ДП 8.5.01 Идентификация

1. ДП 8.5.01 "Идентификация и прослеживаемость"

ДП 8.5.01 "Идентификация и
прослеживаемость"
IATF 16949 8.5.2
Разработал
Согласовал
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Политекс»
_____________
«____» ______________2024г.
ДП 8.5.01 «Идентификация и прослеживаемость» v.01
1

2. Содержание

1 Общие положения
2 Идентификация продукции при закупке, приемке и входном контроле
3 Идентификация продукции в производстве
4 Индивидуальная идентификация продукции
5 Идентификация продукции с особым статусом
6 Прослеживаемость
7 Поиск информации для определения прослеживаемости
№ версии
Дата введения
1
30.01.2024
Обоснование
Разработана вновь
ДП8.3
8.5.01
«Идентификация
и v.01
прослеживаемость» v.01
М
Управление
проектами
Содержание
3
6
8
11
12
13
15
Инициатор / Автор
Правила по идентификации и
прослеживаемости продукции
22

3. 1 Общие положения

1.1 В системе менеджмента качества предприятия процесс идентификации продукции распространяется на все
виды продукции на протяжении ее жизненного цикла.
1.2 В зависимости от жизненного цикла продукции и ее статуса в отношении контроля, продукция должна быть
идентифицирована соответствующими бирками в определённом порядке.
1.3 Вся не идентифицированная и подозрительная продукция приравнивается к несоответствующей,
идентифицируется, как несоответствующая и попадает под действия соответствующего плана реагирования по ДП
8.7.0.
Подозрительная продукция – это продукция, находящаяся в неположенном месте, с сомнительной
идентификацией (бирки повреждены, их несколько, недостоверны), в поврежденной таре. Так же к
подозрительной продукции можно отнести продукцию, если фактическая окружающая среда и действия с
продукцией могли привести к возникновению несоответствий.
1.4 Непосредственно исполнителем перед укладкой или упаковкой КИиМ, тарное место освобождается от старых
бирок и этикеток.
При наполнении тарное место идентифицируется соответствующими бирками.
1.5 Ежегодно в рамках анализа требований потребителей, при заключении договоров, специалисты предприятия
определяют изменения требований в отношении идентификации, прослеживаемости продукции и
сопроводительных документов. В случае обнаружения изменений, ответственный за направление инициирует
внедрение новых требований до начала действия нового договора.
1.6 Для деталей и материалов поставщиков и собственного производства содержащих критические
характеристики (SR) на бирках должен отображаться соответствующий знак
ДП
«Идентификация
и прослеживаемость»
v.01
М 8.5.01
8.3 Управление
проектами
v.01
33

4. 1 Общие положения

Порядок идентификации продукции
Идентификация
№
Статус детали
1
КИ и М на входном
контроле
До контроля/ операции
«Годен» по результатам контроля
«Не годен» по результатам
контроля
Бирка поставщика, талон
качества, сертификат
Бирка на тарное место, талон качества поставщика
с датой и печатью контролёра или датой,
фамилией, и подписью контролера на складе (до
идентификации)
Бирка «Брак», перемещение
в красную зону или в
изолятор брака
2
КИ и М в производстве
Бирка на тарное место.
(Обработка, монтаж на узел)
3
Незавершенная продукция
Рабочий стол оператора,
желтая зона контроля
Синяя зона «Незавершенная продукция»
4
Полуфабрикат, в т.ч.детали
Рабочий стол оператора,
собст-венного произжелтая зона контроля
водства для сборки
Перемещение в зеленую зону или тару с биркой
«Производство»
5
ГП в производстве
Тара с ГП с упаковочным ярлыком и сертификатом
качества с печатью контролера
Рабочий стол оператора
6
ГП на складе
-
7
Зарекламированная
потребителем продукция
Бирка «Брак» или акт
потребителя, АГО
8
Доработанная/
отремонтированная
продукция
Бирка «Брак», зона
доработки или ремонта,
идентификация дефекта
маркером
Надпись или контур
маркером, перемещение в
красную зону или в тару
«Брак»
Надпись или контур
маркером, перемещение в
красную зону или в тару
«Брак»
Надпись или контур
маркером, перемещение в
красную зону или в тару
«Брак»
Надпись или контур
маркером, перемещение в
красную зону или в тару
«Брак»
Тара с ГП с упаковочным ярлыком, паспортом
Бирка «Брак», перемещение
качества этикеток на отгружаемую партию изделий
в красную зону или в
(перед отгрузкой) и сертификатом качества с
изолятор брака
печатью контролера
Бирка «Брак», перемещение
Тара с ГП с упаковочным ярлыком и сертификатом
в красную зону или в
качества с печатью контролера
изолятор брака
Бирка на тарное место (с отметкой о доработке)
или тара с ГП с упаковочным ярлыком (с отметкой
о доработке) и сертификатом качества с печатью
контролера и/или перечеркнутый маркером дефект
ДП
«Идентификация
и прослеживаемость»
v.01
М 8.5.01
8.3 Управление
проектами
v.01
Надпись или контур
маркером, перемещение в
красную зону или в тару
«Брак»
44

5. 1 Общие положения

Цветовая идентификация зон
№
1
2
3
Вид продукции
Годная продукция
Непроверенная продукция / Незавершенная продукция
Несоответствующая продукция
Цвет зоны
Зеленый фон
Желтый фон
Красный фон
Рекомендации по маркировке несоответствующей продукции
№
1
2
3
4
Обозначение
Контур красным и/или
обозначение дефекта, размера
«У»
«Ст.»
«Н»
Статус несоответствующей продукции
Дефект продукции
Упавшая деталь
Деталь, произведенная во время нетипичной работы оборудования
Наладочный брак
ДП
«Идентификация
и прослеживаемость»
v.01
М 8.5.01
8.3 Управление
проектами
v.01
55

6. 2 Идентификация продукции при закупке, приемке и входном контроле

2.1 При разгрузке продукции, перемещении ее на склад соблюдается цветовая идентификация зон – все изделия
разгружаются в «желтую зону» до проведения входного контроля.
2.2 При положительном результате входного контроля контролёр на талоне качестве (сертификате) поставщика
ставит свой личный штамп и дату приемки или фамилию, подпись и дату приёмки. Идентифицированный талон
качества (сертификат) поставщика хранится на складе до срабатывания партии продукции и служит основанием
для тиражирования бирки на тарное место закупленной продукции на каждое тарное место. Распространение
результатов входного контроля на партию к/и по тарным местам делегируются кладовщику склада. Если талон
качества не подлежит удалению с тары без разрушения, допускается проставить личный штамп контролера и дату
приемки на его лицевой стороне непосредственно на тарном месте.
2.3 Идентификация изделий, не подлежащих входному контролю, проводится биркой на тарное место после
приемки продукции по номенклатуре, сопроводительным документам и внешнему виду упаковки. Ответственные
за идентификацию – сотрудники склада.
2.4 Идентификация рулонов материала основного производства осуществляется биркой на тарное место,
размещаемой на упаковке (связке) материала.
2.5 Подозрительная продукция и продукция, не прошедшая входной контроль идентифицируется биркой «Брак»
и перемещается в «красную зону», до принятия окончательного решения и вывоза деталей в изолятор брака. Если
на момент бракования подозрительная продукция идентифицирована биркой на тарное место, то бирка на тарное
место перечеркивается маркером и рядом размещается бирка «Брак».
2.6 Если на продукцию оформлена карта разрешения по ДП 8.7.0-01, то на каждом тарном месте указывается
номер карты разрешения.
ДП
«Идентификация
и прослеживаемость»
v.01
М 8.5.01
8.3 Управление
проектами
v.01
66

7. 2 Идентификация продукции при закупке, приемке и входном контроле

Годная продукция
Подозрительная продукция
Несоответствующая продукция
ДП
«Идентификация
и прослеживаемость»
v.01
М 8.5.01
8.3 Управление
проектами
v.01
77

8. 3 Идентификация продукции в производстве

3.1 Годные комплектующие изделия и материалы в производстве идентифицируются биркой на тарное
место для закупленной продукции (см.п2) или биркой на каждое тарное место для комплектующих
собственного производства (бирка «Производство» или маршрутный лист). Если для выполнения
операции требуется размещение заготовок и комплектующих на рабочем столе, то они размещаются в
специально идентифицированную «зеленую зону».
3.1.1 Первая годная деталь, произведенная на отдельном рабочем месте при запуске работы, подлежит
хранению (если не оговорено иного) в зеленой зоне в специальном месте, обозначенном маркировкой
«1 деталь».
3.1.2 Первая годная деталь идентифицируется маркером цифрой «1» и датой.
3.1.3 Первая годная деталь не подлежит хранению, если изъятие детали из партии приводит к
нарушениям системы прослеживания и повышаются риски возникновения несоответствий из-за
нарушения очередности сборки деталей.
3.2 Произведенная продукция, не прошедшая самоконтроль, располагается в идентифицированной
«желтой зоне» рабочего места. Тара с производимой продукцией идентифицируется желтой биркой «На
контроле».
3.2.1 После наполнения тара идентифицируется биркой «Производство» или маршрутным листом и
перемещается в «зеленую зону» (тару, поддон). Если для выполнения операции/контроля требуется
размещение обработанных или собранных изделий на рабочем столе, то они размещаются в
специально определенной и идентифицированной «желтой зоне».
3.3 Незавершенная на данном рабочем месте продукция в течении смены должна находиться в «желтой
зоне» до проведения полного цикла производства.
ДП
«Идентификация
и прослеживаемость»
v.01
М 8.5.01
8.3 Управление
проектами
v.01
88

9. 3 Идентификация продукции в производстве

3.4 Несоответствующая продукция, а так же продукция, требующая доработки, перемещается в
«красную зону» (тара «Брак», красный поддон), идентифицируется биркой и подлежит маркировке на
детали, регистрации и сдаче согласно ДП 8.7.0.
3.5 Тара с комплектующими собственного производства идентифицируется биркой «Производство» или
маршрутной картой.
3.6 Тара с готовой продукцией, упакованной для отправки потребителю идентифицируется биркой
«Упаковочный ярлык», во внутрь тары вкладывается бирка «Сертификат качества».
3.7 После формирования накладных на отгрузку каждое тарное место идентифицируется специальными
бирками если это определено потребителем.
3.8 При отгрузке готовой продукции по карте разрешения (одобренной потребителем) на упаковочном
ярлыке указывается номер и дата карты разрешения по которой осуществляется поставка. Аналогичные
требования распространяются на поставку продукции в рамках мероприятий по 8D (перепроверка
продукции).
3.9 При формировании отгрузки изделий с применением аттестованных самоклеющихся этикеток
(индивидуальных идентификационных бирок) на отгружаемую партию изделий в одно тарное место
вкладывается копия (тиражируется при поступление самоклеющихся этикеток) паспорта качества
этикеток для маркировки изделий внешней поставки если это требования установлено потребителя.
3.10 Идентификация продукции на складе готовой продукции осуществляется аналогично
3.11 Идентификация продукции, подлежащей доработке, проводится в соответствии с правилами по
доработке согласно ДП 8.7.0.
ДП
8.5.01
«Идентификация
и прослеживаемость»
v.01
М 8.3
Управление
проектами
v.01
99

10. 3 Идентификация продукции в производстве

Бирка на тарное место
для комплектующих собственного производства
Бирка на тарное место для готовой
продукции
Бирка «На контроле»
Несоответствующая продукция
ДП
«Идентификация
и прослеживаемость»
v.01
М 8.5.01
8.3 Управление
проектами
v.01
1010

11. 4 Индивидуальная идентификация продукции

4.1 Если идентификация и прослеживаемость отдельного вида продукции является требованием потребителя
или внутренним требованием, каждая единица продукции идентифицируется соответствующей биркой,
позволяющей отражать информацию о продукции в течении оговоренного требованиями срока.
4.2 Возможность идентификационных индивидуальных бирок удовлетворять установленным требования
подтверждается паспортом качества этикеток для маркировки изделий внешней поставки.
4.3 Для организации прослеживаемости в производстве выдача индивидуальных идентификационных бирок
осуществляется с регистрацией в журнале произвольной формы, отражающем как минимум следующую
информацию:
- дата выдачи
- код детали
- индивидуальный номер бирки (от №№ до №№);
- Ф.И.О сотрудника, отвечающего за индивидуальную идентификацию.
4.4 Если это оговорено требованиями потребителя и/или технологической документации, то на
индивидуальных бирках проставляется маркировка о виде проведенной доработки/ремонта изделия.
ДП
8.5.01
«Идентификация
и прослеживаемость»
v.01
М 8.3
Управление
проектами
v.01
1111

12. 5 Идентификация продукции с особым статусом

5.1 К партиям с особым статусом относятся:
- материалы и продукция с истекшим сроком годности;
- материалы и продукция, снятые с производства, но необходимые для запасных частей;
- материалы и продукция, снятые с производства;
- экспериментальные детали, прототипы, опытные детали не пригодные для серийной поставки;
- опытные партии для серийной поставки.
5.2 Продукция с особым статусом идентифицируется стандартной биркой, биркой «Особая партия» (желтый
фон) с досье на тарное место.
Досье на продукцию с особым статусом включает в себя:
- реквизиты партии;
- применяемость;
- описание производства;
- причины особого статуса;
- выводы о пригодности поставки потребителю;
- решения о распоряжении деталями, включая, например, критерии и методы дополнительного контроля
перед поставкой, правила консервации, периодической проверки или сроки утилизации.
Реквизиты партии предоставляет склад, остальную информацию для досье предоставляет технолог.
Партии, произведенные при особых условиях, идентифицируются стандартной биркой с указанием об особых
условиях (8D, доработка, ремонт, наращивание).
ДП8.3
8.5.01
«Идентификация
и v.01
прослеживаемость» v.01
М
Управление
проектами
1212

13. 6 Прослеживаемость

6.1 В зависимости от степени влияния изделия на процесс могут применяться следующие приемы
идентификации комплектующих изделий собственного производства:
- Идентификация деталей: на этапе проектирования в конструкцию изделия закладывается маркировка
изделия по дате и/или номеру плавки, маркер производителя, если поставка осуществляется из нескольких
источников, а также все обозначения материала в соответствии с законодательными нормами.
Дополнительная регистрация для осуществления прослеживаемости не требуется
- Идентификация изделий в ходе производственного процесса: на изделие наносится уникальный маркер,
обеспечивающий прослеживаемость, например, самоклеящаяся этикетка.
- Идентификация партии/тарных мест бирками с датой производства, ФИО оператора и др.
Прослеживаемость обеспечивается краткосрочно на период сборки изделий при помощи регистрации
записей о времени работы операторов, об использовании оборудования.
6.2 Идентификация готовой продукции осуществляется в соответствии с требованиями потребителя
следующими способами:
- Идентификационные бирки с уникальными номерами для каждой единицы. Прослеживаемость
обеспечивается за счет регистрации выдачи бирок на сменное задание с ФИО операторов.
- Клеймение продукции / печать для идентификации оператора / контролера, выполнившего операцию.
- Прослеживаемость использования КИиМ осуществляется за счет регистрации передачи партий изделий
на складах.
ДП
8.5.01
«Идентификация
и прослеживаемость»
v.01
М 8.3
Управление
проектами
v.01
1313

14. 6 Прослеживаемость

6.3 Способ идентификации и метод прослеживаемости определяется на этапе анализа конструкции и
планировании производственного процесса при проектировании соответственно с учетом перспективных
требований потребителя и опыта предыдущих проектов:
- Требования к идентификации узлов заложены в КТД. При отсутствии заявленных требований инженерконструктор обязан убедиться в отсутствии особых требований по идентификации и прослеживаемости и
результаты зафиксировать в протоколе анализа конструкции и/или проекта.
- В зависимости от производственных рисков, величины влияния человека на производственный процесс
и принятие решения о годности изделия, инженер-технолог определяет необходимость введения
индивидуальной
идентификации
комплектующих
изделий,
определяет
методы
обеспечения
прослеживаемости с учетом выполнения требований потребителя, в том числе и по сохранности данных.
Пересмотр системы идентификации и прослеживаемости по действующим продуктам и процессам
проводится в ходе анализа новых требований, а так же в ходе решения вопросов управления
несоответствующей продукцией.
Требования по идентификации продукции, а так же особые правила обеспечения прослеживаемости
являются частью плана управления и рабочих инструкций.
6.4 Срок сохранения данных по прослеживаемости, если не оговорено иное в проекте: 15 лет - для
критических характеристик по безопасности и законодательным требованиям, 4 года – для остальных.
ДП
8.5.01
«Идентификация
и прослеживаемость»
v.01
М 8.3
Управление
проектами
v.01
1414

15. 7 Поиск информации для определения прослеживаемости

7.1 В зависимости от требований потребителя и правил идентификации продукции поиск информации о
производстве детали осуществляется путем анализа данных по биркам, сопроводительным документам, данным
информационных систем.
7.2 Информация об условиях производства готовой детали:
- дата сборки у потребителя: индивидуальный номер автомобиля / партия сидений;
- дата поставки партии изделий: сопроводительные документы, накладные, транспортировочные бирки;
- информация о лице, проводившем приемку/контроль продукции на предприятии:
а) индивидуальная бирка на изделии (если предусмотрена), журнал регистрации выдачи бирок операторам;
б) упаковочный ярлык на тарном месте, табель выхода операторов;
в) индивидуальное клеймо на поверхности изделия;
г) бирка на тарное место на тарном месте.
- информация о лице, проводившем контроль: дата производства, журнал регистрации карт контроля;
- информация о производственном оборудовании и оснастке: индивидуальная метка на изделиях, при
отсутствии возможности - через дату производства по журналу верификации наладок;
- информация о партии комплектующих изделий и материалов – дата производства, документация о
перемещении между складом и производством, журнал регистрации результатов входного контроля.
7.3 Правила идентификации продукции с обеспечением уровня прослеживаемости определяются исходя из
требований потребителей, законодательных и нормативных требований на этапе освоения продукции, а так же
при согласованном изменении условий договоров или выявлении новых требований. Ответственный за
рассмотрение и внедрение требований по идентификации и прослеживаемости – руководитель проекта.
ДП
8.5.01
«Идентификация
и прослеживаемость»
v.01
М 8.3
Управление
проектами
v.01
1515