nko_krylya_nadezhdy

1. Стартап – проект по открытию реабилитационного центра с применением зоотерапии – НКО «Крылья Надежды»

Подготовили:
студент 4 курса очной формы обучения по направлению подготовки
40.02.03 «Право и судебное администрирование»
Власова Полина Александровна
Научный руководитель : Гладких Мария Викторовна

2.

Цель: разработка стартап - проекта реабилитационного центра для
детей с применением зоотерапии.
Задачи:
раскрыть теоретические основы социального проектирования;
провести маркетинговый, финансовый и производственный
анализы;
оценить риски и определить экономическую эффективность.

3. Характеристика организации

Проект: реабилитационный центр с применением
зоотерапии в МО Северодвинск
Название: НКО «Крылья Надежды»
ОПФ: Некоммерческая организация
ОКВЭД: 96.09 «Предоставление прочих персональных
услуг, не включенных в другие группировки»
Налогообложение: УСН 15% (доходы минус расходы)
География
проекта:
Архангельская
область,
г.
Северодвинск, пр-т Морской 56
Начало деятельности: 1 октября 2024 г.
Численность предприятия: 4 человека
Логотип

4. Анализ конкурентов

Распределение долей рынка
Оценка конкурентоспособности

5. Цены на услуги

Наименование
Цена за услугу, руб.
Индивидуальные занятия с педагогом-психологом и кинологом с применением зоотерапии
2000
Групповые занятия с педагогом-психологом и кинологом с участием домашних животных
1500
Повторный прием с педагогом-психологом для составления плана лечения с учетом
1800
зоотерапии
Проведение игровых и образовательных мероприятий с животными в центре
1000
Консультации родителям по эффективному использованию зоотерапии в повседневной
1200
жизни
Проведение творческих мастер-классов с участием животных
Гостиница для животных
Курирование питомца
Аренда зала для самостоятельных занятий
1000
мал. породы (в сут)
500
бол. породы (в сут)
700
1 неделя
1400
1 час
200

6. SWOT – анализ реабилитационного центра «Крылья надежды»

Сильные стороны
Слабые стороны
отсутствие необходимости получать заемные средства на реализацию.
организация неизвестна на рынке;
разнообразный ассортимент услуг;
присутствие
удобное расположение;
на
рынке
потенциально
опасных и сильных конкурентов
индивидуальный подход к посетителям;
регулярное повышение квалификации персонала;
участие работников в тренингах, обучающих программах, семинарах по
повышению качества обслуживания клиентов.
Возможности
Угрозы
специальные условия для постоянных клиентов, разработка гибкой ценовой появление новых конкурентов;
политики, предоставление скидок и дополнительных услуг клиентам с целью увеличение
установления долгосрочного сотрудничества;
сотрудничество с аналогичными организациями;
конкурентоспособности
компаний-соперников.
повышение цен на сырьё у поставщиков;
установление партнерских отношений с потенциальными поставщиками для сбои в поставках сырья;
приобретения сырья по выгодным условиям закупки;

7. Инвестиционная деятельность

Сумма,
Наименование
тыс. руб.
Организационные расходы
Закупка
строительных
7
и
отделочных
материалов
Сумма единовременных вложений в
проект – 500 тыс. руб.
Собственные средства – 500 тыс. руб.
Проведение ремонтных и отделочных работ
Инвентарь для содержания и ухода за
животными
Закупка
мебели
и
специализированного
оборудования
Приобретение
для зоотерапии
собак Сибирский хаски
Мопс
Непредвиденные расходы
110
100
85
44
5
35
108

8. Финансовый план (доходы)

Показатель
№
Ед.
изм.
кв. I
кв. II
кв. III
кв. VI
Год
1
Индивидуальные занятия с педагогом-психологом и кинологом с применением
зоотерапии
руб.
260 000
512 000
520 000
512 000 1 804 000
2
Групповые занятия с педагогом-психологом и кинологом с участием домашних
животных
руб.
195 000
384 000
390 000
384 000 1 353 000
3
Повторный прием с педагогом-психологом для составления плана лечения с
учетом зоотерапии
руб.
117000
345 600
351 000
345 600 1 159 200
4
Проведение игровых и образовательных мероприятий с животными в центре
руб.
65000
192 000
195 000
192 000
644 000
5
Консультации родителям по эффективному использованию зоотерапии в
повседневной жизни
руб.
78000
230 400
234 000
230 400
772 800
6
Проведение творческих мастер-классов с участием животных
руб.
65000
192 000
195 000
192 000
644 000
8
Гостиница для животных
Курирование питомца
руб.
руб.
78 000
182 000
153 600
358 400
156 000
364 000
153 600 541 200
358 400 1 262 800
9
Аренда зала для самостоятельных занятий (дрессуры) 1 час
руб.
13000
38 400
39 000
38 400
128 800
10
Аренда зала для самостоятельных занятий (дрессуры) 2 часа
руб.
39 000
76 800
78 000
76 800
270 600
Итого доходы
руб. 1 092 000 2 483 200 2 522 000 2 483 200 8 580 400
7

9. Финансовый план (расходы)

№
Показатель
Ед. изм.
кв. I
кв II
кв III
кв VI
Год
1
расходы на материалы
руб.
346 450
762 880
774 800
762 880
2 647 010
2
аренда помещения
руб.
150 000
150 000
150 000
150 000
600 000
3
коммунальные расходы
руб.
31 500
31 500
31 500
31 500
126 000
4
реклама
руб.
32 760
74 496
75 660
74 496
257 412
5
амортизация инвестиций
руб.
97 971
97 971
97 971
97 971
391 886
6
прочие переменные расходы
руб.
21 840
49 664
50 440
49 664
171 608
7
ЗП + отчисления
руб.
780 780
780 780
780 780
780 780
3 123 120
Итого раходы
руб.
1 461 301
1 947 291
1 961 151
1 947 291
7 317 036

10. Финансовый план

1 000 000
800 000
600 000
400 000
Доходы
Текущие расходы
Налог по УСНО (ДмР)
Чистая прибыль
200 000
0
месяц 1
месяц 2
месяц 3
месяц 4
месяц 5
месяц 6
месяц 7
месяц 8
месяц 9
-200 000
-400 000
Бюджет доходов и расходов
месяц 10
месяц 11
месяц 12

11. Оценка рисков

120%
100%
80%
Вероятность возникновения риска, %
Вероятность возникновения риска, %
100%
80%
60%
40%
20%
60%
40%
20%
0%
0%
-20%
-20%
Повышение конкуренции в отрасли
Изменение системы налогообложения
Поломка оборудования или
Отсутствие квалифицированного персонала
Инфляция
Действия контролирующих органов
Размещение организации
Техника безопасности
Стихийные бедствия
Сбои в поставках сырья
Качество системы мотивации
Неэффективное управление проектом
Качество сырья
Подкидывание животных
Противоправные действия
Матрица внешних рисков по
ожидаемому размеру риска
Матрица внутренних рисков по
ожидаемому размеру риска

12.

Социальный эффект

13. Стартап – проект по открытию реабилитационного центра с применением зоотерапии – НКО «Крылья Надежды»

Подготовили:
студент 4 курса очной формы обучения по направлению подготовки
40.02.03 «Право и судебное администрирование»
Власова Полина Александровна
Научный руководитель : Гладких Мария Викторовна