Отчет об исполнении бюджета МО МР Сыктывдинский

1.

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
Отчет
об исполнении бюджета
муниципального образования
муниципального района
«Сыктывдинский» за 2016 год

2.

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
Исполнение бюджета
МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год
• ДОХОДЫ всего – 995 576,7 тыс.руб.
• РАСХОДЫ всего – 1 022 103,4 тыс. руб.
• ДЕФИЦИТ (-) всего – 26 526,7 тыс.руб.

3.

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
Динамика и структура доходов бюджета
МО МР «Сыктывдинский» в 2015-2016 г.
Наименование доходов
2015 год
тыс. руб.
2016 год
факт
удельный
вес в %
в сравнении
с 2014 годом
факт
удельный
вес в %
в сравнении с
2015 годом
342 138,60
34,0
+89 743,7
316 616,0
31,8
- 25 522,6
-налоговые
322 472,8
32,1
+ 90 055,1
281 752,2
28,3
- 40 720,6
-неналоговые
19 665,8
1,9
-311,4
34 863,8
3,5
15 198,0
II.Безвозмездные
поступления
662 790,8
66,0
- 259 283,1
678 960,7
68,2
16 169,2
1 004 929,4
100,0
-169 539,4
995 576,7
100,0
- 9 352,7
I. Налоговые и
неналоговые доходы
том числе :
ВСЕГО ДОХОДОВ

4. Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»

Информация о поступлении налоговых и неналоговых доходов в
бюджет МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год
Наименование показателя
Фактическое
исполнение
за 2015 год
тыс. руб.
Бюджетные
назначения
на 2016 год
тыс. руб.
Фактическое
исполнение
за 2016 год
тыс. руб.
%
исполнения
к плану
2016 года
Отклонение
(+,-)
2016 к
2015г.
тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ,ВСЕГО
342 138,60
303 256,4
316 616,0
104,4
-25 522,6
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ,всего
322 472,8
269 911,1
281 752,2
104,4
-40 720,6
Налог на доходы физических лиц
248 494,9
203 607,0
215 440,1
105,8
-33 054,8
Налоги на совокупный доход
50 883,7
39 447,9
38 757,6
98,3
- 12 126,1
Акцизы
18 930,9
22 956,2
23 430,7
102,1
4 499,8
Прочие
4 163,3
3 900,0
4123,8
105,7
-39,5

5.

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛАЙДА
Фактическое
исполнение за
2015 год
тыс. руб.
Бюджетные
назначения на
2016 год
тыс. руб.
Фактическое
исполнение за
2016 год
тыс. руб.
%
исполнения
к плану
2016
Отклонение
(+,-)
2016 к 2015г.
тыс. руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ,ВСЕГО
19 665,8
33 345,3
34 863,8
104,6
15 198,0
Доходы от использования
имущества
9 505,9
11 652,2
12 661,9
108,7
3 156,0
Платежи при пользовании
природными ресурсами
797,7
775,5
754,2
97,3
-43,5
Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства
13,3
94,1
113,7
120,8
100,4
Доходы от продажи
4 714,1
10 552,8
11 054,5
104,8
6 340,4
Штрафы, санкции
4 631,8
10 222,1
10 228,2
100,1
5 596,4
3,0
48,6
51,3
105,6
48,3
Прочие неналоговые доходы

6.

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
Исполнение расходной части бюджета МО МР
«Сыктывдинский» по разделам классификации за 2016 год
Первона
чальный
план
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Уточнен
ный
план
63 125,1 73 881,2
исполнен Отклонения % исполн
о
первоначаль
от
ного плана уточненн
от уточнен. ого плана
73 419,5
+10 756,1
2 198,9
2 198,9
2 198,9
0,0
1 034,6
639,8
639,8
-394,8
45 781,8 59 016,8
58 066,2
+13 235,0
33 092,7 102 012,8
82 809,2
+68 920,1
99,4
100,0
100,0
98,4
81,2

7.

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
Исполнение расходной части бюджета МО МР
«Сыктывдинский» по разделам классификации за 2016 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛАЙДА
Образование
Первона
чальный
план
Уточнен
ный
план
исполнен Отклонения % исполн
о
первоначаль
от
ного плана уточненн
от уточнен. ого плана
593 514,0 621 252,4
621 252,4
+27 738,4
100,0
Культура, кинематография
82 783,2 84 521,1
84 371,2
+1 737,9
99,8
Социальная политика
37 046,2 47 966,8
47 581,2
+10 920,6
99,2
2 381,7
2 381,7
+164,2
100,0
0,0
0,0
-116,1
49 383,4
+5 663,3
100,0
+138 552,6
97,8
Физическая культура и спорт
Обслуживание
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
ИТОГО:
2 217,5
116,1
43 720,1 49 383,4
904 702,2 1043 254,8 1022 103,4
0,0

8.

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
Структура расходной части бюджета МО МР «Сыктывдинский» за 2016
год
Исполнено за 2016
год, тыс.руб.
% от общего
объема расходов
Образование
621 252,4
60,8
Культура
84 371,2
8,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
82 809,2
8,1
Общегосударственные вопросы
73 419,5
7,2
Национальная экономика
58 066,1
5,7
Межбюджетные трансферты общего характера
49 383,4
4,8
Всего
1022 103,1
100,0
Из них в рамках муниципальных программ
842 045,7
82,4

9. Исполнение расходов по отраслям социальной сферы бюджета МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
Исполнение расходов по отраслям социальной сферы бюджета МО МР
«Сыктывдинский» за 2016 год
Исполнено
за 2015 год
План на
2016 год
Исполнено
за 2016 год
% исполне ния за 2016г.
621 557,3
621 252,4
621 252,4
100,0
Культура
87 372,0
84 521,1
84 371,2
99,8
Социальная политика
37 730,2
47 966,8
47 581,2
99,2
Физическая культура и спорт
1 988,9
2 381,7
2 381,7
100,0
Итого по социальной сфере
748 648,4
756 122,0
755 586,5
99,9
Образование

10. Расходы по жилищному хозяйству МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год, тыс.руб.

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
Расходы по жилищному хозяйству МО МР «Сыктывдинский» за 2016
год, тыс.руб.
Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда
Мероприятия в области жилищного
хозяйства
Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Итого
Исполнен
о за 2015г.
План на
2016 г.
Исполнен
о за 2016г.
306,8
122,8
73,8
252,4
11 189,0
9 391,8
118 967,4
63 426,3
57 074,5
% испол
за 2016г.
60,1
83,9
89,9
119 526,6
74 738,1
66 540,1
89,0

11. Расходы по коммунальному хозяйству МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год, тыс.руб.

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
Расходы по коммунальному хозяйству МО МР «Сыктывдинский» за
2016 год, тыс.руб.
Исполнено
за 2015г.
План на
2016 год
Исполнено
за 2016г.
Капремонт и ремонт объектов
коммунального хозяйства
2 321,5
9 500,0
9 500,0
Строительство и реконструкция
57 561,6
11 733,2
1 159,3
Содержание газопроводов
1 049,1
1 646,0
1 645,6
3 299,2
3 128,9
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
1680,9
% исп.
за 2016г.
100,0
9,9
100,0
94,8
Итого
62 613,1
26 178,4
15 433,8
59,0

12. Расходы по благоустройству МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год, тыс.руб.

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
Расходы по благоустройству МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год,
тыс.руб.
план
исполнено
Прочие мероприятия по благоустройству
674,5
639,3
На осуществление государственного
полномочия по отлову и содержанию
безнадзорных животных
421,8
196,0
Итого
1096,3
%
94,8
46,5
835,3
76,2

13. Расходы по основным мероприятиям дорожного хозяйства МО МР «Сыктывдинский» за 2016 г

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
Расходы по основным мероприятиям дорожного хозяйства МО
МР «Сыктывдинский» за 2016 г
Исполнено
за 2015год
План на
2016год
Исполнено
за 2016г.
%исп. За
2016 г.
43 339,5
37 419,7
37 115,0
99,2
Капитальный и текущий ремонт
4 079,8
3 095,6
3 095,6
100,0
Содержание зимних автодорог
1 353,8
796,9
796,5
99,9
Нанесение дорожной разметки
366,5
1 000,0
1 000,0
100,0
Приведение пеш. переходов в
соответствии со стандартами
0,0
1000,0
995,0
99,5
628,5
0,0
0,0
43 940,7
43 002,1
97,9
Содержание автомобильных дорог
Обеспечение правоустанав.
документами автодорог
Всего
0,0
49 162,9

14. Исполнение муниципальных программ МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год, тыс.руб.

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
Исполнение муниципальных программ МО МР «Сыктывдинский» за 2016
год, тыс.руб.
план
исполнено
Развитие экономики
Развитие жилья и ЖКХ
10 306,8
10 294,8
80 693,1
74 127,2
91,9
Развитие образования
587 909,6
587 909,6
100,0
Создание условий для развития соцсферы
6 997,7
6 997,7
100,0
Развитие культуры, физкультуры и спорта
109 489,8
109 340,0
99,9
9 508,1
9 447,4
99,4
44 867,7
43 929,1
849 772,9
842 045,7
Развитие муниципального управления
Обеспечение безопасности населения и
муниципального имущества
ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ:
%
99,9
97,9
99,1

15.

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
Информация по выписке из долговой книги
МО МР «Сыктывдинский», тыс.руб.
Наименование
задолженности
на 01.01.2015г.
на 01.01.2016г.
на 01.01.2017г.
Бюджетная ссуда
1 835,9
0,0
0,0
0
0
0
1 835,9
0,0
0,0
Бюджетный кредит
ИТОГО:

16.

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
Сведения о просроченной кредиторской задолженности бюджета МО МР
«Сыктывдинский», тыс.руб.
На 01.01.2015г.
На 01.01.2016г.
На 01.01.2017г.
Администрация МО
МР «Сыктывдинский»
1 163,5
462,4
4 186,0
Управление культуры
администрации МО
МР «Сыктывдинский»
0,0
0,0
0,0
Управление
образования
администрации МО
МР «Сыктывдинский»
2 081,7
7604,7
2 062,8
Итого
3 245,2
8 067,1
6 248,8

17.

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
Контактная информация
«Отчет об исполнении бюджета» муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский» за 2016 год подготовлен управлением финансов администрации МО МР
«Сыктывдинский»
168220 Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д.62
факс: (8 82130) 7-15-89; адрес электронной почты: [email protected]
График работы управления финансов администрации МО МР «Сыктывдинский»:
с понедельника по четверг - с 8-45 до 17-15;
пятница - с 8-45 до 15-45; суббота, воскресенье - выходные дни.
обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00.
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский» за 2016 год размещен на официальном сайте МО МР «Сыктывдинский» и
в сообществе ВКонтакте https://vk.com/uprfinsyktyvdin

18.

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!