Программа комплексного развития систем ком. инфраструктуры гор. округа Верхняя Пышма Свердловской обл на период до 2025

1. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025

ГОДА
Актуализированная версия в соответствии со
Схемой теплоснабжения городского округа Верхняя
Пышма на период 2014 – 2028 гг.
и Схемой водоснабжения, водоотведения городского
округа Верхняя Пышма до 2028 года
ООО «Комэнергоресурс»
2016 год

2. РАЗРАБОТЧИК

ООО «КОМЭНЕРГОРЕСУРС» региональный представитель
НП «ЦентрЭкспертЖКХ», г. Москва,
является экспертной организацией.
Свидетельство от 18.02.2016г. №001/2016

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

• Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
• Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",
• Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских
округов»
• Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
06 мая 2011года №204 «О разработке программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,
• Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
01 октября 2013 года №359/ГС «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

4. ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

-Генеральный план городского округа Верхняя Пышма;
- Комплексный план развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2020 годы,
утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 31 января 2013 года
№58/1;
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского
округа Верхняя Пышма до 2023 года, утвержденная Решением Думы городского округа
Верхняя Пышма от 27 февраля 2014 года №8/2;
Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного
хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на
территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года», утвержденная
Постановлением Администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1707;
Схема водоснабжения, водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года,
утвержденная Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 июня 2014
года № 15/8;
Схема теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма на период 2014 – 2028 гг.,
утвержденная Постановлением Администрации городского округа Верхняя Пышма от
09.11.2015 № 1773;
Программа «Повышения энергоэффективности и энергосбережения на территории
городского округа Верхняя Пышма на 2014 – 2016 годы и целевые установки до 2020 года».

5. ПЛАН АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Анализ утвержденной программы на предмет
соответствия действующему законодательству и
существующему состоянию коммунальной
инфраструктуры:
• Не учтены данные Схемы водоснабжения,
водоотведения городского округа Верхняя Пышма до
2028 года;
• Не учтены данные Схемы теплоснабжения городского
округа Верхняя Пышма на период 2014 – 2028 гг.
Актуализация Программы с учетом :
*Схемы водоснабжения, водоотведения
городского округа Верхняя Пышма до 2028 года;
* Схемы теплоснабжения городского округа
Верхняя Пышма на период 2014 – 2028 гг.;
Утверждение актуализированной
версии Программы

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СИСТЕМЫ
электроснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,
газоснабжения,
утилизации коммунальных
отходов,
энергосбережения
ОПИСАНИЕ
Институциональная структура,
Характеристика системы,
Оценка состояния и проблемы
функционирования системы

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
СОСТАВЛЯЕТ 4 855,55 млн. руб.
1 980,87
2000
1800
1 513,01
1600
1400
1200
1000
795,02
800
600
400
222,09
200
0
Система
теплоснабжения
Система
водоснабжения
Система
водоотведения
Система
электроснабжения
115,30
Система
газоснабжения
159,99
Система
обращения с ТКО
69,26
Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

5%
2%
2% 3%
16%
Система теплоснабжения
Система водоснабжения
Система водоотведения
Система электроснабжения
Система газоснабжения
Система обращения с ТКО
41%
31%
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА С ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОГРАММОЙ
2500,00
1 980,87
2000,00
1415,96
1584,26
1 513,01
1500,00
1000,00
795,02
500,00
338,51
231,49
222,09
206,22
115,30
210,49 159,99
255,47
69,26
0,00
Система
теплоснабжения
Система
водоснабжения
Система
водоотведения
Система
электроснабжения
Система
газоснабжения
Предыдущая редакция
Система обращения Энергосбережение
с ТКО
и повышение
энергетической
эффективности
Новая редакция

10. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Распределение является
прогнозным ввиду плановой
стоимости мероприятий,
требуется уточнение при
реализации
Основой для распределения
средств в последующие
периоды являются
утвержденные данные при
формировании бюджета ГО
Верхняя Пышма
Формирование и
утверждение Инвестиционных
программ осуществляют
организации коммунального
комплекса по утвержденным
Администрацией ГО верхняя
Пышма Техническим
заданиям
Источники
финансирования
Внебюджетные
Собственные
средства
предприятий
коммунального
комплекса
(Инвестиционные
программы, Плата за
подключение)
Привлеченные
средства
(кредиты,
займы)
Бюджетные
Областной
и местный
уровни
бюджета

11. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
СОСТАВЛЯЕТ 4 855,55 млн. руб.
2 700,00
2 592,10
2 600,00
54%
2 500,00
2 400,00
2 300,00
46%
2 203,45
2 200,00
2 100,00
2 000,00
Бюджетные средства
Внебюджетные средства
Бюджетные средства
Внебюджетные средства

12. Источники финансирования по периодам реализации мероприятий

1 000,00
917,13
900,00
800,00
700,00
593,18
543,48
600,00
500,00
460,73
427,75
400,00
316,26
301,97
319,47
300,00
326,01
244,82
180,45
200,00
164,30
100,00
0,00
2016
2017
Бюджетные средства
2018
2019
2020
Внебюджетные средства
2021-2025

13. Бюджетные источники финансирования по периодам реализации мероприятий

350,00
317,84
300,00
275,35
243,44
250,00
200,00
184,31
164,67
151,59
160,56
141,42
150,00
167,31
152,17
117,75
127,07
100,00
50,00
0,00
2016
2017
областной бюджет
2018
2019
2020
местный бюджет
2021-2025

14. Внебюджетные источники финансирования по периодам реализации мероприятий

600,00
571,37
500,00
400,00
300,00
260,17
257,22
265,80
246,59
229,54
201,34
200,00
113,80
100,00
113,80
85,59
42,69
29,85
39,67
23,96
41,69
57,06
3,15
8,81
0,00
2016
2017
собственные средства предприятия
2018
2019
плата за подключение
2020
2021-2025
прочие привлеченные (кредиты, займы)

15. Объемы финансирования по источникам на 2016 год

12%
571,37
600,00
46%
500,00
14%
400,00
300,00
200,00
100,00
260,17
7%
151,59164,67
85,59
0,00
2016
областной бюджет
местный бюджет
собственные средства предприятия
плата за подключение
прочие привлеченные (кредиты, займы)
21%
областной бюджет
местный бюджет
собственные средства предприятия
плата за подключение
прочие привлеченные (кредиты, займы)

16. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
СОСТАВЛЯЕТ 795,02 млн. руб.
679,11
700,00
15%
600,00
500,00
400,00
300,00
Производство
тепловой энергии
115,91
Транспортировка
тепловой энергии
200,00
100,00
0,00
Производство тепловой
энергии
Транспортировка
тепловой энергии
85%

17. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА С
ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОГРАММОЙ
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ НА 563,53 млн. руб.
900
795,02
800
800,00
700
600
700,00
500
600,00
679,11
400
300
500,00
231,49
400,00
200
100
300,00
0
ПРЕДЫДУЩАЯ РЕДАКЦИЯ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
191,19
200,00
100,00
115,91
40,30
0,00
Производство тепловой
энергии
предыдущая редакция
Транспортировка тепловой
энергии
новая редакция

18. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Увеличение стоимости мероприятий сформировано на основании
Схемы теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма на период
2014 – 2028 гг., утвержденной Постановлением Администрации
городского округа Верхняя Пышма от 09.11.2015 № 1773 за счет:
1. Увеличения стоимости мероприятий:
*-«Проектирование и техперевооружение котельной в селе
Балтым» с 3,3 млн. руб. до 69,0 млн. руб.;
*-«Реконструкция ЦТП №8/3 (ул. Юбилейная, 13а)» с 12,0 млн.
руб. до 118,0 млн. руб.
и далее.
1. Внесение новых мероприятий:
*- «Проектирование и реконструкция угольной котельной в
поселке Ольховка с переводом котельной на природный газ»;
*- «Проектирование и реконструкция угольной котельной в селе
Мостовское с переводом котельной на природный газ»;
и далее.

19. Источники финансирования мероприятий системы теплоснабжения

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ СОСТАВЛЯЕТ 795,02 млн. руб.
265,14
300,00
250,00
200,00
184,71
156,14
150,00
100,00
71,99
71,99
2019
2020
50,00
45,06
0,00
2016
2017
2018
2021-2025
329,23
350,00
300,00
250,00
189,37
200,00
150,00
147,96
114,98
100,00
50,00
13,50
0,00
областной бюджет местный бюджет
собственные
средства
предприятия
плата за
подключение
прочие
привлеченные
(кредиты, займы)

20. Источники финансирования мероприятий системы теплоснабжения на 2016 год

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ СОСТАВЛЯЕТ 156,14 млн. руб.
80,00
73,24
2% 3%
74,50
70,00
48%
60,00
50,00
47%
40,00
областной бюджет
местный бюджет
30,00
собственные средства
предприятия
20,00
плата за подключение
10,00
3,90
4,50
0,00
областной
бюджет
местный
бюджет
собственные
плата за
прочие
средства
подключение привлеченные
предприятия
(кредиты,
займы)
прочие привлеченные
(кредиты, займы)

21. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
СОСТАВЛЯЕТ 1 980,87 млн. руб.
1 303,96
1400
34%
1200
1000
800
676,91
Объекты подъема
воды
600
400
200
66%
0
Объекты подъема воды
Транспортировка воды
Транспортировка
воды

22. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА С
ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОГРАММОЙ
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ НА
564,99 млн. руб.
2500
1980,87
2000
1500
1400
1415,88
1200,41
1200
1303,96
1000
1000
800
500
676,91
600
0
ПРЕДЫДУЩАЯ
РЕДАКЦИЯ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
400
215,47
200
0
Объекты подъема воды
Предыдущая редакция
Транспортировка воды
Новая редакция

23. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Увеличение стоимости мероприятий сформировано на
основании Схемы водоснабжения, водоотведения городского
округа Верхняя Пышма до 2028 года, утвержденная Решением
Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 июня 2014 года
№ 15/8 за счет:
• Увеличения стоимости мероприятий (в том числе за счет их
расширения):
*-«Освоение разведанных запасов подземных вод и
строительство инфраструктуры водозаборных скважин, в том
числе:– Ваштымский участок скважины № 810 1 100 м3/сутки; –
Южно-Соколовский участок, скважины № 3р, 7р, 12р, 13р, 15р
(2 700 м3/сутки) – Северный участок, скважины № 1р, 2р (400
м3/сутки) – Хвощевский участок, скважины № 1р, 2р, 1п, 4п (2
190 м3/сутки)» с 16,96 млн. руб. до 174,4 млн. руб.;
и далее.
• Внесение новых мероприятий:
*- «Строительство ограждений ЗСО I-го пояса (одно
ограждение длиной 314 м) (31 ед.)» стоимостью 212,6 млн. руб.;
и далее.

24. Источники финансирования мероприятий системы водоснабжения

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ СОСТАВЛЯЕТ 1 980,87 млн. руб.
600,00
561,81
500,00
487,05
344,71
400,00
331,15
300,00
200,00
139,10
117,05
2019
2020
100,00
0,00
2016
2017
2018
2021-2025
1 400,00
1 254,72
1 200,00
1 000,00
800,00
600,00
334,37
400,00
200,00
125,65
152,77
53,36
0,00
областной бюджет
местный бюджет
собственные средства плата за подключение прочие привлеченные
предприятия
(кредиты, займы)

25. Источники финансирования мероприятий системы водоснабжения на 2016 год

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ СОСТАВЛЯЕТ 561,81 млн. руб.
450,00
417,87
1%
0%
400,00
2%
350,00
23%
300,00
250,00
200,00
150,00
128,67
74%
100,00
50,00
0,00
0,00
2,20
областной
бюджет
местный
бюджет
областной бюджет
13,07
местный бюджет
собственные
средства
предприятия
плата за
прочие
подключение привлеченные
(кредиты,
займы)
собственные средства предприятия
плата за подключение
прочие привлеченные
(кредиты, займы)

26. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
СОСТАВЛЯЕТ 1 513,01 млн. руб.
1600
5%
1 443,01
1400
1200
1000
800
600
Очистка сточных вод
400
Транспортировка
стоков
70,00
200
95%
0
Очистка сточных вод
Транспортировка
стоков

27. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА С
ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОГРАММОЙ
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ НА
71,25 млн. руб.
1600
1600
1584,26
1461,27 1443,01
1400
1580
1200
1560
1000
1540
800
1513,01
1520
1500
600
400
1480
200
1460
0
ПРЕДЫДУЩАЯ
РЕДАКЦИЯ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
122,99
70
Очистка сточных вод Транспортировка стоков
Предыдущая редакция
Новая редакция

28. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Снижение стоимости мероприятий сформировано
на основании Схемы водоснабжения, водоотведения
городского округа Верхняя Пышма до 2028 года,
утвержденная Решением Думы городского округа
Верхняя Пышма от 26 июня 2014 года № 15/8 за счет:
* Снижения стоимости мероприятий (объединение
мероприятий):
*-«Строительство, реконструкция городских
очистных сооружений» с 1461,27 млн. руб. до 1303,91
млн. руб.;
*-«Реконструкция, строительство и модернизация
сетей водоотведения (120 км)» с 112,29 млн. руб. до 70,0
млн. руб.;
и далее.

29. Источники финансирования мероприятий системы водоотведения

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ СОСТАВЛЯЕТ 1 513,01млн. руб.
350,00
312,00
300,00
230,91
250,00
272,00
248,60
247,50
202,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
2016
800,00
700,00
686,05
2017
2018
2019
2020
2021-2025
714,67
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
27,31
100,00
78,51
6,47
0,00
областной
местный
собственные
средства
предприятия
плата за
подключение
прочие
привлеченные
(кредиты, займы)

30. Источники финансирования мероприятий системы водоотведения на 2016 год

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ СОСТАВЛЯЕТ 312,0 млн. руб.
160,00
140,00
140,00
144,33
2%
5% 2%
120,00
45%
100,00
80,00
60,00
46%
40,00
областной бюджет
местный бюджет
20,00
14,20
7,00
6,47
0,00
областной
местный
собственные
плата за
прочие
средства
подключение привлеченные
предприятия
(кредиты,
займы)
собственные средства
предприятия
плата за подключение
прочие привлеченные
(кредиты, займы)

31.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
является прогнозной и подлежит актуализации при
наличии фактических изменений в системах
коммунальной инфраструктуры ГО Верхняя Пышма в
текущем периоде, при изменении действующего
законодательства, а также при внесении
корректировок в стоимость и период реализации
мероприятий при формировании инвестиционных и
муниципальных программ.
Изменения вносятся не чаще 1 раза в год.

32.

Наличие программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры на
территории – одно из важнейших условий для
развития сферы жилищно-коммунального
хозяйства.
Программа необходима:
*- для участия города в федеральных и
областных целевых программах,
*- для реализации инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса.
Наличие программы является одним из
критериев оценки эффективности работы не
только органов местного самоуправления, но и
оценкой эффективности деятельности
Губернатора Свердловской области

33.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ООО «КОМЭНЕРГОРЕСУРС»
г. Екатеринбург,
ул. Генеральская, д.3, офис 207
Телефон: (343) 375-38-23
Электронная почта:
[email protected]