Технико-экономический анализ деятельности Свердловской дистанции электроснабжения. Разработка мероприятий по снижению издержек

1. Технико-экономический анализ деятельности Свердловской дистанции электроснабжения с разработкой мероприятий по снижению

издержек
Разработал: студент группы ЭКоз-412
Богданов Денис Иванович
Руководитель:
к.т.н., доцент Афанасьева Наталья Александровна

2.

Цель и задачи выпускной квалификационной
работы
Цель – технико-экономический анализ
деятельности Свердловской дистанции
электроснабжения, и разработка мероприятий
направленных на снижение издержек
изучено современное состояние и перспективы
развития хозяйства электрификации и
электроснабжения;
Выполнены
следующие
задачи:
произведен технико-экономический анализ
Свердловской дистанции электроснабжения;
разработаны мероприятия, направленные на
снижение издержек;
рассмотрена организация обучения по охране
труда в Свердловской дистанции
электроснабжения.
2

3.

3
Анализ объемных показателей
Показатели
Единица измерения
Объем перевозок
Переработано электроэнергии всего
в том числе:
– на тягу поездов
– для нужд филиалов ОАО «РЖД»
– отпуск сторонним потребителям
– транзит
тыс. ткм брутто
тыс. кВт·ч
тыс. кВт·ч
тыс. кВт·ч
тыс. кВт·ч
тыс. кВт·ч
32,874
1030000
ТЫС. КВТ∙Ч
ТЫС. ТКМ БРУТТО
35,451
35
34
33
32
31
2013 год
2014 год
Год
2014
год
Переработано
электроэнергии
%к
2013
году
+. %
32,874
35,451 2,577
107,8 – транзит
34%
999448,2 1022883 23435,2 102,3
536703,7
83953,6
40977,4
337813,5
554403
87968
37846,7
342666
999448,2
1020000
1010000
1000000
990000
980000
2013 год
Год
– на тягу
поездов
54%
17699,1 103,3
4014,4 104,8
-3130,7 92,4
4852,4 101,4
Переработанно
электроэнергии всего
Объем перевозок
36
2013 год
Отклон
ение к
2013
году
2014 год
1022883,4
– отпуск
сторонним
потребителям
4%
– для нужд
филиалов
ОАО
«РЖД»
8%

4.

4
Анализ качественных показателей
Отказы технических средств
В т.ч. не по
вине ЭЧ
Контактная
сеть
Автоблокиров
ка
Тяговые
подстанции
Нетяговые
потребите
ли
2013
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Отказы всех
категорий
20
10
2
5
12
6
2
2
6
1
1
Отказы I
категории
15
8
2
3
9
5
1
1
5
1
1
Отказы II
категории
2
1
1
1
Отказы III
категории
3
1
1
2
1
Количество отказов технических
средств за 2013-2014 год
КОЛИЧЕСТВО ОТКАЗОВ, ОТКАЗ
Категория
Всего
отказов, ед
2014
1
1
1
Балльная оценка состояния контактной сети
ЭЧК
ЭЧК-201
ЭЧК-202
ЭЧК-20 3
ЭЧК-204
ЭЧК-205
ЭЧК-206
ЭЧК-20 7
ЭЧК-20 8
ЭЧК-20 9
По ЭЧ-3
2013 г.
I
II
III
IV
25,9
143,2
49,6
82,5
12,9
79,6
40,2
82,3
30,9
64,5
30,2
70,7
107,8
27,3
18,8
108,8
8,5
6,0
42,2
51,1
82,89
75,638
55,354
22,017
25,952
70,754
94,578
17,249
61,569
40,2
19,3
68,7
27,1
12,7
8,6
48,2
17,9
24,1
62,5
35,3
Ср.год.
балл,
б/км
39,573
89,56
59,964
36,129
16,563
76,84
40,295
32,4
49,292
47,78
I
II
III
IV
13,9
34,9
34,4
16,8
6,4
38,9
33,3
19,4
20,5
26,3
22,8
44,3
55,4
21,7
122,1
47,8
30,6
3,0
48,8
44,2
35,7
133,3
66,9
118,4
134,7
107,0
57,1
26,9
87,2
83,7
59,3
106,8
98,1
47,5
26,2
86,2
59,8
8,7
130,4
78,4
Ср.год.
балл,
б/км
32,93
79,83
63,7
51,1
72,35
69,98
45,2
14,5
71,73
58,15
Оценка КС, баллы
2014 г.
60
15
10
12
2
1
5
0
2014
2013
Балльная оценка
состояния контактной
сети
40
20
2
6
47,78
58,15
0
2014
2013
6
1

5.

5
Анализ обеспеченности предприятия
трудовыми ресурсами
Структура работников по
категориям за 2014 год
Анализ обеспеченности предприятия персоналом по всем категориям
2014 год
Показатели
Объем работ
(перевозок), млн. т/км
брутто
Среднесписочная
численность
работников, чел.
– руководители
– специалисты
– рабочие
2013 год
план
Отклонение от плана
Факт
+,-
%
%к
2013
году
32874
34798
35451,1
+653
101,8
107,8
344
319
319
-12
100
92,7
30
154
160
30
143
158
30
140
149
0
-3
-9
100
97,9
94,3
100
90,9
93,1
Анализ обеспеченности предприятия персоналом по категории рабочие
Показатели
Среднесписочная
численность рабочих, чел.
в том числе
– электромонтеры КС
– электромонтеры тяговых
п/ст
– электромонтеры районов
электроснабжения
– остальные рабочие
2014 год
2013 год
Отклонение от
плана
+,%
%к
2013
году
план
Факт
160
158
149
-9
94,3
98,7
72
78
76
-2
97,4
105,6
8
10
9
-1
90
112,5
37
42
38
-4
90,5
102,7
43
28
26
-2
92,9
60,5
– руководители
9%
– рабочие
47%
– руководители
– специалисты
44%
– специалисты
– рабочие
СТРУКТУРА РАБОТНИКОВ ПО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
– остальные
ГРУППАМ
рабочие
17%
– рабочие районов
электроснабжения
26%
– рабочие
контактной сети
51%
– рабочие
тяговых п/ст
6%

6.

6
Анализ движения кадров
Анализ движения специалистов на предприятии
Показатель
2013 год
Списочный состав на начало
года, чел.
Отклонение к
2013 году
+, -
2014 год
% к 2013 году
%
163
154
-9
95,3
9
5
-4
55,6
9
5
-4
55,6
Выбыло, чел.
В том числе:
18
19
+1
105,6
– переведены на другие
предприятия
5
5
0
100
Принято за отчетный период, чел.
В том числе:
– переведены из других
предприятий
– в связи с переходом на военную
службу, уходом на пенсию и др.
– по собственному желанию
Списочный состав на конец
отчетного периода, чел.
6
13
+7
216,7
7
1
-6
14,3
154
140
-18
92,4
Причины выбытия специалистов
2014 год; 1
по собственному желанию
в связи с переходом на военную службу,
уходом на пенсию и др.
2014 год; 13
2014 год; 5
2013 год; 5
переведены на другие предприятия
2013
год
2014
год
Списочный состав на начало года, чел.
Принято за отчетный период, чел.
В том числе:
143
160
Отклонение к
2013 году
+, +17
36
17
-19
– по организованному набору
21
4
-17
9
11
+2
122,2
6
2
-4
33,3
19
28
+9
147,4
5
4
-1
80,0
6
14
+8
233,3
8
10
+2
125
160
149
-11
93,1
Показатель
– по договорам из числа окончивших учебные
заведения
– переведены из других предприятий
Выбыло, чел.
В том числе:
– переведены на другие предприятия
– в связи с переходом на военную службу, уходом
на пенсию и др.
– по собственному желанию
Списочный состав на конец отчетного периода,
чел.
в связи с переходом на военную службу,
уходом на пенсию и др.
2014 год; 4
2013 год; 5
2
4
6
8
10
12
14
Количество человек, чел.
19,0
2014 год; 28
Выбыло
0
47,2
2013 год; 6
2014 год; 19
2013 год; 18
16 18 20
%
111,9
2014 год; 10
2013 год; 8
2014 год; 14
переведены на другие предприятия
Выбыло
% к 2013 году
Причины выбытия рабочих
по собственному желанию
2013 год; 7
2013 год; 6
Анализ движения рабочих на предприятии
2013 год; 19
0
5
10
15
20
Количество человек, чел.
25
30

7.

7
Соотношение темпов роста производительности
труда и среднемесячной заработной платы
Анализ динамики производительности труда
при изменении объема перевозок и
численности работников
32874
34798
35451
+653
101
104
344
319
319
0
100
92,7
128,41
139,7
143,5
+3,7
103
Показатели
Среднемесячная
заработная плата, р.
Производительность
труда, тыс. ткм
брутто
2013
год
30274
128,4
план
31164
139,75
факт
31164
143,5
Отклонени
е к плану
+, 0
+3,7
330
%
100
102
Численность
работающих
320
135
130
310
111,8
125
2013 год
План
2014 год
Темп роста производительности труда и
среднемесячной заработной платы
Анализ темпов роста производительности труда по
сравнению с темпами роста заработной платы
2014 год
140
%к
2013
году
102
111
32000
Производительность труда
145
140
31500
135
31000
130
Среднемесячная
заработная плата
30500
30000
125
120
115
2013 год
План
2014 год
тыс. ткм брутто/чел.
факт
% к 2013
году
тыс. ткм брутто/чел.
план
2014 год
145
Производительность труда
340
Заработная плата, руб.
Объем работ
(перевозок), тыс.
ткм брутто
Численность
работающих, чел
Производительно
сть труда,
тыс..ткм брутто
2013
год
количество человек,
чел.
Показатели
Отклонени
е к плану
+, %
Динамика изменения производительности труда и
изменения численности кадров

8.

8
Анализ бюджета затрат по перевозкам
Показатель
Затраты на
оплату труда
Отчисления на
социальные
нужды
Материалы
Топливо
Электроэнергия
Прочие
материальные
затраты
Амортизация
Прочие затраты
Всего
Единицы
измерения
2013 г.
млн руб.
2014 г.
Отклонение от
плана
+. %
%к
2013
году
план
факт
143,377
133,114
132,366
-0,748
99,4
92,3
млн руб.
39,347
37,805
37,546
-0,259
99,3
95,4
млн руб.
млн руб.
млн руб.
30,076
2,332
17,208
19,052
2,134
21,173
19,157
2,158
22,782
0,105
0,024
1,609
100,6
101,1
107,6
63,7
92,5
132,4
млн руб.
27,241
18,789
19,650
0,861
104,6
72,1
млн руб.
млн руб.
млн руб.
350,013
35,904
645,498
315,575
38,246
585,898
315,0
37,241
585,906
-0,569
-1,005
-0,008
99,8
97,4
100
90,0
103,7
90,8
Структура расходов
по элементам затрат
Топливо
Прочие материальные затраты…
Электроэнергия
4%
Амортизация
54%
0,1%
Прочие затраты
6%
Затраты на оплату труда
23%
Отчисления на
социальные нужды
7%
Материалы
3%
Расходы, млн руб.
Анализ эксплуатационных расходов по элементам затрат
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Расход ы по элементам
затрат
2013 год
2014 год
Год

9.

9
Анализ показателей эффективности
внедрения мероприятий
Сравнение расходов до и после
внедрения проекта
1
Сравнение расходов до и после
внедрения проекта
2
32,55
220
600
800
75
Расходы, тыс. руб.
Расходы, тыс. руб.
700
Выезд бригад к
месту повреждения
500
400
454,242
300
162,335
200
100
Замена
оборудования
0
До внедрения
проекта
Обслуживание
После
внедрения
проекта
157,472
700
600
Расходы на
установку
500
400 725,846
514,474
300
Расзод на
потребление
отопления в год
200
100
0
До
После
внедрения внедрения
проекта
проекта
Наименование
мероприятия
Капитальные вложения,
тыс. руб.
Экономия затрат, тыс. руб.
Чистый
доход,
тыс. руб.
1 Установка защитного
оборудования
158,2
674
2 Замена системы
отопления
157,4
243
Чистый
дисконтированный
доход, тыс. руб.
Срок окупаемости, год
2973,8
2282,5
0,2
900,5
651,3
0,6

10.

Организация обучения по охране труда
10
Виды инструктажей
Вводный
инструктаж
Первичный
инструктаж
Повторный
инструктаж
Внеплановый
инструктаж
Цель: ознакомление
работника с
местными
условиями труда,
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
структурного
подразделения ОАО
«РЖД» и основными
вопросами по
охране труда.
Цель:
ознакомление
работников,
командированных
и обучающихся
образовательных
учреждений с
производственной
обстановкой и
безопасными
условиями труда
на конкретном
рабочем месте.
Цель: повторение и
закрепление
знаний по охране
труда.
Цель: проводится
независимо от срока
проведения предыдущих
инструктажей, в связи с
изменением
законодательных, правовых
нормативных актов,
изменением
технологических процессов
производства, а также при
нарушении работниками
требований охраны труда
Целевой инструктаж
Цель: проводится при
выполнении разовых работ,
не связанных с прямыми
обязанностями по
специальности работников

11.

Основные выводы по выпускной
квалификационной работе
11
Проведя технико-экономический анализ деятельности ЭЧ-3, получены следующие результаты:
Улучшена балльная оценка контактной сети, замечено снижение количества отказов технических
средств в два раза
Среднесписочная численность на предприятии заметно снижается, соответственно
уменьшаются расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды.
Производительность труда в динамике повышается за счет увеличения объема работ и снижения
численности работников. Темп роста производительности труда опережает темп роста
среднемесячной заработной платы.
Для снижения издержек необходимо внедрение технических средств и технологий, основанных
на последних достижениях научно-технического прогресса, а также развитие строительства и
реконструкции объектов инфраструктуры.
Разработанные мероприятия по снижению издержек обеспечат ежегодный экономический
эффект равный 500–800 тыс. руб.