Опыт работы МБУК «ТКК «Дворец культуры» в условиях оптимизации деятельности культурно-досуговых учреждений

1.

Опыт работы
МБУК «ТКК «Дворец культуры»
в условиях оптимизации деятельности
культурно-досуговых учреждений по достижению
целевых показателей, определенных
Планом мероприятий (дорожной картой)
«Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры Самарской области»
Докладчик :
Директор МБУК «ТКК «Дворец культуры»
Дмитрий Анатольевич Софьин

2. Сравнительный анализ динамик показателей учреждений в 2012 году к уровню 2010 года (проценты)

Наименование показателя
Количество мероприятий общее
Количество посещений общее
Количество платных мероприятий
Количество посещений платных
мероприятий
Консолидированный бюджет
Средства бюджета
Доходы
Привлечённые средства
Средняя стоимость услуги
МК «Русь»
КО «Орфей»
-12
-2
+2
+34
-21
-
Дворец
культуры
+70
+37
+56
+56
+36
+74
-1
-88
+36
+53
+49
+100
+1 873
+15
+20
+3
+61
+846
-12

3. Практические результаты

1. Формирование структуры управления учреждением с конкретным должностным
функционалом административного персонала:
• техническое содержание и обеспечение;
• управление творческим процессом;
• перспективное развитие.
2. Рациональное использование трудовых ресурсов в соответствии с их
профессиональными компетенциями.
3. Эффективное использование творческих ресурсов и их планомерное развитие.
4. Эффективное использование ресурсной базы:
• репетиционных помещений;
• помещений для проведения мероприятий;
• оборудования и костюмного фонда.
5. Увеличение количества участников художественной самодеятельности и повышение
посещаемости платных мероприятий.
6. Создание новых творческих продуктов, соответствующих современным запросам
населения, формирование новых культурных потребностей.
7. Комплексное повышение качества оказываемых услуг.
8. Увеличение доходов от оказания платных услуг.
9. Формирование бюджета устойчивого функционирования и развития, в том числе, за счёт
увеличения собственных доходов и привлечённых средств.

4.

5. Динамика кадровых показателей учреждения с 2013 года по 2016 гг.

Наименование
Число сотрудников всего,
чел.
2013 г.
203
2014 г.
206
2015 г.
202
2016 г.*
200
Средняя заработная плата,
руб. на ставку
рост к 2013 г., %
Имеющие почетные звания,
научные степени,
чел.
18 293
20 241
22 007
22 592
5
+10,6%
8
+20,3%
6
+23,5%
6
20
15
41
16
32/17%
17/8%
14/7%
11/5,5%
156/81%
185/90%
184/91%
182/91%
4/2,1%
4/1,9%
4/2%
8/4%
Повысившие
квалификацию, чел.
Административноуправленческий персонал,
чел./%
Основной персонал,
чел./%
Вспомогательный персонал,
чел/ %
* показатель на 1 июня 2016 года

6.

Творческий потенциал учреждения
и основные достигнутые показатели
Наименование
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.*
123
2016 г.
План
123
Количество клубных
формирований
117
123
Количество
коллективов
имеющих звание
«Народный»
Количество
мероприятий
Число посещений
Количество платных
мероприятий
Количество
посещений платных
мероприятий
11
11
11
12
12
1 086
1 086
1 152
1090
569
248 531
615
250 656
618
248 413
515
264 728
525
98 537
214
70153
70205
65890
71 629
30 858
* Показатель за 5 месяцев 2016 года
123

7.

Основные финансовые результаты
за 2013 – 2016 гг.
Наименование
источника финансирования
2013 г.
2014 г.
2015 г.
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
2016 г.
тыс. руб.
ПЛАН
Бюджет города на выполнение
муниципального задания
уменьшение к 2013 году, %
Бюджет города (субсидия на иные цели)
31 925
24 572
22 891
21 639
6 954
77%
16 751
71,7%
34 808
67,8%
5036
Бюджет субъекта
14 220
14 922
12 780
13 243
Выручка от иной приносящей доход
деятельности
рост к 2013 году, %
Целевые благотворительные
пожертвования
Всего внебюджетные средства
рост к 2013 году, %
Итого:
отношение к 2013 году, %
10 797
11 222
14 136
13 748
3 232
103,9%
2 672
130,9%
1 850
127,3%
2300
13 894
99%
70 139
104,4%
15 986
114%
86 465
128,8%
16 048
114,4%
55 966
83,3%
14 029
67 128

8. Анализ изменения себестоимости

№
Наименование
п/п
показателя
1. Консолидированный
бюджет, тыс. руб.
(субсидия на выполнение
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
58 949
56 942
50 716
49 807
48 630
муниципального задания,
выручка от иной
приносящей доход
деятельности)
2.
3.
% к 2012 году
Общее количество
посещений, чел.
% к 2012 году
Себестоимость одного
посещения, руб.
% к 2012 году
82,5%
254 503
231,62
248 531
229,11
250 656
202,33
248 413
264 728
200,50
104%
183,70
20,7%

9.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
E-mail: [email protected]
Тел.: 8-84635-6-11-62