Концепция реализации Региональной программы развития агропромышленного комплекса города Павлодар на 2018-2022 годы

1. Концепция реализации Региональной программы развития агропромышленного комплекса города Павлодар на 2018-2022 годы

2.

Команда разработчиков программы и экспертов
ФОТО
ФИО
КОНТАКТЫ
Бейсекин Аян Уахитович– заместитель
акима города Павлодар
8-7182-32-55-07
Сагитов Берик Сапаргалиевич–
руководитель ГУ «Отдел
предпринимательства и сельского
хозяйства города Павлодар»
8-7182-32-07-30
Асипов Арман Кабдылсаматович–
заместитель руководителя ГУ «Отдел
предпринимательства и сельского
хозяйства города Павлодар»
Бекова Алия Бахытовна- главный
специалист ГУ «Отдел
предпринимательства и сельского
хозяйства города Павлодар»
8-7182-
8-7182-20-91-71
2

3.

SMART-цель программы, целевые индикаторы, сроки, этапы
Цель: повышение производительности труда
с 716,2 тыс. тенге в 2017 году 1980,1 тыс. тенге в 2022 году;
экспорта переработанной продукции
до 514,0 тыс. долларов США в 2022 году (в 2017 году-нет)
Целевые индикаторы:
Рост производительности труда в сельском хозяйстве в 2,7 раза в реальном выражении к уровню 2017 года
Рост валовой продукции (услуг) сельского хозяйства в 2,7 раза в денежном выражении к уровню 2015 года
Рост объема экспорта переработанной продукции АПК
Рост объема инвестиций в АПК в 3 раза в денежном выражении к уровню 2017 года
4

4. Архитектурная карта программы

Региональная программа развития АПК региона
ПОДПРОГРАММЫ
Молочное
животновво
Переработк
а
сельхозпро
дукции
Растениеводст
во
Обновление
машинотракторного
парка
Птицеводс
тво
ПРОЕКТЫ
Строительство теплицы ТОО
«Маникс»
Строительство теплицы ИП
Насриддинов в
с.Павлодарское
Расширение
птицефабрики ТОО ПК
«Павлодар Кус»

5.

Укрупненный план действий
(Дорожная карта высокого уровня в формате Диаграммы Ганта)
№ п/п
Мероприятие
Форма
завершения
Сроки исполнения в 2018 году
Исполнители
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1
2
3
4
5
5

6.

Производительность труда
130 %
125 %
120 %
115 %
23,2 %
110 %
23,3 %
Увеличение в 2,8 раза
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Численность
занятых, чел
7,000
7,076
7,25
7,32
7,33
7,35
7,36
7,37
6

7.

Валовая продукция сельского хозяйства
млрд. тенге
7

8. Валовая продукция сельского хозяйства

9.

Производство продукции животноводства по району
Вид продукций, тонн/тыс. штук
говядина
баранина
конина
свинина
молоко
яйцо
2017 год
2022 год
%

10.

Развитие молочного животноводства до 2022 года
№
Наименование предприятия
Проектная мощность, тыс. тонн/год
1
АО "Сут"
64,8
2
ТОО "МолКом Павлодар"
10,5
3
ТОО "Павлодармолоко"
11,0
4
ТОО ПТФ "Freshmilk"
1,1
5
ТОО "Best Milk"
13,0
ВСЕГО
В 2017 году за счет организованных хозяйств
переработано 82 тыс. тонн молока,
загруженность - 73%
Производства молока в 2017 году - 371 тыс. тонн
(2,6%)
112,0
В 2022 году за счет организованных хозяйств будет
переработано 127,8 тыс. тонн молока,
загруженность - 90%
Увеличение мощностей по переработке молока
2017 год
112 тыс. тонн
2022 год
142 тыс. тонн
Год/голов
2018
2019
2020
2021
2022
ВСЕГО маточного погол. КРС
, тыс. гол.
157,7
163,0
164,1
166,1
168,1
в т.ч. ежегод. рост, гол.
2 859
5 258
1108
2 010
2 010
Кредиты, млн. тг.
1 144
2 103
443
804
804
10

11.

Меры финансирования на развитие молочного животноводства
Структура затрат
2018
2019
Перечень необходимых кредитов по финансовому плану, млн. тг.
5 520,9
5 620,0
Инвестиционные вложения для МТФ
1 144,0
2 103,0
Кредиты на приобретение КРС мол. направления
6 664,9
7 723,0
Итого кредитов, млн. тенге
2020
2021
2022
5 020,0
443,0
5 463,0
1 050,0
804,0
1 854,0
1 000,0
804,0
1 854,0
Перечень необходимых субсидий, млн. тг.
1 380,2
1 405,0
Инвестиционные субсидии (в т.ч. СМР и Техника)
183,0
195,0
Субсидии на удешевление % ставки по займам
186,7
502,0
Субсидии на производство 1 литра молока
643,2
1 183,0
Субсидии на приобретение импортного КРС
161,0
226,0
Селекционное – племенная работа
690
1 033
Удешевление стоимости затрат на корма
3 244,1
4 544,0
Итого субсидий, млн. тенге
1 255,0
198,0
877,8
249,3
292,0
1 664
4 536,1
262,5
210,0
929,3
452,2
362,0
1 797
4 013,0
250,0
198,0
1 005,5
452,2
428,0
1 845
4 178,7
11

12.

Основные показатели растениеводства
4,5%
в т.ч.: пшеница 0,8%
4,5% в т.ч. пшеница
0,8%
Наименование сельхозкультуры
Зерновые
Картофель
Овощи
Кормовые
ИТОГО
2017
тыс.га
2022
тыс.тонн
тыс.га
+/тыс.тонн
тыс.га
тыс.тонн

13.

Обновление сельхозтехники
ПОТРЕБНОСТЬ В СУБСИДИРОВАНИИ
Год
2018
2019
2020
2021
2022
Инвест. субсидий, млн.тенге
46,0
46,0
46,0
46,0
50,5
Год
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Трактора
шт.
17
12
12
12
12
13
(ср. цены –
10,0 млн. тенге)
млн. тенге
137,3
120,0
120,0
120,0
120,0
130,0
шт.
млн. тенге
5
7
8
8
8
9
38,8
56,0
64,0
64,0
64,0
72,0
22
176,1
19
176,0
20
184,0
20
184,0
20
184,0
22
202,0
Прочие
(ср. цены –
8,0 млн. тенге)
ВСЕГО
шт.
млн. тенге

14.

Развитие переработки сельскохозяйственной продукции
Ввод и модернизация объектов переработки, млн. тенге
128%
Количество объектов переработки на 2018-2022 г.г.
1
1
показатели
2017 год
2022 год (прогноз)
Реализовано мяса в убойном весе, тонн
6305,1
10507,0
в т.ч. перерабатывающим предприятиям
34,0
273,0
доля переработки,%
0,5
2,6

15.

Экспорт сельхозпродукции на 2018-2022 гг.
Прогноз экспорта сельхозпродукции, тонн
Наименование продукции
2017 г.
(факт)
2018г
2019г
2020г
2021г
2022г
% к 2017г.
Пшеница
49607
52087
54691
57426
60297
63312
128
Подсолнечник
29029
31932
35125
38638
42501
46751
161
мука
9742
10521
11363
12272
13254
14314
147
Картофель
31010
34731
38899
43567
48795
54650
176
овощи
9244
10168
11185
12304
13534
14887
161
крупы
16620
19944
23933
28719
34463
41356
249
мясные полуфабрикаты и
колбасные изделия
537
590
649
714
786
864
161

16.

Потребность в финансовых средствах
по приоритетным направлениям
млн. тенге
2015
№
Направления
п/п
2016
кредит
субсидии ы,лизин субсидии
г
2017
2018
2019
2020
2021
кредит
Кредит
Кредит
ы,
субсиди
субсиди кредит
кредит субсиди кредит
субсидии
ы,
ы,лизин
субсидии
ли
и
и
ы
ы
и
ы
лиз.
г
зинг
2022
субсид
ии
1
Растениеводс
тво
7,7
9,0
2
Животноводст
во
308,4
504,4
201,0
451,3
306,5
604,0
543,8
616,0
3
Инвестиционн
ые субсидии
45,9
50,7
16,9
145,9
20,0
145,0
14,4
124,3
149,0
186,4
242,3
12,4
15,0
10,3
13,0
8,2
9,0
6,4
8,0
Ставки
вознагражден
4 ия по
кредитам и
лизингу
Итого
46,2
13,8
15,6
362,0
579,7
2,1
14,6
16,8
17,5
217,9
628,5
2,1
326,5
791
558,2
769,8
13,3
980,4
980,4
942,7
1128,3
13,3
1610,4
1610,4
1072,3
1289,2
По состоянию на 1.07.18 г. выдано кредитов 141,9 млн.тг,
в т.ч. через СКТ «Баянаул» 25 заемщиков- 120,9 млн. тенге, через ФФПСХ 7 заемщиков 21,0 млн.тг
кредит
ы
13,3
1668,0
1668
1236,1
1506,1
1887,0
1887

17. Расшифровка средств, млн. тенге

Субсидии по основным направлениям программы
2017 год
Всего из бюджета
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
648,5
791
769,8
1128,3
1289,2
1506,7
областной
465,1
606,1
618,1
956,0
1085,6
1249,4
республиканский
183,4
176,4
151,7
172,3
186,4
256,7
в том числе:
Источники кредитных средств
ВСЕГО
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
326,5
558,2
980,4
1610,4
1668,0
1887,0
306,5
543,8
980,4
1610,4
1668,0
1887,0
20
14,4
в том числе:
кредитные товарищества
лизинг

18.

Объем инвестиции в АПК
млн. тенге
18

19. Структура управления программой

Куратор Программы, Аким города
Павлодар
Н. Ашимбетов
Руководитель программы,
Заместитель Акима города
Павлодар
А. Бейсекин
Главный менеджер программы,
Руководитель ГУ «Отдел
предпринимательства и
сельского хозяйства города
Павлодар»
Б. Сагитов
Администратор программы,
Ззаместитель руководителя ГУ
«Отдел предпринимательства и
сельского хозяйства города
Павлодар»
А. Асипов
Руководитель
Подпрограммы 1
____________
Молочное
животноводство
Руководитель
Подпрограммы 2
____________
Растениеводство
Руководитель
Подпрограммы
3
______________
Птицеводство
Команда проекта
Команда проекта
Команда проекта
Руководитель
Подпрограммы 4
______________
Обновление машинотракторного парка
Команда проекта
Руководитель
Подпрограммы 5
____________
Переработка
сельхозпродукции
Команда проекта