Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Горячий Ключ за 2018 год

1.

Финансовое управление
администрации муниципального
образования город Горячий Ключ
Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования
город Горячий Ключ за 2018 год

2.

•Местный бюджет утвержден решением Совета муниципального
образования город Горячий Ключ от 19.12.2017 года № 289 « О
бюджете муниципального образования город Горячий Ключ
на 2018 год
Наименование
Объем отгруженных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг в базовых отраслях
экономики района (по крупным
и средним)
Прибыль прибыльных
организаций (крупные и
средние)
Фонд оплаты труда (крупные и
средние)
за 2017 год
за 2018 год
2018/2017
в%
млн. руб.
3388,7
3495,3
103,1
млн. руб.
652,4
1502,1
230,2
млн. руб.
3167,9
3801,5
120

3. Доходы местного бюджета, млн. рублей

1800,0
1696,8
1600,0
1400,0
1391,3
1280,0
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
19679 руб.
на 1 жителя
25706 руб.
на 1 жителя
20499 руб.
на 1 жителя
200,0
0,0
за 2016 год
за 2017 год
за 2018 год

4. Исполнение местного бюджета по доходам, млн. рублей

1395,5 1391,3
1400
1200
1000
800
600
99,7%
572,9 591,1
400
103,2%
200
0
Всего доходы
Налоговые и
неналоговые доходы
План
Факт

5. Фактический объем поступления доходов в местный бюджет, млн. рублей

1800
1696,8
1600
1400
1391,3
1280
1200
1000
800
600
529,6
591,1
477,6
400
200
0
за 2016 год
Всего доходов
за 2017 год
за 2018 год
Налоговые и неналоговые доходы

6. Исполнение доходных источников местного бюджета за 2018 год, млн. рублей

822,6
1000
273,6
285
134,4 137,5
100
25,4
10,3
10
1
11,1
25,5
18,9
18,5
45,6
46,0
24,3
25,5
800,2
План
Факт

7. Структура доходов местного бюджета, млн. рублей

Налог на прибыль
ЕНВД
безвозмездные
2018 год
11,1
2017 год
6,1
НДФЛ
земельный налог
25,5 137,5
285
ННИ физлиц
неналоговые
800,2
18,9 46
227,6 27,9
14,7 50
102,5
1219,3

8.

Наименование
показателей
Доходы
Расходы
Дефицит(-), профицит(+)
Плановые Фактическое
показатели исполнение
1395,5
1391,3
1444,2
1421,4
-48,7
-30,1
Процент
исполнения
99,7
98,4
х

9.

МО город Горячий Ключ: исполнение бюджета 2018 года.
Источники финансирования дефицита местного бюджета.
Источники
внутреннего
финансирования
дефицитов
бюджетов,
Всего30,1 млн.
рублей
Бюджетные кредиты от
других бюджетов
52,7 млн. рублей,
Изменение остатков на
н/года – 9,9 млн. рублей
Кредиты кредитных
организаций -12,7млн.
рублей

10.

Структура расходов местного бюджета 2018 года
Социальная Физическая
политика культура и
спорт
6,1%
3,6%
Здравоохранен
ие
5,0
Прочие
2,2%
ОбщегосударстНациональная
венные
экономика
расходы
4,5%
12,6%
Жилищнокоммунальное
хозяйство
10,7%
Культура,
кинематографи
я
7,0%
Образование
48,3%

11.

Расходы местного бюджета на социальную сферу
млн. рублей
923,9
2018 год
63,9 %
916,1
1789,6
2017 год
70,2 %
всего расходы
расходы на социальную сферу
11
1 256,1
доля расходов на
социальную сферу
(%)

12. Расходы за 2018 год на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера-20,3 млн.

рублей.
Содержание и организация
деятельности МБУ «Управления
по делам ГО и ЧС» МО г.
Горячий Ключ – 19,5 млн.руб.
12

13.

Сельское хозяйство
Расходы за 2018 год– 1 777,7 тыс. руб.
Финансовая помощь на развитие сельского хозяйства
осуществляется в рамках краевых и федеральных целевых средств -1 777,7 тыс. рублей
Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия
(предупреждение и ликвидация болезней животных)
– 342,0 тыс. рублей
На поддержку малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе – 1 435,7 тыс. рублей
13

14.

Расходы по разделу «Дорожное хозяйство» в 2018 году - 56,9 млн. рублей в т.
ч.
расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего и местного пользования – 20,3 млн. рублей; расходы на
содержание автодорог, включая проектные работы –33,6 млн. рублей и
мероприятия по муниципальной программе «Доступная среда» 3,0 млн.рублей

15.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Расходы за 2018 год – 144,4 млн. рублей.
Жилищное хозяйство – 1,3 млн. рублей
Коммунальное хозяйство– 20,4 млн. рублей
Благоустройство – 46,4 млн. рублей
Другие вопросы в области ЖКХ- 76,3 млн. рублей
Газификация населенных пунктов МО
город Горячий Ключ – 14,7 млн. рублей;
Развитие системы водоснабжения населенных
пунктов МО город Горячий Ключ
2018 год – 4,3 млн.
рублей
15

16. ОБРАЗОВАНИЕ Объем и структура расходов местного бюджета на образование

2018 год
2017год
5,9%
12,5%
13,8%
1,5%
всего
всего
957,1
957,1
млн.
млн.
рублей
рублей
11,4%
38,3%
1,2%
0,0%
43,4
38,1
5,9
1,5%
всего
697,8
млн.
рублей
38,1%
33,9%
Общее образование
Дошкольное
образование
Другие вопросы в
области образования
1,2
11,4
Молодежная политика и
оздоровление детей
Дополнительное
16
образование
детей
43,4%

17. Молодежная политика и оздоровление детей – 8,5 млн. рублей,

Главной целью
мероприятий
является
создание
благоприятных
экономических,
социальных,
организационноправовых
условий для
воспитания,
обучения и
развития и
отдыха детей и
подростков.
17

18.

Расходы на культуру -100,5 млн. рублей;
на расходы по
отраслям культуры
за счет средств
краевого бюджета
выделить
37,0 млн. рублей
на выполнение
муниципальных заданий
муниципальными
учреждениями
36,0 млн. рублей
Реализация
муниципальных
программ и
непрограммных
мероприятий
в 2018 году
64,5 млн. рублей
Развитие библиотечно-информационного обслуживания
населения – 21 942,2 тыс. рублей
Развитие самодеятельного народного творчества и
организация досуговой деятельности – 68 261,5 тыс. рублей
Развитие музейного дела – 4 712,5 тыс. рублей
Ознаменование памятных дат – 3 204,9 тыс. рублей.
18

19.

Осуществление отдельных государственных
полномочий по организации оказания медицинской
помощи– 72,7 млн. рублей
Оказание стационарной
помощи – 37,3 млн. рублей
Организация оказания скорой,
амбулаторной помощи– 33,4
млн. рублей

20.

Расходы на Социальную политику 2018 года – 85,5 млн. рублей
Доплаты к
пенсиям и
социальная
поддержка
граждан
муниципального
образования
4,6 млн. рублей
Социальное
обеспечение
населения
(единовременное
пособие и обеспечение
бесплатного проезда
детям-сиротам)
2,7 млн. рублей
Охрана семьи и
детства
(дети-сироты,
приемные и
патронатные
семьи,
приобретение
жилья детямсиротам и др.)
Обеспечение
деятельности
аппарата отдела
семьи и детства
4,5 млн. рублей
73,7 млн. рублей
20

21.

Расходы на Физическую культуру и спорт 2018 год – 45,3 млн. рублей;
на выполнение муниципального
задания
муниципальным учреждением «
Центр спортивной подготовки
«Барс» -24,3 млн. рублей,
Муниципальное учреждение
«Юность» 15,1 млн. рублей
Реализация
мероприятий в 2018
году
Мероприятия по развитию массовой физической
культуры и спорта среди населения – 5,9 млн. рублей
21