Итоги продаж 2016 год. Региональный отдел

1. Итоги продаж 2016 год Региональный отдел

2. Отгрузки отдела планируемые и фактические

90 000 000
ОБЪЕМ, РУБЛЕЙ С НДС
88 000 000
400 000 000,00
88 000 000
400 000 000,00
350 000 000,00
86 000 000
325 000 000,00
317 128 133,78
300 000 000,00
250 000 000,00
84 000 000
200 000 000,00
82 000 000
80 745 195,10
223 232 964,01
150 000 000,00
100 000 000,00
80 000 000
50 000 000,00
0,00
78 000 000
76 000 000
4-й квартал
План
Факт
План 2016,
рублей с НДС Факт 2016,
рублей с ндс План 2015,
рублей с НДС Факт 2015,
97,5%
рублей с ндс
2015
55,8 %

3. Процент выполнения плана в 2016 году

“
Процент выполнения
плана в 2016 году
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЯРОСЛАВЛЬ/КОСТРОМА/ВЛАДИМИР
ВОРОНЕЖ/ЛИПЕЦК/КУРСК
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
35,68%
”
68,50%
69,73%
78,79%
84,91%
88,91%
91,74%
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
110,57%
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
110,76%
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Остальные регионы(Амур, Москва) – 869%
122,76%

4. Отгрузки в разрезе регионов планируемые и фактические по итогам работы в 2016 году

ОБЪЕМ, РУБЛЕЙ С НДС
80 000 000,00
75 000 000,00
68 811 687,10
70 000 000,00
52 190 325,20
60 000 000,00
50 000 000,00
33 171 315,28
30 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
6 000 000,00
10 000 000,00
0,00
Вологодская область 97,7%
Остальные регионы 869%
Фактичесткий объем отгрузок в 2016 году
Ленинградская область
110,5%
Планируемый объем, год

5. Отгрузки в разрезе регионов планируемые и фактические по итогам работы в 2016 году

48 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
32 883 371,50
26 673 223,17
30 000 000,00
26 583 998,43
24 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
Фактичесткий объем отгрузок в 2016 году
Планируемый объем, год

6. Отгрузки в разрезе регионов планируемые и фактические по итогам работы в 2016 году

36 000 000,00
ОБЪЕМ, РУБЛЕЙ С НДС
40 000 000,00
35 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
25 473 065,20
25 104 074,22
25 000 000,00
20 000 000,00
12 276 145,97
15 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
Ярославская область
84,9%
Псковская область 69,7%
Фактичесткий объем отгрузок в 2016 году
Новгородская область
122%
Планируемый объем, год

7. Отгрузки в разрезе регионов планируемые и фактические по итогам работы в 2016 году

15 000 000,00
16 000 000,00
ОБЪЕМ, РУБЛЕЙ С НДС
14 000 000,00
11 819 549,87
12 000 000,00
10 000 000,00
6 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
2 141 377,84
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
Тверская область 78,8%
Фактичесткий объем отгрузок в 2016 году
Архангельская область 35,5%
Планируемый объем, год

8. Планы на 2017 года по лекарственным препаратам

Ярославль – 30 000 000,00 (ЛПУ).
Киров – в зависимости от ситуации в регионе. Ожидаем расширение перечня ЛПУ, а также
льготные поставки.
Алтай – 30 000 000,00
Коми – 60 000 000,00
Амур – 60 000 000,00
Тверь – 15 000 000,00 (ЛПУ, коммерция)
Вологда – 79 000 000,00
Карелия – 55 000 000,00
Псков – 30 000 000,00
Ленинградская область – 30 000 000,00
Архангельск
Новгород – 13 000 000,00
ЦФО (Воронеж, Липецк, Курск) – 30 000 000,00
ИТОГО – 450 000 000,00

9. План развития

Увеличение объема продаж с
имеющимися клиентами
Увеличение клиентской базы
Увеличение
маржинальности
продаж
Командность
в
работе
и
удовлетворенность сотрудников