Исполнение бюджета МО Морской - 2019

1.

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА МО МОРСКОЙ
ЗА 2019 ГОД
Санкт-Петербург

2.

Сравнительная диаграмма
утвержденного/исполненного
бюджетов на 2019 г.
Сведения об исполнении бюджета
за 2019г.
Местный бюджет на 2019 год утвержден
со следующими показателями:
Доходы в размере 53 631,6 тыс. руб.
Расходы в размере 61 742,8 тыс. руб.
Дефицит бюджета составил 8 111,2 тыс. руб.
В итоге местный бюджет исполнен:
70000
61742,8
60000
56519,7
50000
40000
Доходная часть бюджета исполнена на 102%,
что в сумме составляет 54 721,6 тыс. руб.
30000
Расходная часть бюджета исполнена на 91,5
%, что в сумме составляет 56 519,7 тыс. руб.
20000
Местный бюджет исполнен с превышением
расходов над доходами (дефицит бюджета) в
сумме 1 798,1 тыс. руб.
10000
54721,6
53631,6
8111,2
1798,1
0
Утвержденный бюджет
Доход
Расход
Исполненный бюджет
Дефицит

3.

Диаграмма исполнения бюджета по
категориям за 2019 год МО Морской
Социальная политика;
11 596 242,07
Жилищнокоммунальное
хозяйство; 26 323
751,09
Фунционирование
совета и
администрации; 18
599 626,01

4.

Диаграмма исполнения бюджета по категориям
«Содержание совета и администрации»
Другие расходы; 232 850,00
Расходы на проведение
выборов ; 1 997 905,20
Содержание местной
администрации (зп); 8
429 668,62
Содержание мун совета; 1 977
647,02
Содержание главы мо
(Кольцова); 1 243 929,19
Содержание совета;
13198845,39
Содержание главы
местной
администрации
919 770,00
Осуществление деятельности по
опеке 1 814 255,19
Обеспечение
деятельности
местной
администрации 2
035 151,58

5.

«Содержание совета и администрации»
Зарплаты сотрудников и расходы на содержание муниципальных органов
Наименование
Глава МО
Расходы на выплату
(включая соц.выплаты)
Закупка товаров и услуг
(включая налоги)
1 243 929,19
-
919 770,00
-
Администрация
8 429 668,62
2 035 151,58
Мун совет
1 329 914,00
552 883,02
Исполнение
гос.полномочий по опеке*
1 682 674,13
517 980,79
Глава администрации
* - за счёт субвенций из бюджета СПб
Зарплаты и расходы на
содержание 16 420 421,60
руб.

6.

«Содержание совета и администрации»
Расходы на проведение выборов в представительные органы
муниципального образования – 1 997 905,20 руб.
Проведение выборов;
1 997 905,20 руб.

7.

«Содержание совета и администрации»
Расходы на уплату членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга - 84 000 руб.
Расходы на компенсацию депутатам, осуществляющим
свои полномочия на непостоянной основе, расходов в
связи с осуществлением ими своих мандатов – выплаты
за исключением фонда оплата труда – компенсацию за
мобильную связь – 94 850 руб.
Расходы на профессиональное образование и
дополнительное профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправления,
депутатов муниципального совета муниципального
образования, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений – 54 000 руб.
Другие расходы; 232 850,0
руб.

8.

Диаграмма исполнения бюджета по
категориям «ЖКХ»
Другие ЖКХ (терра); 7
292 561,71
Содержание зеленых
насаждений, уборка
территорий; 4 397
557,57
Озеленение
территорий;
2 428 386,32
Благоустройство
придомовых
территорий; 5 198
216,23
Замена
асфальтобетонного
покрытия;
4894996,34
Реализация
мероприятий по
созданию зон отдыха; 2
112 032,92
Замена
асфальтобетонного
покрытия за счет
МО; 1 444 996,34
Замена
асфальтобетонного
покрытия (субсидии); 3
450 000,00

9.

«Благоустройство придомовых
территорий дворов»
территорий
и
Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу ул. Кораблестроителей, д. 22, корп. 1:
- устройство набивного покрытия из гранитного отсева (741,5 кв.м);
- мощение тротуарной плиткой дворовой территории (359,0 кв.м);
До ремонта
Благоустройство придомовых
территорий; 5 198 216,23 руб.
После ремонта

10.

«Благоустройство
придомовых
территорий дворов»
территорий
и
Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу ул. Кораблестроителей, д. 22, корп. 1:
-установка информационного щита;
установка малых архитектурных форм (23 шт.), в том числе:
- установка парковочных столбиков – 7 шт.;
- установка урн деревянных с ж/б основанием – 7 шт.;
- установка диванов на чугунных ножках – 7 шт.;
- установка скамьи для маломобильных групп населения – 2 шт.
Благоустройство придомовых
территорий; 5 198 216,23 руб.

11.

«Благоустройство
придомовых
территорий дворов»
территорий
и
Ремонт асфальтобетонных покрытий на внутридворовых территориях МО Морской
Выполнены следующие виды работ:
ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по 37 адресам общей площадью 444,88 кв.м.;
подсыпка ям в асфальтобетонных покрытиях из асфальтовой крошки по 18 адресам общей площадью 98,42 кв.м.;
проведена экспертиза локального сметного расчета на ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
Благоустройство придомовых
территорий; 5 198 216,23 руб.

12.

«Благоустройство
придомовых
территорий дворов»
территорий
и
В рамках реализации ведомственной целевой программы выполнены работы по:
монтаж искусственных дорожных неровностей (ИДН) ограничивающих
скорость движения по адресу Новосмоленская наб. д.8 общей
площадью 3,0 кв.м.;
• ремонту тротуарной плитки по адресу ул. Наличная, 32 к.1
• демонтаж газонного ограждения в количестве 344 п. м.;
• установкам газонного ограждения в количестве 542,22 п. м
по адресам: Нахимова д3.к.2 и Нахимова д. 11 к.2
Благоустройство придомовых
территорий; 5 198 216,23 руб.

13.

«Благоустройство
придомовых
территорий дворов»
территорий
и
В рамках реализации ведомственной целевой программы выполнены работы по:
ремонт тротуарной дорожки из набивного покрытия по адресу ул. Нахимова, 3 корп. 4
общей площадью 62,78 кв.м.
установка двух скамеек и урн вдоль ул. Наличной
Благоустройство придомовых
территорий; 5 198 216,23 руб.

14.

«Благоустройство
придомовых
территорий дворов»(субсидия)
территорий
и
В 2019 году местному бюджету из бюджета Санкт-Петербурга предоставлена субсидия в размере 3 450,0 тыс. руб.
Софинансирование из местного бюджета составило 1 445тыс. Руб. За счет средств субсидии выполнены работы по
замене асфальтобетонного покрытия по 4 адресам общей площадью 8 000,0 кв.м :
• - от въезда на Новосмоленскую набережную, д. 6 до внутриквартального проезда между улицами Наличная и
Кораблестроителей, 21;
• - внутриквартальный проезд ул. Нахимова, д. 3, корп. 1 до въезда на ул. Нахимова;
• - внутриквартальный проезд от ул. Нахимова, д. 7, корп. 3 до ул. Нахимова, д. 3, корп. 1;
• - внутриквартальный проезд от ул. Нахимова, д.3, корп. 1 до ул. Нахимова, д. 3, корп. 4.
Благоустройство придомовых
территорий; 4 894 996,34 руб.

15.

«Благоустройство
придомовых
территорий дворов»(субсидия)
территорий
и
В 2019 году местному бюджету из бюджета Санкт-Петербурга предоставлена субсидия в размере 3 450,0 тыс. руб.
Софинансирование из местного бюджета составило 1 445тыс. Руб. За счет средств субсидии выполнены работы по
замене асфальтобетонного покрытия по 4 адресам общей площадью 8 000,0 кв.м :
• - от въезда на Новосмоленскую набережную, д. 6 до внутриквартального проезда между улицами Наличная и
Кораблестроителей, 21;
• - внутриквартальный проезд ул. Нахимова, д. 3, корп. 1 до въезда на ул. Нахимова;
• - внутриквартальный проезд от ул. Нахимова, д. 7, корп. 3 до ул. Нахимова, д. 3, корп. 1;
• - внутриквартальный проезд от ул. Нахимова, д.3, корп. 1 до ул. Нахимова, д. 3, корп. 4.
Благоустройство придомовых
территорий; 4 894 996,34 руб.

16.

«Озеленение
образования»
территории
муниципального
Посадка кустарников (254 шт.), по адресу ул. Кораблестроителей, 22, к.1
Восстановление газонов по адресам: ул. Кораблестроителей,22,к.1; ул. Кораблестроителей,
19, к.4 в количестве 832,7 кв.м
Снос, омоложение, прочистка деревьев и кустарников по 10 адресам 116 деревьев:
ул. Кораблестроителей, д. 23, корп. 1-2;
ул. Наличная, д. 36, корп. 7;
ул. Наличная, д. 36, корп. 6;
ул. Наличная, д. 36, корп.5;
ул. Наличная, д. 45, корп.1;
ул. Кораблестроителей, д. 20 корп. 1;
ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1;
Морская наб., д. 15 , корп. 3;
ул. Наличная, д. 36, корп. 2
Озеленение территорий;
2 428 386,32 руб.

17.

«Создание зон отдыха. Обустройство и содержание
детских и спортивных площадок»
По адресу ул. Кораблестроителей установлено детское игровое и спортивное оборудование:
детский игровой комплекс;
качели на деревянных стойках «Гнездо»;
качели на деревянных стойках двойные с подвесками;
качалка на пружине двухместная «Кораблик»;
качалка балансир «Малая»;
песочница;
игровая панель «Крестики-нолики»
на металлических столбах;
игровая панель «Автомобиль»
на металлических столбах;
тренажер уличный;
турник двойной;
тренажер для рук;
комплекс уличных тренажёров.
Создание зон отдыха;
2 112 032,92 руб.

18.

Диаграмма исполнения бюджета по
категории «Социальная политика»
Организация и проведение
праздничных и иных
мероприятий; 2 233 308,50
Досуговые мероприятия;
929 693,50
Охрана семьи и детства; 7
383 980,38
Другие расходы; 1 049
259,69

19.

Расходы по выплате денежных средств на содержание ребенка в
семье опекуна и приёмной семье, вознаграждения приемным
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
По состоянию на 01.01.2020 г.:
под опекой (попечительством) находится 31
ребенок;
На учете состоят 4 семьи, находящиеся в
социально-опасном
положении,
в
которых
воспитываются 5 детей.
Состоят на учете
24 недееспособных
гражданина.
За отчетный период 1 недееспособный гражданин
устроен в СПб ГБ СУСО на постоянное
проживание.
Орган опеки и попечительства в 2019 году выявил
2 несовершеннолетних детей, оставшихся без
попечения родителей.
По заявлению органа опеки и попечительства в
2019 году лишено родительских прав 5 родителей
в отношении 3 детей.
Специалисты опеки и попечительства в 2019 году
приняли участие в 220 судебных заседаниях
Представлены в суд заключения в отношении 72
детей.
В 2019 году рассмотрено 613 обращений граждан
и организаций
Охрана семьи и детства;
7 383 980,38 руб.

20.

«Организация и проведение
праздничных и иных мероприятий»
Проведен конкурс детских рисунков, посвященных Дню
космонавтики.
В мероприятии приняли участие 52 жителя МО Морской.
Расходы на мероприятие составили 6,6 тыс. руб.
Проведение праздничных новогодних
представлений с вручением сладких
подарков.
В мероприятиях приняли участие 846
жителя МО Морской.
Расходы на мероприятие составили 138,6
тыс. руб.
Организация и проведение
мероприятий;
2 233 308,50 руб.

21.

«Организация и проведение
праздничных и иных мероприятий»
Для поздравления женщин, жителей МО Морской,
проведена праздничная концертная программа
с
вручением цветов.
В мероприятии приняли участие 70 человек.
Расходы на мероприятие составили 4,3 тыс. руб.
Ко Дню Победы в Великой Отечественной
войне было организовано торжественное
возложение
цветов
на
Смоленском
мемориальном кладбище с организацией
полевой кухни на 300 человек.
Расходы на мероприятие составили 64,0
тыс. руб.
Организация и проведение
мероприятий;
2 233 308,50 руб.

22.

«Организация и проведение
праздничных и иных мероприятий»
Праздничная концертная программа «Моя
посвящённая международному Дню семьи.
семья»,
В мероприятии приняли участие 500 жителей МО
Морской.
Расходы на мероприятие составили 1 100,0 тыс. руб.
Проведен праздничный концерт с вручением
ценных подарков и цветов.
В мероприятиях приняли
жителей МО Морской.
участие
Расходы на мероприятие составили
тыс. руб.
900
919,9
Организация и проведение
мероприятий;
2 233 308,50 руб.

23.

«Организация и проведение досуговых
мероприятий»
Организованы и проведены 7 тематических экскурсий по
историческим местам Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
303 жителей МО Морской.
Расходы на мероприятие составили 169,7 тыс. руб.
Приобретены билеты в цирк СПб для жителей
МО Морской.
В мероприятиях приняли
жителей МО Морской.
участие
Расходы на мероприятие составили
тыс. руб.
380
760,0
Досуговые мероприятий;
929 693,50 руб.

24.

«Организация мероприятий по сохранению и
развитию традиций»
Организованы и проведены следующие мероприятия:
1) поздравление жителей с юбилейными датами от 70 и
старше
2) Проведено праздничное мероприятие день юбиляра
3) Проведен новогодний вечер для пожилых людей
Приняли участие 135 жителей МО Морской.
Расходы на мероприятие составили 201,1 тыс. руб.
Другие;
1 049 259,69 руб.

25.

«Проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий»
Организованы и проведены:
1) занятия по йоге
2) Занятия по скандинавской ходьбе
Расходы на мероприятие составили 165,2 тыс. руб.
Другие;
1 049 259,69 руб.

26.

Контактная информация муниципального образования муниципальный округ Морской
Должность
ФИО
Телефон
Факс
Кольцова Татьяна Алексеевна
356-65-03
356-55-22
Ляпакина Светлана Владимировна
456-22-23
356-55-22
Главный бухгалтер местной администрации
Борисова Наталья Владимировна
356-45-89
356-55-22
Руководитель отдела опеки и попечительства
Волынец Татьяна Александровна
352-01-84
356-55-22
Руководитель отдела по работе с населением
Власова Светлана Владимировна
355-84-72
356-55-22
Семионычева Ирина Олеговна
356-94-74
356-55-22
Мароховская Наталия Германовна
356-55-22
356-55-22
Левченко Владимир Иванович
356-55-22
356-55-22
И. о. Главы муниципального образования
И.о. Главы местной администрации
Руководитель
делопроизводства
отдела
заказа
Главный специалист местной администрации секретарь
Директор МКУ «Терра»
и
Адрес: 199226, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей , д.21, корп. 1, лит. Д
тел. (812) 356-55-22; факс. (812) 356-55-22
e-mail: [email protected].
http://округморской-адм.рф
ссылка ВК фото