Озеленение автобусных остановочных пунктов в Береговском сельском поселении

1. Презентация проекта «озеленение автобусных остановочных пунктов»

Администрация Береговского сельского поселения
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«ОЗЕЛЕНЕНИЕ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОЧНЫХ
ПУНКТОВ»
Начальник управления строительства, архитектуры, ЖКХ,
транспорта и дорожного хозяйства
Давыдова Альмира Игоревна
Прохоровка, 2019год

2. Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
Всего на данный момент в Прохоровском районе имеется 70 остановочных
пунктов нового и старого образцов, на которых работы по озеленению не
проводились или проводились незначительные.
2

3. Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
Так же стоит заметить, что отсутствие озеленения на каком-либо объекте негативно
влияет на эстетический вид, а его наличие делает комфортным пребывание
человека на любом объекте инфраструктуры.
3

4. Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
Общее количество остановочных пунктов с разбивкой по поселениям:
Название поселения
Количество, шт.
Название поселения
Количество, шт.
Беленихинское с/п
2
Плотавское с/п
3
Береговское с/п
3
Подолешенское с/п
10
Вязовское с/п
1
Прелестненское с/п
6
Журавское с/п
8
Призначенское с/п
6
Коломыцевское с/п
3
Радьковское с/п
2
Кривошеевское с/п
7
Ржавецкое с/п
4
Лучковское с/п
2
Холоднянское с/п
4
Маломаяченское с/п
2
Шаховское с/п
6
Петровское с/п
1
4

5. Цель и результат проекта

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта:
Способ
достижения цели:
Результат проекта:
К концу 2020 года осуществить работы по озеленению не менее 90 % от всех остановочных пунктов
Прохоровского района
Организация работ по выполнению благоустройства остановочных пунктов Прохоровского района
Не менее 90 % от всех остановочных комплексов приведены в надлежащие состояние, соответствующие
разработанным требованиям
Требования к результату
Базовое
значение
2019 год
апрель
Требования к
результату
проекта:
Высажено деревьев общим
количеством
Произведена посадка
цветочных насаждений
Высадка кустарников
Пользователи
результатом:
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
-
140
шт
-
420
шт
-
140
шт.
жители Прохоровского района
5

6. Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
Озеленение осуществляется с учетом
следующих материалов на один
остановочный пункт:
1) 2 дерева
2) 4 цветника
3) 2 кустарника
1.
2.
1 – объект до проведения работ
2 – объект после завершения работ
6

7. Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
1.
2.
1 – объект до проведения работ
2 – объект после завершения работ
7

8. Основные блоки работ проекта

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
2019 год
№
Наименование
Длительн
ость,
дней
1.
Совещание членов рабочей
группы проекта
1
01.04.2020
01.04.2020
3.
Подготовительные работы по
разметки территорий
10
01.04.2020
10.04.2020
5.
Высадка деревьев
92
11.04.2020
30.12.2020
6.
Высадка цветников
62
11.04.2020
30.12.2020
7.
Высадка кустарников
61
11.04.2020
30.12.2020
Начало
Окончание
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Итого
8

9. Бюджет проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
№
1.
Бюджет
проекта,
тыс. руб.
Наименование
Совещание членов рабочей группы проекта
работы
разметки
федеральный
Внебюджетные источники
областной
местный
средства
хоз.
субъекта
заемные
средства
прочие
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Подготовительные
территорий
5.
Высадка зеленых насаждений
49
0
0
49
0
0
17
6.
Высадка цветников
63
0
0
63
0
0
18
8.
Высадка кустарников
35
0
0
35
0
0
17
200
0
0
147
0
0
53
Всего:
по
Бюджетные источники

10. Показатели социальной, БЮДЖЕТНОЙ и экономической эффективности проекта

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
1 Социальная эффективность
1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта
1.2 Новые рабочие места
Тыс. чел.
27
Ед.
1.3 Средняя з/п
Тыс. руб.
1.4 Месячный ФОТ
Млн. руб.
1.5 Годовой ФОТ
Млн. руб.
1.6 Иные показатели
2 Бюджетная эффективность
2.1 Участие бюджетных источников в проекте
2.2 Налоги в консолидированный бюджет области
2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области
2.4 Срок окупаемости бюджетных инвестиций
Млн. руб.
Руб.
Млн. руб.
Лет
2.5 Снижение возможного ущерба
Млн. руб.
2.6 Экономия бюджетных средств
Млн. руб.
3 Экономическая эффективность
3.1 Годовой объем выручки14
Млн. руб.
3.2 Годовой объем прибыли14
Млн. руб.
3.3 Рентабельность14
3.4 Срок окупаемости проекта
Лет
3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта
Млн. руб.
3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области
Млн. руб.
3.7 Иные показатели
14
%
после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность
1

11. Команда проекта

КОМАНДА ПРОЕКТА
№
ФИО
1.
Канищев Сергей
Михайлович
Глава
администрации
Прохоровского района
Куратор проекта
Давыдова Альмира
Игоревна
Начальник
управления строительства,
архитектуры,
ЖКХ, транспорта и дорожного
хозяйства
Руководитель проекта
Гончаров Владимир
Андреевич
Главный
специалист
отдела
капитального
строительства,
транспорта
и
дорожного
хозяйства
Администратор проекта
Лашина Ольга Сергеевна
Начальник отдела бережливого
управления и проектной
деятельности
Оператор мониторинга
Давыдова Альмира
Игоревна
Начальник
управления строительства,
архитектуры,
ЖКХ, транспорта и дорожного
хозяйства
Член рабочей группы проекта
2.
3.
4.
5.
Должность и место работы
Выполняемые в проекте работы
11

12. Команда проекта

КОМАНДА ПРОЕКТА
№
ФИО
6.
Курганская Кристина
Александровна
7.
По согласованию
Должность и место работы
Главный
специалист
отдела
градостроительной деятельности,
архитектуры и ландшафтного
обустройства
Главы городского и сельских
поселений
Выполняемые в проекте работы
Член рабочей группы проекта
Члены рабочей группы проекта
12