Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»

1. БЮДЖЕТ МОГО «УХТА»

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

2. Содержание

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Содержание
1. Что такое бюджет? --------------------------------------------------------------------- 4
2. Как формируется бюджет? -----------------------------------------------------------
5
3. Кто формирует бюджет? -------------------------------------------------------------- 6
4. Как гражданин может принять участие в формировании бюджета?--------
7
5. Социально-экономическая характеристика МОГО «Ухта»---------------------
8
6. Учреждения, финансируемые из бюджета МОГО «Ухта»----------------------
9
7. Приоритетные направления и основные показатели бюджета--------------
10
8. Как формируются доходы?------------------------------------------------------------ 12
9. Сколько налогов мы платим?---------------------------------------------------------
13
10. Как изменились доходы за последние пять лет?-------------------------------
14
11. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта»----
15
12. Сколько доходов не поступит в бюджет?----------------------------------------- 16
13. Что делается для увеличения доходов?------------------------------------------
17
2

3. Содержание

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Содержание
14. Как распределяются бюджетные средства?-------------------------------------
19
15. Как выполняются майские указы Президента?---------------------------------- 20
16. Какая средняя заработная плата работника бюджетной сферы?----------- 21
17. Сколько расходов приходится на душу населения?----------------------------
22
18. Как у других? Доходы и расходы на душу населения по сравнению с
другими муниципальными образованиями-------------------------------------------
23
19. Что такое муниципальная программа?-------------------------------------------- 24
20. Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ?----------------
25
21. Не слишком ли велика долговая нагрузка?-------------------------------------- 37
22. Какие ограничения, устанавливает Бюджетный кодекс Российской
Федерации при формировании дефицита бюджета и муниципального
долга?-----------------------------------------------------------------------------------------
38
23. Как финансируется дефицит бюджета?------------------------------------------
39
24. Как сэкономить бюджетные средства?-------------------------------------------- 40
25. Где найти информацию по бюджету?---------------------------------------------
41
3

4. Что такое бюджет?

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Что такое бюджет?
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
Доходы бюджета поступающие
в
бюджет
денежные
средства.
БЮДЖЕТ
Расходы бюджета выплачиваемые
из
бюджета
денежные
средства
Со старонормандского
buogette – сумка, кошелек
ДОХОДЫ
> РАСХОДЫ
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над
его расходами.
ДОХОДЫ
>
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над
его доходами.
РАСХОДЫ
4

5. Как формируется бюджет?

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Как формируется бюджет?
Рассмотрение и утверждение годового отчета
(передается администрацией в Совет не
позднее 1 мая)
Проводятся
публичные
слушания
Контроль за исполнением
(1 января – 31 декабря)
Исполнение бюджета
(1 января – 31 декабря)
Проводятся
публичные
слушания
Рассмотрение и утверждение проекта
бюджета (15 ноября – 15 декабря)
Составление проекта бюджета
(июль – 15 ноября)
5

6. Кто формирует бюджет?

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Кто формирует бюджет?
Глава городского округа
- руководит подготовкой вопросов, вносимых
на рассмотрение Совета;
Получатели бюджетных средств
- составляют и исполняют бюджетную смету;
- инициирует публичные слушания;
- председательствует на заседании Совета.
- ведут бюджетный учет;
- формируют и предоставляют главному
распорядителю бюджетных средств
бюджетную отчетность.
Совет округа
- рассматривает и утверждает бюджет;
- устанавливает, изменяет и отменяет
местные налоги.
Главные администраторы
(администраторы) источников
финансирования дефицита бюджета
городского округа
- осуществляют планирование
(прогнозирование) поступлений и выплат по
источникам финансирования дефицита
бюджета;
Администрация округа
Участники
бюджетного процесса
- составляет и исполняет бюджет;
- осуществляет муниципальные
заимствования.
- формируют бюджетную отчетность.
Контрольно-счетная палата
Главные распорядители
(распорядители) бюджетных средств
- осуществляют планирование расходов
бюджета;
- составляют обоснование бюджетных
ассигнований;
- формируют и утверждают муниципальные
задания для подведомственных учреждений.
- проводит экспертизу проекта бюджета;
- контролирует исполнение местного
бюджета.
Главные администраторы
(администраторы) доходов бюджета
городского округа
- предоставляют сведения, необходимые для
составления бюджета;
- формируют и предоставляют бюджетную
отчетность.
6

7. Как гражданин может принять участие в формировании бюджета?

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Как гражданин может принять участие
в формировании бюджета?
Направление замечаний и
предложений через форму
обратной связи на сайте
Финансового управления
администрации МОГО «Ухта»
по адресу http://fin.mouhta.ru/
в разделе Бюджет для граждан
Подготовка замечаний и
предложений
Шаг 1
Просмотр проекта (отчета)
бюджета на сайте
Финансового управления
администрации МОГО «Ухта»
по адресу http://fin.mouhta.ru/
в разделе Бюджет МОГО «Ухта»
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Выступление на
публичных слушаниях
7

8. Социально-экономическая характеристика МОГО «Ухта»

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Социально-экономическая
характеристика МОГО «Ухта»
Площадь 13 232 км2
18 населенных пунктов
Протяженность автомобильных дорог 109,13 км
Городское население 98 %
Сельское население 2 %
Показатели
2014 год
2015 год
2016 год (прогноз)
120 700
120 400
120 300
Общий коэффициент рождаемости (на 1 000 чел.)
12,1
11,9
12,0
Общий коэффициент смертности (на 1 000 чел.)
11,1
11,7
11,5
19 181,7
16 839,3
15 367,8
110,9
112,7
108,0
20 595
20 720
20 790
10 717
11 596
-
% населения с доходами ниже прожиточного минимума
14,5
15,0
14,8-14,5
Среднемесячная номинальная начисленная з/п (тыс. руб.)
49,4
50,2
50,2
0,3
0,6
Демография
Численность населения среднегодовая, чел.
Строительство
Общий объем работ (млн. руб.)
Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен (% к предыдущему году)
Оборот розничной торговли (млн. руб.)
Денежные доходы населения, труд и занятость
Величина прожиточного минимума (руб. в месяц)
Уровень безработицы (%)
0,6 8

9. Учреждения финансируемые из бюджета МОГО «Ухта»

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Учреждения финансируемые из
бюджета МОГО «Ухта»
3 органа местного
самоуправления
Из бюджета МОГО «Ухта»
финансируется
115 учреждений
8 отраслевых
(функциональных)
управлений
104 муниципальных
учреждения
27 школ
12 465 обучающихся
47 детских дошкольных
учреждений
7 767 воспитанников
3 учреждения доп.
образования детей
2 664 воспитанников
4 детско-юношеские
школы
2 081 обучающихся
Информационнометодический
центр
Художественная школа
260 обучающихся
3 музыкальные школы
528 обучающихся
5 учреждений
физической культуры и
спорта
10 учреждений
культуры
Управление по делам
ГО и ЧС
Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Управление
капитального
строительства
9

10. Приоритетные направления и основные показатели бюджета

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Приоритетные направления и
основные показатели бюджета
Приоритетные направления бюджета:
Выполнение задач, поставленных майскими указами Президента Российской Федерации;
Исполнение действующих расходных обязательств.
млн. руб.
2015 год
План 2016 года
Доходы
3 481,2
3 149,5
Расходы
3 485,5
3 149,5
4,3
0,0
Дефицит
Динамика доходов и расходов бюджета
млн. руб.
4000,0
3500,0
3000,0
2500,0
2000,0
1500,0
1000,0
500,0
0,0
3473,7
3614,9
3537,2
3581,2
3481,2
3485,5
3149,5
3877,6
Доходы
Расходы
141,2
2013 год
-------Факт-------
Дефицит
44,0
2014 год
---План---
4,3
2015 год
0,0
2016 год
---Ожидаемое--- ---План--10

11.

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
ДОХОДЫ МОГО «УХТА»
11

12. Как формируются доходы?

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Как формируются доходы?
Доходы бюджета
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
• Налог на доходы физических лиц
• Доходы от акцизов на
автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей
• Налоги на совокупный доход
• Налог на имущество физических лиц
• Земельный налог
• Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
• Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
продукции
• Государственная пошлина за выдачу
специального разрешения на
движение по автомобильным
дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
• Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
• Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
• Доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов
городских округов
• Доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
• Доходы от реализации имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
• Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности
• Платежи, взимаемые органами
местного самоуправления городских
округов за выполнение
определенных функций
• Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Безвозмездные
поступления
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
от юридических и физических лиц
12

13. Сколько налогов мы платим?

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
В отдельных случаях
ставка налога:
9%, 30%, 35%
Налог поступает
в бюджет
МОГО «Ухта»
в размере 20 %
в бюджет
Республики Коми
в размере 80 %
Ставка
налога
Сколько налогов мы платим?
Налог оплачивается
исходя из
кадастровой
стоимости объекта
налогообложения
(решение Совета
МОГО «Ухта»
от 20.11.2014 № 331)
Налог поступает
в бюджет
МОГО «Ухта»
в объеме 100 %
13%
0,2%;
2%;0,5%
Налог на доходы
физических лиц
Налог
на имущество
физических лиц
Ставка налога от
кадастровой
стоимости земельных
участков занятых
жилищным фондом,
с/х назначения
или приобретенных
(предоставленных) для
личного подсобного
хозяйства, садоводства,
огородничества,
животноводства или
дачного хозяйства
Налог поступает
в бюджет МОГО «Ухта»
в объеме 100 %
Ставка налога на
легковые автомобили
Мощность двигателя:
до 70 л.с.
70 – 85 л.с.
85 – 100 л.с.
100 – 150 л.с.
150 – 200 л.с.
200 – 250 л.с.
свыше 250 л.с.
10 руб.
15 руб.
20 руб.
30 руб.
50 руб.
75 руб.
150 руб.
Налог поступает
в бюджет Республики
Коми в объеме 100 %
0,3%
1,5%
Земельный
налог
Транспортный
налог
13

14.

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Как изменились доходы за
последние пять лет?
млн. руб.
3 537,2
2 500,0
2 000,0
3 522,2
1 500,0
2 097,0
3 473,7
1 637,0
1 418,8
3 481,2
3 149,5
2 105,1
1 848,1
1 500,4 1 570,6
1 120,4
1 051,2
1 061,8
1 000,0
466,4
500,0
402,7
319,8
314,3
250,2
0,0
2012 год
2013 год
Безвозмездные поступления
2014 год
Налоговые доходы
2015 год
2016 год
Неналоговые доходы
Потери бюджета МОГО «Ухта» по налоговым и неналоговым доходам связаны со снижением
поступлений по налогу на доходы физических лиц и доходов от продажи материальных и
нематериальных активов.
14

15.

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Налоги на
имущество
Структура налоговых и неналоговых
доходов бюджета МОГО «Ухта»
2016 год (млн. рублей)
2014 год – 66,6
2015 год – 59,4
2016 год – 63,7
Доходы от
продажи активов
2014 год – 128,1
2015 год – 91,0
2016 год – 46,4
Налоги на
совокупный доход
Доходы от использования
муниципального
имущества
2014 год – 243,8
2015 год – 242,6
2016 год – 239,4
2014 год – 154,8
2015 год – 183,7
2016 год – 159,5
Налог на доходы
физических лиц
Прочие доходы
2014 год – 784,6
2015 год – 732,4
2016 год – 721,5
Налоговые и неналоговые доходы (ВСЕГО):
2014 год – 1440,2
2015 год (ожидаемое) – 1376,1
2016 год – 1301,4
2014 год – 62,3
2015 год – 67,0
2016 год – 70,9
15

16. Сколько доходов не поступит в бюджет?

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Сколько доходов не поступит
в бюджет?
млн. руб.
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
Юридические лица в соответствии с
решением Совета МОГО «Ухта» от
20.11.2014 № 331
41,8
24,4
25,1
21,4
21,4
21,4
Юридические лица в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации
2,5
2,4
2,4
1,9
1,9
1,9
Физические лица в соответствии с
решением Совета МОГО «Ухта» от
20.11.2014 № 331
0
0
0
0
0
0
Физические лица в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации
17,1
19,2
18,2
21,8
21,8
24,8
1. Сумма льготы по земельному налогу
Физические лица в соответствии с
решением Совета МОГО «Ухта» от
21.11.2006 № 24
2. Сумма льготы по налогу на имущество
физических лиц
16

17. Что делается для увеличения доходов?

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Что делается для увеличения
доходов?
1
Заключен договор о взаимном сотрудничестве между Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Коми и администрацией МОГО «Ухта».
Будет продолжена работа по легализации объектов налогообложения, трудовой деятельности;
2
Развитие социального партнерства («шефство») – в настоящее время договоры
заключены с Газпромом, Лукойлом, Транснефтью;
3
Организация и проведение инвентаризации муниципального имущества МОГО «Ухта»;
4
Увеличение неналоговых доходов от пользования и распоряжения муниципальными
земельными участками, право государственной собственности на которые
не разграничено;
5
Работа администраторов неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта» с должниками
(претензионная работа, своевременная подготовка материалов в судебные органы,
подготовка документов по внесению задолженности в реестр требований по банкротам);
6
Информационное сопровождение – «налоги надо платить», «стыдно не платить налоги».
17

18.

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
РАСХОДЫ МОГО «УХТА»
18

19. Как распределяются бюджетные средства?

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Как распределяются бюджетные
средства?
млн. руб.
2015 год
Физическая
культура и
спорт
75,6
Средства
массовой
информации
3,0
Обслуживание
муниципального долга;
46,5
Социальная
политика
109,9
2016 год
Общегосудартвенные вопросы
236,8
Физическая
культура и
спорт
56,4
Средства
массовой
информации
3,0
Социальная
политика
97,9
Национальная
безопасность
0,1%
Культура
26,3
1,8%
155,5
3,1%
Национальная
4,9%
экономика
251,7
Культура
154,9
Обслуживание
муниципально
го долга
57,1
1,8%
0,9%
8,2%
8,1%
Общегосу
дартвенные
вопросы
257,6
Национальная
безопасность
29,8
Национальная
экономика
256,0
7,2%
63,9%
Жилищнокоммунальное
хозяйство
532,5
Образование
2 048,3
Всего 3 485,5 млн. руб.
Жилищнокоммунальное
хозяйство
225,3
Образование
2 010,9
Всего 3 149,5 млн. руб.
19

20. Как выполняются майские указы Президента Российской Федерации?

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
№
УКАЗА
596
597
599
Как выполняются майские указы
Президента Российской Федерации?
Наименование мероприятия
Сумма
(млн. рублей)
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
1,0
Сохранение показателей средней заработной платы педагогических работников и
работников учреждений культуры на уровне 2015 года
1 101,5
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
1,5
Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях,
соревнованиях
0,2
Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений
11,8
Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам
157,0
Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений
0,5
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
55,8
Обеспечение жильем детей-сирот
15,8
Обеспечение жильем молодых семей
16,5
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов
2,9
Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом
водоснабжения в Пожня - Ель г. Ухта
4,7
601
Получение государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания (МФЦ)
12,0
602
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек
0,5
600
Итого
1 381,7
20

21. Какая средняя заработная плата работника бюджетной сферы?

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Какая средняя заработная плата
работника бюджетной сферы?
Численность
руб.
чел.
Работники учреждений культуры
24 782
24 782
221
Работники муниципальных учреждений
25 336
25 085
4 956
4 883
31 832
31 832
Педагогические работники дошкольных образовательных
учреждений
848
807
186
33 104
33 108
Педагогические работники организаций дополнительного
образования детей
171
820
37 993
37 993
Педагогические работники общеобразовательных
организаций
819
48 239
48 247
Муниципальные служащие
50 231
50 809
Средняя заработная плата МОГО "Ухта"
2016 год
221
138
149
120 300
120 400
2015 год
21

22. Сколько расходов приходится на душу населения?

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Расходы в расчете на душу
населения
расходов бюджета
МОГО «Ухта»
приходится на одного
гражданина
на
общегосударственные
вопросы
на культуру,
физическую культуру
и спорт
на образование
на жилищно –
коммунальное
хозяйство
Сколько расходов приходится на душу
населения?
руб.
в месяц
2 182
178
147
1 393
156
Расходы в расчете на одного
воспитанника, обучающегося
воспитанника
детского дошкольного
учреждения
(среднегодовая
численность – 7 767)
обучающегося
общеобразовательного
учреждения
(среднегодовая
численность – 12 465)
обучающегося детскоюношеской
спортивной школы
(среднегодовая
численность – 2 081)
обучающегося
музыкальной школы
(среднегодовая
численность – 528)
обучающегося
художественной
школы
(среднегодовая
численность – 260)
руб.
в месяц
9 680
5 327
2 637
6 216
2 734
22

23. Как у других? Доходы и расходы на душу населения по сравнению с другими муниципальными образованиями.

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Как у других? Доходы и расходы на душу
населения по сравнению с другими
муниципальными образованиями.
тыс. руб.
Бюджетная обеспеченность по сравнению
с другими муниципальными образованиями
100по доходам в расчете на душу населения
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Бюджетная обеспеченность по сравнению
с другими муниципальными образованиями
по расходам в расчете на душу населения
28,4
Усинск
45,7
32,7
Инта
18,8 Ухта
17
Сыктывкар
100
95
90
Воркута
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55по60итогам
65 70 75
85 90
за80
2015
год95100
Воркута
Усинск
44,3
29,4
35,1
Инта
18,6
Ухта
17,6 Сыктывкар
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100
23

24. Что такое муниципальная программа?

Финансовое управление
Что такое муниципальная программа?
администрации МОГО «Ухта»
Проект бюджета МОГО «Ухта» на 2016 год сформирован в рамках девяти муниципальных и одной иной программы.
Каждая программа содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегической цели.
Какие муниципальные программы приняты ?
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы муниципального управления
на 2014 – 2020 годы»;
Стратегическая цель МОГО «Ухта»
«Развитие экономики на 2014 – 2020 годы»;
«Безопасность жизнедеятельности населения
на 2014 – 2020 годы»;
Цель программы
Задачи
Мероприятия
Цель программы
Цель программы
Задачи
Мероприятия
Задачи
Мероприятия
«Развитие транспортной системы на 2014 – 2020
годы»;
«Жильё и жилищно – коммунальное хозяйство
на 2014 – 2020 годы»;
«Развитие образования на 2014 – 2020 годы»;
«Культура на 2014 – 2020 годы»;
«Социальная поддержка населения
на 2016 – 2020 годы»;
«Развитие физической культуры и спорта
на 2014 – 2020 годы».
Показатели эффективности
«Переселение граждан, проживающих на
территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного
фонда с 2013 года по 01 сентября 2017 года».
24

25. Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ?

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Как выглядит бюджет в разрезе
муниципальных программ?
млн. руб.
Развитие физической
культуры и спорта
122,3
Переселение граждан
35,8
Развитие образования
1 945,0
1,2%
Социальная поддержка
2,9
Культура
0,1%
203,9
4,1%
Жилье и жилищнокоммунальное
хозяйство
237,3
6,9%
8,0%
0,1%
7,5%
65,8%
4,9%
1,4%
Развитие экономики
1,4
Развитие транспортной
системы
222,9
Развитие
системы
муниципального
управления
144,1
Безопасность
жизнедеятельности
населения
41,1
25

26. Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Развитие системы муниципального
управления на 2014-2020 годы
Цель программы:
млн. руб.
Финансирование
144,1
Повышение эффективности и результативности
деятельности органов местного
самоуправления МОГО «Ухта»
60,8
16,0
2014 год
2015 год
Ключевые мероприятия
2016 год
Финансирование
Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных
2,2
Обеспечение безопасности информационных ресурсов
0,7
Развитие единого электронного документооборота
0,8
Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества
1,8
Обслуживание муниципального долга
57,1
Содержание и текущий ремонт объектов муниципальной собственности
11,6
Оказание муниципальных услуг многофункциональным центром
12,0
Содержание и обеспечение деятельности Финансового управления
администрации МОГО «Ухта»
23,0
Содержание и обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации МОГО «Ухта»
34,0
26

27. Развитие экономики на 2014-2020 годы

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Цель программы:
Развитие экономики на 2014-2020
годы
млн. руб.
Финансирование
1,8
1,4
Создание благоприятных условий для
устойчивого экономического развития
городского округа
0,7
2014 год
2015 год
Ключевые мероприятия
2016 год
Финансирование
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
началом предпринимательской деятельности (гранты)
0,7
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства
0,1
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)
0,1
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату
процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в
российских кредитных организациях
0,1
Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и среднего
предпринимательства
0,4
27

28. Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Безопасность жизнедеятельности
населения на 2014-2020 годы
Цель программы:
млн. руб.
Финансирование
41,1
32,2
26,6
Содействие повышению уровня
безопасности жизнедеятельности населения
2014 год
2015 год
Ключевые мероприятия
2016 год
Финансирование
Содержание комплексной системы «Безопасный город»
1,5
Осуществление материального стимулирования добровольных пожарных добровольной
пожарной охраны (премия – 5 тыс. руб., ценный подарок – 10 тыс. руб.)
0,2
Содержание и обслуживание 2 500 дорожных знаков
2,3
Устройство 90 597 метров дорожной разметки
4,6
Содержание и обслуживание 22 светофорных объектов на перекрестках и участках
автомобильных дорог
3,5
Установка пешеходных ограждений на автодорогах Ухта – Дальний,
п. Шудаяг - Заболотный
0,8
Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации
МОГО «Ухта»
28,0
28

29. Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Развитие транспортной системы на
2014-2020 годы
Цель программы:
млн. руб.
Финансирование
293,5
Обеспечение потребности населения
в качественных и доступных
транспортных услугах
193,1
2014 год
2015 год
Ключевые мероприятия
Обеспечение надлежащего технического состояния дорожной инфраструктуры (Общая
площадь отремонтированных дорог составит 18,95 тыс. м2)
Техническое обслуживание и санитарное содержание улично-дорожной сети (проезжая часть
– 1 350 547,72 м2, тротуары, обочины, придорожные газоны, площадки, автостоянки – 842
452,59 м2)
222,9
2016 год
Финансирование
12,7
161,1
Содержание ледовой переправы через реку Ижма в с. Кедвавом
1,3
Обустройство 5 остановочных павильонов по маршруту следования школьных автобусов
(деревня Гажаяг, Изваиль, Лайково, Паромес; пст. Веселый Кут и Гэрдъель)
0,3
Организация пассажирских перевозок воздушным транспортом в с. Кедвавом (количество
рейсов 41)
0,1
Организация перевозок отдельных категорий пассажиров на дачных внутримуниципальных
маршрутах (количество выданных в 2015 году талонов составило 36 680)
0,4
29

30. Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Жилье и жилищно – коммунальное
хозяйство на 2014-2020 годы
Цель программы:
Финансирование
Создание условий для удовлетворения
потребностей населения в качественном
жилье и жилищно-коммунальных услугах
418,7
237,3
210,9
2014 год
млн. руб.
2015 год
Ключевые мероприятия
2016 год
Финансирование
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 30 молодым семьям
16,5
Завершение I этапа программы переселения граждан из аварийного жилого фонда
20,0
Обеспечение жильем детей – сирот (8 человек)
15,8
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов (4 человека)
2,9
Снос аварийных жилых домов, после переселения граждан
15,0
Ремонт 15 дворовых территорий и 1 проезда к дворовым территориям многоквартирных домов
10,0
Капитальный ремонт лоджий в жилом доме по ул. Печорской, д. 10г
0,5
Реконструкция системы водоснабжения в жилом доме в п. Водный, улица Ленина, д. 2
0,9
Межевание и кадастр 120 МКД
3,0
Обустройство пандуса для инвалидов в жилом доме по ул. Сенюкова, д. 18
Возмещение межтарифной разницы по жилищным услугам в части муниципального жилого фонда
Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые
помещения, находящиеся в муниципальной собственности
0,2
3,0
12,5
(за 2015 год – 6,2 млн. рублей, за 2016 год – 6,3 млн. рублей)
Строительство станции водоочистки в Пожня - Ель
4,7
30

31. Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Жилье и жилищно – коммунальное
хозяйство на 2014-2020 годы
Ключевые мероприятия
Транспортировка тел умерших, личность которых не установлена, криминальных и одиноких
граждан с места смерти в городской морг (в 2015 году доставлено в морг 131 человек)
Содержание объектов зеленого хозяйства (посадка цветов в цветники - 4,3 тыс. м2; содержание
газонов – 458 тыс. м2; содержание кустарников в живых изгородях 31,0 тыс. м2, одиночных
кустарников 2 894 штуки, деревьев 719 штук )
Содержание мест погребений площадью 44,525 га (Загородная, Куратово, Крохаль, Шудаяг, Ярега,
Водный, Седью, Усть – Ухта)
Содержание 2 824 опор наружного освещения и 4 331 светильника, оплата за потребленную
электроэнергию по наружному освещению города и пригородной зоны
Содержание 27 лестниц площадью 7,5 тыс. м2 и 5 пешеходных мостов площадью 570 м2
Содержание ливневой канализации протяженностью 55 тыс. п.м. и 1 160 смотровых колодцев
Уборка несанкционированной свалки площадью 900 м2, с объемом мусора 2 000 м3
(г. Ухта тупик ул. Машиностроителей)
Подготовка и очистка города после проведения городских праздничных мероприятий
Капитальный ремонт пожарного водоема в пгт. Водный и 4 пожарных водоёмов в
пгт. Боровой и содержание 28 пожарных водоемов
Содержание малых архитектурных форм (большие и малые урны - 324 штуки , скамейки – 101
штука, автобусные павильоны – 37 штук, ограждения – 11, 03 км.) и гидротехнических сооружений
(фонтан по улице Октябрьской , плотина со шлюзом по улице Озерная,3, дамба в парке КиО)
Содержание детских игровых и спортивных площадок по ул. Зернова, 6 и 10, Ленина,46,
в с. Кедвавом и п. Шудаяг
Обустройство ледового городка по проспекту Ленина д. 2/15 – территория, прилегающая к Дому
Быта «Сервис»
Отлов безнадзорных животных (в 2015 году отловлено 264 голов)
Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управления жилищно-коммунального хозяйства»
администрации МОГО «Ухта»
Финансирование
0,6
23,0
5,9
24,6
6,5
8,3
0,8
0,6
2,8
0,3
2,5
2,0
1,1
50,0
31

32. Развитие образования на 2014-2020 годы

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Развитие образования на 2014-2020
годы
Цель программы:
млн. руб.
Финансирование
2 239,4
Повышение доступности, качества и
эффективности системы образования
с учетом потребностей населения МОГО «Ухта»
2014 год
1 956,2
1 945,0
2015 год
2016 год
Ключевые мероприятия
Финансирование
Оказание муниципальных услуг дошкольными организациями
902,0
Оказание муниципальных услуг общеобразовательными организациями
797,0
Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений (обучение
на базе ПОУ «Ухтинский педагогический колледж» 92 человек по специальности «Воспитатель»,
планируемый выпуск в 2016 году – 20 воспитателей)
8,4
Организация временной занятости 1000 подростков в летний период
7,0
Организация оздоровления и отдыха 2400 детей и подростков
6,1
Компенсации части родительской платы за посещение 6400 детей дошкольных образовательных
учреждений
37,8
Предоставление питания 166 обучающимся в классах для детей с ограниченными возможностями
здоровья по адаптированным образовательным программам и тубинфицированным обучающимся
1,0
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 313 педагогическим работникам и специалистам, работающим и проживающим в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа
10,1
Погашение кредиторской задолженности по объектам капитального строительства и ремонта
57,5
Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управления образования»
администрации МОГО «Ухта»
67,3
32

33. Культура на 2014-2020 годы

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Культура на 2014-2020 годы
Цель программы:
Финансирование
млн. руб.
215,8
185,0
Развитие культурного потенциала, сохранение
культурного наследия и гармонизация культурной
жизни населения муниципального образования
2014 год
2015 год
Ключевые мероприятия
Содержание и обслуживание объектов культурного наследия (уборка и поставка газа к памятному
знаку «Вечный огонь», уборка памятников)
203,9
2016 год
Финансирование
0,6
Оказание услуг учреждениями культурно - досуговой сферы (количество творческих коллективов –
284 с численностью 7 200 человек, проведение 3 000 культурно - массовых мероприятий)
63,6
Оказание муниципальных услуг библиотеками (число посещений 270 000 раз, количество
читателей – 35 200 человек)
24,6
Оказание муниципальных услуг музеями (количество выставочных образцов – 7 848,
выставок - 18)
10,0
Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в области
искусств
47,9
Оказание муниципальных услуг прочими учреждениями культуры
24,4
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
313 специалистам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа
1,0
Капитальный ремонт кровли МАУ «Городской Дворец культуры»
2,6
Содержание МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта»
(в том числе уборка мостов, лестниц, пешеходных дорожек 0,5 млн. руб.)
4,4
Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»
23,633

34. Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Цель программы:
Социальная поддержка населения на
2016-2020 годы
млн. руб.
Финансирование
2,9
Оказание социальной поддержки гражданам
2016 год
Ключевые мероприятия
Финансирование
Оказание единовременной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную
или экстремальную ситуацию:
- отсутствие средств к существованию, заболевание и другие остро социальные нужды - до 6
тыс. рублей;
- гражданам, нуждающимся в оплате дополнительных расходов при оказании медицинской
помощи по жизненно важным показаниям - до 25 тыс. рублей;
- стихийные бедствия на проведение ремонтных или аварийно-восстановительных работ в жилом
помещении - до 50 тыс. рублей;
- многодетным семьям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью ордена
«Родительская слава», премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в
Республике Коми - до 50 тыс. рублей.
0,8
Оказание адресной помощи ветеранам в связи с праздничными, юбилейными и памятными
датами
0,3
Оказание адресной помощи почетным гражданам МОГО «Ухта» и гражданам, награжденным
знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» (в связи с юбилейными датами,
проведение траурных мероприятий)
0,3
Организация и проведение конкурса среди социально ориентированных некоммерческих
организаций на предоставление субсидий
1,5
34

35. Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Развитие физической культуры и
спорта на 2014-2020 годы
Цель программы:
млн. руб.
Финансирование
133,2
Совершенствование системы физической культуры
и спорта, направленной на укрепление здоровья,
улучшение качества жизни населения и развитие
массового спорта
2014 год
119,7
122,3
2015 год
2016 год
Ключевые мероприятия
Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования и
физкультурно – спортивными учреждениями
(привлечение к систематическим занятиям спортом 23 500 человек, обеспечение доступа
населения к открытым и закрытым спортивным объектам)
Реконструкция АУ «Плавательный бассейн «Юность» МОГО «Ухта»
Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление физической культуры и спорта»
администрации МОГО «Ухта»
Финансирование
106,2
2,3
13,8
35

36.

Муниципальная программа «Переселение граждан,
проживающих на территории МОГО «Ухта», из
аварийного жилищного фонда с 2013 года по 01
сентября 2017 года»
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих результатов
Значения показателей по годам
I этап
II этап
III этап
IV этап
2013 -2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
№
п/п
Наименование
показателей
Единица
измерения
Всего
1.
Количество
расселяемых домов
шт.
73
40
10
7
12
4
шт.
518
242
50
63
138
25
граждан
1307
631
106
170
338
62
2.
3.
Количество
расселяемых
жилых помещений
Количество
расселяемых
жителей
V этап
2017
Объём финансирования программы
в том числе
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование показателя
I этап 2013 - 2014
II этап 2014 - 2015
III этап 2015 - 2016
IV этап 2016 - 2017
V этап 2017
Итого:
Всего,
млн. руб.
средства Фонда
содействия
реформированию ЖКХ
средства
республиканского
бюджета
средства
бюджета МОГО
«Ухта»
355,7
80,4
111,2
209,0
44,8
801,1
95,9
47,9
71,3
126,8
26,8
368,7
232,0
22,3
31,2
54,4
14,5
354,4
27,8
10,2
8,7
27,8
3,5
78,0
36

37. Не слишком ли велика долговая нагрузка?

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
700,0
Не слишком ли велика долговая
нагрузка?
млн. руб.
100%
594,0
600,0
474,0
500,0
400,0
100,0
495,0
474,0
514,0
474,0
129,2
70%
50%
254,3
27%
80%
60%
352,2
300,0
200,0
90%
32%
27%
36%
32%
36%
40%
30%
25%
20%
18%
10%
12%
0,0
0%
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
Муниципальный внутренний долг МОГО "Ухта"
Отношение муниципального внутреннего долга МОГО "Ухта" к налоговым и неналоговым доходам
Мероприятия по оптимизации муниципального долга и сокращения расходов на обслуживание:
1
Проведение работы по снижению процентных ставок в рамках уже
заключённых муниципальных контрактов с банками;
2
Мероприятия по перекредитованию коммерческих кредитов
(замещение «дорогих» кредитов на «дешёвые»),
экономия по расходам на обслуживание муниципального долга составит 11 млн. рублей;
3
Использование временно свободных средств бюджетных и автономных учреждений
с последующим восстановлением их до конца очередного финансового года.
37

38. Какие ограничения, устанавливает Бюджетный кодекс Российской Федерации при формировании дефицита бюджета и муниципального

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Какие ограничения, устанавливает
Бюджетный кодекс Российской Федерации
при формировании дефицита бюджета и
муниципального долга?
млн. руб.
Наименование
показателя
Статья
Бюджетного
Кодекса
Российской
Федерации
Ограничения,
установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации
Предельный объем
муниципального
долга МОГО «Ухта»
п.3
статья 107
Верхний
предел
муниципального
долга МОГО «Ухта»
п.6
статья 107
Предельный объем муниципального
долга
не
должен
превышать
утвержденный общий годовой объем
доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых
доходов
по
дополнительным
нормативам отчислений
Верхний предел муниципального долга
не должен превышать ограничения,
установленные
для
предельного
объема муниципального долга
Объем расходов на
обслуживание
муниципального
долга МОГО «Ухта»
статья 111
Объем расходов на обслуживание
муниципального долга не должен
превышать 15 % объема расходов
местного бюджета, за исключением
объема
расходов,
которые
осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых
из
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Предельная
расчетная
величина по
Бюджетному
кодексу Российской
Федерации
Проект
2016 года
1 301,4
1 301,4
1 301,4
474,0
244,2
(15%)
57,1
(3,5%)
38

39.

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Как финансируется дефицит
бюджета?
млн. руб.
2015 год
Проект
2016 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации (привлечение
кредита)
440,0
474,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
(погашение кредита)
-440,0
-474,0
25,0
0,0
-65,0
0,0
44,3
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
Источники
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (привлечение бюджетного кредита)
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (погашение бюджетного кредита)
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности городских округов
Всего источников финансирования дефицита
39

40. Как сэкономить бюджетные средства?

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Как сэкономить бюджетные средства?
1
Оптимизация структуры администрации МОГО «Ухта»;
2
Сокращение на 10 процентов
штатных единиц казённых, бюджетных и автономных учреждений;
3
Увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых на платной основе;
4
Централизация ряда функций – экономических, бухгалтерских,
юридических, административно-хозяйственных;
5
Перевод учреждений из занимаемых площадей немуниципальной собственности
на свободные муниципальные площади;
6
Проведение совместных торгов.
40

41. Где найти информацию о бюджете?

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Где найти информацию о бюджете?
Информационный ресурс «Бюджет МОГО «Ухта» в вопросах и ответах»
подготовлен Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта».
Информационный ресурс «Бюджет МОГО «Ухта» в вопросах и ответах»
подготовлен на основании проекта решения Совета МОГО «Ухта» «О бюджете
МОГО «Ухта» на 2016 год» и опубликован на
официальном сайте
Финансового управления администрации МОГО «Ухта» http://fin.mouhta.ru/.
С предложениями и вопросами можно обращаться посредством сайта
Финансового управления администрации МОГО «Ухта»
http://fin.mouhta.ru/, по адресу г. Ухта, ул. Бушуева, 11,
по телефону 8(8216)700-130, fu02uxta@mail.ru/.
41