Отчет планово-экономического отдела за 2015 год. Город Томск

1.

2.

Цели и задачи отдела
Экономическое планирование,
направленное на эффективное использование
бюджетных средств
Организация работы
по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд

3.

Сравнительный анализ
исполнения бюджета по доходам
за 2014-2015 гг.
Вид дохода
Плата за наем
жилых
помещений
Денежные
взыскания
(штрафы)
Плата за право
размещения
НСТО
Всего
2014
2015
План,
тыс.р.
Исполнено,
тыс.р.
%
испол
нения
План,
тыс.р.
Исполнено,
тыс.р.
%
исполнения
1395,1
1480,7
106
3592,9
4076,9
113
42,0
39,4
94
90
95
105
-
-
-
-
3149,2
-
1437,1
1520,1
106
3682,9
7321,1
199

4.

Сравнительный анализ
исполнения бюджета по расходам
за 2014-2015 гг.
Бюджет
2014
2015
План,
млн.р.
Исполнено,
млн.р.
%
исполнения
План,
млн.р.
Исполнено,
млн.р.
%
исполнения
Местный
128,4
126,1
98
147,9
144,7
98
Областной
31,1
28,6
92
29,1
28,0
96
Федеральный
0,7
0,5
65
0,6
0,6
98
Всего
160,2
155,2
97
177,6
173,3
98

5.

Структура расходной части бюджета
администрации Советского района Города Томска
1%
8%
19%
44%
7%
21%
Жилищно-коммунальная сфера
Социальная сфера
Сфера благоустройства
Прочее
Резервный фонд г.Томска
Резервный фонд Томской области
- 78 230,2 т.р.
- 37 431,8 т.р.
- 12 157,5 т.р.
- 34 593,1 т.р.
- 13 869,0 т.р.
- 1 353,6 т.р.

6.

Оптимизация бюджетных расходов
6486,87
тыс.руб.
План
7433,83
тыс.руб.
Исполнено

7.

Закупки товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд
Размещено
шт.
Размещено
т.р.
Заключено
контрактов
шт.
Заключено
контрактов
т.р.
Сумма
экономии
т.р.
Аукцион в
электронной
форме
83
38 420,9
76
33 396,1
3 640,0
Запрос
котировок
14
1 468,0
13
1 371,0
26,0
Запрос
4
котировок в
целях
ликвидации
последствий ЧС
0,0
4
1 172,5
-
Единственный
поставщик
-
-
3 413,3
-
Вид закупки
Всего
-
101
39 888,9
93
39 352,9
3 666,0

8.

Планы на 2016 год
Исполнение доходной части бюджета,
привлечение дополнительных доходных
источников в бюджет.
Исполнение расходной части бюджета,
Оптимизация бюджетных расходов.
Осуществление закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд в
соответствии с 44-ФЗ.