Основные показатели деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области в 2017 году

1. Основные показатели деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области в 2017 году

2. Доходы бюджета ТФОМС Оренбургской области

(МЛН.РУБЛЕЙ)
20 208,1
Межбюджетные трансферты
из ФФОМС
19 336,1
Трансферты ТФОМС
др.субъектов РФ
(межтерриториальные
расчёты)
509,9
324,4
2016 год
2017 год

3.

Доходы Фонда за 2017 год исполнены в сумме 20 862,0 млн. рублей, что
составляет 102,5 % от показателя, утвержденного Законом о бюджете Фонда.
Доходы Фонда сформировались за счет:
поступления трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС на
обеспечение организации ОМС на территории Оренбургской области в размере
20 149,5 млн. рублей (доля в общем объеме доходов – 96,6 %). Рост по данной
доходной статье, относительно 2016 года, составляет 4,3 %;
поступления трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС на
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
(софинансирование программы «Земский доктор») в размере 58,6 млн.рублей.
Рост по данной статье относительно 2016 года, составляет 20,8%;
трансферты из бюджетов территориальных фондов субъектов РФ в
качестве возмещения медицинскими организациям Оренбургской области за
лечение их граждан в размере 509,9 млн. рублей. Рост по данной доходной
статье, относительно 2016 года, составляет 57,2%.

4. Администрирование страховых взносов на ОМС неработающего населения

ПОКАЗАТЕЛИ
Численность застрахованного по ОМС населения
области (человек) всего, в т.ч.:
2016 год
2 089 935
работающее население
760 008
неработающее население
1 329 927
2017 год
% к 2016 году
2 077 983
99,4
746 851
98,3
1 331 132
100,1
Размер страхового взноса на ОМС неработающего
населения, перечисляемого их бюджета
Оренбургской области (млн.рублей)
9 616,4
9 625,1
100,1
Размер страхового взноса на ОМС на 1-го
неработающего (рублей)
7 230,8
7 230,8
100
9 607,7
10 524,4
109,5
12 641,6
14 091,7
111,5
СПРАВОЧНО:
Расчётный размер страховых взносов на ОМС
работающего населения, перечисляемых
работодателями Оренбургской области (млн.рублей)
Размер страхового взноса на ОМС на 1-го
работающего (рублей)

5. Реализация программы «Земский доктор» на территории Оренбургской области в 2017 году

От Федерального фонда ОМС
были получены межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджету ТФОМС на
единовременные
компенсационные выплаты
медицинским работникам,
а именно:
в 2016 году - в сумме 48,5
млн. рублей на 81 медицинского
работника.
► в 2017 году - в сумме
58,6 млн. рублей на 96
медицинских работников;
Возрастная категория
медицинских работников
от 23 до
30 лет
от 31 до
40 лет
от 41 до 50
лет
Кол-во медицинских
работников в 2016 году
59
13
9
Кол-во медицинских
работников в 2017 году
69
16
11

6. Финансовое наполнение ТПГГ в части финансирования средствами ОМС в 2017 году относительно 2016 года

19 270,30
20 004,40
9 220,50
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТЕРРИТРИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОМС,(МЛН.РУБ.)
2016
9 626,70
РАСХОДЫ НА ТП ОМС В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ, (ТЫС.РУБ/ГОД)
2017

7. Финансовое обеспечение межтерриториальных расчётов (МТР) при оказании медицинских услуг застрахованным гражданам в 2017 году

относительно 2016 года
В 2016 году
превышение
расходов
667,74
в 1,7 раза
534,9
В 2017 году
расход по МТР
превышает
поступление от
других ТФОМС
в 1,3 раза
509,83
324,4
ПОЛУЧЕНО
от других ТФОМС
(млн.рублей)
в 2016 году
в 2017 году
ПЕРЕЧИСЛЕНО
в другие ТФОМС
(млн.рублей)

8.

Поступления от ТФ ОМС других субъектов Российской Федерации
в ТФ Оренбургской области за 2017 год
Прочие ТФОМС
79,08
ТФОМС Республики Башкортостан
241,9
ТФОМС Свердловской области
10,1
ТФОМС Санкт-Петербурга
10,1
ТФОМС Московской области
13,5
ТФОМС города Байконур
14,0
Московский городской ФОМС
ТФОМС Курганской области
ТФОМС Республики Татарстан
ТФОМС Самарской области
ТФОМС Челябинской области
15,7
20,2
25,5
27,4
52,2
млн. рублей

9.

Перечислено из ТФ ОМС Оренбургской области
в ТФ ОМС других субъектов Российской Федерации за 2017 год
Прочие ТФОМС
113,5
ТФОМС Ямало-Ненецкого АО
14,9
ТФОМС Краснодарского края
18,3
ТФОМС Республики Татарстан
20
ТФОМС Ханты-Мансийского АО-Югры
20,3
ТФОМС Челябинской области
37
ТФОМС Санкт-Петербурга
41,9
ТФОМС Московской области
56,9
ТФОМС Республики Башкортостан
84,5
ТФОМС Самарской области
114,8
Московский городской ФОМС
145,7
млн.рублей
0
20
40
60
80
100
120
140
160

10.

Межтерриториальные расчеты в разрезе профилей
медицинской помощи в 2017 году
63 млн. р.
26 млн. р.
366 млн. р.
100 млн. р.

11. Финансирование территориальной программы ОМС по видам медицинской помощи в 2016 -2018 гг.

2018 год
9,5 %
2016 год
2017 год
( тыс.рублей)
10,8 %
Финансирование территориальной программы ОМС по видам
медицинской помощи в 2016 -2018 гг.
10 101,5 9 609,6
9 119,9
7 709,7
7 340,4
6,0 %
7 039,1
1 215,4
1 289,2
СМП
1 705,1
1 236,4
АПП
СТАЦИОНАР
(госпитализация)
1 692,0
ДНЕВНОЙ
стационар
1 619,8

12. Структура финансирования реализации ТП ОМС Оренбургской области в 2017 году

(в млн. рублей)
ВСЕГО
ТП ОМС
19,5
млрд.
рублей
ТЛТ В СКОРОЙ МП
184,9
СКОРАЯ МП
882,7
АП при ЗАБОЛЕВАНИИ
НЕОТЛОЖНАЯ АП
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
АП
4 639,9
9 452,2
РЕАБИЛИТАЦИЯ
249,7
2 519,4
1 378,8
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
СТАЦИОНАР
ДНЕВНОЙ
СТАЦИОНАР
20,9
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧН
АЯ МП
1 242,8
ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
СКОРАЯ МП
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННА
Я МП

13. Показатели реализации территориальной программы ОМС в 2017 году

Единица измерения объема
медицинской помощи
Норматив
объёма на 1
застрахованног
о по ТП 2017
Посещение с профилактическими и
иными целями
2,35
Посещения в неотложной форме
0,56
Обращение в связи с заболеваниями
1,98
Случай лечения в условиях дневного
стационара
Случай госпитализации в
стационарных условиях
Койко/день медицинской реабилитации
Вызов скорой помощи
Норматив
финансовых затрат
(2017) на единицу
объёма МП
Фактическая стоимость
на единицу объёма МП
(среднесложившаяся)
по кассовым расходам
МО (ф.62)
2,97
410,1
412,1
0,23
524,9
1,77
1 148,9
0,056
12 991,8
Фактический
объём на 1
застрахованного
+ 26,4 %
- 41,1%
- 10,6 %
0,06
- 6,0 %
0,17233
- 0,98%
+10,7%
- 8,0%
518,1
1 271,9
11 956,0
+5,6%
0,16198
26 835,1
28 331,9
0,048
1 802,9
1 869,7
0,28
1 983,3
+7,7 %
0,039
0,3
- 6,7%
+7,5%
2 132,5

14. Динамика объёмных показателей работы амбулаторно-поликлинического звена медицинских организаций Оренбургской области

Динамика объёмных показателей работы амбулаторнополиклинического звена медицинских организаций
Оренбургской области
2016 год
2017 год
ПРОФИЛАКИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ(тыс.посещений)
6 903,4
6 113,8
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ(тыс.
посещений)
433,8
482,0
АП при ЗАБОЛЕВАНИИ(тыс.
обращений)
3 572,2
3 648,2

15. Динамика средних стоимостных показателей оказания круглосуточной стационарной медицинской помощи в Оренбургской области

2016 год
2017 год
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МП(средняя
стоимость случяя без ВМП)
24 007,19
26 258,60
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ случая ВМП
138 816,60
134 048,80
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ случая
РЕАБИЛИТАЦИИ
29 794,43
26 804,20

16. Динамика средних стоимостных и объёмных показателей оказания скорой медицинской помощи в Оренбургской области

КОЛИЧЕСТВО ВЫЗОВОВ СМП (тысяч вызовов)
2016 год
2017 год
586
583
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
ВЫЗОВА (рублей)
2 094
2 132

17. Структура расходов медицинских организаций Оренбургской области в 2017 году

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ОПЛАТА УСЛУГ
диагностических,
консультативных и
лабораторных
КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, арендная плата по имуществу,
работы по содержанию имущества
70%
6%
1%
5%
12%
2%
4%
УВЕЛИЧ. СТ-ТИ ОС и МАТЕР.ЗАПАСОВ
(мед.оборуд., инструментарий и т.д.)
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
МЕДИКАМЕНТЫ
и перевяз. ср-ва
ОПЛАТА ТРУДА
с начислениями

18. Динамика основных показателей контрольно-ревизионной работы ТФОМС Оренбургской области

19. Структура выявленных нарушений и наложенных штрафов на СМО за 2017 год

77%
штраф за нарушения порядка выдачи полисов
штраф за нарушения сроков предоставления сведений о
застрахованном лице
штраф за внесение в РС ЕРЗ недостоверных сведений
штраф за не предоставление в ТФОМС недостоверной
отчетности
штраф за отказ в регистрации жалобы застрахованного лица
0%
4%
4%
4%
11%
штраф за нарушения приказа №230 от 01.12.2010
Сумма средств ОМС по выявленным нарушениям и штрафным санкциям
составила 5 807,5 тыс. рублей

20. Структура нецелевого использования средств ОМС в медицинских организациях за 2017 год

Капитальный ремонт и лизинг ОС
3%
57%
32%
Завышение тарифов медицинской
помощи в рамках территориальной
программы ОМС
Оплата бюджетных и иных
обязательств
3%
Расходование средств сверх
установленных норм
Оплата прочих расходов
Сумма средств ОМС, использованных медицинскими организациями Оренбургской
области не по целевому назначению, составила 5 398,5 тыс. рублей.

21. Взыскание средств, затраченных на оказание медицинской помощи лицам, пострадавшим от противоправных действий на территории

Оренбургской области
30 086,0
29 855,0
22 223,9
17 751,0
12 104,0
12 276,3
5 109,0
3 295,0
2016 ГОД
Оформлено и представлено
в суды регрессивных исков
2017 ГОД
Судами рассмотрено исков
(в т.ч. перешедших с
прошлых лет)
Находятся на рассмотрении
в судах
Возрвщено на счёт
ТФОМС (независимо
от периода принятого
решения)

22.

Динамика финансовых санкций предъявленных к медицинским организациям
за нарушения, выявленные в ходе контроля за 2016-2017 годы
168 951,20
2016 ГОД
Рост в 1,3 раза
229 959,60
тыс. рублей
2017 ГОД

23.

Доля финансовых санкций, наложенных на медицинские
организации, от общей суммы оплаченной медицинской помощи в
2017 году
1,07%
0,9%
2016 год
2017 год

24. Результаты экспертной работы СМО и ТФОМС по оказанию медицинских услуг

% ДЕФЕКТНЫХ
СЛУЧАЕВ ОТ
ПРОВЕРЕННЫХ
Динамика показателей проведения медико-экономической
экспертизы (ММЭ)
9,30%
2017 год
2016 год
9,02%
% ДЕФЕКТНЫХ
СЛУЧАЕВ ОТ
ПРОВЕРЕННЫХ
Динамика показателей проведения экспертизы качества
медицинской помощи (ЭКМП)
17,66%
19,51%
2017 год
2016 год

25. Динамика сумм штрафных санкций, наложенных на медицинские организации по результатам ММЭ и ЭКМП за 2016-2017 годы

135 903,89
101 552,29
94 055,86
51 532,20
ммэ
2016
2017
тыс. рублей
экмп

26.

Доля дефектных случаев от общего количества проверенных случаев в
медицинских организациях, выявленных в результате экспертной работы
ТФОМС Оренбургской области в 2017году
Остальные МО
ДОМБАРОВСКАЯ РБ
КУРМАНАЕВСКАЯ РБ
ЯСНЕНСКАЯ ГБ
ИЛЕКСКАЯ РБ
ОРЕНБУРГ ГАУЗ ГСП
НОВОСЕРГИЕВСКАЯ РБ
АБДУЛИНСКАЯ УЗЛ. ПОЛ-КА НА СТ. АБДУЛИНО
ДЕНТА-ЛЮКС ООО
НЕО-ДЕНТ
ВСЕ СВОИ
БУГУРУСЛАНСКАЯ РБ
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ РБ
ФАМИЛИЯ ООО СК
ТАШЛИНСКАЯ РБ
МЕДИСТОМ ООО
СТОМКИТ
РОМА
МИЛАВИТА
КАМАЮН
11,80%
31,59%
32,53%
33,33%
33,50%
33,89%
34,37%
34,50%
34,62%
35,00%
35,42%
36,28%
40,12%
40,74%
42,53%
42,64%
44,09%
45,45%
48,84%
82,43%

27. Страховые представители

Страховой представитель
I уровня
(с 01.07.2016г)
Количество застрахованных лиц
на 1 страхового представителя
1 уровня
в Оренбургской области 27,5 тыс. чел.
Средняя нагрузка по РФ
41 тыс. чел.
Страховой представитель
II уровня
(с 01.01.2017г)
Количество застрахованных лиц
на 1 страхового представителя
2 уровня
в Оренбургской области 24,2 тыс. чел.
Средняя нагрузка по РФ
35,2 тыс. чел.
Страховой представитель
III уровня
(с 01.01.2018г)
Количество застрахованных лиц
на 1 страхового представителя
3 уровня
в Оренбургской области 93,6 тыс. чел.
Средняя нагрузка по РФ
141 тыс. чел.

28. Динамика обращений застрахованных лиц в Оренбургской области за 2016 - 2017 годы

В 2,5 раза
В 1,1 раза
В 1,6 раз
В 2,5 раза
+17 %
+7 %

29. Динамика обоснованных жалоб застрахованных лиц в Оренбургской области за 2016-2017 гг.

Отказ в медицинской помощи
по программе ОМС
В 6,7 раза
Взимание денежных средств за
медицинскую помощь по
программе ОМС в 1,7 раза
Качество
медицинской помощи
В 1,3 раза
Выбор МО в сфере ОМС
В 1,1 раз
Организация работы МО
-15 %
Лекарственное обеспечение
при оказании медицинской
помощи в 2 раза
Этика и деонтология
медицинских работников
нет жалоб

30. Эффективность информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактических мероприятий в 2017 году

Количество застрахованных лиц подлежащих
диспансеризации в 2017 году
498,4 тыс. человек
Количество застрахованных лиц
проинформированных СМО о необходимости
прохождения 1 этапа диспансеризации
402,9 тыс. человек
Эффективность информирования
Количество застрахованных лиц прошедших
диспансеризацию из числа
проинформированных СМО
238,9 тыс. человек
59%