Выступление Министра финансов Республики Татарстан

1.

Выступление Министра финансов
Республики Татарстан
Радика Рауфовича Гайзатуллина
Бюджет Республики Татарстан
на 2016 год
Министерство финансов Республики Татарстан

2.

Исполнение доходной части консолидированного
бюджета Республики Татарстан
за 8 месяцев 2015 года
млрд. руб.
Доходы
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Всего доходов
План на
2015 год
Факт
8 месяцев
2015 года
181,0
139,4
26,5
22,6
207,5
162,0
Министерство финансов Республики Татарстан
2

3.

Темп роста доходов консолидированного
бюджета за 8 месяцев 2015 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
Приволжский
федеральный округ
105,0
Cубъекты России
Республика
Татарстан
100,0
108,0
113,4
105,0
110,0
Темп, %
Министерство финансов Республики Татарстан
115,0
3

4.

Динамика цены на нефть марки “URALS”
$/бар.
109,6 110,6 108,0
120,0
94,0
100,0
80,0
60,9
69,4
78,0
97,7
60,7
60,0
45,8
40,0
20,0
0,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(август)
Министерство финансов Республики Татарстан
4

5.

Основные показатели для формирования
прогноза консолидированного бюджета
Республики Татарстан на 2016 год по доходам
Цена на нефть, долларов за баррель
Курс доллара, рублей
Инфляция, (рост %)
60
56,8
107,0
Министерство финансов Республики Татарстан
5

6.

Льготы по налогу на прибыль
(законодательство Республики Татарстан)
млн. руб.
200,0
159,2
150,0
100,0
141,9
115,7
116,3
86,3
51,0
50,0
0,0
2014 Факт
2015 Ожид.
2016
Прогноз
Субъектам инвестиционной деятельности
Предприятиям-резидентам ОЭЗ Алабуга
Министерство финансов Республики Татарстан
6

7.

Льготы по налогу на имущество субъектам
инвестиционной деятельности
(законодательство Республики Татарстан)
млн. руб.
2 918,0
3 000,0
2 000,0
1 000,0
1 067,3
620,3
0,0
2014 Факт
2015
Ожид.
2016
Прогноз
Министерство финансов Республики Татарстан
7

8.

8
Министерством финансов Республики Татарстан
совместно с Министерством экономики, налоговой
службой, отраслевыми министерствами,
предприятиями проведены расчеты по прогнозу
отдельных налогов, рассмотрены предложения
муниципалитетов по формированию доходной части
местных бюджетов.
В результате работы с муниципальными
образованиями прогноз по объемам доходов местных
бюджетов на 2016 год согласован с ними
без разногласий
Министерство финансов Республики Татарстан

9.

Структура налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета
Республики Татарстан в 2016 году
Налог на прибыль
4%
7% 5%
74%
31%
10%
НДФЛ
Налог на имущество
Акцизы
11%
32%
Налоги на
совокупный доход
Прочие налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Министерство финансов Республики Татарстан
9

10.

Структура налоговых и неналоговых доходов 10
бюджета Республики Татарстан в 2016 году
Налог на прибыль
3% 3% 2%
12%
80%
НДФЛ
Налог на имущество
39%
13%
28%
Акцизы
Налоги на
совокупный доход
Прочие налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Министерство финансов Республики Татарстан

11.

Прогноз поступления НДФЛ в
консолидированный бюджет
Республики Татарстан
млрд.руб.
60,0
40,0
57,4
59,3
20,0
0,0
Ожид. 2015
Прогноз 2016
Министерство финансов Республики Татарстан
11

12.

Темп роста поступления НДФЛ в
консолидированный бюджет
Республики Татарстан
12
%
130,0
120,0
110,0
118,1
110,5
110,4
107,4 104,1
103,2
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
2011
2012
2013
2014
Ожид. Прогноз
2015
2016
Министерство финансов Республики Татарстан

13.

Объем поступления налога на прибыль в
бюджет Республики Татарстан
13
млрд. руб.
70
60
50
40
30
20
10
0
59,5
48,8
51,2
59,4
60,5
57,3
37,7
24,6
49%
36%
40%
2009
2010
2011
39%
39%
42%
2012
2013
2014
в т.ч. нефтяные компании
41%
42%
ожид. прогноз
2015 2016
Налог на прибыль
Министерство финансов Республики Татарстан

14.

Прогноз поступления акцизов в
консолидированный бюджет
Республики Татарстан
14
млрд.рублей
Ожид.
2015
Прогноз
2016
Нефтепродукты
6,8
6,8
Алкоголь
6,6
6,7
Пиво
5,2
5,4
18,6
18,9
Вид акцизов
ИТОГО
Министерство финансов Республики Татарстан

15.

Прогноз поступления налога на имущество 15
организаций в консолидированный бюджет
Республики Татарстан
млрд. руб.
20,0
15,0
10,0
19,6
19,7
5,0
0,0
Ожид. 2015
Прогноз 2016
Министерство финансов Республики Татарстан

16.

Прогноз поступления налога на имущество
физических лиц в бюджеты муниципальных
образований Республики Татарстан
млн. руб.
800
600
400
731
776
200
0
Ожид. 2015
Прогноз 2016
Министерство финансов Республики Татарстан
16

17.

Прогноз поступления земельного налога
в консолидированный бюджет
Республики Татарстан
млрд. руб.
8,0
6,0
4,0
7,0
7,2
2,0
0,0
Ожид. 2015
Прогноз 2016
Министерство финансов Республики Татарстан
17

18.

Прогноз поступления транспортного
налога в бюджет Республики Татарстан
млрд. руб.
4,0
3,0
2,0
3,8
3,9
1,0
0,0
Ожид. 2015
Прогноз 2016
Министерство финансов Республики Татарстан
18

19.

Прогноз поступления налогов на
совокупный доход в консолидированный
бюджет Республики Татарстан
Налоги на совокупный доход
Ожид.
на 2015 год
Прогноз на
2016 год
7,2
млрд. руб.
7,6
млрд. руб.
5,0
млрд. руб.
5,4
млрд. руб.
2,1
млрд. руб.
60,8
млн. руб.
20,6
млн. руб.
2,2
млрд. руб.
46,7
млн. руб.
21,3
млн. руб.
в том числе
налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
единый налог на вмененный доход
единый сельскохозяйственный
налог
налог по патентной системе
налогообложения
19
Министерство финансов Республики Татарстан

20.

Прогноз поступления неналоговых доходов 20
по видам бюджетов в 2016 году
млрд. руб.
7,9
8,0
4,7
6,0
3,2
4,0
2,0
0,0
Конс.
бюджет РТ
Бюджет РТ
Местные
бюджеты
Министерство финансов Республики Татарстан

21.

Налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета Республики
Татарстан и бюджета Республики Татарстан
млрд. руб.
200,0
188,1
183,7
151,8
148,1
150,0
100,0
50,0
0,0
Ожид. 2015
Прогноз 2016
Консолидированный бюджет
Бюджет РТ
Министерство финансов Республики Татарстан
21

22.

22
Прогнозные параметры доходов
консолидированного бюджета Республики
Татарстан и бюджета Республики Татарстан
на 2016 год, с учетом федеральных средств
Консолидированный бюджет
Республики Татарстан
Бюджет Республики Татарстан
196,2
млрд.рублей
160,7
млрд.рублей
Министерство финансов Республики Татарстан

23.

Индексы-дефляторы для формирования
консолидированного бюджета Республики
Татарстан на 2016 год
Повышение заработной
платы в соответствии с
Указами Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2012 года
В соответствии с
«дорожными картами»
Публичные обязательства
с 01.01.2015 на 7,0 %
Стипендии
с 01.09.2015 на 7,0 %
Коммунальные услуги
с 01.07.2015 на 7,5 %
Остальные текущие расходы
На уровне 2015 года
Министерство финансов Республики Татарстан
23

24.

24
По сценарным условиям формирования
расходов республиканских министерств
и ведомств, бюджетов муниципальных
районов и городских округов
разногласий не имеется
Министерство финансов Республики Татарстан

25.

Перечень расходов, дополнительно
включенных в бюджет на 2016 год
Расходы
на благоустройство муниципальных образований
на функционирование государственной системы
«Открытый Татарстан»
на уплату налога на имущество по учреждениям новой сети
на предоставление грантов сельским поселениям
на техническое обслуживание ПАК «Стрелец-мониторинг»
на поддержку территориального общественного
самоуправления
на индексацию расходов органов местного самоуправления
на горюче – смазочные материалы
на обслуживание пожарно-охранной сигнализации зданий
сельских поселений
на обеспечение текущей деятельности мировых судей
Всего
25
Сумма,
млн.руб
1 599,7
157,6
134,8
104,0
94,9
69,3
28,8
23,0
8,2
2 220,3
Министерство финансов Республики Татарстан

26.

В результате работы, проведенной
Министерством финансов
Республики Татарстан, сформированы:
Бюджет
Республики
Татарстан
2
43
911
бюджета
городских
округов
бюджета
муниципальных
районов
бюджетов
поселений
Консолидированный бюджет
Республики Татарстан
Министерство финансов Республики Татарстан
26

27.

Первоочередные и социально значимые
расходы консолидированного бюджета
Республики Татарстан
%
80,0
60,0
40,0
63,4
69,7
74,7
20,0
0,0
2014
2015
2016
Министерство финансов Республики Татарстан
27

28.

Прочие объекты капитального ремонта в 2016 году 28
Название программы
Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
(двухконтурные котлы)
Программа ремонта отопления (котельных) объектов
социального назначения
Строительство зданий для ветеринарной службы
Капитальный ремонт детских лагерей
Капитальный ремонт подростковых клубов
Капитальный ремонт овощехранилищ
Капитальный ремонт стационарных организаций
социального обслуживания
Капитальный ремонт коровников и строительство
силосно-сенажных траншей
Капитальный ремонт зданий Управлений сельского
хозяйства
Капитальный ремонт зданий подведомственных
учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ
Строительство спортивных площадок в ресурсных
центрах
Всего
Сумма, млн.руб
162,2
69,9
98,7
100,0
100,0
50,0
121,3
532,0
20,0
30,0
72,4
1 356,5
Министерство финансов Республики Татарстан

29.

Перечень республиканских целевых мероприятий 29
млн.руб.
Всего
4 902,5
Профилактика наркотизации населения
21,0
Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики
182,1
Татарстан и других языков в Республике Татарстан
Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости
1 346,5
Реализация антикоррупционной политики
4,0
Повышение безопасности дорожного движения
1 573,3
Программа развития малого и среднего предпринимательства
500,0
Популяризация рабочих и инженерных профессий
10,0
Организация деятельности по профилактике правонарушений и
143,9
преступлений
Профилактика терроризма и экстремизма
17,1
Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и
31,9
муниципальной службы в Республике Татарстан
Стратегия развития образования в Республике Татарстан
779,1
на 2010 - 2015 годы "Килэчэк" - "Будущее"
Развитие комплексной системы защиты прав потребителей
4,9
Обеспечение жильем молодых семей
50,0
Экологическая безопасность
51,9
Развитие сельской молодежи
4,5
Сохранение национальной идентичности татарского народа
29,7
Реализация государственной национальной политики
42,6
Стратегическое управление талантами на 2015-2020 годы
100,0
Патриотическое
М и н и с т е рвоспитание
с т в о ф имолодежи
н а н с о в Р е с п у б л и к и Т а т а р с т а н 10,0

30.

Перечень государственных программ
30
"Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года"
"Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы"
"Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014 – 2020 годы
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы"
«Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике
Татарстан на 2014 – 2020 годы"
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на
2014 – 2020 годы"
"Развитие культуры Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы"
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы"
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике
Татарстан на 2014 – 2020 годы»
"Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014
– 2020 годы"
"Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан
«Открытый Татарстан» на 2014 – 2020 годы"
"Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы"
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013 – 2020 годы"
"Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы"
"Управление государственным имуществом Республики Татарстан на 2014 – 2020
Министерство финансов Республики Татарстан
годы"

31.

Перечень государственных программ
(продолжение)
31
"Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014 – 2020
годы"
"Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и
муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы"
"Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на
2014 - 2020 годы"
Республики Татарстан "Сохранение национальной идентичности татарского народа
(2014 – 2016 годы)"
"Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и
других языков в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы"
"Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы"
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике
Татарстан на 2014 – 2020 годы"
"Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014 – 2020
годы"
"Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2020
годы"
«Система химической и биологической безопасности Республики Татарстан на 2015 –
2020 годы»
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы»
Министерство финансов Республики Татарстан

32.

Планируемые расходы 2016 года,
относящиеся к сфере экономики по
разделам бюджетной классификации
32
млрд. рублей
Наименование
Расходы
конс. бюджета
бюджета РТ
11,4
7,1
1,0
0,9
24,5
23,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
9,2
3,0
Охрана окружающей среды
0,3
0,2
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Министерство финансов Республики Татарстан

33.

Удельный вес социально культурной
сферы в расходах консолидированного
бюджета Республики Татарстан
%
75%
50%
68%
70%
25%
0%
2015
2016
Министерство финансов Республики Татарстан
33

34.

Планируемые расходы в отрасли
«Образование»
В 2016 году объем
расходов достигнет
63,4 млрд. рублей
Рост на 57% за 4 года
Министерство финансов Республики Татарстан
34

35.

Планируемые расходы 2016 года, относящиеся 35
к социально-культурной сфере по разделам
бюджетной классификации
млрд. рублей
Наименование
Культура
Расходы
конс.
бюджета
бюджета
РТ
6,4
24,3
17,6
2,8
24,3
17,0
Физическая культура и
спорт
1,0
0,5
Средства массовой
информации
1,1
1,1
Здравоохранение
Социальная политика
Министерство финансов Республики Татарстан

36.

Государственный долг Республики
Татарстан в 2015 году
36
млрд.руб.
115,0
111,1
110,0
104,4
105,0
104,3
100,0
95,0
90,0
104,7
95,1 93,9
96,5
93,2
90,5
85,0
1 янв 1 фев 1 мар 1 апр 1 май 1 июн 1 июл 1 авг 1 сен.
Министерство финансов Республики Татарстан

37.

Изменение государственного долга Республики 37
Татарстан после погашения
еврооблигационного займа компанией «СИНХ»
млрд. рублей
120
105
90
75
60
45
30
15
0
111,1
90,5
29,7
81,4
В результате
полного и
своевременного
исполнения
компанией «СИНХ»
еврооблигационного займа,
обеспеченного гос.
гарантией РТ
на 01.08.15
Кредиты из федерального бюджета
9,1
81,4
на 01.09.15
Государственные гарантии РТ
Министерство финансов Республики Татарстан

38.

Государственный долг Республики Татарстан
в 2011-2015 гг.
млрд.руб.
90
75
93,2
80,3
20,4
60
45
85,8
18,9
*
59,9
66,9
85,3
18,2
*
67,1
111,1
29,7
20,8
*
72,4
*
81,4
90,5
9,1
*
81,4
30
на
на
на
на
на
на
01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.08.15 01.09.15
* Погашение бюджетных кредитов в сумме 66,9 млрд.рублей
в соответствии с условиями реструктуризации будет производиться с 2023 года.
Кредиты из федерального бюджета
Государственные гарантии РТ
Министерство финансов Республики Татарстан
38

39.

Погашение основного долга по бюджетным кредитам из 39
федерального бюджета в 2015-2032 гг.
Год
Сумма, млн.рублей
2015 год
62,45
2016 год
2 213,68
2017 год
6 780,00
2018 год
5 400,00
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
6 694,98
2024 год
6 694,98
2025 год
6 694,98
2026 год
6 694,98
2027 год
6 694,98
2028 год
6 694,98
2029 год
6 694,98
2030 год
6 694,98
2031 год
6 694,98
2032 год
6 694,98
Итого
81 405,91
Министерство финансов Республики Татарстан

40.

Структура консолидированного бюджета
Республики Татарстан в 2016 году
млрд. руб.
210,0
180,0
Дефицит
5,8
150,0
120,0
196,2
202,0
90,0
60,0
30,0
0,0
Доходы
Расходы
Министерство финансов Республики Татарстан
40

41.

Структура бюджета Республики Татарстан 41
в 2016 году
млрд. руб.
180,0
150,0
Дефицит
5,8
120,0
90,0
160,7
166,5
60,0
30,0
0,0
Доходы
Расходы
Министерство финансов Республики Татарстан