Встреча с ФД по проекту Ракета

1. Проект «Ракета» Внедрение корпоративной системы интегрированного планирования Заказчик: Казённов Алексей

2.

Единственный доступный инструмент обеспечения потребностей бизнеса = ЛЮДИ
Высокий риск прерывания отгрузок из-за падений системы
Высокое технологическое отставание
Текущие реалии
80%
50%
30%
Люди
Процессы
Технологии
Высокая зависимость от
экспертизы и
согласованности
сотрудников
3 человека в компании
способны операционно
управлять Автозаказом
(частично) и оценивать
его результаты
Ручные ошибки
Регулярная работа в
выходные
Низкая скорость
реагирования
(последовательный и
итерационный)
До 30% времени –
избыточные
неэффективные действия
Невозможность
сценарного анализа
Отсутствие алёртинга и
процесса реагирования
на него
Низкая изменяемость
Негибкость
Отставание от
потребностей бизнеса
Низкий уровень
автоматизации (> 50% в
Excel)
Множество источников
данных, децентрализация,
несистемная передача
3 дня
10
дней
16
часов
Падение Автозаказа 1 раз => Снижение доступности до 2% на неделе.
Стоимость риска ~ 37млн продаж на 1 раз (было 4 критических за 2024)
Неэффективное управление остатками:
Разрыв между загрузкой мощностей поставщиков и планом пополнения: 3-5% доступности,
~1.5млрд продаж розницы (процент наличия обязательной матрицы на 90% БЮ)
Оверсток 0,4 млрд
Неиспользуемые складские площади ~24k кубов за 2024 год/ 150млн EBITDA
Перенос поставок из-за перегрузки складов
Неэффективная доля прямого входа ~15млн в год
Потенциальная экономия на персонале ~20 млн.руб. в год

3.

Светлое будущее
50%
80%
80%
Люди
Процессы
Технологии
Люди поддерживают не
систему, а процессы и
показатели на
операционном и среднесрочном уровне
Ориентация на среднесрочный горизонт
Глубокая интеграция с
поставщиками при
планировании
Единый и
взаимосвязанный план для
всех функций
Бесшовный процесс
Переход от реактивной к
проактивному подходу
(сценарный анализ,
алёртинг)
Ежедневный расчёт
распределения
0
дней
1-3
дня
Модульная система
Централизация функций
Оптимизация планов
Скорость расчётов и
реагирования
(сценарный анализ,
алёртинг)
Современный тех.стек с
возможностью поддержки
бизнес запросов в
будущем
8
часов
Оценка эффекта:
• этап 1: 60 млн. – утилизация складов, расширение дистрибьюции с 76% до 80% в неделю – наличие обязательной
матрицы (~190млн.), 10 млн. – спрямление
• этап 2 ++
• этап 3 +++
Гибкая
современная
система
Помодульный
переход
Централизация
планов

4.

Собственная команда и решение
Как поступает рынок?
Внедрение внешних решений с последующей доработкой
Внедрение системы планирования JDA:
Прогнозирование и Пополнение - 2018
+17% точности прогноза
+5% доступности товара
-13% уровня запасов
Замена SAP+JDA Omega (санкции) - 2023
-2% списаний
+1% выручки сети
2.5 – 3 ТРЛН
~100 МЛРД
< 50 МЛРД
Практический опыт реализации аналогичных проектов на платформе с командой
внедрения (знают методологию, модули и потоки, механики)
Большое число бизнес экспертов и их 100% вовлеченность в развитие проекта/продукта
Команда развития продукта свыше 100 человек
Внедрение многофакторной системы
прогнозирования
92 % точности прогноза
+16 п.п. уровня сервиса РЦ→Магазин за 1 год
+1,3 п.п. доступности товара на полке за 6 мес.
Внедрение системы пополнения для многоэшелонной цепи поставок
+ 3 п.п. доступности товара
-12% уровня запасов
+7% уровня сервиса
96% заказов без корректировок
Внедрение системы прогнозирования спроса и
планирования поставок
Расчет плана поставок 500k комбинаций
Товар/Магазин/28 дней – 5 часов
+1,7% к выручке в Пилотных аптеках 6мес/ 500
аптек
Внедрение системы планирования продаж,
прогнозирования спроса и системы MRP
-15% уровня запасов
+33% реакции на промо
x2 скорости принятия решения
Внедрение системы планирования цепочки
поставок
Расчет плана поставок на 2500 аптек/ 80000 SKU
Оптимизация пополнения с максимизацией
рентабельности инвестиций
Внедрение системы планирования продаж,
прогнозирования спроса и системы MRP
+17% доступности товара
+21% рост сервиса для ключевых клиентов
x2 рост скорости работы с данными
Внедрение системы планирования поставок
- 30% партий запаса после выхода из сезона
-18% уровня запаса
Внедрение системы планирования продаж,
прогнозирования спроса и системы MRP
+12% точности прогноза

5.

Зачем проект? Зрелость текущего процесса
5
1 ШАГ
1-1.5 года
+ 3- 5%
эффективности
4
3
• Выбор
альтернатив по
различным
оптимизационны
м технологиям в
режиме
реального
времени
• Связь моделей
процессов и
регламентов
выполнения
• Калькуляция
затрат по шагам
процессов
2
1
Определение
показателей
результативности
процесса
Построение системы
управления
процессами
0
Анализ бизнес
процессов
• Измерение и
контроль бизнес
операций
Осознание
неэффективност
и
*Экспертная оценка
Знание
процессов
Автоматизация и
контроль
выполнения внутри
процесса
Коррекция
процессов в
соответствии с
рыночной
стратегией
Управление
процессами по
целям бизнеса
• Создание модели
бизнеса
динамически
связывающую
ценность бизнес
процесса с бизнес
процессами
Разработка
новых услуг,
продуктов через
адаптируемую
бизнес
структуру
Создание
системы
автоматизации и
контроля сквозных
процессов от
взаимодействия с
клиентами до
взаимодействия с
партнерами
Межпроцессная
автоматизация и
контроль
Зрелость
=
Эффективность
Изменяемый
процесс
Адаптивная
бизнес структура

6.

Автозаказ: в чём его проблемы?
Долгая разработка:
• Срок поставки функционала 50рд (больше 2х календарных месяцев)
Динамика количества багов:
• 20 критических багов не исправлены за 6 мес.
• Скорость выявления новых багов выше скорости их устранения
• x4 неразрешённых багов с начала 2024г
Утилизация команды «Автозаказ»:
• 75% трудозатрат на поддержку и исправление багов
• 25% доработки
Система технически и морально
устарела
Фундаментального создавался, как
замена сотням Excel-ей
Масштабирование: только добавление
сайзинга (CPU, RAM)
Нет интерфейса
Любой change запрос – новый
функционал (нет базы)
Команда
поддержки
Автозаказа
25 млн в
год
Незапущен
ные
проекты
(Автозаказ
Китай,
Кратность
– 7 млн

7.

Система IBP: что значит?
ВВОДНЫЕ ОТ РУКОВОДСТВА
Порядок внедрения
Корпоративная
стратегия
Функциональные
стратегии
Бизнес архитектура
Управление
эффективностью
Управление
портфелем продуктов
Фин. Планирование и
бюджетирование
Оптимизация и
развитие лог. сети
Стратегическое
планирование
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ
КП
ВВОДНЫЕ ОТ БИЗНЕСА
1
ТАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
Драйверы и прогноз
Управление
категориями
Управление
сетью и
моделями
продаж
К
П
Управление
функциями
Интеграция
DWH Hoff
ETL Tool + Коннекторы
c Excel, etc.
MVP
Ассортимент
Матрица продаж
План ввода/вывода
Ротации
Развитие сети
План открытия/
закрытия
Цены
Ценовые журналы,
Промо цены
EDLP
Маркетинг и
Промо
План маркетинговых
активностей
Промо календарь
и наполнение
Возможно
подключение
внешних
моделей
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПО
ПЛАНУ ПРОДАЖ
Согласованный
ПЛАН ПРОДАЖ
Управление моделями
и вычислительными
процессами
Согласованный ЕДИНЫЙ
ПЛАН ПРОДАЖ с учетом
мощностей складов и ЦП
Корректировка и
утверждение плана
продаж
Планирование
продаж (DP)
Планирование
продаж
2
(с учётом мощностей
загрузки поставщиков и
мощностей складов)
S&OP
Планирование и
утверждение функц.
Затрат и P&L
Корректировка и
утверждение плана
ресурсов и затрат
Планирование поставок (SP)
Планирование поставок
Планирование запасов и
товаропотока
Планирование ресурсов
и затрат
Постав
щики
Произвд
ственно
е
планиро
вание и
графико
вание
Оптимизация поставок, матрицы хранения и нормативов по текущей лог. сети
Доля
поставщик
а
Прогнозир
ование
4
ИСПОЛНЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬ
3
Размещение заказов
План заказов
Пополнение
План товаропотоков и запасов
Управление ресурсами
ПЛАН ПРОДАЖ
Платформа
Управление
оптимизаторами
Платформенные компоненты
Low-Code Конструкторы / Менеджер
процессов / Workflow Management/
Оперативная
отчетность/Dashbord-ы

8. Как разработать и внедрить систему?

Проект «Ракета»
ИСХОДНЫЕ РАМКИ ПРОЕКТА
ПРОБЛЕМЫ
Планирование – это Царствие множества
разрозненных «Excel»-ей
Персонализированная экспертиза во всех функциях
(3 человека в компании способны рассчитать заказ)
Трудоёмкий процесс планирования нескольких
сценариев (100% ручной)
Отсутствие трекинга ошибок и возможности
формирования план-фактного анализа
Множество источников данных и их
децентрализация, несистемная передача данных
Высокий риск ошибок при ручных манипуляциях
Отсутствие прозрачности процессов планирования
РЕШЕНИЕ
Выпрямленные и прозрачные процессы под S&OP,
S&OE методологии
Единая модульная система Планирования на всех
участках УТЗ с централизованными источниками
данных
Регламентированные процессы
Обученный персонал
Поэтапный переход, без остановки развития текущих
инструментов

9. Как разработать и внедрить систему?

Основные выводы по итогам обследования от Reshape Analytics
Функция прогнозирования продаж не реализована как инструмент управления бизнесом (элемент бизнес-планирования):
Прогнозы используются только для принятия решений на краткосрочном горизонте (о распределении запасов и текущих заказах
поставщикам);
Прогнозы не используются для оценки возможностей и рисков на долгосрочном горизонте.
Разные процессы планирования для Мебель/ТДД, Локал/Импорт.
Разные команды поддержки процессов на всех уровнях КД, ИТ, ДИП, складов и т.д. => дублирование действий, решений и ресурсов;
Сложность координации поставок для исполнения комплексных продаж (покупатель покупает решение для комнаты целиком, а
поставки идут по разным процессам без единого ответственного).
Отсутствует сквозной процесс управления ассортиментом
Нет управления жизненным циклом товаров, планирования перехода товара по стадиям
В мастер данных не прописаны отношения товаров по свойствам субституции, комплементарности
Прогнозирование, планирование поставок и распределения требует постоянной ручной корректировки и экспертизы отдельных
сотрудников
Множество ИТ систем и баз данных как основа для создания планов
Отсутствие сквозной интеграции данных (инструментом интеграции выступает Excel)
Ошибки при передаче, отвлечение ресурса на сверку и корректировку данных, недоверие данным
Разные данные об одном и том же объекте у разных пользователей

10.

Проект «Ракета»
Целевая RoadMap Большого проекта. Потенциалы эффектов
Область влияния
За счет чего
Потенциал эффекта
С Q4/2025 начинаем использовать систему для формирования консолидированного Плана продаж с учетом мощностей складов
Сокращение разрыва между загрузкой мощностей поставщиков и
планом пополнения: 3-5% доступности
• PSI ведем в системе, оцениваем несколько версий
• Поддерживаем эффективный S&OP процесс (единый план)
• Повышение «умной» утилизации складов (24 тыс м3 – не эффективного использования)
Повышение здоровья стока с 40% до 60% - 1 млрд
Вклад «Ракеты» - формирование структуры процесса и
системы его поддержания
• Получаем Алертинг по ограничениям Норматива
Сложные к просчету выгоды
• Получаем единую, быструю и легко настраиваемую витрину данных для S&OP (КД, ДИП, ФД)
• Получаем ассортиментную матрицу до уровня магазина (динамический баланс плана на уровне БЮ)
• Получаем перевод прогноза в БЮ продаж
• Корректируем план и прогноз на уровне SKU
• Учитываем факторы при корректировке плана (раскладке его по ассортименту и БЮ)
Q1’24- Q3’25
Q4’25
Q1’26
Q2’26
Q3’26
Q4’26
Q1’27
Q2’27
Q3’27
2025
2026
+2-3%
от 100 млн в месяц
текущая + 4.5 % ↑
5%
до 200 млн
0.6 млрд
0.7 млрд (по состоянию на
01.10.25) ↑
0.4 млрд
0.65 млрд ↑
Q4’27
Q1’28
Q3’28
Q2’28
ПРОРАБОТКА
ИНИЦИАТИВЫ
ЗАЩИТА
ЕДИНЫЙ ПЛАН ПРОДАЖ с учетом мощностей складов
ТЕНДЕР
Запускаем автоматический пересчет матрицы, нормативов
хранения с оптимизацией
Начинаем формировать ЕДИНЫЙ ПЛАН ПРОДАЖ с
учетом мощностей поставщиков
Обследование
Внедрение
модулей
MVP
1. Планирование
продаж с учётом мощностей поставщиков
Запускаем операционный расчет заказов, распределений
2. Планирование запасов, нормативов, товаропотока, ресурсов по ЦП и учетом
мощностей складов –
Rollout
Полностью замещаем прогноз
3. Планирование поставок и распределения (операционный)
Rollout
4. Прогнозирование и очистка продаж*
Команда проекта, внутренняя
Поддержка и Развитие Продукта, внутренняя
Rollout
Q4’28
Q1-Q4’29

11.

12.

13. Российские системы IBP: миф или реальность?

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
10.11.25 стартовали UAT и ОПЭ
по Средне-срочному
планированию
ЖИВАЯ СИСТЕМА
Руководство
пользователя по работе
со среднесрочными
планами продаж (R1)
! Затрачено за 2025 г: 31.5 млн (ЭТАП 1 + Лицензии)
!! Для закрытия Этапа 1: 20.7 млн (Работы ХТ: 14.7 млн + Поддержка лицензий ДИ: 1.4 млн + Инфраструктура ХТ: 4.6 млн)
2025 г.: 9.4 млн
2026 г.: 11.3 млн