Проблемные вопросы в работе государственного заказчика в сфере жилищно – коммунального хозяйства

1.

Администрация Центрального района г.Минска
Проблемные вопросы в работе государственного заказчика
в сфере жилищно – коммунального хозяйства
Центрального района г. Минска
Докладчик: глава администрации Петруша Д.В.
Минск, февраль 2021

2.

Штатная структура КУП «ЖКХ Центрального района г. Минска»
ИТОГО: 54 человека
32
3
19
Руководители
Специалисты
Рабочие
Слайд 1

3.

Соотношение фактической численности работников
КУП «ЖКХ Центрального района г. Минска» к их нормативному количеству
Фактическая численность
59,34
48
2016
59,14
48
2017
Слайд 2
Нормативная численность
69,56
70,13
66,73
54
54
54
2020
2021
59,39
54
2018
2019

4.

Сравнительный анализ средней заработной платы по
Центральному району и государственному заказчику
Слайд 3
2000
Средняя заработная плата
за 2020 год
1779,0
1800
1600
1509,2
Средняя
заработная
плата
госзаказчика
1423,4
1400
1779,0
По Центральному
району
1231,4
1228,4
1200
1148,5
1145,5
ЖКХ Центрального
района
1228,4
973,7
800
0
1000
1033,7
1000
2000
824,1
600
Средняя заработная плата за 2020 год
400
2016 2017 2018 2019 2020
Средняя
заработная
плата по
Центральному
району

5.

Сравнительный анализ заработной платы организаций-заказчиков
Центрального района г. Минска за 2020 год
УКС Центрального р-на
г. Минска
КУП «ЖКХ Центрального
р-на г. Минска»
1228,40
КУП «Гордорстрой»
2311,40
2197,70
Слайд 4

6.

Обеспеченность содержания
государственного заказчика
Слайд 5
Численость
по плановым
доходам
Утвержденные нормативы
на 2021 год
Плановые доходы,
тысяч рублей
Удельный вес от
затрат, %
0,0084
96,41
7,21
0,0743
18,12
1,35
5,0%
0,3165
0,0165
17,67
82,81
265,13
1,32
6,19
19,82
2,33%
91,04
6,81
3,67
2,33%
33,42
2,50
1,35
5%
117,86
8,81
4,76
Капитальный ремонт жилых домов
1,06%
174,58
13,05
7,05
Капитальный ремонт дворов
1,06%
9,38
0,70
0,38
906,42
67,76
36,59
32,24
-17,41
Наименование услуги
Техническое обслуживание жилого
дома
Техническое обслуживание лифтового
оборудования
Санитарное содержание
вспомогательных помещений
Обращение с ТКО
Управление общим имуществом
Текущий ремонт инженерных систем
и конструктивных элементов жилого
дома
Текущий ремонт элементов
благоустройства
Содержание придомовой территории
ДОХОДЫ, всего
ЗАТРАТЫ по содержанию
государственного заказчика
Не обеспечено финансированием
штатная численность 54
19,38
1 337,74
-431,32

7.

Ожидаемый финансовый
результат за январь 2021 года
Доходы, тыс. рублей
в том числе
- доходы от платы населения за ТО ЖД
- доходы от платы населения по ТО лифта
- доходы от платы населения по ТКО
- доходы от платы населения по уборке МОП
- доходы за выполнение функций государственного
заказчика
- доходы от проведения торгов
- доходы прочие
СЕБЕСТОИМОСТЬ, тыс. рублей
- затраты по содержанию государственного заказчика
- затраты прочие
ФИНАСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, тыс. рублей
Слайд 6
65,6
19,28
3,62
6,49
3,83
18,18
4,15
10,05
95,24
94,87
0,37
-29,64

8.

Слайд 7
Доходы и расходы от арендной платы
Доходы от арендной платы, тысяч рублей
6588
Расходы от арендной платы, тысяч рублей
3898
в том числе:
отчисления в бюджет 25% от начисленной арендной платы
1253
отчисления в бюджет 100% от начисленной арендной платы
69
аукцион
112
налоги (недвижимость, земельный, унитарный), амортизация
933
НДС
1233
налог на прибыль
298
Финансовый результат
2690

9.

Возложение функций по аренде на
государственного заказчика
Слайд 8
После возложения
функций
До возложения функций
Показатели
Ед. изм.
Штатная
численность
единиц
54
Средняя
заработная плата
рублей
1231,94
Затраты на 1-го
сотрудника
рублей в
месяц
2064,40
Плановые
доходы по
службе заказчика
тысяч
рублей
906,42
Плановые
расходы по
службе заказчика
тысяч рублей
1337,74
Финансовый
результат
тысяч рублей
-431,32
Показатели
Ед. изм.
Нормативная
численность
единиц
67
Средняя
заработная плата
рублей
2000
Затраты на 1-го
сотрудника
рублей в
месяц
3200
Плановые
доходы по
службе заказчика
тысяч
рублей
7537,15
Плановые
расходы по
службе заказчика
тысяч рублей
7325,6
Финансовый
результат
тысяч рублей
211,5

10.

Спасибо за внимание.