Процессный подход в системах менеджмента качества: порядок определения, результативность, мониторинг и измерение процессов

1. ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ, МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО
СИСТЕМАМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМАХ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА:
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ,
МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
ИЛИ
ДЕСЯТЬ ШАГОВ НА ПУТИ К РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
26.06.2017
Сидорин А.В.
1

2. Основные принципы построения СМК

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ориентация организации на Потребителя.
Лидерство руководства.
Вовлечение всего персонала.
Процессный подход при построении СМК.
Системность (взаимосвязь и взаимодействие
процессов СМК).
Постоянное улучшение во всем.
Решения, принимаемые на достоверных и
объективных фактах.
Взаимовыгодное отношение с поставщиками.
26.06.2017
Сидорин А.В.
2

3.

ТРЕБОВАНИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
Процесс должен быть:
• выявлен (2.8.1а – МС ИСО 9000);
• определен (4.1а - МС ИСО 9001);
• идентифицирован (2.4 – МС ИСО 9000);
• документирован (2.7.2е – МС ИСО 9000).
26.06.2017
Сидорин А.В.
3

4.

ТРЕБОВАНИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
Для процесса должны быть определены:
ресурсы (средства) для поддержки (4.1d – MC ИСО 9001);
ресурсы (средства) для мониторинга (4.1d – MC ИСО 9001);
методы управления (4.1с – MC ИСО 9001);
методы обеспечения результативности (4.1c – MC ИСО 9001);
критерии результативности (4.1с – МС ИСО 9001) или
планируемые (требуемые) результаты (4.1е, 8.2.3 – MC ИСО 9001;
2.8.1d – MC ИСО 9000);
критерии управления (управляемости) (4.1c – MC ИСО 9001)
26.06.2017
Сидорин А.В.
4

5.

ТРЕБОВАНИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
Для процесса должны быть определены:
методы (порядок проведения и средства) мониторинга
(4.1d, 8.2.3 – MC ИСО 9001);
методы (порядок проведения и документирования,
средства) измерения (4.1d, 8.2.3, 8.4c – MC ИСО 9001; 2.3e, 2.3f – MC
ИСО 9000);
порядок проведения и документирования анализа
процессов (4.1d, 5.6.1, 5.6.2c – MC ИСО 9001);
необходимое оборудование (6.3b – MC ИСО 9001);
процедура (установленный способ осуществления)
(3.4.5 –
MC ИСО 9000).
26.06.2017
Сидорин А.В.
5

6.

ТРЕБОВАНИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
Для применяемых процессов должны быть
определены:
последовательность
(4.1b – MC ИСО 9001);
взаимодействие (4.1b, 4.2.2c – MC ИСО 9001).
26.06.2017
Сидорин А.В.
6

7.

ТРЕБОВАНИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
В
отношении
применяемых
организация должна осуществлять:
процессов
мониторинг (4.1e – MC ИСО 9001);
измерение (4.1e – MC ИСО 9001);
анализ (4.1e, 5.6.2c – MC ИСО 9001);
действия
(меры)
для
достижения
запланированных результатов (4.1f, 8.2.3 – MC ИСО
9001);
действия (меры)
(4.1f – MC ИСО 9001);
26.06.2017
для постоянного улучшения
Сидорин А.В.
7

8.

ТРЕБОВАНИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
эффективное
планирование (4.2d – MC ИСО 9001);
постоянное
повышение
результативности
(улучшение) (4.1f, 5.6.3а – MC ИСО 9001);
контроль
(в
случае
передачи
процесса
сторонней организации) (4.1 – MC ИСО 9001);
управление
(в
случае
передачи
процесса
сторонней организации) (4.1 – MC ИСО 9001).
26.06.2017
Сидорин А.В.
8

9. Шаг № 1 «Определить процессы СМК»

Процесс «Анализ
СМК со стороны
руководства»
Процесс
«Анализ
данных»
Процесс
«Внутренние
аудиты»
26.06.2017
Процесс
«Проектирование
и разработка»
Процесс
«Производство»
Процесс
«Поставка
продукции»
Процесс
«Закупки»
Процесс
«Хранение
продукции»
Процесс
«Менеджмент
ресурсов»
Сидорин А.В.
9

10. «Ранжировать процессы СМК»

Процесс № 1
Процесс № 2
Общие процессы СМК
Процесс
№3
Процесс
№4
Процесс
№5
Основные процессы СМК
Процесс
№9
Процесс
№8
Процесс
№7
Процесс
№6
Поддерживающие процессы СМК
26.06.2017
Сидорин А.В.
10

11. Шаг № 2 «Установить цели процессов»

Процесс
«Закупки»
Процесс
«Поставка
продукции»
Процесс
«Менеджмент
ресурсов»
Процесс
«Хранение
продукции»
26.06.2017
Уровень дефектности
закупленной продукции
не выше 3%
Поставка продукции
Потребителю в срок не
превышающий 24 часа
Удовлетворение
потребностей в ресурсах
не менее 80%
Отсутствие случаев
нанесения ущерба
продукции при хранении
Сидорин А.В.
11

12. Шаг № 3 «Определить границы процессов»

Деятельность по закупкам
Процесс
«Закупки»
Деятельность по обеспечению
ресурсами
Процесс
«Менеджмент
ресурсов»
26.06.2017
Сидорин А.В.
12

13. Шаг № 4 «Ответственность за процессы»

Процесс
«Закупки»
Начальник
ОМТС
Начальник
Отдела сбыта
Процесс
«Поставка
продукции»
Процесс
«Проектирование
и разработка»
26.06.2017
Сидорин А.В.
Главный
конструктор
13

14. Шаг № 5 «Структура процессов»

А
26.06.2017
1
Контролер
ОТК
2
Комиссия по Анализ причин
качеству
3
Комиссия по План действий
качеству
нужен?
4
Служба
качества
Оформленный
план действий
5
Служба
качества
Контроль
плана
Сидорин А.В.
Информация о
продукции
14

15. Шаг № 6 «Входы и выходы процессов»

План
производства
Заявки от
подразделений
Процесс
«Закупки»
Продукция,
прошедшая
верификацию
Процесс
«Менеджмент
ресурсов»
Необходимые
ресурсы
Спецификация
на продукцию
План
переоснащения
План ремонта
оборудования
План обучения
персонала
26.06.2017
Сидорин А.В.
15

16. Шаг № 7 «Реализация и управление»

Документы, определяющие
порядок реализации и
управления процессом
Мониторинг
процесса
(механизм
корректирующих
действий)
26.06.2017
Процесс
«Проектирование
и разработка»
Цели
процесса
Необходимые
ресурсы
Сидорин А.В.
16

17. Шаг № 8 «Измеряемые показатели»

ЦЕЛЬ
Сохранение
соответстви
я продукции
Показатели
Условия хранения
продукции.
Стоимость хранения
единицы продукции.
Наличие документации
на продукцию.
Размещение продукции.
26.06.2017
Процесс
«Хранение
продукции»
Сидорин А.В.
17

18. Шаг № 9 «Контроль и оценивание»

Мониторинг
процесса
Записи
результатов
мониторинга
(аудиты СМК)
Самооценка,
контроль
Процесс
«Проектирование
и разработка»
Информация о
результатах
самооценки,
контроля
Данные о ходе
процесса
26.06.2017
Сидорин А.В.
18

19. Шаг № 10 «Улучшения процессов»

Показатели
Условия хранения
продукции.
Стоимость хранения
единицы продукции.
Наличие документации
на продукцию.
Размещение продукции.
Критерии
ЦЕЛЬ
Сохранение
соответстви
я продукции
Процесс
«Хранение
продукции»
Мониторинг
УЛУЧШЕНИЯ
Температура +15+300С.
Влажность не более 80%
100% наличие ТУ на
продукцию.
26.06.2017
Сидорин А.В.
19