раза
22 497,3 в 1,6 раза
Рост
расходов
на
обслуживание
государственного долга края обусловлен
не
только
увеличением
суммы
привлекаемых
кредитов,
но
и
повышением процентных ставок за
пользованием кредитными ресурсами.
В целях сокращения расходов на
обслуживание государственного долга
края
привлечение
заимствований
осуществляется на конкурсной основе с
учетом
минимально
предложенной
процентной
ставки
и
по
мере
необходимости.
Кредиты,
привлеченные
из федерального
бюджета
Кредиты,
привлеченные
от кредитных
организаций
Итого:
Сумма
Сумма
основного расходов на
долга
обслуживание
государственного долга
Финансирование
дорожной деятельности,
реализация комплексных
программ поддержки
развития дошкольных
образовательных
учреждений края,
частичное покрытие
дефицита краевого
бюджета
4502,1
58,0
Финансирование
дефицита краевого
бюджета
17 995,3
996,9
22 497,3
1 054,9

104.

Программа государственных гарантий края
млн. рублей
Наименование
Направления (цели)
гарантии
Сумма
гарантии
план
Сумма
гарантии
факт
Причины отклонения
плана от факта
170,0
Гарантия предоставлена в
пределах заявленной
предприятием потребности
3 326,4
0,0
Документы на
предоставление гарантии не
представлялись
3 526,4
170,0
2014 год
КГУП
«Хабаровские
авиалинии»
Приобретение и
доставка
авиационного керосина
в целях обеспечения
жизнедеятельности
населения в районах
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностях
ООО
«ОреховоЗуевская
стекольная
компания»
Реализация
государственной
политики в области
содействия занятости
населения,
направленной на
создание новых
рабочих мест
ИТОГО
200,0

105.

106.

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита
бюджета
млн. руб.
ДЕФИЦИТ 13 309,9
Кредиты
юридическим
лицам,
муниципальным
образованиям края,
акции
(-) 701,7
Кредиты из
федерального
бюджета
Кредиты
кредитных
организаций
Остатки доходов
прошлого года
5 474,4
1 983,1
6 554,1

107.

108.

Контактная информация о министерстве финансов
Хабаровского края
Руководитель
Кацуба Александр Станиславович,
заместитель Председателя
Правительства края – министр
финансов края
Адрес
680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72
Телефон, факс
40-23-00; 32-40-47
Адрес электронной
почты
[email protected]
Официальный сайт в
сети Интернет
http://minfin.khabkrai.ru/portal
Режим работы
Режим работы:
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00
Ответственные за
брошюру
40-22-83

109.

Обратная связь с жителями края
ШАГ 1
Зайти на сайт министерства финансов края, адрес:
http://minfin.khabkrai.ru/portal
ШАГ 2
В правом меню выбрать:
«Отчет для граждан
за 2014 год»
Виртуальная приемная
ШАГ 3
Перейти в
интересующую рубрику
Перейти в виртуальную
приемную

110.

Информационные ресурсы в сети Интернет
Дополнительную информацию можно найти на следующих сайтах:
http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации
http://roskazna.ru – официальный сайт федерального Казначейства (Казначейства
России)
http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской
Федерации
http://www.gosuslugi.ru – Портал государственных услуг Российской Федерации
http://www.open27.ru – информационный интернет-портал Правительства края
«Открытый регион»
http://www.khabkrai.ru – официальный сайт Хабаровского края и Правительства
Хабаровского края

English Русский Rules