Отчет об исполнении бюджета Крымского сельского поселения Сакского района Республики Крым за 2020 год

1.

2. Уважаемые жители КРЫМского сельского поселения!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Представляю Вашему вниманию Отчет об исполнении бюджета Крымского
сельского поселения Сакского района Республики Крым за 2020 год в рамках
проекта «Бюджет для граждан».
«Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей, не
обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.
Информация, представленная в данной презентации, знакомит жителей с
основными характеристиками бюджета поселения и результатами его
исполнения за прошедший период текущего года.
Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в
понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан
в бюджетном процессе Крымского сельского поселения.
Председатель Крымского сельского
совета – глава администрации
Крымского сельского поселения
Г.Н. Кройтор

3.

4.

Наименование показателя
Доходы бюджета
План
тыс. руб.
26 302 706,00
Факт
тыс. руб.
26 223
Неисполненные
назначения
79 339,84
366,16
Расходы бюджета
26 927
26 422
500,71
283,99
505 216,72

5.

Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым Кодексом РФ:
- налог на доходы
физических лиц;
- акцизы;
- единый налог на
вмененный доход;
- единый
сельскохозяйственный
налог;
- госпошлина.
Поступление от других
бюджетов (межбюджетные
трансферты) организаций,
граждан (кроме налоговых
и неналоговых доходов)
БЮДЖЕТ
Платежи установленные
законодательством РФ:
- арендная плата за землю;
- доходы от использования
муниципального
имущества;
- доходы от реализации
муниципального
имущества;
- доходы от продажи
земельных участков;
- штрафы за нарушение
законодательства;
- прочие неналоговые
доходы.

6.

Распределение доходов

7. 1. Налоговые доходы

1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоговые доходы бюджета Крымского сельского
поселения состоят из следующих поступлений:
налог на доходы физических лиц
налоги
на
совокупный
доход
(единый
сельскохозяйственный налог)
налоги на имущество (налог на имущество
физических лиц, земельный налог)
государственная
пошлина
за
совершение
нотариальных действий

8.

Поступление налоговых доходов
Наименование показателя
План
руб.
Факт
руб.
% исполнения
Налоги на прибыль, доходы
709 755,00
799 621,63
112%
- НДФЛ
709 755,00
799 621,63
112%
Налоги на совокупный доход
129 745,00
131 517,10
101%
- ЕСХН
129 745,00
131 517,10
101%
1 250 000,00
1 546 618,02
123%
- Земельный налог с физических лиц
675 000,00
1 440 627,56
213%
- Земельный налог с организаций
575 000,00
105 990,46
18%
Государственная пошлина
15 000,00
16 500,00
110%
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий
15 000,00
16 500,00
110%
2 104 500,00
2 494 256,00
118%
Налоги на имущество
ВСЕГО

9.

Неналоговые доходы бюджета Крымского сельского поселения состоят из
следующих поступлений:
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЗ НИХ:
Аренда земли
Аренда муниципального имущества
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10.

Наименование показателя
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
План
руб.
Факт
руб.
%
исполнения
127 500,00
200 590,05
157%
Аренда земли
60 000,00
105 305,59
175%
Аренда муниципального имущества
15 000,00
29 628,00
197%
Аренда муниципального
имущества(социальный найм)
52 500,00
65 656,46
125%
Прочие неналоговые доходы
0,00
200,00
Неналоговые доходы
0,00
200,00
127 500,00
200 790,05
ВСЕГО
157%

11.

Дотации
бюджетам
бюджетной
системы Российской Федерации
Субсидии
бюджетам
бюджетной
системы Российской Федерации
Субвенции
бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты

12.

Безвозмездные поступления
План
руб.
Факт
руб.
1 496 956,00
1 496 956,00
100%
1 368 300,00
1 368 300,00
100%
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
комплексного развития сельских территорий
260 000,00
260 000,00
100%
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на
проведение мероприятий по санитарной очистке и уборке
территории)
675 000,00
569920,71
84%
5 000 000,00
5 000 000,00
100%
15 000 000,00
14 536 109,19
97%
Наименование показателя
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (в части
установки спортивных площадок)
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (в
части благоустройства дворовых территорий)
%
исполнен
ия

13.

Безвозмездные поступления
Наименование показателя
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (полномочия в сфере административной
ответственности)
План
руб.
Факт
руб.
%
испол
нения
1 194,0
0,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
196 876,00
224 655,00
114%
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений (на поощрение муниципальных
управленческих команд)
57 380,00
57 380,00
100%
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений
15 000,00
15 000,00
100%
24 070 706,00
23 528 319,36
98%
ВСЕГО

14.

Расходы бюджета
Программные
расходы
Непрограммные
расходы

15.

по разделам и подразделам
РзПр
Наименование показателя
План
руб.
Факт
руб.
%
ис-ния
0102
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
761 932,00
761 931,70
99,9%
0104
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
2 448 142,00
2 228 769,08
91%
0106
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
24 430,00
24 430,00
100%
0113
Другие общегосударственные вопросы
437 647,00
385 645,91
88%

16.

по разделам и подразделам (продолжение)
РзПр
Наименование показателя
0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0314
Другие вопросы
безопасности
деятельности
0412
Другие вопросы в области национальной
экономики
0501
Жилищное хозяйство
0502
Коммунальное хозяйство
в
и
области национальной
правоохранительной
План
руб.
Факт
руб.
%
Исния
224,655
217 298,12
97%
108 180,00
108 180,00
100%
360 000,00
360 000,00
100%
72 000,00
67 080,96
963%
245 854,00
243 853,66
99%

17.

по разделам и подразделам (продолжение)
РзПр
Наименование показателя
0503
Благоустройство
0705
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
0801
Культура
ВСЕГО
План
руб.
Факт
руб.
%
ис-ния
21 625 111,71
21 432 045,56
99%
30 500,00
4 000,00
13%
589 049,00
589 049,00
100%
26 927 500,71
26 422 283,99
98%

18.

Исполнение программной части
бюджета поселения за 2020 год
Наименование муниципальной программы
№
прогр
аммы
Муниципальная целевая программа
«Оформление права собственности и
использование имущества муниципального
образования Крымское сельское поселение
Сакского района Республики Крым
Муниципальная программа «Повышение
условий проживания граждан и благоустройства
на территории муниципального образования
Крымское сельское поселение Сакского района
Республики Крым
Муниципальная программа "Развитие системы
водоснабжения муниципального образования
Крымское сельское поселение Сакского района
Республики Крым»
01
03
План
руб.
360
000,00
1 028
486,68
06
245
854,00
Факт
руб.
%
исния
360 000,00
100%
841 836,25
243 853,66
82%
100%

19.

Исполнение программной части
бюджета поселения за 2020 год
Наименование муниципальной
программы
№
програм
мы
План
тыс. руб.
Факт
тыс. руб.
Муниципальная программа
«Осуществление информационного и материальнотехнического обеспечения деятельности органов
местного самоуправления муниципального
образования Крымское сельское поселение
Сакского района Республики Крым на 2018-2022
годы"
10
3 240 574,00
2 994 700,70
92%
Муниципальная программа «Содержание,
использование и ремонт имущества муниципального
образования Крымское сельское поселение Сакского
района Республики Крым»
11
72 000,00
72 000,00
100%
Муниципальная программа "Формирование
комфортной городской среды на территории
Крымского сельского поселения Сакского района
Республики Крым на 2020-2022 годы"
14
20 596 625,03
20 590 209,31
99,9%
%
исния