Статус формирования мастер плана КОС

1.

СТАТУС ФОРМИРОВАНИЯ
МАСТЕР ПЛАНА КОС
Докладчики:
Минигулов Фарид Гертович
Гильмутдинова Динара Гумеровна
Залялиев Ильдар Наилевич
16.03.2022

Приложение 1
Общая модель управления процессом формирования МП (КОС)
Основные роли и функционал
Орг. структура
Управленческие ритуалы МП
1. Директор завода – ответственный
за формирование МП завода
2. Рабочая группа завода проводит
расчет метрик и потенциалов, анализ
причин разрыв, проработку
мероприятий, определение целей и
покрытие потенциала
1. Организация и управление работой
команд
2. Управление вовлечением необходимых
ресурсов
3. Обеспечение методологической
поддержки по процессу
1. Обеспечение единства
методологии при
расчетах индексов,
целей и потенциалов
2. Экспертная поддержка
формирования МП по
направлениям
3. Привлечение
необходимой
экспертной поддержки
1. Обеспечение единства
методологии
2. Проведение расчетов
совместно с РГ заводов
3. Обеспечение
синхронизации целей
между производствами
4. Ответственность за
разработку и
согласование
функциональных целей
5. Приживаемость
метрик
3
100% вовлечение
В формирование
МП КОС
▪
▪
▪
▪
▪
▪ Суслин ВС (ФЭП)
▪ Сикирицкая ЕВ (ФЭС)
▪ Габдрахманова АР (ПЭО, КОС)
▪ Залялиев ИН (ТО, КОС)
Гильмутдинова ДГ, Сафаров РА, Залялиев ИН (КОС)
Исхаков ВР (ФЭП), Поликарпов ЕА (ФЭС)
Богданов ДП(ДЭиУЭ ВСК),
Уровень кураторов - ГД (Минигулов ФГ, Климов ИГ, Карисалов МЮ опционально) – 1 раз в месяц
o
Лидер – Гильмутдинова ДГ
Уровень ответственных за разработку МП – ГД-1 (Гильмутдинова ДГ,
Сафаров РА, Залялиев ИН, Поликарпов ЕА, Исхаков ВР, Богданов ДП) –
не реже 1 раза в 2 недели
o
Лидер – Гильмутдинова ДГ, Залялиев ИН
Уровень рабочий групп – не реже 1 раза в неделю / чаще при
необходимости
o
Лидер – Директора заводов
Рабочие группы заводов
Ответственные по
направлениям
(КОС)
Центр компетенций
(ист. периметр)
ВПР
Федотов ЛИ
Трофимов ПВ
ИТЭ, ТНГ, МДП,
УПСВ, СО2, МГ
Шайдуллин ЭХ
Залялиев ИН
Метрики качества
Ответственные за разработку МП ПАО
Менеджеры инициативы
Завод этилена
Направления
Мастер Плана
Ответственные
кураторы
Климов ИГ
Минигулов ФГ
Устинова КС
Кузьмина ЛГ
Прудников АВ
Белов АА
Муратов ФФ
Климин АЮ
Завод ПВД
Завод ПППНД
Башкирцев ВВ
Смирнов АС
Музафаров РР
Бобров БН
Солодянкин СА
Нигамтзянов РР
Завод ОПиТГ
Захаров ЕП
Горин ВК
Хайров РФ
Хайруллин МГ
Фролов ВВ
Завод ПК
Пресняков АВ
Валитов АР
Шайхов РЛ
Закиров РФ
Климин АЮ
Солодянкин СА
Нигаматзянов РР
Хайров РФ
Шайхов РЛ
Закиров РФ
Манюта АС
Файзрахманова ДД
Бадмацыренова ЛА
Полуянова МН
Валиуллина ЕА
Саляхов ДР
Валеев ГН
Сахабиева ЛР
Абрамов АИ
Галимзянов АА
Давлетов РС
Прытков НА
Комков ВН
Исханов ИГ
ИЭ, СО2
Тендряков ДЛ
Хомутов ВВ
Шакирзянов ИТ
МГ, ИРЗ
Шестернева МВ (ИРЗ)
Мартьянов АЕ (МГ)
Камынин ВВ
Латыпов ИН
Суфиянов РМ
Галиев ЭР
Производительность
труда
Мартиросян ДМ
Миленин ДВ
Эфрос ИЕ (ЦЗЛ)
Сафаров РА
Залялиев ИН
Муратов ФФ
Смирнов АС
Бобров БН
Горин ВК
Экономика (в т.ч.
постоянные
затраты)
Кузнецова СВ
Грачева ВВ
Габдрахманова АР
Шайхутдинов МЛ
Шафигуллин РР
Гафурова РА
ИЭ ОЗХ, УПСВ
Слободян ИО
Хомутов ВВ
Ремняков ВВ (ТНХ)
Слободян ИО (КЦ)
Тендряков ДЛ
Слободин ИО
ОТ, ПБ и Э
Тихонов АА
Холщева ГВ
Халилев ИЭ
Мухаметшин ИР
Ремняков ВВ (ТНХ)
Слободян ИО (КЦ)
Персонал
Салий НВ
Ахметшин АА
80-100% вовлечение (МП – ключевая
задача, операц. деят-ть – периодически)
Завод
Бисфенола А
Кузьмичева АИ
Тендряков ДЛ
Слободин ИО
Губайдуллин НС
Вагапов ОР
Нигметзянов ИИ
Фролов ВВ
Мухаметшина ЛН
Тендряков ДЛ
Слободин ИО
Участники рабочих групп заводов со стороны ист. периметра
- периодическая 100% работа на предприятии (1
неделя на заводе, 2 неделе удаленно). Детальная
таблица визитов в приложении
- стартовое обучение, разовые визиты на площадку
и удаленная методологическая поддержка (будет
уточнено с другими функциями)
Валитов АР
Мацинин ЭВ
Ремняков ВВ (ТНХ)
Слободян ИО (КЦ)

4.

Рабочие группы заводов по формированию Мастер-Плана (Навигатор для заводов)
Завод
Завод Этилена
Завод ПВД
Завод ПППНД
Завод ОПиТГ
Завод БФА
Завод ПК
Производства
1 Производство этилена
2. Производство ПВД 2 очередь
3. Производство ПВД 3 очередь
4 Производство ПНД
5. Производство этаноламинов
6. Производство ИПБ 7.Производство
Фенола и ацетона
8. Производство БФА
9. Производство ПК
Лидер (Директор завода)
Белов АА
Башкирцев ВВ
Музафаров РР
Захаров ЕП
Хайруллин МГ
Пресняков АВ
ВПР, МДП, ИТЭ, ТНГ
Шайдуллин ЭХ (ТНХ)
Федотов ЛИ (ТНХ)
Ищенко СА (ВСК)
Федотов ЛИ (ТНХ)
Кузин ДВ (ЗСНХ)
Слободин СС (СК)
Климин АЮ (КОС)
Манюта АС (КОС)
Федотов ЛИ (ТНХ)
Ахматзянов РХ (ТНХ)
Солодянкин СА (КОС)
Файзрахманова ДД (КОС)
Федотов ЛИ (ТНХ)
Марков ЮВ (КЦ)
Нигаматзянов РР (КОС)
Бадмацыренова ЛА (КОС)
Дятлов РИ (ЗСНХ)
Федотов ЛИ (ТНХ)
Степанов ДН (КЦ)
Слободин СС (СК)
Хайров РФ (КОС)
Полуянова МН (КОС)
Федотов ЛИ (ТНХ)
Кузин ДВ (ЗСНХ)
Слободин СС (СК)
Шайхов РЛ (КОС)
Валиуллина ЕА (КОС)
Сахабиева ЛР (КОС)
Федотов ЛИ (ТНХ)
Ахматзянов РХ (ТНХ)
Закиров РФ (КОС)
Саляхов ДР (КОС)
ИЭ (ИЭ ОЗХ), СО2
Тендряков ДЛ (СК)
Тендряков ДЛ (СК)
Слободян ИО (КЦ)
Шакирзянов ИТ (КОС)
Ремняков ВВ (ТНХ)
Слободян ИО (КЦ)
Губайдуллин НС (КОС)
Ремняков ВВ (ТНХ)
Слободян ИО (КЦ)
Вагапов АР (КОС)
Тендряков ДЛ (СК)
Слободян ИО (КЦ)
Абрамов АИ (КОС)
Тендряков ДЛ (СК)
Слободян ИО (КЦ)
Галимзянов АА (КОС)
Ремняков ВВ (ТНХ)
Слободян ИО (КЦ)
Давлетов РС (КОС)
Экономисты
Богданов ДП (ВСК)
Сикирицкая ЕВ (КЦ)
Кузнецова СВ (КЦ)
Грачева ВВ (КЦ)
Сикирицкая ЕВ (КЦ)
Кузнецова СВ (КЦ)
Грачева ВВ (КЦ)
Кузьмичева АИ (КОС)
Сикирицкая ЕВ (КЦ)
Кузнецова СВ (КЦ)
Грачева ВВ (КЦ)
Шайхутдинов МЛ (КОС)
Сикирицкая ЕВ (КЦ)
Кузнецова СВ (КЦ)
Грачева ВВ (КЦ)
Шафигуллин РР (КОС)
Сикирицкая ЕВ (КЦ)
Кузнецова СВ (КЦ)
Грачева ВВ (КЦ)
Гафурова РА (КОС)
Сикирицкая ЕВ (КЦ)
Кузнецова СВ (КЦ)
Грачева ВВ (КЦ)
Мухаметшина ЛН (КОС)
Сикирицкая ЕВ (КЦ)
Кузнецова СВ (КЦ)
Грачева ВВ (КЦ)
Мацинин ЭВ (КОС)
Предпроектная проработка
Ильин АВ (КЦ)
Внуков ЕИ (КЦ)
Поляков ДА (СК)
Климин АЮ (КОС)
Манюта АС (КОС)
Пинчукова ДС (ТНХ)
Солодянкин СА (КОС)
Файзрахманова ДД (КОС)
Пинчукова ДС (ТНХ)
Нигаматзянов РР (КОС)
Бадмацыренова ЛА (КОС)
Поляков ДА (СК)
Хайров РФ (КОС)
Полуянова МН (КОС)
Поляков ДА (СК)
Шайхов РЛ (КОС)
Валиуллина ЕА (КОС)
Сахабиева ЛР (КОС)
Пинчукова ДС (ТНХ)
Закиров РФ (КОС)
Саляхов ДР (КОС)
МГ, ИРЗ
Шестернева МВ (ФЭП)
Мартьянов АЕ (ЗСНХ)
Шестернева МВ (ФЭП)
Мартьянов АЕ (ЗСНХ)
Латыпов ИН (КОС)
Суфиянов РМ (КОС)
Шестернева МВ (ФЭП)
Мартьянов АЕ (ЗСНХ)
Латыпов ИН (КОС)
Галиев ИР (КОС)
Шестернева МВ (ФЭП)
Мартьянов АЕ (ЗСНХ)
Латыпов ИН (КОС)
Нигметзянов ИИ (КОС)
Шестернева МВ (ФЭП)
Мартьянов АЕ (ЗСНХ)
Латыпов ИН (КОС)
Прытков НА (КОС)
Шестернева МВ (ФЭП)
Мартьянов АЕ (ЗСНХ)
Латыпов ИН (КОС)
Гайфуллин РР (КОС)
Шестернева МВ (ФЭП)
Мартьянов АЕ (ЗСНХ)
Латыпов ИН (КОС)
Исханов ИГ (КОС)
Устинова КС (ПолиЛаб)
Кузьмина ЛГ (ТНХ)
Прудников АВ (КЦ)
Валеев ГН (КОС)
Климин АЮ (КОС)
Манюта АС (КОС)
Устинова КС (ПолиЛаб)
Кузьмина ЛГ (ТНХ)
Прудников АВ (КЦ)
Валеев ГН (КОС)
Солодянкин СА (КОС)
Файзрахманова ДД (КОС)
Устинова КС (ПолиЛаб)
Кузьмина ЛГ (ТНХ)
Прудников АВ (КЦ)
Валеев ГН (КОС)
Нигаматзянов РР (КОС)
Бадмацыренова ЛА (КОС)
Устинова КС (ПолиЛаб)
Кузьмина ЛГ (ТНХ)
Прудников АВ (КЦ)
Валеев ГН (КОС)
Хайров РФ (КОС)
Полуянова МН (КОС)
Устинова КС (ПолиЛаб)
Кузьмина ЛГ (ТНХ)
Прудников АВ (КЦ)
Валеев ГН (КОС)
Шайхов РЛ (КОС)
Валиуллина ЕА (КОС)
Сахабиева ЛР (КОС)
Устинова КС (ПолиЛаб)
Кузьмина ЛГ (ТНХ)
Прудников АВ (КЦ)
Валеев ГН (КОС)
Закиров РФ (КОС)
Саляхов ДР (КОС)
Белов АА (КОС)
Миленин ДВ (КЦ)
Мартиросян ДМ (КЦ)
Козиков СЕ (КЦ)
Башкирцев ВВ (КОС)
Миленин ДВ (КЦ)
Мартиросян ДМ (КЦ)
Музафаров РР (КОС)
Миленин ДВ (КЦ)
Мартиросян ДМ (КЦ)
Захаров ЕП (КОС)
Миленин ДВ (КЦ)
Козиков СЕ (КЦ)
Хайруллин МГ (КОС)
Миленин ДВ (КЦ)
Козиков СЕ (КЦ)
Пресняков АВ (КОС)
Миленин ДВ (КЦ)
Мартиросян ДМ (КЦ)
Метрики качества,
Марочный ассортимент
Устинова КС (ПолиЛаб)
Кузьмина ЛГ (ТНХ)
Прудников АВ (КЦ)
Производительность труда
Миленин ДВ (КЦ)
Мартиросян ДМ (КЦ)
4

5.

В процессе формирования МП можно выделить 4 основных этапа
1
Этап
Сроки
2
▪
Выбраны эталоны и проведена
оценка общего потенциала
▪
Проведен расчет индексов и
анализ причин разрывов;
сгенерированы мероприятия 20 марта 2022
Быстрые победы включены в
корректировку БП22 (версии
март 22) - 20 марта 2022
3
Проработка мероприятий
Определение долгосрочных
целей
3 месяца (январь - март 2022 г.)
▪
Основные
результаты
Определение Эталонов и
потенциалов до эталона;
Анализ причин разрывов и
Генерация мероприятий
Формирование команды МП
3 месяца (апрель – июнь 2022 г.)
Будет уточнено по итогам
первого рассмотрения МП
▪
Проведена предзащита
МП на уровне ЧП и БЕ
▪
Сформирован план
корректировок МП по
итогам предзащиты
▪
Проведена защита МП
▪
Рассчитаны цели на 2023
(предложения направлены
в БП23) – июль 2022
▪
Определены потенциалы и
разработаны мероприятия по
МДП, ИРЗ, Численности и
остальным метрикам
▪
Проведено рассмотрение
на уровне ЧП ФЭП и БЕ июль 2022
▪
Завершены расчеты целей
МП, экономического эффекта
с корректировками по итогам
первого рассмотрения
▪
Проработка оставшихся
мероприятий
▪
Подготовлены материалы
для предзащиты на уровне
ЧП и БЕ
Сформированы и закреплены
приказом рабочие группы по
формированию МП на
предприятиях
▪
Подготовлены материалы для
первого рассмотрения МП на
уровне ГД предприятия и ЧП
ФЭП
▪
▪
Запущены ритуалы МП
▪
▪
Сформированы предпосылки МП
Проведено рассмотрение
материалов с участием
руководителей исторического
периметра (ГИ, ГТ предприятий)
Предзащита МП
Защита МП
Июль – будет уточнено по
итогам первого рассмотрения
Запущен процесс I2P, проведена
проработка приоритетных
мероприятий
Предварительно определены
долгосрочные цели до 2026 года
Выделен ресурс экспертов ФЭП
КЦ и предприятий ист. периметра
Первое рассмотрение
Формирование финальных
материалов
▪
▪
▪
4
5

6.

- выполнено
Текущий статус разработки МП КОС и план работ до конца спринта 1*
01
янв
02
03
04
05
фев
06
07
08
09
мар
10
11
РГ
РГ
1. Подбор эталонов и оценка общих потенциалов
2. Расчет метрик, анализ причин разрывов,
генерация гипотез по покрытию,
заполнение реестра инициатив
РГ
РГ (ФЭС)
3. Включение быстрых побед в БП 22
- в работе
- не приступали
12 13
Статус Примечание
Подобраны эталоны и проведена предварительная
оценка разрывов (22,6 млрд руб.). Требуется уточнение
разрывов для ряда производств
Рассчитаны метрики (Ф19-21, БП22) для всех
производств. Проводятся сессии по анализу причин
разрывов и генерации гипотез
Предварительная оценка «Быстрых Побед»
– 197,8 млн руб.
Сформированы рабочие группы. Выпущен приказ.
Всего вовлечено 91 сотрудник КОС
Проведена первичная оценка потенциала завода ИМ,
сформированы ДК покрытия заводов КОС
Проведено: 6 ритуалов уровня 3, 1 ритуала уровня 2
Выделен и предварительно согласован ресурс
исторического периметра (80 ШЕ)
Проведены встречи с МИП и прод. развитием
Предварительные данные по ПЭ, ПП, каучукам и
орг. синтезу ожидаем к 11.04
Разработан план обучения; сформированы рабочие
группы; проведена первичная приоритизация
мероприятий к проработке
!
!
4. Формирование рабочих групп по
разработке МП на предприятии
5. Оценка потенциалов ППТ, актуализация целей
По численности
6. Запуск управленческих ритуалов МП
7. Формирование и согласование рабочих
групп ист. периметра по разработке МП
8. Формирование рыночных, производственных
и экономических предпосылок МП
9. Запуск процесса I2P (справочно)
!
!
Фокусы внимания до конца спринта 1
!
- Фокусы внимания
- ритуал уровня 1 (ГД)
- ритуал уровня 2 (ГД-1)
РГ
- выезд рабочей группы
ист. периметра на НКНХ
Проработать причины разрывов и сгенерировать мероприятия по покрытию совместно с
технологами и экономистами исторического периметра
Обеспечить максимальное включение быстрых побед в БП22
Обеспечить максимальное вовлечение персонала в разработку МП (настроить ритуалы,
обеспечить «состоятельность» «внутреннего заказчика» МП на уровне директоров заводов)
Проработать предпосылки МП с МИП, УЦП, сырьевым обеспечением (в т.ч. для
формирования быстрых побед)
Провести обучение персонала процессу I2P, приступить к проработке проектов
* - в фокусе внимания спринта 1 (ВПР, ИТЭ, ИЭ)
6

7.

Предварительно
Текущий статус по проработке разрывов* МП НКНХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСОВ ПО КВАРТИЛЯМ (Ф21), шт
РАЗРЫВЫ ПО ПРОИЗВОДСТВАМ, млрд. руб.
32%
32%**
1
5
2
53%
1
6
5
3
11
ВПР
22,6
2,3
5
1
12
ИТЭ
2,5
1,6
0,7
ИТЭ
6,0
2,7
ИЭ
ЦГФУ
Пиролиз
ИЭ
10,1
2,8
8
ВПР
9,4
4,0
3,1
ИМ
СПС
БК
Олигомеры
СТРУКТУРА РАЗРЫВА, млрд. руб.
СК
Пластики Разрыв до
эталона
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
4,747
22,6
748
3,66
211
3,788
47
3,741
1,37
Численность Цель
M2F
БП
13,5
4,1
БП22
6,028
Покрываемый
разрывы
Непокр.
разрыв
Неидентиф.
разрыв
Разрыв до
эталона
На текущий момент, при покрытии разрыва 22,6 млрд. руб., потенциал роста EBITDA
к Ф21 (без учета постоянных затрат, премиальности продаж, индексов ЗХП, ОЗХ)
составляет ~40% .
* - разрыв указан без учета потенциалов по МДП, численности,
постоянных затрат (в т.ч. ПОФ), качеству и премиальности
продаж
32%** - доля индексов в верхних квартилях
0
Численность Цель
P2P
БП
Доп.
потенциал
391
Доп.
потенциал
Цель
2022
Потенциал
2023+***
Цель
2023+
943
4,694
Потенциал
2023+***
Цель
2023+
5,637
Цель
2022
*** - потенциал 2023+ будет уточняться
7

8.

Риски разработки МП
Рисковое событие
1
2
3
4
5
6
7
8
Высокая загрузка сотрудников
предприятия текущими
задачами
Последствия
Степень
воздействия
Увеличение
сроков
разработки
3
Вероятность
3
Интегральный
риск
9
Митигирующие действия
Низкая вовлеченность
сотрудников предприятия в
разработке МП
Увеличение
сроков
разработки,
снижение
качества
3
Отсутствие понимания
будущей орг. структуры у
сотрудников НКНХ
Увеличение
сроков
разработки,
снижение
качества
2
Отсутствие опыта разработки
МП сотрудниками НКНХ
Увеличение
сроков
разработки,
снижение
качества
3
Отсутствие настроенной
системы производственного
учета
Снижение
качества
2
Отсутствие бизнес-процессов
для проработки мероприятий
(I2P).
Снижение
качества
2
3
6
Увеличение
сроков
разработки
2
2
4
1. Проработать с МиП / УЦП сроки предоставления предпосылок
согласно ДК разработки МП
Снижение
эффекта
3
3
9
TBD
Длительные сроки
предоставления рыночных и
экономических предпосылок
разработки МП
Высокий уровень
экономической
неопределенности в связи с
геополитической обстановкой
- выполнено
- в работе
- не приступали
3
3
3
9
Статус
1. Сформировать выделенные рабочие группы для разработки
МП; закрепить официальным приказом
2. Пересмотреть и снять часть текущих активностей с персонала,
задействованного в рабочих группах
3. Провести приоритизацию инициатив ФЭП с учетом доступных
ресурсов
1. Настроить управленческие ритуалы МП (в т.ч. на уровне ГД
предприятия)
2. Рассмотреть возможность дополнительной мотивации
участников РГ (учесть в годовой оценке и при премировании)
3. Сформировать «внутреннего заказчика» МП на уровне
директоров завода
6
1. Провести обучение с разъяснением целевых орг. структур и
ролей участникам РГ КОС (в т.ч. в связке с разработкой МП)
9
1. Провести обучение методологии, бенчмаркинга и процессу
разработки МП
2. К разработке МП привлечь сотрудников ист. периметра
(согласовать выделение ресурса, учесть в годовой оценке при
успешной предзащите)
3. Разработать и внедрить чек-листы по оценке качества
проработки потенциала
6
Ответственный
11.02.22
Залялиев ИН
15.03.22
Надеждин ММ
18.02.22
Залялиев ИН
15.03.22
Ахметшин АА
15.03.22
Залялиев ИН
15.03.22
Залялиев ИН
Сафаров РА
Ахметшин АА
01.02.22
25.02.22
Суслин ВС
15.03.22
1. Внедрить и настроить систему производственного учета
3
Срок
31.04.22
2. Провести уточнения расчетов по итогам внедрения системы
производственного учета
1. Сформировать рабочие группы по процессу I2P, провести
обучение, приступить к проработке мероприятий в рабочих
группах
2. Будет добавлено
30.06.22
TBD
Иванов КМ /
Степанов ДН
Директора
заводов
15.04.22
Ильин АВ
Внуков ЕИ
31.03.22
Поликарпов ЕА
TBD
TBD
8

9.

2. Доклад Директора завода по формированию МП
9

10.

11.

КОС: Предварительные итоги анализа разрыва по заводу Этилена
Пр-во
Индекс
ВПР
ПП
Spheripol
Ф21
93.0%
Q2
94.0%
Q2
ИТЭ-2
96.8%
Q4
97.0%
Q4
1034
кг/тн
1032
кг/тн
ИЭ
117.7%
Q1
117.7%
Q1
1.612
ГДж/тн
1.612
ГДж/тн
Эталон Источник
разрыв
98.1%
5.1 %
1.370 ГДж/тн
17.7%
LB2020
10.3%
(агрессивнее PTAI,
Solomon)
ИТЭ-2
95.6%
Q4
95.6%
Q4
1006 кг/тн
1052
кг/тн
1052
кг/тн
PTAI
2018
ИЭ
127,5%
Q2
127,5%
Q2
3.146
ГДж/тн
3.146
ГДж/тн
В том числе:
Идентифицировано
– 2 217 млн руб;
Не идентифицировано – 62 млн руб;
97.9%
4.4%
2.467 ГДж/тн
PTAI
2.7%
Q4 → Q2
521
17.7%
Q1 → Q1
11 11
Внутренний
эталон
95.1%
Q1
27.5%
521
LB2020
3.2%
5.1%
Q2 → Q1
417
417
(агрессивнее PTAI,
Solomon)
1001 кг/тн
Движение
по индексу
Разрыв, млн руб.
Внутренний
эталон
87.6%
Q2
ВПР
ПЭ
Spherilen
БП22
776
469
776
10.3%
Q2 → Q1
3.2%
Q4 → Q2
54 523
22.3%
Q2 → Q2
23 8 31
Итого,
млн руб.
2 279
Причины разрывов
Идентифицированный разрыв
Неидентифицированный разрыв
▪
▪
▪
Неоптимальный марочный портфель, связанного с большим количеством
переходом между марками – 166 переходов за год, из них 89 с образованием
технического продукта (386 млн руб.).
Эквивалентное снижение производительности (31 млн руб.)
Потери сдувок из конденсатора E-301, PK-502, E-405, проведение регенерации
адсорбентов узла очистки пропилена (447 млн. руб.).
▪
Потери при подготовке к пуску и останове на ОР (56 млн. руб.).
▪
Потери при подготовке к пуску секции газофазной полимеризации (9 млн. руб.)
▪
Потери сырья на образование побочной продукции (4 млн. руб.)
Устранено:
▪
Потери при внеплановом останове компрессора С-601 (5 млн. руб.)
▪
▪
Несовершенство системы отвода конденсата
на трубопроводах пара (8 млн. руб.)
Неоптимальная схема снабжения воздуха КИПиА (3 млн. руб.).
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Отсутствие сырья (469 млн. руб.)
Эквивалентное снижение производительности (166 млн руб.)
Неоптимальный марочный портфель (97 млн. руб. из них БП22 – 56 млн.руб.)
Устранено: Забивка линии циркуляции реактора R-1202 (26 млн. руб.)
Продувка системы после ОР перед пуском (11 млн. руб.)
Забивка бункера D-1201 (7 млн. руб.)
▪
▪
▪
Потери на сдувках (удаление ядов полимеризации) (396 млн руб.).
Потери на выпуск некондиционного продукта (59 млн.руб.)
Устранено: Погрешность измерения между приборами учета (14 млн.руб.)
▪
Несовершенство системы отвода конденсата
на трубопроводах пара (23 млн.руб.)
Q1 – 1 квартиль
Q2 – 2 квартиль
Q3 – 3 квартиль
Q4 – 4 квартиль
11

12.

НКНХ: Предварительные итоги анализа разрыва по заводу Пластиков
Пр-во
Индекс
ВПР
ПС
1-3 линия
FINA
ПС
4 линия
TOYO
Ф21
98.1%
Q1
БП22
98.3%
Q1
ИТЭ-2
99.3%
Q2
99.8%
Q2
1009
кг/тн
1004
кг/тн
ИЭ
102.6%
Q2
ВПР
92.7%
Q2
91.3%
Q2
98.8%
Q2
98.8%
Q2
1022
кг/тн
1022
кг/тн
ИТЭ-2
ИЭ
0.658
ГДж/тн
107.7%
Q2
2.570
ГДж/тн
Эталон Источник
разрыв
99.1%
1.0 %
Внутренний
эталон
(агрессивнее PTAI,
Solomon)
Стехиометрия
2.6%
бенчмарка)
99.3%
Внутренний
эталон
6.6 %
В том числе:
Идентифицировано
– 250 млн руб
Не идентифицировано – 17 млн руб
В том числе:
Идентифицировано
– 2 467 млн руб;
Не идентифицировано – 79 млн руб;
63
0.7%
Q2 → Q2
3 66
0.0%
Q2 → Q2
1 1
111
(агрессивнее PTAI,
Solomon)
2.7%
Q2 → Q1
111
1010 кг/тн
0.7%
IHS 2021
107.7%
2.385 ГДж/тн Внутр.эталон
Q2
(требует
2.570
ГДж/тн
1.0%
Q1 → Q1
49
7.7%
0.8%
Q2 → Q1
24 14 38
▪
▪
▪
▪
▪
уточнения)
Итого,
млн руб.
Итого по заводу,
млн руб.
267
Технологические ограничения при работе на нагрузках выше проектных (Узел
выделения, вакуумная система) (22 млн. руб.)
Эквивалентное снижение производительности (15 млн.руб.)
Погрешность учета готовой продукции (6 млн. руб.)
Неоптимальный марочный портфель (6 млн руб.).
Потери на вывод рециклового продукта (яды полимеризации, несжимаемые
пары) (41 млн.руб.)
Потери на образование побочно продукция (загрязненный и некондиционный
ПС) (22 млн.руб.)
▪
Некорректное распределение энергоресурсов между технологическими
потребителями и общецеховыми по причине отсутствия раздельного учета
▪
▪
▪
Эквивалентное снижение производительности (53 млн. руб.)
Снижение производительности для поддержания качества (43 млн. руб.)
Устранено. Внеплановые остановы (неисправность насоса GA5302A,
нарушение герметичности спускника, останов печи) (14 млн. руб.)
Образование нецелевых марок (1 млн. руб.)
▪
▪
▪
▪
▪
0.0%
Q2 → Q2
2 2
Идентифицированный разрыв
Неидентифицированный разрыв
▪
49
1002 кг/тн
0.7%
Причины разрывов
покрытия
102.6%
0.641 ГДж/тн Внутр.эталон
(агрессивнее
Q2
0.658
ГДж/тн
Процент
Разрыв, млн руб.
Потери на вывод рециклового продукта (яды полимеризации, несжимаемые
пары) (19 млн. руб.)
Потери на вывод олигомеров (3 млн. руб.)
Потери на образование побочной продукция (загрязненный и некондиционный
ПС) (2 млн. руб.)
Некорректный учёт энергоресурсов между технологическими потребителями и
общецеховыми по причине отсутствия средств измерения
Q1 – 1 квартиль
Q2 – 2 квартиль
Q3 – 3 квартиль
Q4 – 4 квартиль
2 546
12

13.

НКНХ: Ключевые мероприятия по сокращению разрывов по заводу
Индекс
Мероприятие
ОтветстТекущий
Эффект,
CAPEX*,
Дата начала
Пластиков
венный
статус
млн. руб
млн руб
получения
Ближайшие шаги
эффекта*
Организационные мероприятия – быстрые победы 2022-2023
ВПР
ПЭ: Обеспечение сырьем
Токарев П.Н.
Реализовано
469.0
0
Январь 2022
Мероприятия заложены в БП2022
ВПР
ПП: Оптимизация марочного колеса управлением продаж
Багаев В.К.
Гипотеза
386.1
0
Январь 2023
Совещание с коммерческой службой. Срок – 15.03.22 г.
ВПР
ПЭ: Оптимизация марочного колеса управлением продаж
Багаев В.К.
Реализовано
56.5
0
Январь 2022
Снижение марок ТП между Ф2021 и БП2022 составляет 1967 тонн
ВПР
ПС: Оптимизация марочного колеса управлением продаж
Багаев В.К.
Гипотеза
43.0
0
Январь 2023
Совещание с коммерческой службой. Срок – 15.03.22 г.
ИТЭ-2
ПП: Оптимизация марочного колеса (снижение пусков и
остановов газофазной полимеризации)
Багаев В.К.
Гипотеза
8.6
0
Январь 2023
Итого
ПП Spheripol
963.2
(744.4 с учетом конверсии)
Инвестиционные проекты
ИТЭ-2
Проработка вопроса переработки сдувок после
конденсаторов E-301, PK-502, E-405 и узла очистки
пропилена
Бородин Р.Г.
Гипотеза
447.2
>50
Декабрь 2025
Проведение обследования R&D (НТЦ НКНХ).
Срок – февраль-апрель 2022 г.
Отв. Гильмуллин Р.Р.
ИЭ
Замена конденсатоотводчиков на трубопроводах линии
пара производства (148 шт.)
Бородин Р.Г.
Гипотеза
8.3
50
Октябрь 2023
Формирование потребности в закупке МТР. Срок – апрель 2022 г.
ИЭ
Переход на централизованное потребление воздуха
КИПиА
Бородин Р.Г.
Проработка
2.4
3
Октябрь 2022
Выполнение ПИР (ПКЦ). Срок – июнь 2022 г.
Отв. Хайрутдинов Р.Р.
Итого
ПЭ Spherilen
457.9
(229.4 с учетом конверсии)
Инвестиционные проекты
ИТЭ-2
Переработка образовавшихся сдувок
Бородин Р.Г.
Гипотеза
395.5
>50
Декабрь 2025
Проведение обследования R&D (НТЦ НКНХ).
Срок – февраль-апрель 2022 г.
Отв. Гильмуллин Р.Р.
ИЭ
Замена конденсатоотводчиков на трубопроводах линии
пара производства (123 шт.)
Бородин Р.Г.
Гипотеза
23
50
Октябрь 2025
Формирование потребности в закупке МТР. Срок – июль 2022 г.
ВПР
Замена пневмоприводов на пневмоприводы с высокой
цикличностью (бункеры D-1201)
Бородин Р.Г.
Гипотеза
7.5
10
Октябрь 2025
Проработка технических решений, анализ рынка Срок: июль 2022 г
Итого
426.0
(213.0 с учетом конверсии)
* – капитальные затраты и сроки реализации определены экспертно и будут уточнены в ходе проработки
13

14.

НКНХ: Ключевые мероприятия по сокращению разрывов по заводу
Индекс
Мероприятие
ОтветстТекущий
Эффект,
CAPEX*,
Дата начала
Пластиков
венный
статус
млн. руб
млн руб
получения
Ближайшие шаги
эффекта*
ПС Fina
Инвестиционные проекты
ИТЭ-2
Проработка переработки рециклового продукта
Бородин Р.Г.
Гипотеза
41.4
>50
Декабрь 2025
ВПР,
ИТЭ-2
Проработка переработки ПС-ТП, загрязненного ПС
Бородин Р.Г.
Гипотеза
27.1
>50
Август 2025
ВПР
Установка узла выделения фирмы MAAG
Бородин Р.Г.
Гипотеза
16.8
>50
Октябрь 2024
Направление ТЗ поставщикам оборудования для проработки технических
решений. Срок – 15.03.2022 г.
ВПР
Установка узлов учета передачи гранул на цех фасовки
Бородин Р.Г.
Гипотеза
6.0
10
Октябрь 2023
Постановка задачи, проработка возможных вариантов проектных
решений. Срок – 30.03.2022 г.
ВПР
Модернизация вакуумной системы
Бородин Р.Г.
Проработка
5.3
10
Октябрь 2024
Разработать ПИР (ПКЦ). Срок – июнь 2022 г
Отв. Хайрутдинов Р.Р.
Итого
ПC TOYO
96.6
Проведение обследования R&D (НТЦ НКНХ).
Срок – март-апрель 2022 г.
Отв. Гильмуллин Р.Р.
Проведение совещания с СХП и службой развития СИБУР для принятия
тех. решения. Срок – 11.03.22 г
(53.5 с учетом конверсии)
Инвестиционные проекты
ИТЭ-2
Проработка переработки рециклового продукта
Бородин Р.Г.
Гипотеза
19.1
>50
Декабрь 2025
Проведение обследования R&D (НТЦ НКНХ).
Срок – март-апрель 2022 г.
Отв. Гильмуллин Р.Р.
ВПР
Проработать варианты реализации олигомеров
Бородин Р.Г.
Гипотеза
2.8
10
Сентябрь 2023
Проведение обследования R&D (НТЦ НКНХ).
Срок – март-апрель 2022 г.
Отв. Гильмуллин Р.Р.
ВПР,
ИТЭ-2
Проработка переработки ПС-ТП, загрязненного ПС
Бородин Р.Г.
Гипотеза
3.2
>50
Август 2025
Итого
Итого идентифицировано
по заводу, млн руб.
2 467
Из них:
Покрыты мероприятиями
С учетом конверсии
- 1969 млн.руб.
- 1253 млн.руб.
25.1
Проведение совещания с СХП и службой развития СИБУР для принятия
тех. решения. Срок – 11.03.22 г
(12.6 с учетом конверсии)
ОРГ - БП2022
ИП - БП2022
ОРГ - БП2023
- 525 млн.руб.
- 3 млн.руб.
- 438 млн.руб.
ПЭ-Spherilen
ПП-Spheripol
ПС-Fina
ПС-TOYO
- 951 млн.руб.
- 853 млн.руб.
- 97 млн.руб.
- 68 млн.руб.
* – капитальные затраты и сроки реализации определены экспертно и будут уточнены в ходе проработки
14

15.

Результаты диагностики завода пластиков. Производство
Мероприятия ППТ, FTE
Текущаяя
численность
73
596
Эффект в 2023+ г.
669
23
АХО
27
Транспорт
6
Складское хозяйство, АПР,
открытые вакансии
17
Текущая численность
блока P2P
1. Согласование приема персонала принимающей стороной
2. Разработка программы передачи функционала с указанием шагов, сроков
3. Согласование с функциональной вертикалью
-11%
4. Централизация / перераспределение персонала
(-73) изменений в ДИ
5. Внесение
6. Организация СОУТ
7.Внесение изменений в штатное расписание
8. Переход целевой структуре
596
Универсализация профессий,
расширение зоны обслуживания
1. Пересмотр процессов, анализ функционала, согласование с вертикалью
2. Организация переобучения персонала, внесение изменений в ШР и ДИ
3. Организация СОУТ
31
Исключение дублирующего
функционала
1. Пересмотр процессов, анализ дублирующего функционала
2. Внесение изменений в штатное расписание
24
Укрупнение орг. единиц,
совершенств. структуры
18
Трансформация процессов
управления произв. и техн.
Потенциально достижимая числ-ть
(с учетом мероприятий,
требующих уточнения)
Возможно получение эффекта в 2022 г.
Ближайшие шаги
Надежность и ремонты
Вывод на аутсорсинг
Цеха 5809
Передача в смежные функции (2022 г.)
15
-55%
(-326)
1. Анализ применимости элементов НОМ по управлению ПиТ
2. Описание целевых процессов, профилей должностей и подразделений
3. Определение промежуточных и целевых орг.структур
4. Разработка дорожных карт по внедрению планируемых изменений
1. Проработка экономики и принятие решения по мероприятию
2. Формирование тех. задания, проработка рынка исполнителей
238
270
15

16.

Приложения
16

17.

Предварительный план командировок экспертов исторического периметра на спринты 1-2
1
2
ФИО
Исхаков ВР
Суслин ВС
ДЦ
ДЦ
Завод
КЦ
КЦ
3
4
5
6
7
8
9
10
Поликарпов ЕА
Марков ЮВ
Кузин ДВ
Степанов ДВ
Миронов АС
Ильин АВ
Слободян ИО
Борисов АА
ФЭиФ
РПТ
РПТ
РПТ
РПТ
РПТ
РПТ
РПТ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
11
12
13
Федотов ЛИ
Шайдуллин ЭХ
Гущин АА
ГТ
ГТ
ФЭиФ
ТНХ
СТГ
КЦ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Ищенко СА
ПДУ
Щугарев АВ
ПДУ
Ткачев АВ
ГТ
Кузнецов ПР
МТР
Лошкин ВВ
ВИТ ЦГФУ
Иванов АА
МТР
Кузнецов ЮА
МТР
Ионов АР
ВИТ
Видякин СН
ВИТ
Шерстнев АЮ
МТР
Долгих АИ
ЭМ
Дубровин КА
ВИТ
Ищенко ОА
ЭПП
Черепанова ЕВ
ЭПП
Петров ЕЮ
ЭПП
Ямщиков ЕА
ДЭиУЭ
Сикирицкий ВА
ДЭиУЭ
Голубев ВА
БП ФЭС
Ильяшевский АВ БП ФЭС
Макушева ВН
БП ФЭС
Васильева ТА
ВИТ
Матякубов СБ
ОЗХ
Дятлов РИ
Тендряков ДЛ
Слободин СС
Ахтамзянов РХ
Ремняков ВВ
Богданов ДП
Кузнецова СЮ
Поляков ДА
Пинчукова ДС
ВИТ
ЭМ
МТР
ВИТ
ЭМ
ДЭиУЭ
БП ФЭС
ЭПП
ЭПП
НКНХ
ВСК
ТНХ
ВСК
ВСК
ЗСНХ
ЗСНХ
ЗСНХ
ЗСНХ
ЗСНХ
СНХ
СХП
СХП
ВСК
ЗСНХ
СХП
ЗСНХ
СК
ЗСНХ
ЗСНХ
СК
ЗСНХ
ПФ
ЗСНХ
СК
СК
ТНХ
ТНХ
ВСК
ВСК
СК
ТНХ
КОС
1
Январь
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
5
Февраль
6
7
1
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
Март
11
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Апрель
15
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Цветом и цифрой 1 обозначены даты работы экспертов исторического периметра на площадках НКНХ и КОС
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
Май
19
20
1
1
21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
Июнь
23
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

18.

Результаты диагностики Нижнекамскнефтехим. Направление Надежность и Ремонты
Мероприятия ППТ, FTE
Текущая ситуация
Цель определена и декомпозирована до
уровня ГД-3
Создан проектный офис НКНХ с
выделением рабочих групп по
направлениям
Собрана кросс-функциональная
команда НКНХ и КЦ (ФЭП, КВИП),
выстроены регулярные ритуалы по
проведению процессов
вывода/трансформации функционала с
ФЭП, КВИП
?
Открытые вопросы
Снижение эффекта от ПППТ для НКНХ, в
связи с командировкой на ОР предприятий
исторического периметра СИБУР. Более 10
FTE.
Миграция SAP НКНХ в SAP СХ и
обогащение базы данных оборудования и
нормативов по методике СХ.
Дальнейшие шаги
1.
Завершить перераспределение персонала
между вертикалями НиР и производство
2.
Разработка дизайна целевой структуры
СУОФ, СУН, ЦРП, согласование с КЦ.
Наполнение воронки сотрудников и
проведение обучений будущим ролям
Текущая численность
Шаги дорожной карты
4.939
4747
Эффект ПППТ по направлению НиР на текущий день: 61 FTE
(согласно плана 47 FTE)
185
Энергопроизводство
47
Оптимизация нормы управляемости ИТР/АУП
Переход от закрепления по цехам к
перераспределению ресурсов под планы работ
142
Централизация однотипного функционала
(ревизия и ремонт ЗРА и ППК и др.)
47
Оптимизация побочных действий при
подготовке обор-я, открытии наряд-допусков
236
Определен порядок оптимизации норм управляемости. Выполняется вывод с
вертикалей управления структуры рем. подразделений заместителей
начальников цехов, директоров центра и т д.
30 FTE По итогам анализа загруженности персонала выполнено
перераспределение персонала из оперативного блока в ремонтный.
Выполнен анализ сходимости функций, выполняемых отдельным ремонтным
подразделением (службой) и центральным ремонтным подразделением.
Подготовлен проект штатного расписания.
27 FTE По итогам анализа загруженности персонала выполнено изменение
графика работы ремонтного персонала.
Актуализация нормативов и тех. карт,
разработка стандартных опер. процедур
142
Проводится анализ критичности оборудования по
матрице оценки рисков *
Снижение потерь при пересменках,
перемещениях людей и материалов/инструментов
95
Готовится проект по централизации обеспечения транспортом
ремонтных подразделений.
Отказ от изготовления деталей
собственными силами
14
Передача некритичных работ внешнему
подрядчику при развитом рынке услуг
95
2 FTE Проведен анализ изготавливаемых деталей собственным РП и
определена номенклатура деталей по методу обеспечения предприятия
через закупки
Проведена оценка работ по объему, выполняется
анализ эффективности, подготовлен проект по
изменению штатного расписания
Перевод на ФТС оборудования
4-й групп критичности
47
Проводится анализ критичности оборудования по
матрице оценки рисков *
Управление загрузкой рем. подр. через приоритизацию работ и равномерное распределение
47
Ведется учет непрофильных работ, сформирован
годовой график замеров ЧВР
Трансформация процесса ТОиР
47
-20%
3788
959 FTE
Выстроены регулярные ритуалы по проведению процессов
вывода/трансформации функционала с ФЭП, КВИП
Получение эффекта в 2023 г.,
Получение эффекта в 2022 г.
приведены оценочные % по
результатам интервью
18

19.

Результаты диагностики Нижнекамскнефтехим. Производство
Передача в смежные функции (2022 г.)
Перераспределение численности между
функциональными блоками
Возможно получение эффекта в 2022 г.
Эффект в 2023+ г.
Текущая ситуация
Лидер по вертикали определён, выстроена
работа и ритуалы по проработке ДК
Цель определена и зафиксирована в БП, но не
каскадирована далее уровня ГД-1
Нецелевой функционал определён, требуется
проработка порядка и сроков передачи в
принимающие функции
?
Открытые вопросы
1.
Передача ремонтного персонала заводов
требует финализации разработки целевых
оргструктур вертикали НиР
2.
Для выполнения мероприятия по
универсализации профессий потребуется
частичная доавтоматизация, заводы до 15.03
сформируют потребность и выйдут с запросом
на согласование
3.
Требуется централизованное решение по
выстраиванию работы с рисками РТН и
планированию работ по пересмотру проектной
документации
Дальнейшие шаги
1.
Формирование целевых процессов с учетом
передачи нецелевого функционала,
проработка дорожных карт с принимающими
функциями (Март)
2.
Разработка ТЗ и инициация процессов поиска
подрядчика по блокам аутсорсинга (Март)
3.
Оценка применимости инструментов
автоматизации, разработка ДК в разрезе
заводов, формирование запроса для
проектного офиса ММ Надеждина (Март)
4.
Интеграция энергопроизводства в ДК ППТ
вертикали Производство (Март)
Мероприятия ППТ, FTE
Текущаяя
численность
5.843
Ближайшие шаги
1.115
6.958
Надежность и ремонты
511
АХО
392
Транспорт
56
Прочие функции*
156
Энергопроизводство
185
Текущая численность
блока P2P
21
Укрупнение орг. единиц,
совершенств. структуры
20
Универсализация профессий,
расширение зоны обслуживания
1. Пересмотр процессов, анализ дублирующего функционала
2. Внесение изменений в штатное расписание
348
Трансформация процессов
управления произв. и техн.
Потенциально достижимая числ-ть
(с учетом мероприятий,
требующих уточнения)
1. Пересмотр процессов, анализ функционала
2. Согласование с функциональной вертикалью
3. Применение инструментов ППТ вертикали Производство
6.028
Исключение дублирующего
функционала
Вывод на аутсорсинг
1. Согласование приема персонала принимающей стороной
2. Разработка программы передачи функционала с указанием шагов,
сроков
3. Согласование с функциональной вертикалью
4. Централизация / перераспределение персонала
5. Внесение изменений в ДИ
-13%6. Организация СОУТ
7.Внесение изменений в штатное расписание
8. Переход целевой структуре
270
673
4.696
-22%
1. Пересмотр процессов, анализ функционала, согласование с вертикалью
2. Организация переобучения персонала, внесение изменений в ШР и ДИ
3. Организация СОУТ
1. Анализ применимости элементов НОМ по управлению ПиТ
2. Описание целевых процессов, профилей должностей и подразделений
3. Определение промежуточных и целевых орг.структур
4. Разработка дорожных карт по внедрению планируемых изменений
1. Организация команды ответственных
2. Формирование тех. задание, проработка рынок исполнителей
3. Определение дальнейших шагов, целевой численности
*функционал спортивных мероприятий,
художественно-оформительских работ и т.д.
19

20.

- выполнено
Текущий статус по организации работ по ПОФ (ИРЗ и МГ)
янв фев
04 5-8 09
1. Обучение ключевого персонала методологии
расчета ИРЗ и МГ
мар
10
11
12
13
14
апр
15 16
17
18
май
19 20
21 22
4. Определение границ квартилей по имеющимся
аналогичным производствам СИБУР
5. Расчет ИРЗ и МГ по производствам и
определение разрывов от эталонов
!
Структурные единицы (цеха) соотнесены с
производствами. Проводится работа по
распределению затрат внутри одного цеха
!
!
!
6. Анализ разрывов ИРЗ и МГ и формирование
мероприятий по их покрытию
7. Планирование БП 2023 с учетом достижения
целевых показателей по ИРЗ и МГ
- не приступали
- фокусы
Статус Примечание
Проведено обучение стандартам и методологии
расчета ИРЗ и МГ проектного офиса M2F
2. Соотнесение цехов и производств
(синхронизация с P2P) для выделения расходов
ПОФ
3. Оценка восстановительной стоимости НКНХ
компанией ООО «Гостевских и партнеры»
- в работе
С 01.03.22 начинается работа по оценке
восстановительной стоимости со сроком
выполнения 1 месяц
Получены каталог границ квартилей
исторического периметра СИБУР
Произведен расчет ИРЗ и МГ по заводам,
требуется корректировка по производствам
Учитываем мероприятия в БП 2023 к июлю 2022
!
Учитываем мероприятия в БП 2023 и
формируем цели в МП26 до июля 2022
Фокусы внимания
В короткие сроки необходимо повторно провести оценку восстановительной стоимости совместно с ООО «Гостевских и партнеры»
Выявить производства НКНХ с отсутствием эталонов исторического периметра СИБУР, принять решение о применении аналогов или расчёте новых
эталонов
Распределение фактических затрат по производствам требует разделения внутри цехов (для ряда производств) и выявление затрат вне периметра
ИРЗ
Планирование ремонтного бюджета согласно нового СТП СР-10-05-01
20

21.

Мероприятия по повышению эффективности ПОФ 2022
БЮДЖЕТ в зоне ответственности ФЭП
Численность ремонтных подразделений
Ремонтный бюджет*
млн. руб.
9 752
304
9 235
301
6 540
6 282
ЭПБ
КР
РР
ОР
1 036
1 872
1 138
1 514
ОФ 2021
БП 2022
-19%
(-1 743)
FTE
-21%
3 561
7 492
301
4 619
1 083
1 489
БП 2022
корректировка
3 561
7 492
2 813
4
CAPEX
741 63 %
2 751
OPEX
37 %
Ф 2021
БП 2022
БП 2022
корректировка
Фокусы внимания
1. Реализация организационной модели и процессов
управления надежностью и ТОиР
2. Бенчмаркинг показателей эффективности и актуализация
целей предприятия
3. Сформировать потенциалы по повышению эффективности
ДЗО с учетом решений по ПОФ
4. Вывод оборудования на обслуживание по ФТС
5. Реализация категорийных стратегий по видам услуг и
актуализация закупочных процедур
6. Внедрение цифровых инструментов по управлению ТОиР
Мероприятия повышения эффективности ТОиР и УН с влиянием на БП22
Статья
Мероприятие
Млн.
руб
Срок
КР
Грануляция структуры расходов и ранжирование по рискам (ранжирование замечаний РТН и пож.надзора 140 млн.руб., исключение не критичного объема работ по
замене оборудование 377 млн.руб., общестроительных работ 385 млн.руб, перенос ПИР 57 млн.руб., приоритизация ремонта оборудования 167 млн.руб.)
1126
Выполнено
КР
Обеспечение МТР (импортозамещение 23 млн.руб.; консолидация закупок, объемная скидка 130 млн.руб.; уход от посреднических схем к прямым контрактам с
производителями 174 млн.руб.; формирование разделительных ведомостей 30 млн.руб.) в БП22 учтен не полный потенциал (импортозамещение 23 млн.руб.;
консолидация закупок, объемная скидка 130 млн.руб.)
204
4 кв 2022 г
КР
Сокращение затрат на услуги сторонних организаций за счет дозагрузки собственного персонала (200 млн.руб.). Перераспределение объемов работ со сторонних на
ДЗО (40 млн.руб.) (общестроительные, ремонт трубопроводов и технологического оборудования). Снижение затрат внешних подрядчиков на ПНР АСУТП (8 млн.руб.),
теплоизоляционные работы (15 млн.руб.), ГПМ (20 млн.руб.)
283
1 кв 2022 г
Работы находятся на ЭТП, ожидаем
итогов в марте 022
КР
Сокращение затрат чистку технологического оборудования за счет привлечение собственного персонала
50
Выполнено
РР
Дополнительный вывод оборудование на обслуживание по ФТС (всего единиц 3100 электродвигатели, при этом в БП22 учтены НКО, ИТОГО 42% ).
55
4 кв. 2021
ОР
Переоценка объемов работ, изменение интервалов графика осмотра и испытаний оборудование не подпадающие под требования норм и правил (300 ед, 10 млн.руб.).
Снижение затрат внешних подрядчиков на ПНР электрооборудования (15 млн.руб.)
25
Выполнено
Итого
1 743
*Эффект на БП 2023 будет рассчитан после оценки разрывов по ИРЗ и МГ, выработки мероприятий по их покрытию
21

22.

Бюджет ремонтов
млрд.руб.
10,9
9,8
Ремонты
сарех (в т.ч. РБП)
-23%
(-2,3)
доля сарех
орех
8,2
7,5
7,1
6,2
5,6
4,6
0,4
1,4
0,8
Ф 2020
0,4
2,1
0,3
1,9
1,3
1,1
Ф 2021
БП 2021
0,3
1,5
1,1
БП 2022
доля орех
Материалы, обор-е
Услуги подрядчиков (в т.ч.
ДЗО)
Затраты на рем.
персонал
Численность, шт.ед.
Регламентные работы
-15%
0,8
1,3
1,1
1,1
Ф 2020
БП 2021
Ф 2021
БП2022
ОР
-10%
1,4
2,1
БП 2022
9,8
2,4
7,5
4,7
22%
28%
24%
63%
ОР
6,4
7,9
7,4
2,8
ЭПБ
78%
72%
76%
37%
3,0
5,4
4,3
3,5
Корректирующие,
прочие работы (в
т.ч. СУР)
5,2
5,5
5,5
4,0
-21%
1,5
• (-0,2) млрд. - вывод из эксплуатации
установки мономеров группы СК
Ф 2021
БП2022
ЭПБ
-25%
РР
3,6
3,9
4,0
4,7
3 676
3 559
3 561
0,5
0,4
1,0
0,2
5,2
-7%
0,2
-30%
- ТОиР непроизводственных
объектов
6,2
0,5
1,1
4,4
0,2
- Устранение предписаний
РТН (критичные)
4,6
0,3
0,9
0,2
3,2
Ф 2020
БП 2021
Ф 2021
БП2022
Ф 2021/ Ф 2020:
• (- 0,3) млрд. - цикличность ОР (ЭП-616 – 2
г., ПЭ, ПП – 2 г.)
• (- 0,1) млрд. - ликвидация установки И-4
Превентивные работы:
3 556
ОФ 2021/ БП 2021:
1,9
БП 2021
5,6
4,5
БП 2022/ ОФ 2021:
Ф 2020
7,1
0,7
• (- 0,2) млрд. - перевод на ремонт по
ФТС насосно-компрессорного
оборудования
• 0,2 млрд. - ввод новой установки ПГУ
ОФ 2021
10,9
3,0
+25%
• (- 0,2) млрд. – не выполнение работ по ПГУТЭС в связи с переносом ввода на 2023 г.
БП 2022/ ОФ 2021:
БП 2021
8,2
1,8
Корректирующие, прочие работы (в т.ч. СУР)
ОФ 2021/ БП 2021:
0%
Ф2020
• 0,4 млрд. – реконструкция блоков дегидрирования (2 ед.)
• 0,2 млрд. – замена теплообменных труб реакторов синтеза ИМ
ОФ 2021/ БП 2021:
• (-0,3) млрд. – перенос на 2022 змеевиков печей пиролиза в связи
длительным сроком изготовления
• (-0,3) млрд. – рекультивация илонакопителей (перенос на 2022 год – поздний выход ПИР)
• (-0,3) млрд. – перенос сроков поставки дегазатора (СК), РУМ и ШФМ (Пластики) на 2022
Обеспечение текущего уровня
надежности, СУР:
- Замена оборудования,
тех.перевооружения,
модернизации
- Корректирующие работы
(ремонт по фактическому
состоянию динамического и
статического
оборудования, работы,
выполняемые по актам
отбраковки и дефектным
ведомостям, аварийные
работы, замена запчастей)
БП 2022/ ОФ 2021:
0%
ОФ 2021 / БП 2021:
0,4
0,4
0,3
0,3
Ф 2020
БП 2021
Ф 2021
БП2022
• (-0,1) млрд. – снижение стоимости услуг
ЭПБ по результатам конкурентных
процедур
• (- 0,2) млрд.- работы по замене оборудования (теплооб-ки, насосы) , привязанные к ОР (Этилен, ПЭ, ПП)
• (- 0,1) млрд. - снижение затрат на ремонт реакторов изопрена и блоков дегидрирования ИМ
• (- 1,7) млрд. – при реализации гипотез краткосрочной программы повышения эффективности
22

English Русский Rules