Бюджет Барун-Хемчикского района Республики Тыва

1.

Бюджет Барун-Хемчикского
района Республики тыва.
Итоги исполнения
кожуунного бюджета
муниципального района
«Барун-Хемчикский кожуун»
Республики Тыва за 2016-2018 гг.

2. Цель:

Бюджет кожууна должен быть простым и
понятным для жителей .
Данная информация подготовлена с целью
реализации принципов прозрачности, открытости
бюджета и обеспечение полного и доступного
информирования (за 2016-2018 гг).

3. Основные термины и понятия

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей
территории
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета
Налоговые доходы – доходы от предусмотренных законодательством РФ о налогах
и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также
пеней и штрафов по ним
Неналоговые доходы – платежи, которые классифицируются по характеру их
поступления в бюджет и включают в себя возмездные операции от прямого
предоставления государством разных видов услуг, а также некоторые
безвозмездные платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение
законодательства
Безвозмездные поступления – поступающие в бюджет денежные средства на
безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий и субвенций из
других бюджетов бюджетной системы
Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозвратной и
безвозмездной основе
Субсидии – предоставляются на основе долевого финансирования расходов
Субвенции - предоставляются на финансирование «переданных» другим публичноправовым образованиям полномочий
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета
Дефицит бюджета – превышение расходов над его доходами
Профицит бюджета – превышение доходов над его расходами
Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств,
предусмотренных в соответсвующем финансовом году для исполнения бюджетных
обязательств

4.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
КОЖУУННОГО БЮДЖЕТА за 2017 год
Наименовани
е показателя
Налоговые и
неналоговые
доходы
Утвержденны
й бюджет
Исполнено
(тыс. рубл.)
Процент
исполнения
38048
38048
100
Безвозмездные
поступления
540305,3
534213,5
99
Доходы, всего
578353,3
572261,5
99
Расходы, всего
578 491,6
571 468,8
98,8
-138,3
+792,7
Дефицит (-),
профицит (+)

5. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАРУН-ХЕМЧИКСКОГО КОЖУУНА

Структура доходной части кожуунного бюджета за 2017 год
тыс.руб.
№
п/п
Наименование доходов
Налоговые и неналоговые доходы, всего:
Утвержденн
ый бюджет
Исполнение
Процент
исполнени
я
38048
38048
100
в том числе:
1
Налог на доходы физических лиц
25596
25597
100
2
Акцизы
2917
2917
100
3
Налоги на совокупный доход
1941
1943
100
4
Налоги на имущество организаций
1500
1517
101
5
Госпошлина
1930
1930
100
3
Доходы от использования имущества
1174
1174
100
4
Платежи за пользование природными ресурсами
1015
1016
100
5
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
219
220
100
6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
759
759
100
7
Прочие неналоговые доходы
997
975
98

6. Структура безвозмездных поступлений кожуунного бюджета за 2017 год

Наименовани
е дохода
Утвержденны
й бюджет
Безвозмездные
поступления,
всего
540305
534213
99
Из них,
дотация
136201
136201
100
Субсидии
30098
29752
99
Субвенции
372521
366775
98
1485
1485
100
Иные
межбюджетные
трансферты
Исполнение
Процент
исполнения

7.

Раз
дел
Распределение бюджетных ассигнований по разделам
классификации расходов кожуунного бюджета за 2017
год
Наименование раздела
Утвержденный
бюджет
Исполнение
Процент
исполнения
01
Общегосударственные вопросы
29446
29409
100
02
Национальная оборона
582
582
100
03
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
1274
1274
100
04
Национальная экономика
13938
13596
98
05
Жилищно-коммунальное
хозяйство
3151
3151
100
07
Образование
381041
374486
98
08
Культура
53451
53451
100
10
Социальная политика
77348
77260
100
11
Физическая культура и спорт
305
305
100
12
Средства массовой информации
359
359
100
13
Обслуживание муниципального
долга
18
18
100
14
Межбюджетные трансферты
17579
17578
100

8.

По майским указам Президента России достижение индикативных
показателей за 2017 год по оплате труда отдельных категорий
достигнуто
Категории
План
Исполнение
Процент исполнения
Педперсонал
ДДУ
24713
24691
99,9
Педперсонал
по школам
27050
27496
102
Педперсонал
по
внешкольным
учреждениям
27403
26547
97
Работники
культуры
24345
25091
103

9. Исполнение муниципальных программ на 2017 год

Наименование Программы
Сумма, тыс.
руб.
1. МЦП «Устойчивое развитие сельских территорий»
689,2
Из них: искусственное осеменение
150
Купка скота
25
Уничтожение конопли
50
Регулирование численности волков и бесхозных собак
63
Весенне-полевые работы
216,5
Развитие АПК
184,7
2. МЦП «Развитие образования»
367417,8
3. МЦП «Развитие культуры»
63595,2
5. МЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» Подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей до 35 лет»
1000
6.Подпрограмма «Обеспечение жильем в сельских территориях»
300
7.Подпрограмма «Обеспечение жильем в сельских территориях»
софинансирование в части возмещения процентов за кредит
205,6
8. МЦП «Борьба с социально-значимыми заболеваниями»
39

10.

Муниципальная целевая программа «Развитие дорожно –
транспортной системы»
8383,2
Муниципальная целевая программа «Развитие земельно
имущественных отношений»
40
Уличное освещение
30
Муниципальная целевая программа «Поддержка малого и
среднего предпринимательства»
167,8
Повышение эффективности и надежности функционирования 2690,1
жилищно – коммунального хозяйства
Развитие физической культуры и спорта
304,7
Развитие средств массовой информации, книгоиздания и
полиграфии
358,8
Социальная поддержка граждан
199,2

11. Исполнение субсидии на коммунальные услуги бюджетных учреждений за 2017 год

Разделы
Утвержденный
бюджет
Исполнение
Процент
исполнения
Общегосударств
821
енные вопросы
821
100
Из них,
электроэнергия
13
13
100
609
609
100
Транспортные
услуги за доставку
угля
199
199
100
Образование
15462
15462
100
Из них,
электроэнергия
743
743
100
12440
12440
100
Транспортные
услуги за доставку
угля
2279
2279
100
Культура
3922
3922
100
Из них,
электроэнергия
250
250
100
Приобретение угля
Приобретение угля