Отчет о показателях эффективности производственных процессов за июль 2018 года

1.

Отчет о показателях эффективности
производственных процессов за июль
2018 г.
Июль 2018 г.

2. Ключевые показатели производительности.

1. Производительность судовых операций за отчетный период по видам грузов :
ОБРАБОТКА СУДОВ
Уголь
Факт
Целевое
значение на
30/09/2018
Целевое
значение на
31/12/2018
Отклонение в % Отклонение в %
от целевого
от целевого
значения на 30/09 значения на 31/12
Комментарии
Слайд
Валовая производительность
на судно (тонн / сут)
5
Валовая производительность
по технологической линии (тонн
/ сут)
5
Чистая производительность по
технологической линии (тонн /
сут)
5
2. Производительность вагонных операций за отчетный период :
ОБРАБОТКА Ж/Д ВАГОНОВ
Факт
Целевое
значение на
30/09/2018
Целевое
значение на
31/12/2018
Отклонение в %
от целевого
значения на
30/09
Отклонение в %
от целевого
значения на 31/12
Комментарии
Слайд
Валовая интенсивность выгрузки
вагонов (вагон / сут)
7
Интенсивность подач всего (подач / сут)
7
UCL Holding, июль 2018 г.
2

3. Ключевые показатели ТОиР.

3. Финансовые показатели эффективности ТОиР
РАСХОДЫ НА ТОиР
Факт
Целевой
показатель
Отклонение в %
Комментарии
Слайд
Удельная стоимость владения оборудованием по наработке тех
оборудования , (руб./маш.-час)
7
Удельная стоимость владения оборудованием по грузообороту ,
(руб./тыс. тонн)
7
Эффективность использования СЗЧ
Факт
Целевые
показатели
Отклонение в %
Комментарии
Слайд
Общий остаток СЗЧ для технологического оборудования , млн
руб.
7
Неликвиды (СЗЧ для технологического оборудования на складе
более 1 года), млн руб.
7
Оборачиваемость склада СЗЧ для технологического
оборудования, дней
7
UCL Holding, июль 2018 г.
3

4. Ключевые показатели ТОиР.

4. Производственные показатели эффективности ТОиР
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Факт
Целевые
показатели
Отклонение в %
Комментарии
Слайд
Коэффициент использования, Ки, краны
9
Коэффициент использования, Ки, малая механизация
9
Коэффициент готовности, Кг, краны
9
Коэффициент готовности, Кг, малая механизация
9
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
Факт
Целевой
показатель
Отклонение в %
Комментарии
Слайд
Наработка на отказ, краны (час)
10
Наработка на отказ, малая механизация (час)
10
Среднее время на аварийные ремонты, краны (час)
10
Среднее время на аварийные ремонты, малая механизация
(час)
10
Внеплановые / плановые ремонты, краны. Соотношение
11
Внеплановые / плановые ремонты ММ. Соотношение
11
UCL Holding, июль 2018 г.
4

5. Интенсивность обработки транспортного флота и вагонов

УГОЛЬ СУДА ПОГРУЗКА
+72%
КОММЕНТАРИИ
Чистая интенсивности обработки судов
Валовая интенсивность на судно
Валовая интенсивность на технологическую линию
15 000
10 000
5 000
0
ЯНВ.18
ФЕВ.18
МАР.18
2015 Г.
2016 Г.
2017 Г.
1 КВ. 2018
Г.
КОММЕНТАРИИ
Интенсивность выгрузки вагонов: валовая и чистая
производительность при выгрузке вагонов, вагон/сутки
Интенсивность подач вагонов, вагон / сутки
УГОЛЬ ВАГОНЫ ВЫГРУЗКА
6 000
3 000
0
ЯНВ.18
Чистая интенсивность
ФЕВ.18
МАР.18
Валовая интенсивность
2015 Г.
2016 Г.
2017 Г.
1 КВ. 2018 Г.
%
%
UCL Holding, июль 2018 г.
Процент отклонения по чистой интенсивности факта 1 кв. 2018 к факту 2017 г.
%
От 10% до -5% % Меньше -5%
Больше 10%
5

6. План-график достижения целевых показателей производительности на судовых и вагонных операциях

UCL Holding, июль 2018 г.
6

7. Финансовые показатели эффективности ТОиР

Удельная стоимость по
грузообороту
Удельная стоимость по наработке
1 400
8
1 200
7
7
6
1 000
600
5
5
800
800
700
600
500
400
300
200
100
0
7
5
4
3
3
400
2
200
1
0
0
янв
фев
Грузооборот, тыс т
11 500
12,00
120,00
10,00
10,00
118,00
8,00
116,00
7,00
114,00
8,00
7,00
6,00
112,00
4,00
110,00
108,00
106,00
янв
фев
мар
Склад общий сток, млн руб
UCL Holding, июль 2018 г.
апр
9 000
8 500
фев
мар
май
Стоимость ТОиР, руб/машчас
44
130
42
125
39
115
0,00
105
КОММЕНТАРИИ (ПРИМЕР)
Анализ только СЗЧ для технологического оборудования.
46
45
135
110
Неликвиды, млн руб
апр
140
2,00
май
10 500
Общий сток СЗЧ /
оборачиваемость
120
11 000
10 000
Наработка оборудования, час
12,00
КОММЕНТАРИИ (ПРИМЕР)
(-)
Удельная
стоимость
владения
тех
оборудованием по грузообороту и наработке без
учета хоз. способа.
9 500
14,00
122,00
609
400
Склад. Неликвиды
124,00
715
706
615
янв
мар
апр
май
Стоимость ТОиР, руб/ тыс тонн
40
38
38
36
34
2015 г.
2016 г.
Общий сток, млн руб
2017 г.
2018 г.
Оборачиваемость, дней
7

8. План-график достижения финансовых показателей ТОиР

UCL Holding, июль 2018 г.
8

9. Анализ использования и готовности оборудования

Коэффициент использования
КОММЕНТАРИИ/ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
0,900
0,800
0,733
0,700
0,725
0,600
0,500
0,630
0,640
0,640
0,690
0,800
0,820
январь
февраль
март
0,800
апрель
0,580
• Использование крановой техники в целом оптимально.
• В малую механизацию включены малоиспользуемые виды
техники, что в целом «размывает» картину по коэффициенту
использования.
0,590
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
Факт Ки ПК
Факт Ки ММ
Целевой показатель Ки ПК
Целевой показатель Ки ММ
0,810
май
Коэффициент готовности
0,950
0,900
0,900
0,880
0,870
0,850
0,850
0,840
0,840
• Фактический коэффициент готовности (Кг) по крановой технике
и малой механизации выше нормативных значений.
0,800
0,780
0,750
0,700
0,890
0,920
0,920
0,900
0,900
январь
февраль
март
апрель
май
Факт Кг ПК
Факт Кг ММ
Целевой показатель Кг ПК
Целевой показатель Кг ММ
UCL Holding, июль 2018 г.
9

10. Анализ надежности технологичного оборудования

Наработка на отказ - среднее время на ремонт (краны)
КОММЕНТАРИИ/ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
400,0
350,0
350,3
300,0
250,0
• Для полноценного анализа необходимо накопление данных.
Динамика снижения времени наработки на отказ (MTBF) связана
с большой наработкой крановой техники.
315,1
226,6
229,3
200,0
181,5
150,0
86,0
100,0
50,0
0,0
17,4
31,5
январь
февраль
Факт ср. время на ремонт ПК
Цел. показатель ср. время на ремонт ПК
30,7
март
24,5
23,5
13,2
апрель
май
Факт наработка на отказ ПК
Цел. показатель наработка на отказ ПК
Наработка на отказ - среднее время на ремонт (ММ)
450,0
400,0
• Для полноценного анализа необходимо накопление данных.
Динамика снижения времени наработки на отказ (MTBF) связана
с увеличением кол-ва внеплановых ремонтов.
408,7
424,8
394,3
350,0
360,2
300,0
300,5
250,0
200,0
150,0
125,0
100,0
73,7
50,0
64,2
76,5
91,9
61,6
74,2
январь
февраль
март
апрель
май
0,0
Факт ср. время на ремонт ММ
Факт наработка на отказ ММ
Цел. показатель ср. время на ремонт ММ
Цел. показатель наработка на отказ ММ
UCL Holding, июль 2018 г.
10

11. Анализ надежности технологичного оборудования

КОММЕНТАРИИ/ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Внеплановые/плановые ремонты
18,00
16,29
16,37
16,00
14,00
13,67
13,38
12,00
10,00
8,00
12,24
• Для полноценного анализа необходимо накопление данных.
Динамика роста отношения «внеплановых/плановых ремонтов»
по технике малой механизации связана с:
1) Большой наработкой колесной техники;
2) Несоблюдением докерами скоростного режима;
3) Низкой квалификацией привлеченного персонала,
работающего на колесной технике.
10,07
7,11
8,30
6,00
3,91
4,00
4,43
1,37
1,47
2,00
0,00
январь
Факт в/п ММ
UCL Holding, июль 2018 г.
февраль
Факт в/п ПК
март
Целевой показатель в/п ПК
апрель
май
Целевой показатель в/п ММ
11

12. План-график достижения целевых показателей ТОиР

UCL Holding, июль 2018 г.
12