Итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства области за 1 квартал 2018 года

1.

Итоги финансово-хозяйственной
деятельности предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства области
за 1 квартал 2018 года

2.

Сравнительный анализ областей по численности работников
Среднесписочная численность занятых, человек
Бресткая
3 мес.
2017 г.
17749
3 мес.
2018 г.
17436
Отклонение
Процент
снижения
-313
-1,8
Витебская
19543
18390
-1153
-5,9
Гомельская
19969
19315
-654
-3,3
Гродненская
14945
14501
-444
-3,0
Минская
19951
19332
-619
-3,1
Могилевская
19051
18259
-792
-4,2
- выше, чем в Витебской области

3.

Динамика и сравнительный анализ себестоимости единицы оказываемых
услуг в разрезе областей за 1 квартал 2018 года
Наименование показателей и их значения
Область
Себестоимость Себестоимость Себестоимость Себестоимость
услуг
услуг
услуг
услуг ТО
водоснабжения, канализации,
теплоснабже- жилфонда, руб
руб за 1 куб.м
руб за 1 куб.м ния, руб за 1 Гкал
за 1 кв.м
Обращение с
Себестоимость
ТКО (без
услуг ТО лифта,
мусоропровода),
руб за 1 чел.
руб за 1 куб.м
3 мес 3 мес 3 мес 3 мес 3 мес 3 мес 3 мес 3 мес 3 мес 3 мес 3 мес 3 мес
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.
Брестская
0,7365 0,8033 0,6384 0,7156
Витебская
0,1062 0,1170
1,22
1,36
7,4335 8,2141
0,8398 0,8323 0,6556 0,6124 87,12
83,80 0,1098 0,1163
1,22
1,30
6,8970 7,1218
Гомельская
0,8443 0,8693 0,7189 0,7510
83,64
86,25
0,1096 0,1165
1,27
1,35
7,3018 7,2720
Гродненская
0,8027 0,8401 0,6412 0,6865
77,33
85,16
0,1065 0,1133
1,25
1,38
6,9403 7,1529
Минская
0,8511 0,8624 0,6717 0,6953
80,55
86,29
0,1019 0,1129
1,47
1,48
7,2027 7,3764
Могилевская
0,7277 0,8349 0,5758 0,6194
86,64
88,05
0,0976 0,1163
1,35
1,49
7,7996 8,3500
- выше, чем в Витебской области
78,81
80,47

4.

Сравнительный анализ жилищно-коммунального хозяйства областей по
выполнению отдельных показателей в 1-м квартале 2018 года
Наименование показателей и их значения
Область
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Соотношение
Выручка в
Ввод площади
Среднемесячная
темпов роста
Ремонт
расчете на 1-го
после
Замена
зарплата,
производительност
подъездов,
работающего,
капремонта,
лифтов, шт.
тыс.рублей
и труда и зарплаты,
единиц
тыс. руб
тыс.кв.м
к-т
8,56
6,85
8,38
9,08
7,92
7,59
669,1
604,5
642,5
659,3
630,3
637,5
- меньше, чем в Витебской области
0,95
1,01
0,94
1,00
1,00
0,99
12,0
14,1
37,0
34,6
17,2
7,4
189
160
206
109
128
132
8
0
20
2
8
15

5.

Выполнение показателей развития и заданий организациями жилищнокоммунального хозяйства Витебской области за 1-й квартал 2018 года
Наименование показателя (задания)
Задание на Выполнение
январьза январьЕд.изм.
март 2018 март 2018
года
года
Оценка
выполнения
Показатели:
Снижение затрат при оказании ЖКУ населению (в сопоставимых условиях)
Снижение удельного расхода электроэнергии на подъем и подачу воды ***
Снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод ***
Снижение удельного расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии ***
%
%
%
%
-5,0
-1,0
-1,0
-1,0
-5,8
-2,3
-0,1
-7,9
выполнено
выполнено
не выполнено
выполнено
Уровень потерь в сетях тепловой энергии собственного производства***
%
11,1
11,6
не выполнено
Уровень потерь и неучтенного расхода воды***
%
12,0
17,8
не выполнено
%
0,8
0,8
выполнено
%
106,0
117,9
выполнено
%
-1,5
-15,1
выполнено
%
%
95,0
-5,3
99,0
-7,6
выполнено
выполнено
тыс. кв.м
6,8
14,1
выполнено
Замена лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации
единиц
14
0
не выполнено
Текущий ремонт подъездов жилых домов
единиц
160
160
выполнено
Замена устаревшего осветительного оборудования на энергоэффективные светильники
единиц
4690
1152
не выполнено
км
км
0
0
1,1
0
выполнено
выполнено
тыс.тонн
19,0
14,0
не выполнено
%
67,0
62,1
не выполнено
Просроченная дебиторская задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги ***
млн. руб
3338,0
3874,3
не выполнено
Просроченная дебиторская задолженность юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги ***
млн. руб
10067,5
12127,0
не выполнено
%
86,3
86,3
выполнено
Коэффициент соотношения инвестиций в основной капитал за счет собственных и заемных средств к
сумме начисленной амортизации
Рост номинальной начисленной заработной платы к предыдущему году
Снижение письменных претензий на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг к
предыдущему году
Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги по физическим лицам
Целевой показатель по энергосбережению
Задания:
Ввод в эксплуатацию площади после капремонта жилищного фонда***
Замена трубопроводов теплоснабжения
Замена ветхих водопроводных сетей***
Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов
Доля использования местных видов топлива в балансе котельно-печного топлива
Обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества
*** - показатели, влияющие на размер заработной платы руководителей предприятий

6.

Динамика удельного расхода электроэнергии по водоснабжению
Удельный расход на подачу
воды, кВт*ч/тыс.м3
1 кв. 2018
1 кв. 2017
Снижение /
увеличение в 2018
к 2017, %.
УП ”Витебскводоканал”
569,7
623,0
-8,6
УП ”Витебскоблводоканал” всего, в т.ч.:
756,2
742,9
1,8
филиал «Новополоцкводоканал»
607,7
613,5
-0,9
филиал «Докшицыводоканал»
670,1
668,0
0,3
филиал «Оршаводоканал»
772,2
687,6
12,3
филиал «Лепельводоканал»
812,1
881,4
-7,9
филиал «Миорыводоканал»
843,5
879,9
-4,1
филиал «Полоцкводоканал»
870,2
863,9
0,7
филиал «№ 1»
893,9
848,3
5,4
676,5
692,5
-2,3
Наименование предприятия
В среднем по области

7.

Динамика удельного расхода электроэнергии по канализации
Удельный расход на подачу
воды, кВт*ч/тыс.м3
1 кв. 2018
1 кв. 2017
Снижение /
увеличение в
2018 к 2017, %.
УП ”Витебскводоканал”
357,1
363,8
-1,8
УП ”Витебскоблводоканал” всего, в т.ч.:
487,6
481,2
1,3
филиал «Новополоцкводоканал»
283,2
232,8
21,6
филиал «Оршаводоканал»
472,4
524,6
-10,0
филиал «Полоцкводоканал»
459,5
507,0
-9,4
филиал «№ 1»
620,8
540,7
14,8
филиал «Докшицыводоканал»
734,5
523,6
40,3
филиал «Лепельводоканал»
824,0
594,9
38,5
филиал «Миорыводоканал»
В среднем по области
891,4
760,6
17,2
424,7
425,0
-0,1
Наименование предприятия

8.

Динамика удельного расхода электроэнергии по теплоснабжению
Наименование предприятия
ГП "ВПК и ТС"
РУП ЖКХ "Докшицы-коммунальник"
УП «ЖКХ» г.Чашники
Глубокское РУП ЖКХ
КУПП "Боровка"
УП ЖКХ Шумилинского района
УКП ЖКХ "Бешенковичский-коммунальник"
КУП "Оршатеплосети"
УП ЖКХ "Витрайкомхоз"
Новополоцкое КУП ЖРЭО
УП ЖКХ "Дубровно –Коммунальник"
В среднем по области
УП ЖКХ Шарковщинского района
КУПП "Городокское ПК и ТС"
УП ЖКХ Ушачского района
УП ЖКХ Миорского района
КУП ЖКХ Браславского района
УП ЖКХ Поставского района
Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ
КУПП ЖКХ "Коханово-ЖКХ"
УП ЖКХ Лиозненского района
ГП "ПК и ТС КУП "ЖКХ г.Полоцка"
УП ЖКХ Сенненского района
УП ЖКХ Россонского района
Удельный расход на выработку тепловой
энергии, кВт*ч/Гкал
1 кв. 2018
1 кв. 2017
14,4
14,6
20,4
29,3
27,3
30,1
28,3
32,2
28,4
28,8
28,5
35,3
28,7
29,9
28,8
32,8
29,1
33,7
29,6
29,5
29,6
30,4
29,7
32,2
29,8
31,5
30,1
31,9
31,5
37,9
32,7
43,0
33,2
38,4
34,0
35,9
36,0
38,0
36,1
36,7
36,2
40,3
36,6
33,4
38,1
36,1
39,4
51,2
Снижение /
увеличение 2018 к
2017, %.
-1,4
-30,4
-9,3
-12,1
-1,4
-19,3
-4,0
-12,2
-13,6
0,3
-2,6
-7,9
-5,4
-5,6
-16,9
-24,0
-13,5
-5,3
-5,3
-1,6
-10,2
9,6
5,5
-23,0

9.

Динамика использования местных видов топлива
Наименование предприятия
Доля МВТ в топливном
балансе, %
Средневзвешенная цена
Снижение /
Расходы на
списания на затраты в
увеличение
топливо в
январе-марте 2018 г., руб за
2018 к 2017,
расчете на 1
1 пл.куб.м
процентных
Гкал, рублей
пунктов
Щепы
Дров
27,4
19,7
0,0
27,1
х
16,2
1,2
26,9
27,9
15,0
-2,6
29,7
29,8
27,1
1,2
38,0
1 кв. 2017
100,0
95,4
94,4
89,3
1 кв. 2018
100,0
96,6
91,8
90,5
Новополоцкое КУП ЖРЭО
84,3
87,8
3,5
40,5
33,7
27,7
УП ЖКХ Миорского района
УП «ЖКХ» г.Чашники
КУП "Оршатеплосети"
УП ЖКХ "Витрайкомхоз"
Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ
УП ЖКХ Ушачского района
ГП "ПК и ТС КУП "ЖКХ г.Полоцка"
УП ЖКХ Сенненского района
КУПП ЖКХ "Коханово-ЖКХ"
Глубокское РУП ЖКХ
УП ЖКХ Шарковщинского района
В среднем по области
КУП ЖКХ Браславского района
УП ЖКХ Поставского района
КУПП "Боровка"
УП ЖКХ Лиозненского района
УП ЖКХ Шумилинского района
КУПП "Городокское ПК и ТС"
ГП "ВПК и ТС"
87,1
76,3
67,8
75,4
72,6
85,0
68,6
56,6
48,7
70,6
65,7
61,5
63,2
48,7
49,4
56,2
46,0
45,9
27,3
80,1
79,8
76,2
72,1
70,0
69,7
68,0
65,0
64,6
64,6
62,7
62,1
61,3
57,6
51,1
41,9
41,3
38,1
30,3
-7,0
3,5
8,4
-3,3
-2,6
-15,3
-0,6
8,4
15,9
-6,0
-3,0
0,6
-1,9
8,9
1,7
-14,3
-4,7
-7,8
3,0
34,9
38,5
40,9
30,8
44,6
41,8
43,2
40,9
39,7
46,8
48,8
40,9
48,2
45,1
49,2
51,4
49,4
48,8
66,7
30,5
34,2
24,8
х
34,4
26,9
32,5
27,6
31,8
29,0
29,5
х
27,1
31,0
30,6
33,7
37,6
27,0
25,9
19,1
24,9
18,8
23,9
23,9
27,1
23,4
15,6
22,1
16,9
20,1
х
28,2
16,3
27,6
23,5
20,3
18,5
25,7
УП ЖКХ Россонского района
УП ЖКХ "Дубровно –Коммунальник"
УКП ЖКХ "Бешенковичский-коммунальник"
РУП ЖКХ "Докшицы-коммунальник"

10.

Тепловые потери за 1-й квартал 2018 года, процентов
21,0 22,0
20,0
18,0
16,8
14,8 15,3
11,5 11,6 11,9 11,8
11,4
11,3
11,0
10,8 10,9 10,9
10,5
10,5
10,0
9,6
8,8 9,1
8,4
8,1
16,0
14,0
13,0
12,0
10,0
8,0
5,5
6,0
4,0
Верхнедвинск
Сенно
Витрайкомхоз
Коханово
Поставы
Орша
0,0
Лиозно
В целом по…
Городок
Шумилино
Глубокое
Россоны
Браслав
Докшицы
Шарковщина
Полоцк
Боровка
Дубровно
Витебск
Ушачи
Новополоцк
Миоры
Бешенковичи
Чашники
2,0

11.

10,0
5,0
0,0
11,9
17,8
30,0
ф-л № 1
19,2
ф-л Оршаводоканал
25,0
ф-л Миорыводоканал
Витебскводоканал
17,1
В целом по области
14,4
16,8
ф-л Лепельводоканал
20,0
Витебскоблводоканал
ф-л Докшицыводоканал
11,0
ф-л Полоцкводоканал
15,0
ф-л
Новополоцкводоканал
Потери и неучтенный расход воды за 1 квартал 2018 г. процентов
35,0
27,7
23,6
20,3

12.

Капитальный ремонт жилфонда за 1 квартал 2018 года
Ввод площади после капитального
ремонта, тыс.кв.м.
Бешенковичский р-н
Браславский р-н
Верхнедвинский р-н
Витебский р-н
Глубокский р-н
Городокский р-н
Докшицкий р-н
Дубровенский р-н
Лепельский р-н
Лиозненский р-н
Миорский р-н
Оршанский р-н
Полоцкий р-н
Поставский р-н
Россонский р-н
Сенненский р-н
Толочинский р-н
Ушачский р-н
Чашникский р-н
Шарковщинский р-н
Шумилинский р-н
г.Витебск
г.Новополоцк
ИТОГО
план
факт
0,0
0,0
0,0
1,0
0,6
1,1
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,8
0,0
0,0
0,0
1,0
0,6
1,1
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,3
0,0
14,1
Финансирование капитального ремонта, рублей
Первонач. план на 1 Освоено средств в 1
% освоения
кв. 2018 г.
кв. 2018 г.
0,0
0
х
66 985,0
66 985
100,0
279 939,0
35 983
12,9
67 429,0
67 429
100,0
0,0
0
х
100 000,0
66 399
66,4
40 000,0
40 000
100,0
25 400,0
21 916
86,3
0,0
0
х
0,0
0
х
6 000,0
0
0,0
361 106,0
302 367
83,7
276 700,0
78 329
28,3
0,0
0
х
25 000,0
17 982
71,9
52 083,0
26 333
50,6
0,0
0
х
0,0
0
х
0,0
0
х
4 900,0
0
0,0
28 500,0
0
0,0
185 630,0
183 765
99,0
645 495,0
526
0,1
2 165 167,0
908014,6
41,9

13.

Замена устаревшего осветительного оборудования
План на 1 кв. 2018 г.,
единиц
Бешенковичский р-н
Браславский р-н
Верхнедвинский р-н
Витебский р-н
Глубокский р-н
Городокский р-н
Докшицкий р-н
Дубровенский р-н
Лепельский р-н
Лиозненский р-н
Миорский р-н
Оршанский р-н
Полоцкий р-н
Поставский р-н
Россонский р-н
Сенненский р-н
Толочинский р-н
Ушачский р-н
Чашникский р-н
Шарковщинский р-н
Шумилинский р-н
г.Витебск
г.Новополоцк
ИТОГО
32
38
5
231
0
81
0
0
0
45
8
0
2 121
35
14
143
0
35
58
10
84
1 750
0
4 690
Фактически заменено в 1 кв. 2018 г.,
Процент выполнения задания, %
единиц
40
81
5
44
75
0
150
0
179
55
8
0
0
100
3
120
0
50
128
10
84
20
0
1 152
125,0
213,2
100,0
19,0
0,0
122,2
100,0
0,0
285,7
21,4
83,9
142,9
220,7
100,0
100,0
1,1
24,6

14.

Информация о динамике показателей по сбору (заготовке) ВМР
Всего собрано, в т.ч.:
Район
Отходы бумаги и
картона
Отходы стекла
Полимерные отходы
Изношенные шины
Отработанные
масла
3 мес. 3 мес.
3 мес. 3 мес.
3 мес. 3 мес.
3 мес. 3 мес.
3 мес. 3 мес.
3 мес. 3 мес.
3 мес. 3 мес.
Темп
Темп
Темп
Темп
Темп
Темп
Темп
2017 г., 2018 г.,
2017 г., 2018 г.,
2017 г., 2018 г.,
2017 г., 2018 г.,
2017 г., 2018 г.,
2017 г., 2018 г.,
2017 г., 2018 г.,
роста,
роста,
роста,
роста,
роста,
роста,
роста,
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
%
%
%
%
%
%
%
тонн тонн
тонн тонн
тонн тонн
тонн тонн
тонн
тонн
тонн тонн
тонн тонн
Всего по области 13,872 13,587 97,9 6,882 7,008 101,8 4,158 4,049
97,4 1,172 1,109
94,6
Бешенковичский 0,101 0,104 103,2 0,045 0,047 103,4 0,039 0,039 100,0 0,003 0,003 110,0
Браславский
Отходы бытовой
технки
0,307 0,252
82,2
0,100 0,156 156,2 1,316 1,056 80,2
0,002
0,245 0,209 85,2
0,013 0,011 83,2
0,001 0,003 388,9
0,098 0,105 107,5 0,034 0,039 116,3 0,007 0,008 113,9 0,004 0,006 155,6 0,162 0,091 56,2
0,002 0,003 121,1
Верхнедвинский 0,135 0,142 105,4 0,058 0,058 100,5 0,040 0,045 113,6 0,009 0,009 100,0
0,002
0,025 0,025 100,0
0,004
Витебский
0,473 0,389 82,2 0,173 0,126 72,9
0,054 0,079 148,4 0,214 0,162
75,7
0,004
0,016
0,001
Глубокский
0,345 0,287
0,091 0,080
87,2
0,022 0,022
99,8
0,006 0,004
Городокский
0,141 0,154 108,7 0,075 0,090 119,9 0,053 0,050
94,7
0,009 0,014 148,4
Докшицкий
0,177 0,209 117,9 0,081 0,086 106,6 0,058 0,049
84,0
Дубровенский
0,099 0,090
0,035 0,026
Лепельский
0,149 0,165 110,6 0,081 0,093 115,1 0,052 0,051
Лиозненский
0,103 0,090
87,9 0,056 0,045 80,5
Миорский
0,148 0,136
91,7
0,050 0,051 102,0 0,050 0,027
53,7 0,008 0,006
79,0
Оршанский
1,467 1,265
86,3
0,390 0,470 120,3 0,882 0,546
61,9 0,093 0,051
54,1
Полоцкий
0,903 1,092 121,0 0,533 0,582 109,2 0,251 0,338 134,7 0,049 0,053 109,4 0,024 0,026 108,8 0,025 0,077 303,6 0,021 0,016 75,8
Поставский
0,246 0,263 106,9 0,099 0,100 101,5 0,077 0,091 118,7 0,024 0,017
Россонский
0,089 0,086
Сенненский
0,143 0,236 164,8 0,088 0,171 193,4 0,029 0,041 139,2 0,013 0,014 107,5
0,001
0,008 0,010 121,3 0,005 0,001 12,0
Толочинский
0,116 0,132 113,7 0,054 0,054 101,3 0,049 0,047
0,005 0,013 283,0
0,002
0,008 0,015 187,5
0,001
Ушачский
0,100 0,080
0,019 0,020 107,4 0,003 0,048 1600,0
0,001
0,010 0,003 31,3
0,001 0,000 57,1
Чашникский
0,449 0,454 101,2 0,309 0,310 100,3 0,077 0,079 103,0 0,005 0,012 230,2
0,000
0,046 0,042
91,1
0,010 0,010 100,0
83,1 0,166 0,133 79,9
91,2 0,044 0,041 92,1
96,8
0,052 0,044
84,0
0,008 0,005 63,6
0,000
0,003 0,000
0,0
0,002 0,000 0,0
0,012 0,016 130,9
0,002
0,024 0,047 198,3 0,002 0,009 505,9
75,5
0,004 0,006 164,1
0,000
0,016 0,016 105,8 0,000 0,000 66,7
97,7
0,011 0,014 129,2
0,001
0,005 0,005 100,0
0,001
0,029 0,032 113,0 0,006 0,007 117,7
0,000
0,012 0,006 45,5
0,000 0,000 200,0
0,023 0,027 114,6 0,039 0,025
80,2 0,067 0,051 75,8
Шарковщинский 0,090 0,097 108,3 0,039 0,032 80,2
64,8
94,9
72,0
64,5
0,002 0,002 100,0 0,038 0,042 111,7 0,000 0,007
0,007
0,061 0,169 274,6 0,038 0,024 63,7
0,001 0,004 358,3 0,040 0,045 113,4 0,006 0,006 90,3
0,004 0,016 369,0 0,002 0,003 213,3 0,019 0,012 63,2
0,001 0,003 214,3
0,033 0,054 162,9 0,011 0,008
76,4
0,001
0,005 0,001 20,0
0,002 0,001 83,3
Шумилинский
0,103 0,131 127,2 0,044 0,053 122,1 0,031 0,052 165,1 0,011 0,008
73,6
0,004
0,015 0,011 73,5
0,002 0,003 171,3
г.Витебск
6,538 6,327
96,8
3,689 3,690 100,0 1,621 1,757 108,3 0,457 0,458 100,2 0,041 0,057 137,8 0,665 0,341 51,2
0,065 0,025 38,8
г.Новополоцк
1,453 1,438
99,0 0,619 0,594 95,9
0,517 0,515
99,6
0,192 0,186
97,0
0,015 0,028 186,7 0,036 0,029 79,6
0,073 0,087 118,0

15.

Выполнение показателя по энергосбережению в 2018 году
-13,6
-11,6
-10,9
-9,9
-8,6
-8,5
-8,4
-8,1
-8,0
-7,8
-7,6
-7,5
-7,1
-6,0
-5,9
-5,6
-5,5
-5,3
-5,3
-5,3
-5,3
-5,3
-5,3
Задание на январь-март 2018 г (-5,3%)
Шумилино
Россоны
Облводоканал
Поставы
Орша
Ушачи
Витебск
Лиозно
Докшицы
Боровка
В целом по области
Глубокое
Шарковщина
Верхнедвинск
Городок
Сенно
Бешенковичи
Дубровно
Полоцк
Чашники
Новополоцк
Браслав
Витрайкомхоз
Миоры
-4,0
-1,2 Новолукомль
-0,6
Коханово

16.

Динамика численности и среднемесячной заработной платы
Среднесписочная численность, чел.
Наименование предприятия
КУПП «Боровка»
УП ЖКХ «Витрайкомхоз»
Новополоцкое КУП ЖРЭО
ГП «ЖРЭТ г.Витебска"
УП ЖКХ Поставского района
КУПП ЖКХ «Коханово-ЖКХ»
КУПП «Городокское ПК и ТС»
Новолукомльский УП ЖКХ «Коммунальник»
УП ЖКХ Лиозненского района
УП ЖКХ «Дубровно –Коммунальник»
КУП "Оршатеплосети"
УП ЖКХ Шумилинского района
Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ
УП ЖКХ Сенненского района
КУП "Оршакомхоз"
УКП ЖКХ «Бешенковичский-коммунальник»
КУП ЖКХ Браславского района
УП ЖКХ Миорского района
УП ЖКХ Ушачского района
Глубокское РУП ЖКХ
РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник»
УП ЖКХ Россонского района
УП ЖКХ Шарковщинского района
ОАО "Новополоцклифт"
ОАО "Витебсклифт"
УП «ЖКХ» г.Чашники
УП ”Витебскводоканал”
В среднем по области
ГП «ВПК и ТС»
Биомехзавод
ГП "Спецавтобаза г.Витебска"
КУП "Оршанская спецавтобаза"
ДКУП «ПК и ТС КУП "ЖКХ г.Полоцка»
КУП «ЖКХ г.Полоцка»
УП «Витебскоблводоканал»
1 кв. 2017
1 кв. 2018
495
399
862
1178
591
504
570
204
305
286
527
380
363
461
1098
312
221
317
257
389
361
227
215
139
275
218
947
19543
730
186
325
409
337
668
1208
368
280
718
1087
501
424
499
137
248
230
475
333
317
416
1054
272
186
282
222
361
335
206
197
125
262
209
945
18390
730
189
330
444
417
750
1996
Сниже- Снижение, чел. ние, %
-127
-119
-144
-91
-90
-80
-71
-67
-57
-56
-52
-47
-46
-45
-44
-40
-35
-35
-35
-28
-26
-21
-18
-14
-13
-9
-2
-1153
0
3
5
35
80
82
788
-34,5
-42,5
-20,1
-8,4
-18,0
-18,9
-14,2
-48,9
-23,0
-24,3
-10,9
-14,1
-14,5
-10,8
-4,2
-14,7
-18,8
-12,4
-15,8
-7,8
-7,8
-10,2
-9,1
-11,2
-5,0
-4,3
-0,2
-5,9
0,0
1,6
1,5
7,9
19,2
10,9
39,5
К-т соотношения
Среднемесячная зарплата, руб
темпов роста
выручки на 1-го
ТР 2018 к
занятого и
2017, %
1 кв. 2017
1 кв. 2018
заработной
платы
1,07
562,3
661,3
117,6
0,73
417,0
537,5
128,9
0,99
501,2
616,2
123,0
0,94
418,3
468,5
112,0
1,15
563,8
568,7
100,9
1,04
456,9
477,2
104,4
1,05
512,9
596,5
116,3
0,70
406,7
449,6
110,5
0,93
426,3
550,3
129,1
1,05
537,9
607,8
113,0
0,79
545,6
667,5
122,3
1,02
468,4
531,0
113,4
1,07
581,6
644,1
110,7
0,91
358,7
452,6
126,2
0,97
417,2
521,9
125,1
0,84
426,8
521,0
122,1
1,01
515,7
549,1
106,5
1,04
583,5
631,8
108,3
1,05
519,6
581,2
111,9
1,06
506,9
555,9
109,7
0,97
481,6
594,4
123,4
0,94
516,2
569,6
110,4
1,00
548,2
565,8
103,2
1,01
565,7
758,4
134,1
1,10
537,2
636,4
118,5
1,12
624,2
665,4
106,6
1,02
659,5
670,6
101,7
1,01
512,7
604,5
117,9
0,85
726,6
848,6
116,8
1,03
595,7
658,4
110,5
1,00
654,6
661,5
101,1
0,74
379,5
547,6
144,3
0,63
479,2
629,4
131,3
0,64
509,7
558,0
109,5
0,69
631,8
751,1
118,9

17.

Динамика выручки на 1-го работника
Наименование предприятия
КУПП «Боровка»
ГП «ВПК и ТС»
КУП "Оршатеплосети"
ДКУП «ПК и ТС КУП "ЖКХ г.Полоцка»
УП «ЖКХ» г.Чашники
РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник»
КУП ЖКХ Браславского района
Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ
УП ЖКХ Поставского района
УП ЖКХ Шумилинского района
УП ЖКХ Лиозненского района
Глубокское РУП ЖКХ
УП ЖКХ Миорского района
УП ”Витебскводоканал”
КУПП «Городокское ПК и ТС»
УКП ЖКХ «Бешенковичский-коммунальник»
КУПП ЖКХ «Коханово-ЖКХ»
УП ЖКХ «Дубровно –Коммунальник»
УП ЖКХ Ушачского района
УП ЖКХ Сенненского района
В среднем по области
УП ЖКХ Шарковщинского района
УП ЖКХ Россонского района
Биомехзавод
УП «Витебскоблводоканал»
УП ЖКХ «Витрайкомхоз»
ОАО "Новополоцклифт"
ГП "Спецавтобаза г.Витебска"
Новополоцкое КУП ЖРЭО
ОАО "Витебсклифт"
КУП "Оршанская спецавтобаза"
Новолукомльский УП ЖКХ «Коммунальник»
КУП "Оршакомхоз"
ГП «ЖРЭТ г.Витебска"
КУП «ЖКХ г.Полоцка»
Выручка на 1-го занятого, тыс.руб
1 кв. 2017
1 кв. 2018
13,5
17,0
15,7
15,5
13,0
12,6
15,0
12,4
9,3
11,1
9,6
11,5
10,1
10,9
8,9
10,6
9,0
10,4
8,6
10,0
7,8
9,4
8,0
9,3
7,9
8,9
7,8
8,0
6,5
7,9
7,4
7,6
6,8
7,4
6,2
7,4
6,2
7,3
6,3
7,2
5,8
6,8
6,4
6,6
6,3
6,5
5,7
6,4
7,2
5,9
6,1
5,7
4,1
5,6
5,2
5,3
4,0
4,8
3,3
4,3
3,6
3,8
4,5
3,5
2,7
3,3
3,0
3,2
2,6
1,8
Темп роста в 2018 к
2017, %
125,8
98,9
97,2
83,0
119,8
119,5
107,1
118,3
116,2
115,9
120,2
116,5
112,1
103,3
122,5
102,8
108,4
118,9
117,5
114,5
118,6
103,5
103,4
114,0
82,4
94,2
135,5
101,0
121,7
130,9
106,5
77,3
121,1
104,8
69,6

18.

Сведения о задолженности местных бюджетов перед организациями ЖКХ
области по состоянию на 1 апреля 2018 года
Наименование района,
города
Бешенковичский
Браславский
Верхнедвинский
Витебский
Городокский
Глубокский
Докшицкий
Дубровенский
Лепельский
Лиозненкий
Миорский
Оршанский
Полоцкий
Поставский
Россонский
Сенненский
Толочинский
Ушачский
Чашникский
Шарковщинский
Шумилинский
г.Новополоцк
г.Витебск
Витебсоблводоканал
ИТОГО
Задолженность за
Задолженность по
в т.ч.
в т.ч.
работы по
Задолженность за оказанные
субсидированию ЖКУ задолженность
просрочен
благоустройству
услуги бюджетным
населению,
за 2017 год,
ная,
населенных пунктов,
организациям, тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.руб
тыс.руб
тыс.рублей
76,0
116,1
33,0
57,3
27,0
400,6
511,0
99,3
257,5
448,0
90,0
71,0
201,3
334,5
571,0
96,0
103,0
36,5
103,2
248,0
82,0
110,5
474,0
1532,7
0,0
5963,4
206,5
66,9
101,7
155,8
247,2
517,9
133,9
390,0
314,7
227,3
522,9
628,0
780,4
0,0
0,0
0,0
44,9
316,4
95,9
605,0
27,4
365,2
0,0
5864,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
13,3
0,0
16,7
47,4
0
115,7
123,0
110,0
258,7
177,1
7,6
45,4
256,0
48,3
56,8
299,0
934,6
204,7
12,7
402,3
230,9
0,0
357,3
49,5
441,4
36,8
264,5
659,6
5456,2
3,1
8,1
0,0
39,4
0,0
0,0
0,9
34,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14,7
10,5
4,3
23,0
170,0
Всего,
тыс.рублей
239,5
355,2
247,2
238,7
815,1
935,3
624,8
436,8
1094,0
453,0
355,1
1023,2
1897,1
1556,1
108,7
505,3
267,4
148,1
921,7
227,4
1156,9
538,2
2162,4
659,6
16966,8

19.

Себестоимость единицы услуг водоснабжения
Себест.
3 мес.
2017г.,
рублей
Себест.
3 мес.
2018г.,
рублей
Темп
роста, %
Прирост (+),
снижение
(-), рублей
ПРЦ,
рублей
Откл. с/с
2018 г. от
ПРЦ (+/-),
рублей
УП ”Витебскоблводоканал“
0,9487
0,8778
92,5
-0,0709
0,9098
-0,0320
УП ”Витебскводоканал“
0,6947
0,7715
111,1
0,0768
0,8053
-0,0338
ВСЕГО
0,8398
0,8323
99,1
-0,0075
0,9098
-0,0775

20.

Себестоимость единицы услуг канализации
Себест.
3 мес.
2016г.,
рублей
Себест.
3 мес.
2017г.,
рублей
ПРЦ,
рублей
Откл. с/с
2018 г. от
ПРЦ (+/-),
рублей
УП ”Витебскоблводоканал“
0,7400
0,7037
95,1
-0,0363
0,6912
0,0125
УП ”Витебскводоканал“
0,5037
0,5052
100,3
0,0015
0,6191
-0,1139
ВСЕГО
0,6556
0,6124
93,4
-0,0432
0,6912
-0,0788
Прирост (+),
Темп
снижение (-),
роста, %
рублей

21.

Себестоимость единицы услуг теплоснабжения
Себест. 3 мес. Себест. 3 мес. Темп роста,
2017г., рублей 2018г., рублей
%
Прирост (+),
снижение (-),
рублей
Откл. с/с 2018 г.
ПРЦ, рублей
от ПРЦ (+/-),
рублей
УКП ЖКХ ”Бешенковичский коммунальник“
КУПП ”Боровка“
68,2422
77,5478
113,6
9,3056
83,7355
-6,1877
79,6335
73,4169
92,2
-6,2166
86,7450
-13,3281
КУП ЖКХ ”Браслав-коммунальник“
79,7360
81,5166
102,2
1,7806
94,4335
-12,9169
Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ
117,4344
92,3178
78,6
-25,1166
110,1776
-17,8598
КУПП ”Городокское ПК и ТС“
83,3506
82,0483
98,4
-1,3023
99,8631
-17,8148
УП ЖКХ Глубокского района
83,9725
87,1331
103,8
3,1606
97,8135
-10,6804
УП ЖКХ ”Дубровно-Коммунальник“
85,0594
86,2923
101,4
1,2329
93,2080
-6,9157
РУП ЖКХ ”Докшицы-коммунальник“
98,8289
83,0432
84,0
-15,7857
99,2085
-16,1653
УП ЖКХ Лиозненского района
98,6512
95,0170
96,3
-3,6342
103,5097
-8,4927
УП ЖКХ Миорского района
82,0294
73,9381
90,1
-8,0913
87,0685
-13,1304
УП ЖКХ Поставского района
89,7156
84,3618
94,0
-5,3538
102,0113
-17,6495
УП ЖКХ Россонского района
74,0642
75,6388
102,1
1,5746
86,7401
-11,1013
Сенненское РУП ЖКХ
88,3735
87,9862
99,6
-0,3873
97,5677
-9,5815
УП ЖКХ Витебского района ”Витрайкомхоз"
117,4735
114,3800
97,4
-3,0935
104,8462
9,5338
КУПП ЖКХ ”Коханово-ЖКХ“
83,7564
74,0310
88,4
-9,7254
87,5195
-13,4885
УП ЖКХ Ушачского района
88,3864
87,7313
99,3
-0,6551
100,3635
-12,6322
УП ”ЖКХ“ г. Чашники
85,7104
82,9262
96,8
-2,7842
91,9175
-8,9913
УКП ЖКХ Шарковщинского района
106,6135
100,7072
94,5
-5,9063
109,8397
-9,1325
УП ЖКХ Шумилинского района
83,8681
83,7332
99,8
-0,1349
100,1372
-16,4040
УКПП ”Витебское ГЖКХ“
78,0166
78,7065
100,9
0,6899
85,6044
-6,8979
КУП ”ЖКХ г. Полоцка“
96,5521
89,3993
92,6
-7,1528
101,3312
-11,9319
КУП ”Оршакомхоз“
91,6736
85,9064
93,7
-5,7672
107,6054
-21,6990
Новополоцкое КУП ”ЖРЭО“
87,1203
80,8615
92,8
-6,2588
82,4564
-1,5949
ВСЕГО
87,1203
83,7996
96,2
-3,3207
96,0449
-12,2453

22.

Себестоимость единицы услуг по обращению с ТКО (без
мусоропровода)
Себест. 3 мес.
2017г., рублей
Себест. 3
мес. 2018г.,
рублей
Темп роста,
%
Прирост (+),
снижение (-),
рублей
5,4550
6,1040
111,9
0,6490
6,1056
-0,0016
8,4435
8,5518
101,3
0,1083
8,6106
-0,0588
КУП ЖКХ ”Браслав-коммунальник“
6,8346
7,6213
111,5
0,7867
8,2512
-0,6299
Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ
6,1533
5,9646
96,9
-0,1887
7,9184
-1,9538
КУПП ”Городокское ПК и ТС“
8,1370
7,5251
92,5
-0,6119
9,0618
-1,5367
УП ЖКХ Глубокского района
7,4058
6,6493
89,8
-0,7565
8,0005
-1,3512
УП ЖКХ ”Дубровно-Коммунальник“
7,7877
7,3617
94,5
-0,4260
8,3413
-0,9796
РУП ЖКХ ”Докшицы-коммунальник“
8,6688
8,8513
102,1
0,1825
8,9032
-0,0519
УП ЖКХ Лиозненского района
6,9005
6,9254
100,4
0,0249
7,8109
-0,8855
УП ЖКХ Миорского района
7,4990
7,7205
103,0
0,2215
7,7215
-0,0010
УП ЖКХ Поставского района
9,1570
6,4623
70,6
-2,6947
7,9238
-1,4615
УП ЖКХ Россонского района
5,2012
4,5180
86,9
-0,6832
6,0153
-1,4973
Сенненское РУП ЖКХ
8,3678
8,4383
100,8
0,0705
8,4454
-0,0071
КУПП ЖКХ ”Коханово-ЖКХ“
7,6492
8,2933
108,4
0,6441
7,9959
0,2974
УП ЖКХ Ушачского района
7,0219
6,9616
99,1
-0,0603
7,9900
-1,0284
УП ”ЖКХ“ г. Чашники
9,1492
9,2923
101,6
0,1431
9,4018
-0,1095
УКП ЖКХ Шарковщинского района
9,5905
9,9842
104,1
0,3937
10,3133
-0,3291
УП ЖКХ Шумилинского района
8,7968
9,2667
105,3
0,4699
9,3941
-0,1274
УНП ЖКХ ”Коммунальник“
4,2310
7,7253
182,6
3,4943
7,1542
0,5711
УКПП ”Витебское ГЖКХ“
4,5884
5,5384
120,7
0,9500
5,5188
0,0196
КУП ”ЖКХ г. Полоцка“
7,6420
7,0310
92,0
-0,6110
7,3873
-0,3563
КУП ”Оршакомхоз“
6,926
8,2623
119,3
1,3363
8,1913
0,0710
Новополоцкий Биомехзавод
11,7161
11,5409
98,5
-0,1752
11,8132
-0,2723
ВСЕГО
6,8970
7,1218
103,3
0,2248
7,9451
-0,8233
УКП ЖКХ ”Бешенковичский коммунальник“
КУПП ”Боровка“
Откл. с/с 2018 г.
ПРЦ, рублей от ПРЦ (+/-),
рублей

23.

Себестоимость единицы услуг по обращению с ТКО (с
мусоропроводом)
Себест. 3 Себест. 3
Прирост (+),
Темп
ПРЦ,
мес. 2017г., мес. 2018г.,
снижение (-),
роста, %
рублей
рублей
рублей
рублей
Откл. с/с
2018 г. от
ПРЦ (+/-),
рублей
УКПП ”Витебское ГЖКХ“
4,8989
6,3373
129,4
1,4384
7,4184
-1,0811
КУП ”ЖКХ г. Полоцка“
8,6438
10,0061
115,8
1,3623
9,9477
0,0584
КУП ”Оршакомхоз“
6,926
9,6176
138,9
2,6916
10,4225
-0,8049
12,9418
13,4358
103,8
0,4940
13,9400
-0,5042
7,994
8,4020
105,1
0,4080
9,4942
-1,0922
Новополоцкий Биомехзавод
ВСЕГО

24.

Себестоимость единицы услуг по ТО лифта
ОАО "Витебсклифт"
ОАО "Новополоцклифт"
ВСЕГО
Себест.
3 мес.
2017г.,
рублей
1,1609
1,3384
1,2154
Себест.
3 мес.
2018г.,
рублей
1,2453
1,4554
1,3039
Темп
роста,
%
107,3
108,7
107,3
Прирост
Откл. с/с
(+),
ПРЦ, 2018 г. от
снижение рублей ПРЦ (+/-),
(-), рублей
рублей
0,0844 1,4233 -0,1780
0,1170 1,5882 -0,1328
0,0885 1,5000 -0,1961