Лейкометр - рибора для измерения количества лейкоцитов

1. Лейкометр

2.

Резюме проекта
Цель проекта: Проект по разработке прибора для измерения количества лейкоцитов Лейкометр
является инновационным, так как предполагает производство нового продукта с использованием
современных разработок, а также ориентируется на востребованность на рынке медицинских
товаров. Цель – создание незаменимого медицинского прибора для больных онкологического и
гематологического профилей. Продукт является уникальным для России.
Данный бизнес – план предусматривает:
• Приобретение оборудования
• Создание производственной площадки
• Производство и реализацию продукта
Главные конкурентные преимущества:
• Быстрая диагностика в домашних условиях
• Недорогостоящие и доступные компоненты
Место реализации проекта – город
Самара
Дата начала реализации – весна
2016 г.
Период расчета – 24 месяца
Общая стоимость проекта 56 084 000 рублей
Стоимость 1 единицы продукта –
16000 рублей

3.

Описание продукции
Портативный прибор, предназначенный для измерения количества лейкоцитов в периферической крови
в домашних условиях. Для реализации проекта необходимо приобрести оборудование и организовать
производственную площадку.
Целевая аудитория: Пациенты гематологического и онкологического профиля.
Основные характеристики:
Диапазон измерения: 0.3-30.0х10 9/L
Время измерения: 3 минуты
Образец: Капиллярная или венозная (с ЭДТА) цельная кровь.
Объем пробы: 10 мкл
Размеры Анализатора: длина-140мм, ширина-90мм, высота-60мм
Вес: 500 грамм

4.

Метод диагностики
1. С помощью скарификатора производится надкол.
2. Каплю крови наносят на «тест-бумагу», предварительно пропитанную раствором Романовского-Гимза и
гемагглютинирующей сывороткой. Мазок выглядит следующим образом: эритроциты агглютинируются, лейкоциты
окрашиваются–цитоплазма сине-голубым, ядра-вишнево-фиолетовым.
3. Внутренняя камера запрограммирована на идентификацию по цвету лейкоцитов и подсчет их количества. В базе
данных прибора зафиксированы референтные величины, в соответствии с которыми при выдаче результата
указывается, повышено или понижено их содержание в крови пациента.
4. Полученные данные выводятся на дисплей, в качестве удобства имеется USB-порт, посредством которого
данные переносятся на электронный носитель.
Состав:
• Корпус
• Приёмный отсек для тест-бумаги
• Тест-бумага, пропитанная каплей крови
• Микроскопического детектор изображения (фотомикроскоп)
• ЖК-монитор
• USB-разъем
• Порт для 6 АА батареек
• Скарификатор
Материалы:
• Корпус и приемный отсек-пластик,
• Электронная плата,
• Фотомикроскоп,
• ЖК-монитор
• Реактив по Романовскому

5.

Из товаров с аналогичными свойствами конкуренцию лейкометру может составлять
Лейкометр HemoCue WBC Diff, лабораторные методы диагностики форменных
элементов крови. 
Лейкометр
Лейкометр HemoCue WBC Diff
Лабораторные методы
определения лейкоцитов
Преимущества
Недостатки
Преимущества
Недостатки
Преимущества
Недостатки
Диагностика в
домашних условиях
Цена
Определение формулы
крови, то есть,
дифференцированные
количества нейтрофилов,
лимфоцитов, моноцитов,
эозинофилов и базофилов.
Необходимость
приготовления
мазка
Стерильность
Человеческий
фактор
Быстрая
диагностика (3
минуты)
Необходимая
частая смена
тест-полосок
Подходит для
детей (≥ 3
месяцев)
Невозможность
использования в
домашних
условиях
Профессионализм
работников
Необходимость
посещения
больницы
Недорогостоящие и
доступные
компоненты
Сложный
ремонт
Одноразовые
микрокюветы
позволяют избежать
контакта с кровью
Должен использоваться
только вместе с
микрокюветами
HemoCue WBC DIFF
Microcuvettes
Возможность
транспортировки
Длительность
исследования

6.

Производство
Для создания предприятия по производству Лейкометра необходимо помещение размером 200300 м2, для размещения основного оборудования, и рабочее место для сборки готового продукта.
Оборудование необходимое для начала производства:
Установка для производства корпуса из пластмассы «Термопластавтомат JS 550» ,
автомат по сборке продукта. 
Поставщик оборудования: ООО "Апрель"
Главный офис: ул. Чукотская, 2а, корп.2 офис 1, Новосибирск, РФ.
Телефон: Центральный офис (многоканальный) : 7 (383) 383-05-41
Email: [email protected]
Сайт: http://april-plast.ru/
Стоимость доставки оборудования из г.Новосибирск
до г. Самара составляет 20000р. Доставка осуществляется
Транспортной компанией «Автострада ― Самара».
Адрес компании: Россия, Самара, 1-й Безымянный пер., 7а, оф. 5 .
Телефон/Факс: +7 (846) 995-06-23
 

7.

Поставщик материалов
Натуральнй ABS пластик в гранулах Kumho 750 (Россия)
Поставщик : ООО «ЗД-пласт»
Адрес: 129347, г. Москва ул. Проходчиков, д. 1
Тел.: 8-800-222-28-44 ; +7 (499) 391 66 23
Email: [email protected]
 
Фотомикроскоп(Россия)
Поставщик : Корпорация «БалтПромКомплект»
Адреса: г.Самара ул. 22 Партсъезда, д. 7А
Тел.: 8 (846) 206 01 41
Сайт: http://bpks.ru/
Реактив по Романовскому 
Поставщик: ООО «Камская химическая компания»
Адрес: 614031, Россия, г. Пермь, ул. Докучаева 33А
Тел: 8 (342) 219 67 70,

8.

Трудовые ресурсы
Производство организовано в 2 смены. Для работы на предприятии необходимо наличие 30 рабочих в
смену. На начальном периоде 20 рабочих в смену. Первая смена длится с 8 часов до 16 часов с
перерывом на обед в период с 12-13 часов. Вторая смена длится с 16 до 00 часов с перерывом на
обед с 19-20 часов.
 В обязанности рабочего входит:
- обслуживания оборудования
- литье пластмассовых корпусов
- сборка изделия
- упаковка изделия
 
Предполагаемое количество готовой продукции:
300 единиц продукции в месяц.
 

9.

Смета для производства на год
Прибор«ТермопластавтоматJS 550» - 1300000рублей
Закупка-25 штук
Цена-32 500000р
Материалы:
реактив-по Романовскому 363 рубля за 1 литр(50л)
фотомикроскоп 2000 рублей( 12000ед)
Натуральный ABS пластик в гранулах Kumho 750 в мешках по 25 кг-6300
(20мешков)
 
Расходы:
Оплата труда- 1 590 000рублей (месяц) год- 19 080 000р
Материалы - 2млн+126000+18150
Аренда помещения
Энергия Освещение Отопление
 
Итого: 56 084 000 рублей
год- 2 144 000р
год – 860 000р
год – 1 500 000р

10.

Лейкометр предназначен не только для больных людей, которые должны постоянно контролировать
количество лейкоцитов и эритроцитов, но и для той категории людей, которая следит за своим
здоровьем.
Каналами распространения станут аптеки и фирменные магазины.
Предположительная цена лейкометра – 16 000 руб.
Данная цена сможет окупить расходы при производстве товара и будет доступной для большей
категории людей.
Также будут рассмотрены системы льгот и скидок для людей пенсионного возраста.
Для мед. Учреждений предполагается продажа через фирменные магазины по оптовой цене (15 000
руб.)
Для повышения информированности лейкометра среди потенциальных клиентов будут
использованы Интернет, социальные сети, реклама в традиционных средствах массовой
информации (через радиовещание, публикация в газетах)

11.

Маркетинг
Главная страница Яндекса для планшетов
Медийная площадка /
Формат рекламных
Пакет
материалов: баннер
(пикселей)
Главная страница
Yandex.ru, Пакет
«Планшеты»
728×90
CPM (руб. без учета
НДС)
Объем минимального
заказа (тыс. показов)
Продолжительность
размещения
350
1 000
1 неделя
Мобильная версия Главной страницы Яндекса
Пакет
Медийная площадка
Формат
CPM (руб.)
рекламных
материалов
: баннер
(пикселей)
Объем
минимальн
ого заказа
(тыс.
показов)
Продолжительность
размещения
Динамика. 120 руб.
Мобильная версия Главной
страницы Яндекса m.yandex.ru
320×67,
220×50
3 000
1 неделя
120

12.

Маркетинг
Медийная (баннерная) реклама — Работа
Медийная площадка
Формат рекламных материалов: CPM (руб. без учёта НДС)
баннер (пикселей)
Яндекс.Работа
240×400
От 120 руб.
Стоимость трансляции рекламных материалов (с учетом НДС) на радио станции «Эхо Москвы»
Время
1-15
Хронометраж рекламных материалов (в секундах)
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
свыше 41
07.00-10.00
625,00
875,00
1 250,00
1 500,00
1 875,00
2 125,00
2 500,00
10.00-17.00
550,00
770,00
1 100,00
1 320,00
1 650,00
1 870,00
2 200,00
17.00-19.00
625,00
875,00
1 250,00
1 500,00
1 875,00
2 125,00
2 500,00
19.00-20.00
550,00
770,00
1 100,00
1 320,00
1 650,00
1 870,00
2 200,00
0,5
0,7
1
1,2
1,5
1,7
2
коэффициент
Коэффициент позиционирования: первое место в блоке – 1,25; второе, последнее – 1,1.
Коэффициент при размещении в аудиоролике рекламы третьих лиц – 1,5
Сезонные наценки: ноябрь, декабрь – коэффициент 1,2

13.

Календарный план реализации проекта (1 год)
Наименование работ по основным
этапам проекта
1.Составление проекта «Лейкометр»
В этот этап входит: задумка идеи, составление
бизнес плана.
Сроки выполнения работ
До мая 2016 года
2. Представление «Лейкометра»
Инвесторам.
Поиск инвесторов, защита проекта.
Конец мая 2016 года
3.Создание «Лейкометра», производство.
Закупка материала, производство пробной партии,
прохождение тестирование.
Ноябрь 2016 года.
4. Внедрение в больницы. Реклама.
Поставка в больницы, разработка рекламы.
Январь 2017 года
5. Поставка на продажу в аптеки и
специализированные магазины.
Апрель 2017 года.
Итого
12 месяцев

14.

Организационная структура
Руководство деятельностью предприятия ведет
Генеральный директор, принимаемый по контракту Советом Учредителей. Он самостоятельно решает вопросы
деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право подписи и распоряжается имуществом
предприятия, осуществляет прием и увольнение работников. Генеральный директор несет материальную и
административную ответственности за достоверность данных бухгалтерского и статистического отчетов.
Образование: СИБИУ .
Опыт работы в данной области 8 лет, в должности директора 5 лет.
Директор по коммерческим вопросам назначается Генеральным директором и ведет вопросы сбыта,
маркетинга и рекламы продукции.
Образование: СГЭУ .
Опыт работы в данной должности 6 лет
Главный бухгалтер ведет деятельность по составлению документальных и финансовых отчетов предприятия
и имеет право второй подписи, несет административную ответственность за достоверность бухгалтерских
и статистических документов.
Образование: СГЭУ.
Опыт работы главным бухгалтером 10 лет
Директор по производству осуществляет руководство производственным процессом, в том числе снабжение
материалами и комплектующими изделиями. Назначается Генеральным директором.
Образование: СамГТУ.
Опыт работы на производстве 12 лет.

15.

Организационный план определяет основные направления кадровой
политики:
Организационная структура предприятия
Планирование кадровой политики направлено на привлечение
высококлассных специалистов и раскрытие их творческого потенциала
на предприятии, что достигается через отбор, обучение и поощрение;
Отбор работников производится на основе испытательного срока;
Обучение строится на повышении профессионального уровня работников
без отрыва от производства;
Поощрения включают как материальные выплаты, так и мероприятия
морального характера.

16.

Организационная структура предприятия
Совет учредителей
Генеральный директор
Директор по производству
Инженеры
Химики
Коммерческий директор
Маркетологи
Бухгалтеры
Рекламные
агенты
Айтишники
Юристы
Лаборанты
Главный бухгалтер
Менеджеры
Налоговщики

17. Таблица SWOT анализа

Сильные стороны
Диагностика в домашних условиях
Быстрая диагностика ( 3 минуты )
Недорогостоящие и доступные компоненты
Слабые стороны
Цена
Необходимая частая смена тест-полосок
Сложный ремонт
Возможность транспортировки
Возможности
Расширение сферы деятельности компании с одного
города на область
 
Увеличение стоимости используемой услуги за счет
введения новых функций (определение всех
форменных элементов)
Повышение вероятности отказа от товаров, не
являющихся товарами первой необходимости
Развитие технологий и введение программ,
позволяющих снизить затраты компании
Ужесточение регулирования со стороны государства и
введение правовых норм, повышающих затраты на
существование в отрасли.
Выход крупных игроков с рынка и прочее улучшение
конкурентной среды для компании
Рост конкуренции на рынке для компании и действия со
стороны конкурентов
Улучшение экономической стабильности и рост
покупательской способности аудитории
 
Угрозы
Изменение предпочтений, ценностей и стиля жизни
потребителей, которое может привести к отказу от товара
компании

18. Оценка рисков и их решение

1.
Цена. Решение: поиск наиболее дешевых способов реализации продукта.
2.
Фиксация раствора на тест-бумаге. Решение: разработка использования раствора
в производстве.
3.
Рабочий персонал. Решение: обучение.
4.
Заключение контрактов с поставщиками, подрядчиками и консультантами.
Решение: повышение маркетингового влияния и учет необходимости
производства в условиях другого государства.
5.
Риск недофинансирования проекта. Решение: детальная проработка
финансирования проекта с учетом развития собственной сети сбыта.
Качественная реализация любой идеи требует необходимого финансирования.
6.
Неэффективное использование маркетинговых средств. Решение: эффективная
маркетинговая программа, соответствующая рыночным тенденциям. Увеличение
сфер влияния продукта.
7.
Риск снижения конкурентоспособности бизнеса. Решение: нужно постоянно
отслеживать последние тенденции в своей отрасли и уметь оперативно
реагировать на все изменения.

19. Команда проекта

Резюме и описание проекта, риски и угрозы – Москвитина П.М., Скоромная
О.А, Смирнова М.В.
Маркетинг – Губайдуллин Р.И., Киямова Э.А.
План производства – Антонова П.М., Курмаева Р.З.
Организационная структура – Кокуркин Е.В., Стройкова Е.В.
Финансы – Каленюк Н.И., Мякишева М.А.
Анализ конкурентов – Полтаева М.Н.
Календарный план – Тарасова А.Е.