Отчет об исполнении бюджета МО Низинское сельское поселение за 2019 год

1.

Отчет об исполнении бюджета
МО Низинское сельское
поселение за 2019 год

2.

Основные характеристики бюджета
МО Низинское сельское поселение в
2019 году
Плановые
показатели (тыс.
рублей)
Фактическое
исполнение (тыс.
рублей)
Общий объем
доходов
77 202,2
92 521,8
Общий объем
расходов
119 945,8
110 880,2

3.

Налоговые доходы
Плановые
показатели (тыс.
рублей)
Фактическое
исполнение (тыс.
рублей)
Земельный налог
67 339,0
77 327,6
Налог на имущество
физических лиц
659,0
1575,5
Налог на доходы
физических лиц
6 361,2
10 361,48
Акцизы по
подакцизным товарам
(производимым на
территории РФ)
1 178,2
1346,1
Государственная
пошлина
8,4
22,9

4.

Неналоговые доходы
Плановые
показатели
(тыс. рублей)
Фактическое
исполнение
(тыс.
рублей)
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности:
1 435,5
1347,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности
400
157,3
Доходы от сдачи в аренду муниципального
имущества, за исключением земельных участков
342
345,9
Доходы от компенсации затрат государства
0
7,7
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
35,8
48,8
Административные платежи и сборы
3,1
0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
187
254,5
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления:

5.

Расходная часть
Плановые
показатели, тыс.
рублей
Фактическое
исполнение, тыс.
рублей
Программная часть
94 851,4
88 932,4
Непрограммная часть
25 094,4
21 947,8

6.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности на территории МО Низинское сельское поселение
на 2015-2020 г.
Плановые
показатели,
тыс. рублей
Фактическое
исполнение,
тыс. рублей
Всего по программе, в т.числе:
1 238,6
1 224,5
Мероприятия по ГО и ЧС
886,7
880,3
Разработка проектной документации для
системы оповещения
99,0
99,0
Аварийно-диспетчерская служба
787,7
781,3
Мероприятия по пожарной
безопасности
351,9
344,2
Содержание противопожарных источников
водоснабжения
329,9
325,0
Содержание пожарных гидрантов,
изготовление табличек
22,0
19,2

7.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО Низинское
сельское поселение на 2015-2020 г.»
Плановые
показатели, тыс.
рублей
Фактическое
исполнение,
тыс. рублей
Всего по программе, в т.числе:
10 073.6
9 956.5
Содержание дорог в зимний
и летний периоды
800,0
688,0
Признание права
собственности на дороги
100,0
99,5
Ремонт Дорог
8973,7
8969,0
Установка ИДН
200,0
200,0

8.

Отремонтированная ул. Промышленная

9.

Муниципальная программа МО Низинское сельское поселение
"Благоустройство территории МО Низинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на
2015-2020 годы".
Плановые
показатели, тыс.
рублей
Фактическое
исполнение,
тыс. рублей
Всего по программе:
24986,6
23956,4
Оплата за электроэнергию на наружное
освещение
1370,0
1370,0
Ремонт, установка линий уличного
освещения
1993,4
1973,1
Содержание мест захоронения ВОВ
170,0
45,5
Вывоз несанкционированных свалок с
территории сельского поселения
250,0
177,0
Реконструкция и ремонт ограждений,
обустройство детских и спортивных
площадок
10266,3
10095,2
Мероприятия по санитарноэпидемиологическому содержанию
территории.
10936,9
10295,6

10.

Устройство площадки у домов 7,8,9
по ул. Центральная

11.

Детская площадка у Дома культуры

12.

Муниципальная программа МО Низинское сельское поселение
«Формирование комфортной городской среды Низинского сельского
поселения на 2018-2022 годы».
Благоустройство
территории у домов
10,11 и 12 по ул.
Центральная в д.
Низино
Плановые
показатели, тыс.
рублей
Фактическое
исполнение, тыс.
рублей
16 185,0
16 040,2

13.

Территория у домов 10,11и 12 по ул.
Центральная

14.

Муниципальная программа МО Низинское сельское поселение
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2015-2020 годы ".
Плановые
показатели, тыс.
рублей
Фактическое
исполнение,
тыс. рублей
Всего по программе
11 136,6
7 595,3
Мероприятия по организации
повышения надежности и
экологической безопасности систем
водоснабжения и водоотведения
2145,8
2145,8
Мероприятия по модернизации
теплоснабжения
7500,0
4107,3
Подготовка к отопительному сезону
300,0
282,9
Разработка ПСД на установку ИТП в
дер. Низино МКД №№1,4,5,9,12
490.0
390,0
Оплата взносов на капитальный
ремонт за соцнайм
700,8
586,9

15.

Муниципальная программа МО Низинское сельское поселение "
Развитие части территории МО Низинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на
2015-2020 годы ".
Замена опор и
уличных
светильников в д.
Низино, д. Сашино
и пос. Жилгородок
Плановые
показатели, тыс.
рублей
Фактическое
исполнение, тыс.
рублей
2 901,7
2858,8

16.

Муниципальная программа МО Низинское сельское поселение
«Развитие газификации на территории Муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на
2017-2020 годы».
Плановые
Фактическое
показатели,
исполнение, тыс.
тыс.рублей
рублей
Всего по программе
4 216,0
3 673,7
Техническое и
аварийное
обслуживание
муниципальных
газопроводов
2045,4
1503,1
Строительство
газопровода в д.
Низино (Нижняя,
Торфяная,
Шинкарская)
2170,6
2170,6

17.

Муниципальная программа МО Низинское сельское поселение
"Переселение граждан из аварийного жилья на территории
муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2016 – 2019 годы"
Снос аварийного
жилья по
переходящему МК,
заключенному в
2018 году.
Плановые
показатели,
тыс.рублей
Фактическое
исполнение, тыс.
рублей
138,9
138,9

18.

Муниципальная программа МО Низинское сельское поселение
"Социальная поддержка граждан в МО Низинское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на
2015-2020 годы ".
Оказание
материальной
помощи и
осуществление
социальных выплат
жителям МО
Низинское сельское
поселение
Плановые
показатели, тыс.
рублей
Фактическое
исполнение,
тыс.рублей
2350,0
1 881,9

19.

Муниципальная программа МО Низинское сельское поселение
"Развитие культуры в МО Низинское сельское поселение на 2015-2020
годы".
Плановые
показатели,
тыс.рублей
Фактическое
исполнение,
тыс.рублей
Всего по программе
19 727,3
19 709,2
Обеспечение
деятельности ЦКСМП, в т.
ч:
17916,1
17916,1
Закупка оборудования и
необходимого инвентаря
3500,0
3489,5
Расходы на проведение
мероприятий
1811,2
1793,1

20.

Муниципальная программа МО Низинское сельское поселение
«Развитие физической культуры и спорта МО Низинское сельское
поселение на 2015-2020 годы ".
Оплата труда
тренеров, расходы
на приобретение
инвентаря,
проведение
спортивных
мероприятий
Плановые
показатели,
тыс.рублей
Фактическое
исполнение,
тыс.рублей
1892,3
1892,3

21.

Муниципальная программа МО Низинское сельское поселение
«Профилактика наркомании и токсикомании на территории МО
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2017-2021 годы»
Изготовление
полиграфической
продукции
Плановые
показатели,
тыс.рублей
Фактическое
исполнение,
тыс.рублей
5,0
5,0

22.

Расходы по разделу 0103 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Планируемые
Фактическое
показатели,
исполнение,
тыс.рублей
тыс.рублей
Расходы на
функционирование
Совета депутатов
3 505,2
3 107,9

23.

Расходы по разделу 0104 «Функционирование местной
администрации»
Функционирование
местной
администрации
Планируемые
показатели,
тыс.рублей
Фактическое
исполнение, тыс.
рублей
19 460,4
16 930,4

24.

Расходы по разделу 0111 «Резервные фонды».
Резервный фонд
главы местной
администрации
Плановые
показатели,
тыс.рублей
Фактическое
исполнение,
тыс.рублей
50,0
0

25.

Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Плановые
показатели,
тыс.рублей
Фактическое
исполнение,
тыс.рублей
Осуществление полномочий по
составлению протоколов в сфере
АП
3,5
3,5
Сопровождение муниципального
заказа, публикации в СМИ,
обслуживание сайта, выполнение
обследований муниципального
имущества, разработка паспорта
доступности для МГН
Подготовка архивных дел, снятие с
учета объекта недвижимости
1 247,0
1 163,1

26.

Расходы по разделу 0203 «Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты »
Осуществление
первичного
воинского учета на
территориях, где
отсутствуют
военные
комиссариаты
Плановые
показатели,
тыс.рублей
Фактическое
исполнение,
тыс.рублей
278,3
278,3

27.

Расходы по разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики»
Работы по
кадастровым съемкам
земельных участков
под 4 дорогами в
Низино и в Князево;
5 земельных участков в
Низино
Плановые
показатели, тыс.
рублей
Фактическое
исполнение,
тыс.рублей
250,0
164,5

28.

Благодарим за
внимание!