Исполнение бюджета Пластовского муниципального района за 2020 год

1.

Исполнение бюджета
Пластовского
муниципального района
за 2020 год
Докладчик:
Заместитель главы
Пластовского муниципального района
по финансам и налоговой политике
М.А. Ломаева

2.

Доходы консолидированного бюджета
Пластовского муниципального района за
2020 год
+ 24,5 %
+25,7%
+12,7%
47,2%
собственные
доходы
Консолидированный
бюджет
42,1%
собственные
доходы
Бюджет района
44,3%
собственные
доходы
Бюджет поселений

3.

Доходы Пластовского муниципального
района за 2020 год
Млн. рублей
1800
1600
1400
1200
1000
990,6
797,3
800
600
400
577,6
720,8
200
0
2019 г
собственные
2020 г
безвозмездные

4.

Фактическое поступление доходов в
бюджет района
Налог на доходы физ. лиц – 133,5
НДПИ – 296,2
Доходы от оказания платных услуг - 29,9
Доходы от использования имущества – 28,6
Продажа муниципального имущества – 0,9
Акцизы - 5,3
Госпошлина – 6,4
Прочие налоговые и неналоговые доходы -22,9
Ожидаемые поступления – 523,7
Б
Ю
Д
Ж
Е
Т
Налог на доходы физ. лиц – 138,0
НДПИ – 482,8
Доходы от оказания платных услуг - 20,7
Доходы от использования имущества –41,4
Продажа муниципального имущества – 2,1
Акцизы – 5,0
Госпошлина – 5,7
Прочие налоговые и неналоговые доходы – 25,1
Фактически поступило – 720,8

5.

Структура собственных доходов
20,7
НДФЛ
41,4
37,9
НДПИ
доход от оказания платных
услуг
482,8
138
доход от использования
муниц. имущества и
продажи

6.

Динамика безвозмездных
поступлений
млн. рублей
2020 год
990,6
Увеличение на 24,2
%
2019 год
797,3

7.

Расходы консолидированного бюджета
Пластовского муниципального района
за 2020 год
Консолидированный
бюджет
Бюджет района
Бюджет поселений
1651,1
1501,0
356,5
+20,2%
+16,2%
+21,4%

8.

Исполнение бюджета по основным
статьям расходов
Перечисление другим
бюджетам бюджетной
системы
Услуги связи,
транспортные услуги,
услуги по содержанию
имущества
(6,7%)
(13,7%)
Расходы на
социальное
обеспечение
(11,7%)
Прочие расходы
бюджета
(10,0%)
Увеличение стоимости
основных средств
Коммунальные услуги
(8,8%)
(3,8%)
Заработная плата с
перечислениями
(40,7%)
Увеличение стоимости
материальных запасов
(4,6%)

9.

Расходы социального характера
2019 г
2020 г
ОБРАЗОВАНИЕ
592,8
665,6
КУЛЬТУРА
102,7
109,4
266,0
283,7
35,5
101,2
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ

10.

Расходы экономического характера
Млн. руб
136,5
2020
2019
126,6

11.

Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г № 597
Наименование отрасли
Категория работников
Культура
Работники культуры
в т.ч. специалисты культуры
в т.ч. педагогических работники
дополнительного образования детей
Образование
Работники образования, в том числе:
- педагогических работников,
реализующих программы общего
образования
- учителей школ
Социальная политика
на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г.
28 672,62
28 509,03
28 672,62
28 509,03
30 495,84
28 625,98
23 059,81
24 302,13
28 699,62
27 282,86
28 545,02
30 162,88
- педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений,
-педагогических работники
дополнительного образования детей
Работники социальной сферы
25 896,98
27 192,78
28 521,16
30 162,87
29 429,51
30 611,20
- соцработники
31 979,49
33 093,86

12.

Расходы на национальные проекты в
2020 году
Млн. рублей
%
Средства областного бюджета
Исполнение 94,4%
«Культурная среда» 100%
43,8
«Современная школа» 100%
«Успех каждого ребенка» 100%
«Финансовая поддержка семей при
рождении детей» 95,4%
«Цифровая образовательная среда»
99,9%
«Социальная активность» 100%
«Формирование комфортной
городской среды» 99,96(100%)
«Комплексная система обращения с
ТКО» 100%
Создание для всех категорий и групп
населения условий для занятий
Средства местного бюджета
физической культурой и спортом,
1,0
массовым спортом … 90%
44,8

13.

Спасибо!