Kondratiuk-BP

1. Бизнес- проект по Интегрированию Маркетинговых Коммуникаций в спорте

СТУДЕНТ: КОНДРАТЮК МАРК
ВАЛЕРЬЕВИЧ
15.26Д-ММСИ05/22б

2.

Цель
бизнес-плана:
инвестиций,
чтобы
привлечение
открыть
необходимых
фитнес-клуб
категорию населения со средним уровнем дохода.
Преследуемые задачи:
Получение прибыли от деятельности.
Удовлетворение
потребности
категории
населения со средним доходом в получении услуг.
Открыть фитнес-клуб с высоким уровнем
рентабельности.
под

3. Материальная база

Список
оборудования
для
фитнес-клубов
примерно одинаковый и будет варьироваться в
зависимости от бюджета и оказываемых услуг:
беговые дорожки и велотренажеры для зоны
кардио;
скамьи;
грифы и наборы блинов;
гантели разного веса;

4.

Материальная база
стойки;
инвентарь
занятий
детский
(аэробика,
и
взрослый
фитнес,
для
плавание,
йога, пилатес);
техника для офиса (компьютеры, принтер,
роутер, т.д.);
оборудование для фитнес-бара.

5. Услуги фитнес клуба

Основные услуги
• Посещение тренажёрного зала. Доступ к кардиозоне (беговые
дорожки, велотренажёры, эллипсоиды), силовому оборудованию
(тренажёры для ног, груди, спины, плеч), свободным весам
(гантели, штанги, гири) и зонам для функциональных
тренировок.
• Групповые занятия. Регулярные тренировки с инструктором:
аэробика, зумба, йога или пилатес, силовые классы и другие.
• Раздевалки и душевые зоны. Доступ к индивидуальным
шкафчикам, душевым кабинам, фенам и зеркалам, туалетным
комнатам.
• Вводная консультация или тренировка. Разовое ознакомительное
занятие с инструктором, которое помогает новичкам понять, как
пользоваться тренажёрами и правильно разминаться.

6. План производства

Должность
Численность в
соответствии со штатным
расписанием
1
Заработна
я плата, руб.
Сумма,
руб.
40000
40000
Администра
тор
Бухгалтер
3
15000
45000
1
20000
20000
Менеджер
1
20000
20000
Уборщица
3
11000
33000
Фитнес
тренеры
Охранник
6
12000
36000
3
10000
30000
Итого:
280000
Директор

7.

Определение источника и условий финансирования
проекта
Первоначальные затраты на создание фитнес клуба составят:
61 712 100 рублей - сумма расходов на землю, строительство, оснащение и
заработную плату персоналу.
Средства панируется получить путем кредитования.

8.

Обоснование потребности в основных средствах
Смета расходов на 1 год
Статьи расходов
Итого
Приобретение оборудования
1 983 200
Приобретение мебели
458 200
Дизайн помещения
498 700
Канцелярские принадлежности
2 000
Итого прямых затрат:
2 942100

9.

Календарный план проекта
№
Наименование этапа
Срок реализации
1
Разработка бизнес-плана
Сентябрь 2025 года
2
Регистрация
Октябрь 2025 года
3
Поиск подходящего помещения
Октябрь 2025 года
4
Текущий ремонт и перепланировка
Октябрь 2025 года
5
Замена окон и дверей (по необходимости)
Октябрь 2025 года
6
Монтаж
вентиляционной
системы,
противопожарной
сигнализации и установка кондиционеров
7
Приобретение мебели и бытовых приборов
Октябрь 2025 года
8
Получение разрешений в Роспотребнадзоре, пожарной
Ноябрь 2025 года
инспекции и т. д.
9
Подбор и обучение необходимых сотрудников
Декабрь 2025 года – январь
2026 года
10
Организация рекламной кампании
Январь 2026 года
11
Начало деятельности
Январь 2026 года

10. Диаграмма Ганта

Наименование
Периоды (1 неделя)
1
аренда
регистрация
ремонт
закупка оборудования
и инструментов
найм работников
закупка сырья
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

11. Условно-постоянные расходы проекта

Строительство фитнес клуба занимает примерно 2 года. На размер инвестиций
сильное влияние оказывает выбранный регион и размер заведения.
В состав постоянных затрат входят следующие позиции:
осуществление проектных работ – 0,7-1,2 млн. руб.;
строительство – 9-11 млн. руб.;
организация автостоянки и благоустройство территории — 1,1-1,4 млн. руб.;
приобретение оборудования, мебели и хозяйственного инвентаря — 4,5-6 млн. руб.;
ряд прочих (в том числе непредвиденных) расходов – 0,9-2 млн. руб.
В итоге, размер капитальных вложений варьируется от 16,2 до 21,6 млн. руб. Можно
сэкономить приличную сумму, если удастся найти подходящее здание или помещение в
аренду.

12. Условно-переменные расходы проекта

На основные статьи затрат уже работающей фитнес клуба следует выделить около 6
млн. руб. на 1 год, которые будут расходоваться:
на оплату труда и отчисления в социальные фонды – 2,5 млн. руб.;
на эксплуатационные расходы (оплата коммунальных услуг, приобретение
хозяйственного инвентаря, различных средств для уборки, канцелярских и офисных
товаров, оплата телефонной связи и т. д.) – 3 млн. руб.;
другие расходы (включая те, которые нельзя было предвидеть на момент составления
сметы) – 0,5 млн. руб.

13. План маркетинга

Выбор метода ценообразования
индивидуальным
предпринимателем основан на
заранее определенном размере
прибыли, поэтому при
планировании цены использован
метод ценообразования - "средние
издержки + прибыль".
- Товарная. Стремление к
оптимизации ассортимента услуг,
ориентированных на потребности
рынка. Широкий спектр услуг,
включающий услуги одинакового
назначения, но отличающиеся друг от
друга характеристиками и ценами.
- Ценовая. Установление цен
планируется на уровне цен
основных конкурентов, либо
ниже в целях стимулирования
спроса и увеличения рыночной
доли.
- Продвижение. Продвижение будет
осуществляться посредством личных
продаж. В этом случае
предприниматель может применять
индивидуальный подход, ориентируясь
на потребности каждого отдельного
заказчика.

14. Расчет планируемой выручки

Наименование
Цена за занятие
(1 час,
тренажерный зал
не ограничено)
Количество
занятий в
месяц
Заполняемость
(максимально 15
человек)
Общий
доход
Тренажерный
зал
Аэробика
200 р.
160
10
320 000 р.
250 р.
80
9
180 000 р.
Степ-аэробика
300 р.
40
9
108 000 р.
Йога
250 р.
60
8
120 000 р.
Танцевальные
классы
Силовые
тренировки
Итого
250 р.
80
7
140 000 р.
250 р.
60
6
90 000 р.

15. Анализ конкурентов

Критерии
1. Цена
производства работ и
услуг
2. Сроки
производства работ и
услуг
3.Квалификация
сотрудников, опыт
4. Способ оплаты (
нал/ безнал)
5. Примените
различных стилей
(современный подход,
тренд)
6. Работа в
выходные и праздничные
дни
7. Возможность
предоставления скидок
8. Способы заказа
(звонок, выезд, через
интернет)
9.Испоользвание
современных технологий и
материалов.
Итого:
Коэфе
иент
важно
сти
0.3
Экономический
субъект
Оценк
Оценк
а
а взв.
5
1,5
Конкурент №1
Оценка
Конкурент №2
5
Оценка
взв.
1,5
Оце
нка
5
Оце
нка взв.
1,15
0.12
4
0.48
5
0.60
5
0.60
0.09
4
0.36
4
0.36
5
0.45
0,06
3
0.18
4
0.24
3
0.18
0.08
4
0.24
5
0.40
5
0.40
0.04
3
0.12
2
0.08
4
0.16
0.08
3
0.24
5
0.24
3
0.24
0.04
4
0.16
4
0.16
4
0.16
0.07
5
0.35
5
0.35
5
0.35
1
4,23
4,53
4,64

16.

SWOT – анализ фитнес-проекта
Сильные стороны:
Конкурентная цена за счет низкой расходной части
на оказание услуги.
Проект outdoor, нет дополнительных затрат за
аренду помещения.
Прямое взаимодействие фитнес-тренера с
участниками проекта, поддержка
единомышленников.
Возможность эффективного использования
современных технологий интернет маркетинга.
Возможность создания имени бренда, доверие
клиентов.
Большая база бесплатных знаний для
самообразования клиентов, которая выполняет
функцию вовлекающего маркетинга.
Возможности:
Освоение современных технологий интернет
маркетинга и создание перспективного онлаин
проекта в сети интернет.
Ухудшающаяся экономическая ситуация, которая
провоцирует потенциальных
клиентов искать более бюджетные варианты
для реализации своих фитнес потребностей.
Слабый профессиональный уровень фитнес
тренеров в действующих оффлайн проектах, что
подталкивает клиентов искать более эффективные
решения.
Слабые стороны:
Отсутствие репутации и доверия к проекту.
Отсутствие опыта у аудитории потреблять фитнес-
услуги в режиме онлаин.
-
-
Угрозы:
Постоянный рост конкуренции в онлайн коммуникации,
что приводит к увеличению стоимости привлечения
потенциального клиента.
Увеличение рекламного бюджета на продвижение
проекта.

17. Анализ покупателей услуг

Портрет потребителя:
Молодые женщины и мужчины, возраст 25-30 лет.
Образование: Высшие
Имеет доход в размере 50-70 тыс/руб
Проживает в городе.
Доля участия в рынке - 0,6 - 0,65% от емкости рынка города

18. Финансовый план

Отчет о финансовом результате по проекту
Статья
2025 г.
2026 г.
Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом НДС, акцизов)
22 705 200
24 294 564
Производственная себестоимость проданных
продукции, товаров, работ, услуг
19 205 200
20 321 432
Коммерческие расходы
150 00
190 00
Прибыль (убыток) от продаж
153 000
358 000
Прочие доходы и расходы
53 000
44 000

19. Формирование отчета о движении денежных средств

Статьи расходов
Итого
Приобретение оборудования
1 983 200
Приобретение мебели
458 200
Дизайн помещения
498 700
Канцелярские принадлежности
2 000
Итого прямых затрат:
2 942100

20. Расчет ставки дисконтирования

Источник
финансирования
Метод расчета
Формула расчета
Собствен
ные средства
CAPM (Capital Asset Pricing Model) метод оценки стоимости капитальных
активов
Заемные
средства
Заемные
средства
Ставка по кредиту (когда проценты
не выплачиваются из чистой прибыли)
Ставка по кредиту с корректировкой
на налог на прибыль (когда проценты
выплачиваются из чистой прибыли)
WACC (weighted average cost of
capital) - метод оценки средневзвешенной
стоимости капитальных активов
г = Rf+ βi(Rm-Rf) [11],
где Rf - безрисковая ставка доходности
Rm - доходность эффективного рыночного
портфеля;
βi - коэффициент чувствительности
доходности актива к изменениям
рыночной доходности
Rm,- мера рыночного риска.
(http ://shfm. rane.ru/students/beta)
г = Kd
где Kd - стоимость заемного капитала (%)
r= Kd×(1- СнП)
где СнП - ставка налога на прибыль
Собствен
ные средства +
заемные
средства
г = K s × W s + K d × W d × ( 1 - СнП)
где Ks - стоимость собственного капитала (%)
Ws - доля собственного капитала
Wd - доля заемного капитала

21.

Расчет срока окупаемости:
(22 705 200+24 294 564+26 724 020,4+28 327 461,6): 4=25 512 811,25 рублей средний доход за последующие годы.
25 512 811,25 - 14 520 000 = 10 992 811,25 - прибыль за последующие годы.
60 000 000: 10 992 811,25 = 5,8 лет - срок окупаемости.

22. Интегральные показатели экономической эффективности 

Интегральные показатели
экономической эффективности

23. Интегральные показатели эффективности проекта

Наименование показателя
Величина
Критерий
Чистый приведенный доход (NPV), в тыс. руб.
9,5 млн. руб.
>0
Индекс доходности (PI)
2,3
>1
Внутренняя норма рентабельности (IRR), в %
0,4
>r
5,8 лет
-
Срок окупаемости (PP), в годах

24. По данным, представленным в таблице делается вывод:

NPV положительный и указывает на превышение продисконтированных денежных
притоков над продисконтированными инвестициями;
IRR не превышает ставку дисконтирования и указывает отсутствие запаса
прочности стоимости вложенного капитала;
срок окупаемости, как простой, так и дисконтированный менее 3 календарных лет.

25. Анализ рисков проекта

Расчет безубыточности проекта от объема валовой выручки
Параметр
Валовая выручка (ВВ)
Величина
8
Совокупные переменные затраты (TVC)
503380
Совокупные постоянные затраты (TFC)
1053840
Маржинальная прибыль
Точка безубыточности (BEP), тыс. руб.
2342
273,09 шт.

26.

Рассчитаем точку безубыточности в рублях и в штуках. Точка безубыточности - это
такая выручка от реализации, при которой предприятие не имеет убыток, но еще не имеет
и прибыли. Суммы покрытия в точности хватает на покрытие постоянных затрат, а
прибыль равна нулю.
Точка безубыточности в штуках = Зпост/(Цед - Зпер ед), где
Зпост - постоянные затраты предприятия,
Цед - цена единицы изделия или услуги,
Зпер ед - переменные затраты на единицу изделия.
Зпост.=4 067 798; Средняя стоимость одной продажи (Цед.)= 15000 руб.

27.

Рассчитаем переменные затраты на единицу изделия (в нашем случае на
одну доставленную покупку.) За год в среднем салон делает 823 продажи, а
переменные затраты за год составляют 85 932 руб. От сюда следует, что
переменные затраты на единицу изделия составят:85 932/823=104,4 руб.
Тогда точка безубыточности в штуках = 4 067 798/(15000-104,4)= 273,09 шт.
Таким образом, если салон в год будет делать 273 продажи, то предприятие
не будет нести убытки, но и не будет иметь прибыли.

28.

Точка безубыточности в рублях = точка безубыточности в штуках *Цед.
Точка безубыточности в рублях = 273,09*15000= 4 096 350 рублей.
Таким образом, 4 096 350 рублей будет хватать на покрытие общих затрат
предприятия за год, а прибыль будет равна нулю.

29. Оценка чувствительности проекта

Факторы риска
Изменени Изменен
е показателей
ие
инвестиционно показател
го проекта, %
ей
инвестиц
ионного
проекта,
%
Рейтинг Рейтинг
факторов факторов
риска
риска
Чистый
доход (NP)
Чистый
доход
(NP)
ЧД
ЧД
дисконтирован дисконт
ный (NPV) ированн
ый
(NPV)
Факторы риска
15%
10%
5%
0
+5
%
+10
%
+15
%
+20
%
333
172
-11
150
311
472
633
794
82,
5
105
127
,5
150
172
,5
195
217,
5
240
178
168
159
150
141
132
123
115

30. Спасибо за внимание !