Проект бюджета городского округа город Салават

1.

Проект
бюджета городского округа город
Салават на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов
Финансовое управление
Администрации городского
округа город Салават
Республики Башкортостан

2.

Задачи и приоритеты бюджетной политики
городского округа город Салават РБ
безусловная реализация мероприятий, ориентированных на достижение целей,
задач и целевых показателей, установленных Указом Президента РФ № 474
от 21.07.2020
реализация целей, установленных Указом Главы РБ года № УГ-310
от 23.09.2019
рациональное и эффективное использование имеющихся средств
достижение наилучших темпов наращивания налогового потенциала
за счет улучшения качества администрирования доходов бюджета
повышение эффективности бюджетных расходов
проведение взвешенной долговой политики, обеспечивающей отнесение
городского округа город Салават Республики Башкортостан к группе заемщиков
с высоким уровнем долговой устойчивости

3.

Основные принципы формирования бюджета городского округа
город Салават РБ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
ожидаемого исполнения бюджета и итогов социально-экономического развития
городского округа город Салават Республики Башкортостан за текущий год
прогноза социально-экономического развития городского округа город Салават
Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
прогнозных сведений главных администраторов доходов бюджета бюджетной
системы РФ, по администрируемым ими доходам, которые зачисляются в
доход бюджета городского округа, а также на основании данных,
предоставленных Министерством финансов Республики Башкортостан
требований налогового и бюджетного законодательства, а также основных
направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики городского округа
город Салават Республики Башкортостан на 2021 - 2023 годы
послания Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова

4.

Динамика основных параметров проекта бюджета городского
округа город Салават РБ (млн. руб.)
3000,7
3138,7 3228,7
3090,7
3155,3 3215,3
3219,1 3249,1
2559,7 2639,7
2233
2313
0%
+14,6%
2019 год
+1,1%
+4,8%
-90
-80
-80
2018 год
+17,2%
-60
-90
2020 год
Доходы
2021 год
Расходы
2022 год
-30
2023 год
Дефицит
2021
2022
2023
Налоговые и неналоговые
доходы
1 432,7
1 495,0
1 536,7
Межбюджетные трансферты
1 706,0
1 660,3
1 4682,4

5.

Особенности формирования доходной части
бюджета городского округа город Салават РБ
учтен дополнительный норматив отчисления в доход бюджета городского округа
от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет
Республики Башкортостан в соответствии со статьей 58 БК РФ: на 2021 год в
размере 8,0 процентов; на 2022 год – 7 процентов; на 2023 год – 6,0 процентов
Учтен единый норматив отчислений в бюджет городского округа от налога на
имущество организаций, подлежащего зачислению в бюджет Республики
Башкортостан, в размере 5 процентов
учтено внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
внесения изменений в статью 46 «Штрафы и иные суммы принудительного
взыскания», которые предусматривают изменения нормативов распределения
поступлений между бюджетами
учтен экономический эффект от мероприятий по проведению антикризисных
налоговых мер, «дорожных карт»

6.

Составляющие доходной части бюджета городского округа город
Салават РБ (млн. руб.)
1706 (+149,4)
1556,6
1159,8
1099,9 (-59,9)
332,8 (+48,5)
284,3
2020 год
Налоговые доходы
2021 год
Неналоговые доходы
Средства вышестоящих бюджетов
Снижение налоговых доходов запланировано с учетом отмены с 1 января 2021 года Единого налога
на вмененный доход

7.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
городского округа город Салават РБ (%)
2021 год
2020 год
13,6%
5,4% 2,3%
5,9%
2,5%
16,4%
49,3%
9,3%
51,3%
7,6%
18,1%
18,3%
НДФЛ (740,3 млн. руб.)
НДФЛ (705,8 млн. руб.)
Налог на имущество (260,8 млн. руб.)
Налог на имущество (261,9 млн. руб.)
Налог на совокупный доход (135,1 млн. руб.)
Налог на совокупный доход (108,9млн. руб.)
Доходы от использования имущества (196,7 млн. руб.)
Доходы от использования имущества (235,4 млн. руб.)
Доходы от продажи имущества (77,5 млн. руб.)
Доходы от продажи имущества (84,5 млн. руб.)
Иные доходы (33,8 млн. руб.)
Иные доходы (36,2 млн. руб.)

8.

Особенности формирования расходной части
бюджета городского округа город Салават РБ
направление бюджетных средств на создание благоприятных условий проживания
граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда, повышение надежности и
эффективности работы коммунальной инфраструктуры
развитие инициативного бюджетирования в городском округе путем повышения
эффективности существующих и внедрения новых способов финансирования
общественной инфраструктуры при непосредственном участии граждан и бизнеса,
софинансировании, реализации проектов и контроле при реализации
обеспечение необходимого уровня софинансирования к средствам вышестоящих
бюджетов для реализации государственных программ с целью привлечения средств
из вышестоящих бюджетов для решения в том числе внутренних задач
сохранение достигнутых уровней соотношений оплаты труда работников в
сфере образования, культуры со среднемесячным доходом от трудовой
деятельности по Республике Башкортостан

9.

Основные направления бюджетной политики городского округа
город Салават Республики Башкортостан
безусловное соблюдение
требований и ограничений
бюджетного законодательства
исполнение принятых расходных
обязательств наиболее
эффективным способом
более четкая увязка бюджетных
расходов и повышение их влияния
на достижение установленных целей
государственной политики
мобилизация внутренних
источников, поиск и исключение
неэффективных затрат
применение обоснованных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
и работ, расчетов целевых субсидий
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования

10.

Структура расходов бюджета городского округа
город Салават РБ на 2021 год (млн. руб.)
Общегосударственн
ые вопросы; 167,6
Социальная сфера;
2 239,8
Национальная
экономика; 397,6
3 228,7
Социальная сфера:
Образование – 85,9%
Культура – 3,1%
Социальная политика – 5,7%
Физическая культура и спорт - 4,6%
СМИ - 0,7%
ЖКХ; 359,1
Национальная
безопасность; 55,5
Иное; 9,1

11.

Участие городского округа город Салават РБ
в федеральных и республиканских проектах (программах)
Обеспечение жильем молодых 10,9% (1000 тыс. руб.)
семей
Городская среда 5% (2681 тыс. руб.)
Спортивная подготовка по
базовым видам спорта
Безопасные и качественные
автомобильные дороги
54,6% (5006,3 тыс. руб.)
2% (1018,8 тыс. руб.)
93% (49919,3 тыс. руб.)
96,5% (4440,4 тыс. руб.)
3,5 % (160 тыс. руб.)
3% (3656 тыс. руб.)
34,5% (3168,4 тыс. руб.)
12% (14155 тыс. руб.)
МО
РБ
0
85% (104000 тыс. руб.)
РФ
Также, предусмотрены денежные средства на обеспечение питанием детей с ОВЗ и детей-инвалидов
(7454,7 тыс. руб.),
на реализацию мероприятий по развитию образовательных организаций (11498,7 тыс. руб.),
на создание новых мест в образовательных организациях (2426,2 тыс. руб.)

12.

Структура расходов бюджета городского округа по
муниципальным программам (%)
2020 год
2%
2021 год
61%
4%
2%
3%
1,7%
3%
2%
1%
61,3%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
3%
8%
Развитие образования (1889,5 млн.руб.)
3%
8,6%
7%
9,4%
Развитие образования (1978,2 млн.руб.)
Качественное ЖК обслуживание (218,2 млн. руб.)
Качественное ЖК обслуживание (304,0 млн. руб.)
Транспортное развитие (231,9 млн. руб.)
Транспортное развитие (277,0 млн. руб.)
Непрограммные расходы (92,4 млн. руб.)
Непрограммные расходы (86,2 млн. руб.)
Иные программы (117,5 млн. руб.)
Иные программы (121,1 млн. руб.)
Национально-культурное развитие (107,5 млн. руб.)
Национально-культурное развитие (108,5 млн. руб.)
Развитие муниципальной службы (106,6 млн. руб.)
Развитие муниципальной службы (109,3 млн. руб.)
Развитие спорта (107,1 млн. руб.)
Развитие спорта (110,4 млн. руб.)
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций (55 млн. руб.)
Формирование современной городской среды (51,3 млн. руб.)
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (62,6
млн. руб.)
Формирование современной городской среды (53,6 млн.руб.)

13.

Развитие образования в ГО г. Салават
(млн. рублей)
Цель программы - обеспечение развития
муниципальной системы образования в
условиях модернизации образования в
соответствии с потребностями общества
и экономики города
38
дошкольных
учреждений
18
общ. образ-х
учреждений
10
учреждений
доп. образования
Бесплатное питание отдельным категориям
Компенсация расходов родительской платы
Организация дневных лагерей
Частичная оплата путевок
Пособия
Ответственный исполнитель
муниципальной программы - Управление
образования, соисполнитель-Администрация
1978,2
1972,1
1976,4
1839,6
1675,2
-6,1%
+138,6%
+4,3%
+164,4%
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

14.

Качественное жилищно-коммунальное
обслуживание ГО г. Салават РБ (млн. руб.)
304,0
263,6
218,2
244,4
163,1
Цель программы - повышение
обеспеченности населения
комфортным проживанием и
качественными коммунальными
услугами
МБУ
«Ритуал»
МБУ
«Флора»
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Ответственный исполнитель
муниципальной программы Управление городского хозяйства
Обеспечение освещения территории города
Механическая ручная уборка
Ремонт наружного освещения
Содержание объектов внешнего благоустройства

15.

Транспортное развитие ГО г. Салават РБ
(млн. руб.)
277,0
Цель программы - обеспечение условий для
предоставления
транспортных
услуг
населению, организация транспортного
обслуживания населения в границах города
Салават,
повышение
комплексной
безопасности
и
устойчивости
транспортной системы
231,9
226,5
225,8
188,3
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Ответственный исполнитель
муниципальной программы – Отдел
строительства, транспорта и связи
Соисполнитель муниципальной программы –
Управление городского хозяйства
Субсидия Трамвайному управлению
на возмещение недополученных доходов
Возмещение транспортным предприятиям
недополученных доходов (проезд в сады)
Ремонт автодорог

16.

Национально-культурное развитие
в ГО г. Салават РБ (млн. руб.)
107,5
108,5
107,9
108,0
98,1
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Ответственный исполнитель
муниципальной программы Отдел культуры
Цель программы совершенствование работы по
развитию культурного
потенциала городского округа
город Салават Республики
Башкортостан
2 учреждения
доп.
образования
11
городских
библиотек
МБУ К и И
"Наследие"
Проведение городских и республиканских
Мероприятий
Развитие творческого потенциала горожан
Продвижение имиджа города
Обеспечение деятельности музеев

17.

Развитие физической культуры и спорта в ГО
г. Салават РБ (млн. руб.)
Цель программы - обеспечение прав и
возможностей населения города
Салават на удовлетворение своих
потребностей в физической культуре и
участие в массовом спортивном
движении
5
спортивных
школ
Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
Спортивная подготовка в соответствии с федеральными
стандартами
Участие салаватских спортсменов на соревнованиях
различного уровня
Организация работы по сдаче норм ГТО
125,1
97,2
106,8
124,5
110,4
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Ответственный исполнитель
муниципальной программы –
Управление по физической
культуре и спорту

18.

Формирование современной городской среды
(млн. руб.)
98,9
51,3
38,4
93,2
93,2
53,6
34,8
17,8
2019 год
2020 год
Городская среда
2021 год
2022 год
2023 год
Благоустройство дворовых территорий
Цель программ– повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством
благоустройства территорий общественного пользования, в том числе дворовых территорий
Ответственный исполнитель- Управление городского хозяйства
Соисполнители-управляющие компании, домовые советы, общественные объединения граждан и пр.

19.

Развитие муниципальной службы и снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (млн. руб.)
Развитие муниципальной службы
Снижение рисков и смягчение последствий ЧС
212
106,6
154,2
55
109,3
2021 год
62,6
93,2
2020 год
2020 год
150,4
2022 год
2021 год
2022 год
2023 год
2023 год
Цель программы – развитие единой,
целостной и эффективной муниципальной
службы как устойчивого социально-правового
института, призванного обеспечить
реализацию функций Администрации
Ответственный исполнитель муниципальной
программы – отдел по работе с кадрами
Соисполнители – структурные подразделения
Администрации
Цель программы – повышение безопасности
населения и защищенности потенциально
опасных объектов от угроз природного и
техногенного характера
Ответственный исполнитель муниципальной
программы – Управление по делам ГО и ЧС
Соисполнители – ООО «Газпром нефтехим
Салават»

20.

Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом (млн. руб.)
Муниципальная программа
18,9
Муниципальный долг
280
19,4
18,3
202
220
288
220
11,4
2019 год
8,9
9,1
2020 год
2021 год
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Обслуживание муниципального долга
Обеспечение деятельности исполнителя МП
Цель программы - обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы, повышение качества
управления муниципальными финансами города
Салават
Ответственный исполнитель
муниципальной программы – Финансовое
управление.

21.

Непрограммные расходы бюджета городского округа
город Салават РБ (млн. руб.)
Рост непрограммных
расходов связан с окончанием
сроков некоторых
муниципальных программ в
2020-2023 годах
296,3
127,1
92,4
87,2
2020 год (3%)
2021 год (2,7%)
55,1
2019 год (2,1%)
2022 год (4,0%)
Развитие торговли - 1,1 млн. руб.
Соц. поддержка граждан - 4,9 млн. руб.,
отдельных категорий – 2,0 млн. руб.
Перепись населения – 2,4 млн. руб.
Проведение работ по землеустройству -2,5
млн. руб.
Содержание казны – 23,8 млн. руб.
Публикация НПА - 4 млн. руб.
Доплата к пенсиям муниципальных
служащих - 1,1 млн. руб.
2023 год (9,1%)

22.

Структура непрограммных расходов бюджета городского округа по
ГРБС на 2021 год (%)
62,1%
5,2%
10,2%
3,4%
4,8%
5,4%
8,8%
Администрация (54,2 млн. руб.)
УМК (7,7 млн. руб.)
Совет (4,7 млн. руб.)
КСП (4,2 млн. руб.)
УГХ (3,0 млн. руб.)
Правовое управление (8,9 млн. руб.)
Иные (4,5 млн. руб.)

23.

Структура расходов бюджета
городского округа на 2020 год (%)
2021 год
112,6
95,4
1304,8
1311,9
1756,0
1756,0
54%
6%
40%
2022 год
Социально-значимые расходы (1744, млн. руб.)
2023 год
Прочие расходы
Первоочередные расходы (1291,9 млн. руб.)
Первоочередные расходы
Прочие расходы (192,4 млн. руб.)
Социально-значимые
расходы

24.

Спасибо за
внимание!