Культурно-досуговый центр «Московский»

1.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «МОСКОВСКИЙ»
ЗА 2017 ГОД

2.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «МОСКОВСКИЙ»

3.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ п.п
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ
Выполнение
План
Факт.
Отклонения
/исполнение %
Контрольные
цифры
2016 год
Отклонения
2017/ 2016 %
1
Субсидии на выполнение
государственного задания
96 842 800,00
96 842 800,00
+100%
83 058 200,00
117%
2
Субсидии на иные цели
19 699 800,00
1 085 200,00
-
-
-
11 119 400,00
13 127 751,21
118%
12 013 495,46
108%
11 119 400,00
13 009 097,27
117 %
12 931 569,20
101%
-
118 653,94
-
34222,59
347%
3
3.1
3.2
Поступление доходов
ВСЕГО за счет:
От предпринимательской
деятельности , и сдачи в
аренду объектов
нежилого фонда,
находящегося в
оперативном управлении
бюджетного учреждения
От штрафов, пеней, иных
сумм принудительного
изъятия.

4.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Секвестрование субсидий на выполнение государственного задания составило в 2017 году: 1 896 700 руб.
№
п/п
Наименование КОСГУ
1 Начисления на выплаты по оплате труда
2 Услуги связи
3 Работы, услуги по содержанию имущества
4 Увеличение стоимости материальных запасов
Итого
Код КОСГУ
Сумма тыс.
рублей
213
-646 600,00
221
-107 000,00
225
-843 100,00
340
-300 000,00
-1 896 700,00

5.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2017 году проведены закупки способом:
№ п/п
Способ размещения заказа
Кол-во
закупок
Лимит
финансирования
тыс. рублей
Сумма контракта
тыс. рублей
Экономия
тыс. рублей
-
-
-
-
1
Открытый конкурс
2
Открытые аукционы
в электронной форме
42
12210,0
11420,0
790,0
3
Конкурс с ограниченным
участием
1
20790,0
20785,0
5,0
4
Запрос ценовых котировок
1
500,0
70,0
430,0
5
Публичная закупка
41
1890,0
6
У единственного источника
10
4200,00

6.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Текущий ремонт здания и помещений СПб ГБУ "КДЦ " Московский":
Выполнен:
1
Выполнен ремонт в индивидуальном тепловом пункте СПб ГБУ "КДЦ
"Московский" в 2017 году.
1 642 ,8 тыс. рублей
Заключен договор по результатам конкурса с ограниченным участием:
1
Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия,
реставрация фасада здания Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Культурно - досуговый центр «Московский»
(ДК Ильича) по адресу: Московский пр., дом 152, литера А.
Срок окончания выполнения работ: сентябрь 2018 года.
20 785,0 тыс. рублей

7.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Увеличение стоимости основных средств СПб ГБУ "КДЦ " Московский"
(поставка товара):
№
п/п
Наименование
1
Поставка магнитно-маркерных досок (NOBO
2
3
4
5
Поставка офисных кресел
Поставка концертных баянов: «Юпитер» «ТУЛА - 210»
Поставка кулера для воды Экомастер WL4 (С02)
Поставка электронного пианино
6
Поставка и изготовление сценических костюмов для
коллективов СПб ГБУ ГДЦ Московский
Поставка экрана Digis Electra и проектора ACER
Поставка вычислительной техники
(HP -2 пк,1 ноутбук, EPSON МФУ -2шт, принтер HP-1шт)
Поставка детских стульев.
Поставка ноутбука Asser
Поставка пылесоса KARCHER MV/WD 6 Premium
Поставка вешалок в гардеробы.
7
8
9
10
11
12
"Barracuda")
ИТОГО (тыс. рублей)
Ед. измерения
Количество
Сумма
тыс. рублей
шт.
шт.
шт.
Ед.
шт.
2
6
3
1
1
22,4
33,1
892,4
121,3
85,0
Компл.
шт.
1
1
271,2
126,3
шт.
шт.
Шт.
Шт.
Шт.
3
15
1
1
5
450,4
13,2
71,3
18,2
24,8
2129,6

8.

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТНЫХ РАБОТНИКОВ
Согласно Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 789 от 04. 07. 2007 года (в ред. №334 от
31.03.2012; № 583 от 21.07.2012; № 915 от от 21.07.2012; №1389 от15.10.2012г.г.) для СПб ГБУ "КДЦ
" Московский", утверждена предельная численность штатных работников - 126 штатных единиц, вакантных
единиц на конец года нет, работников, относящихся к основному персоналу - 74 штатных единицы
В т.ч. специалисты:
высшее образование: 61 человек;
средне - специальное: 10 человек;
В т.ч. со «званием»:
Заслуженный работник культуры РФ: 7 человек
Заслуженный артист РФ: 1 человек
Имеющим ученую степень: 2 человека
Образование основного персонала
10
61

9.

Рост заработной платы в 2017 году.
По итогам работы СПб ГБУ «КДЦ « Московский» относится к ПЕРВОЙ группе по оплате труда учреждений
культуры. Согласно распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 N 33-рп "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры в Санкт-Петербурге"
в 2017 году проводился ежемесячный мониторинг уровня заработной платы работников учреждений с
направлением сведений в Комитет по культуре Санкт-Петербурга.
Средняя заработная плата по учреждению за 2017 год составила 46336,92 руб., что на 13 % больше, чем в 2016
году (41289,00 руб.).
Численность
Средн.
Зарплата
(руб. в месяц)
Средн. Зарплата
за 2016 год
Рост %
Средняя заработная плата
121
46336,92
41289,00
+12%
1.1.
В том числе
специалисты
71
49688,23
44635,00
+12%
1.2.
прочие
50
32337,53
27783,00
+17%
№п
./п.
Категория работников
1

10.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Культурно-массовая работа
№
п/п
НАИМЕНОВАНИЕ показателей
1
Количество проведенных мероприятий
2
Количество посетителей, охваченных культурномассовой деятельностью
Количество
2017 г
Контрольные цифры
2016 год
Изменения +/%%
696
688
+2%
273021
260466
+5%
52/3941
51/3616
-
19/567
19/567
+2%
Количество клубных формирований / человек
3
4
в том числе
- детских до 14 лет
5
Количество детей, занимающихся в платных
кружках
307
255
+21%
6
Количество детских платных коллективов
14
13
+8%

11.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Количество зрителей
Количество мероприятий
688
696
273021
700
280000
680
270000
660
260466
260000
634
250000
640
239040
240000
620
230000
600
220000
2015
2016
2017
2015
2016
2017

12.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Единица измерения объема
Наименование показателя
государственной
2015
2016
2017
услуги(работы
Проведение концертов и концертных программ по
количество концертных программ
376
421
401
направлениям любительского творчества
количество зрителей
81 797
96 269
97 360
Организация выставок по направлениям любительского
количество выставок
37
37
37
творчества
количество посетителей
38 212
43 312
68 229
7
8
8
6 878
7 589
7 665
14
14
14
7 484
10 540
10 570
48
51
46
951
2 617
2 284
Организация фестивалей и конкурсов по направлениям количество фестивалей, конкурсов
любительского творчества
количество зрителей
количество многокомпонентных
Организация и проведение многокомпонентных
тематических театрализованных мероприятий
тематических, театрализованных
мероприятий
постановочного характера
количество зрителей
Организация и проведение культурно-просветительских
количество культурно-
мероприятий (лекций, занятий на факультетах
просветительных мероприятий
народных университетов, школ, курсов)
количество зрителей

13.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Проведение концертов и концертных программ
Количество концертных программ
Количество зрителей
421
96269
100000
430
420
401
95000
410
400
97360
90000
376
81797
85000
390
380
80000
370
75000
360
350
70000
2015
2016
2017
2015
2016
2017

14.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Организация выставок по направлениям любительского творчества
Количество выставок
37
37
Количество посетителей
68229
37
40
70000
35
60000
30
50000
25
43312
38212
40000
20
30000
15
20000
10
10000
5
0
0
2015
2016
2017
2015
2016
2017

15.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Организация фестивалей и конкурсов по направлениям любительского творчества
Количество зрителей
Количество фестивалей, конкурсов
8
8
7665
8
7800
7,8
7600
7,6
7,4
7589
7400
7
7200
7,2
6878
7000
7
6800
6,8
6600
6,6
6,4
6400
2015
2016
2017
2015
2016
2017

16.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Организация и проведение многокомпонентных тематических театрализованных
мероприятий постановочного характера
Количество многокомпонентных
тематических, театрализованных
мероприятий
14
14
14
Количество зрителей
10540
10000
14
12
10
8
6
4
2
0
10570
12000
7484
8000
6000
4000
2000
0
2015
2016
2017
2015
2016
2017

17.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий (лекций,
занятий на факультетах народных университетов, школ, курсов)
Количество культурно-просветительных
мероприятий
51
51
50
49
48
47
46
45
44
43
Количество зрителей
2617
3000
2284
2500
48
2000
46
1500
951
1000
500
0
2015
2016
2017
2015
2016
2017

18.

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
3 коллектива подтвердило/получило звание в 2017 году
«Народные» и «Образцовые»
коллективы
20
9
11
11
Коллективы:
1 – Заслуженный коллектив РФ
6 – «Народный» коллектив
4 – «Образцовый» коллектив
0
2015
2016
2017
Заслуженный коллектив Российской Федерации:
Ансамбль танца «Россияночка»
Образцовые коллективы:
- Ансамбль детской песни «Млада»
- Джаз-оркестр «Белые ночи»
- Студия танцевального мастерства «Балтийская звезда»
- Арт-студия «Питер-Пен»
Народные коллективы:
- Театр песни «Ясные ночи»
- Академический хор
- Духовой оркестр
- Симфонический оркестр
- Театр «Под самой крышей»
- Хор русской песни

19.

ПРОЕКТЫ 2017 ГОДА
«ШКОЛА ЮНОГО ПОЖАРНОГО»
Школа юного спасателя - интерактивный проект КДЦ
«Московский» для детей, созданный совместно с ФГКУ "7
отряд ФПС по Санкт-Петербургу", Отделом надзорной
деятельности и профилактической работы, Муниципальным
образованием «Московская застава, а также Пожарной
частью № 3 Московского района Санкт-Петербурга.

20.

ПРОЕКТЫ 2017 ГОДА
ФЕСТИВАЛЬ «ЭТНО-ПИТЕР»
Фестиваль «Этно Питер» - яркое, красочное событие, где
встречаются этнические традиции разных народов России и
мира. Созидающее взаимопроникновение национальных
культур наряду с осознанием и сбережением уникальности
каждой из них служит одной из главных идей фестиваля.

21.

НАШИ ПРОЕКТЫ

22.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА»
-
Посвящение в пешеходы
Правила дорожного движения
Игра на импровизированной дороге
-
Общение с сотрудниками ГИБДД
Игры, конкурсы
Спортивные эстафеты

23.

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМИ
КАТЕГОРИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ
-
Тематические игровые программы
Театрализованные представления
Выездные мероприятия
-
Работа с детьми-инвалидами
Работа с трудными подростками
Работа с детьми-сиротами

24.

ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОДА
БРУСНИЦИН
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Специалист по маркетингу
-
Молодежная премия Московского района Санкт-Петербурга

25.

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Официальный сайт СПБ ГБУ «КДЦ «Московский»
Официальная страничка «VKонтакте»
Официальная страничка Instagram

26.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- «Мой родной Московский»
- «Пулковский меридиан»
- «Виктория»
- «Московская застава»
- Телеканал ТКТ-ТВ
- Газета «МЕГАПОЛИС. Жизнь города»
Количество статей за 2017 год: 58 ед.
График количества статей в СМИ за год
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
7
6
5
4
3
2
0
3
2
7

27.

ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ
31 ДИПЛОМ И 19 БЛАГОДАРНОСТЕЙ

28.

ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

29.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!