Өндірістік – техникалық көрсеткіштер

1.

1

2.

“Қаражанбасмұнай”АҚ 2016 жылдың қаржы-шаруашылық
қызметінің қорытындысы және 2017 жылға жоспары
I. Өндірістік – техникалық көрсеткіштер
II. Қаржы – экономикалық көрсеткіштер
III. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және экология
IV. Кадр және әлеуметтік мәселелері бойынша ақпарат
V. «Қаражанбасмұнай» АҚ даму стратегиялары
2
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
2

3.

I бөлім
Өндірістік – техникалық көрсеткіштер
3
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
3

4.

Мұнай өндіру динамикасы және нақты қорлар
Мұнай өндіру динамикасы, мың тонна
2 200
2 100
2 000
1 942
1 900
1 829 1 867
1 941 1 981
2 037 2 052
2 132 2 138 2 140 2 127 2 138
1 800
1 700
1 600
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2016
2017
(Жоспар) (Нақты) (Жоспар)
А+В+С1 санаттары бойынша нақты қорлар 01.01.2017 ж.
Өндірілген мұнай көлемі
47 146
43 107
мың тонна; мың тонна;
52%
48%
4
Қалған нақты қорлар
Барлығы: 90 253 мың тонна
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
4

5.

Тәуліктік мұнай өндіру динамикасы
Жоспарланған және нақты тәуліктік мұнай өндіру динамикасы
5950
5900
5882
5891
5898
5900
5891
5893
5860
5850
5800
5835
5823
5796
5750
5828
5824
5839
5831
5827
5853
5865
5873
5838
5878
5837
5869
5873
5860
5822
5862
5852
5837
5846
5823
5822
5800
5778
5777
5740
5700
5681
5650
2016 ж. жоспарланған орташа тәуліктік мұнай өндіру деңгейі, тонна
2016 ж. нақты орташа тәуліктік мұнай өндіру деңгейі, тонна
5
2017 ж. жоспарланған орташа тәуліктік мұнай өндіру деңгейі, тонна
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
5

6.

Негізгі ұйымдық – техникалық шараларының (ҰТШ) орындалуы
Жаңа ұңғыларды
бұрғылау
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
50
51
2016
(Жоспар)
2016
(Нақты)
2017
(Жоспар)
Ұңғыларды күрделі
жөндеу
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
4000
Ұңғыларды ағымдағы
жер асты жөндеу
3800
3600
95
59
3845
3400
59
3200
3000
2016
(Жоспар)
2016
(Нақты)
2017
(Жоспар)
2016
(Жоспар)
2016
(Нақты)
2017
(Жоспар)
2606
2681
2709
2007 жылдан бергі ұңғылар қорының динамикасы
3000
2500
2000
1475
1801
1649
3469
3305
1855
1871
2134
2420
1500
1000
500
324
339
358
424
442
487
2007
2008
2009
2010
2011
2012
600
700
722
738
2013
2014
2015
2016
0
Мұнай өндіру ұңғылар қоры
Су айдау ұңғылар қоры
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
6

7.

II бөлім
Қаржы - экономикалық көрсеткіштер
7
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
7

8.

Brent эталондық мұнай сорты (DTD) бағасының өзгеру динамикасы
$115
$111
$112
$109
$105
$97
$95
$99
$85
$79
$75
$73
$65
$62
$55
$52
$45
$45
$44
$35
$25
2007 ж.
8
2008 ж.
2009 ж.
2010 ж.
2011 ж.
2012 ж.
2013 ж.
2014 ж.
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
2015 ж.
2016 ж.
2017 ж.
(Жоспар)
8

9.

2016 жылы экспортқа және ішкі нарыққа жеткізілген мұнай мен жол битумы
көлемінің пайыздық құрылымы және сату бағыттары
Ішкі нарыққа
(жол битумы және мұнай)
8%
Экспортқа сатылған мұнай
92%
Сату бағыты
Экспортқа (мұнай):
Ақтау-Махачкала-Новороссийск
Атырау-Самара-Усть-Луга
Ішкі нарыққа:
Жол битумы
Мұнай
Барлығы:
9
Мың тонна
1 947 318
1 104 695
842 623
158 377
120 377
38 000
2 105 695
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
9

10.

2016 жылғы жоспар және нақты табыс пен шығын бөліктерінің құрылымы
210 000
195 000
2016 жылға жоспарланған табыстары
2016 жылға жоспарланған шығындары
2016 жылғы нақты табыстары
2016 жылғы нақты шығындар
180 000
165 000
100%;
150 000 139 904
Шығынсыздық деңгейі: Жоспар Нақты
табыстар мен
шығындар бойынша
34,78 35,08
ағымдағы бос ақша
бойынша
32,56 34,47
22%;
41 721
100%;
193 201
16%;
31 812
29%;
40 733
7%;
13 159
135 000
млн. теңге
120 000
25%;
34 314
105 000
Таза табыс / шығын
1 999
90 000
11%;
15 043
75 000
17%;
23 879
60 000
45 000
30 000
4 582
Еңбекақы төлеу қоры
Бағамдық
айырмасы
18%;
33 991
27%;
39 374
17 915
2%; 2 967
2%; 3 095
ҚБМ
15 000
-
(15 000)
2%;
2 466
АТС
9 279
17 952
(30 000)
9%;
6 923
ТМС
(45 000)
(60 000)
Таза табыс
24%;
46 542
Табыс
Өндірістік Еңбекақы
шығындар
төлеу
қоры
Амортиза
ция
Салықтар
Мұнай
Әкімшілік Қаржылық
тасымалдау шығындар шығындар
шығындары
және басқа
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
13%;
19 914
20%;
(28 024)
Таза табыс
10

11.

2016 жылғы бір баррельге шаққандағы нақты табыс пен шығын бөліктерінің
құрылымы
0,4
КТС
5%
40
0,3
ПҚӨС
3%
28%; 10,5
5,2
ЭКБ
60%
30
АҚШ долл. / баррель
10%; 3,6
2,2
Ренталық
салық
25%
0,4
Әлеуметтік салық
5%
-0,2
Өзге салықтар
-2%
7%; 2,8
20
100%;
38,1
22%; 8,3
1,37
АТС
13%
1,64
ТМС
15%
6,81
Басқалар
65%
10
18%; 7,2
1%; 0,4
0,71
ТКБжҰҚК
7%
1%; 0,5
13%;4,8
0
Табыс
Өндірістік
шығындар
Еңбекақы
төлеу
қоры
Амортизация
Салықтар
Мұнай
тасымалдау
шығындары
Әкімшілік
шығындар
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
Қаржылық
шығындар
Таза табыс
11

12.

2017 жылға жоспарланған табыс (кіріс) пен шығын бөліктерінің құрылымы
2017 жылға жоспарланған табыстары
240 000
225 000
100%;
213 453
210 000
19%;
39 898
195 000
BRENT маркалы мұнай бағасы – 45 $;
АҚШ долл. шаққандағы бағамы – 360 теңге
15%;
32 304
180 000
165 000
8%;
16 056
150 000
млн. теңге
2017 жылға жоспарланған шығындары
28%;
59 264
135 000
120 000
Еңбекақы төлеу қоры
105 000
4 770
90 000
ҚБМ
75 000
18%;
39 104
АТС
60 000
45 000
9 472
18 062 ТМС
30 000
1%;
3 067
4%;
9 311
15 000
7%;
14 448
(15 000)
Табыс
(кіріс)
Өндірістік
шығындар
Еңбекақы
төлеу
қоры
Амортизация
Салықтар
Әкімшілік
Мұнай
шығындар
тасымалдау
шығындары
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
Қаржылық
шығындар
Таза
табыс
12

13.

IІІ бөлім
Еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және экология
13
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
13

14.

Қауіпсіздік пен еңбекті қорғауға бөлінетін негізгі қаражат
1 000 000
900 000
882 000
23 599
Азаматтық қорғаныс және
төтенше жағдайлар
шаралары
212 942
Өртке қарсы қауіпсіздік
шаралары
39 098
Еңбекті қорғау шаралары
800 000
мың теңге
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
555 955
23 424
25 282
42 023
99 635
524 776
21 366
24 143
24 315
99 635
153 977
144 042
211 614
211 275
99 635
280 327
Бұрқаққа қарсы және газ
қауіпсіздігін қамтамасыз ету
бойынша қызметтер
Жеке қорғаныс
жабдықтарын сатып алу
200 000
100 000
226 399
Медициналық қызметтер
0
14
2016 (жоспар)
2016 (нақты)
2017 (жоспар)
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
14

15.

2016 жылы қауіпсіздік және еңбекті қорғау бөлімі бойынша атқарылған шаралар
Қауіпсіз өндірісті ұйымдастыру бойынша ішкі бақылау, оған қоса өрт қауіпсіздігі
жағдайы және өндірістік нысандардағы еңбекті қорғау бойынша тұрақты жұмыс
істейтін комиссиясының (ТЖІК) және өрт техникалық комиссиясының (ӨТҚ)
тексерулерін жүзеге асырылды.
Еңбекті қорғауды басқарудың ведомстволық жүйесі (ЕҚБВЖ). Құрылымдардағы ішкі
бақылау қорытындысы бойынша түзету (ескерту) әрекеттері бақыланды және
орындалды.
«ҚМГ»ҰК»АҚның бекіткен «ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ІС-ҚИМЫЛДЫ БАҚЫЛАУ
ҚАҒИДАЛАРЫ» әдістемесі бойынша Қоғамның Қаражанбас кен орнындағы
нысандарында 2016 жылы желтоқсан айында 10 бақылау жобасы жүзеге асырылды.
Қауіпсіздік бойынша іс - қимылды бақылау карточкаларының
көшірмелері «ҚМГ»БӨ»АҚ жіберілді.
15
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
15

16.

ҚБМ-да орын алған жазатайым оқиғалар динамикасы және зақымданғандар саны
Жазатайым оқиғалар
7
Зардап шеккендер саны
9
6
6
8
7
6
5
4
3
4
2
1
1
3
3
4
1
1
0
2006
2007
2008
4
5
4
4
3
3
3
1
6
2009
1
1
2010
1
1
2011
2
1
1
2012
1
11
0
2013
2014
2015
2016
2016 жылы «Қаражанбасмұнай» АҚ еңбек қызметіне байланысты 1 жазатайым оқиға
болғаны тіркелді:
1. Болған жағдайы: 2016 жылы 20-шы желтоқсанда сағат 08:10 шамасында Құрылысжөндеу цехының 5-дәрежелі ағаш шебері Бозбанов Марат, ағаш өңдеу станогымен
төрткілдеш жону кезінде сол қол буынының 3-ші саусағынан тілінген жарақат алған.
Жұмысқа оралды.
16
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
16

17.

Қоршаған ортаны қорғау бойынша атқарылған шаралар
425 000
363 162
375 000
1 770
27 469
мың теңге
325 000
275 000
Аумақты көгалдандыру
37 764
Өндірістік - экологиялық
бақылау
253 368
1 770
27 478
225 000
53 073
180 143
15 452
28 718
175 000
Экологиялық жобалар
296 161
125 000
171 048
Өндірістік қалдықтарды
өңдеу, жою
135 972
75 000
25 000
2016 (жоспар)
17
2016 (нақты)
2017 (жоспар)
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
17

18.

ІV бөлім
Кадр және әлеуметтік мәселелері бойынша ақпарат
18
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
18

19.

« «ҚБМ» АҚ тобындағы, «ТМС», «АТС», «ТКБжҰҚК» ЖШС-тер жұмыскерлерінің нақты
саны және 2007 - 2016 жылдар аралығындағы штаттан тыс персонал саны
БАРЛЫҒЫ –
БАРЛЫҒЫ –
5401 (оның
5280 (оның
ішінде ҚБМ
ішінде ҚБМ
тобы – 5304)
тобы – 5 226)
ҚБМ тобы
БАРЛЫҒЫ
– 3444
ҚБМ тобы
БАРЛЫҒЫ
– 3840
0
1 195
469
1 780
97
139
174
235
248
947
1 012
1 011
1 015
920
898
1 657
1 355
1 359
1 353
1 345
649
655
681
689
687
2 249
2 269
2 252
2 213
2 321
0
0
0
1 573
БАРЛЫҒЫ – БАРЛЫҒЫ –
БАРЛЫҒЫ –
5542 (оның 5468 (оның
5367 (оның
ішінде ҚБМ ішінде ҚБМ
ішінде ҚБМ
тобы – 5368) тобы – 5233)
тобы – 5119)
54
ҚБМ тобы
ҚБМ тобы
БАРЛЫҒЫ
БАРЛЫҒЫ ҚБМ тобы
– 4555
– 4331
БАРЛЫҒЫ
– 4213
0
БАРЛЫҒЫ –
5405 (оның
ішінде ҚБМ
тобы – 5266)
1 491
1 299 1 275
1 446
601
600
2 157
2 122
673
621
510
1 884
2 341 2325
01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
ҚБМ АҚ
ТМС ЖШС
АТС ЖШС
ТКБжҰҚК ЖШС
Штаттан тыс персонал
19

20.

2016 жылы жұмысқа қабылданған және босатылған жұмыскерлер саны
"Қаражанбасмұнай" АҚ
жұмыскерлерінің жұмыстан шығу
себептері, барлығы 60 адам
«ҰК «ҚМГ» компаниялар
тобынан, өзге мекемелерден,
жұмысқа барлығы 46 адам
алынды.
еңбек тәртібін бұзғандықтан
Кәсіподақ Комитеті БО
"Каспий Битум" ЖШС
ШЖК
"АТС" ЖШС
"ҚМГ "БӨ"" АҚ
"ТКБжҰҚК" ЖШС
"ТМС" ЖШС
1
1
2
2
3
сайланбалы жұмысқа
ауысуына байланысты
2
еңбек шартының күші
біткеніне/ мерзімінің бітуіне
байланысты
2
тараптардың келісімімен
2
тараптардың еркінен тыс
тәуелді емес мән-жайлар
бойынша
9
зейнетке шығуына
байланысты
12
17
жұмыскердің өз еркімен
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
5
20
28
20

21.

2016 жылғы жарамсыздық парақшасы бойынша ақпарат
Жұмысқа жарамсыз кундер динамикасы
2015ж. 7437 күн
2016ж. 8440 күн
Бөлімшелер бойынша жұмысқа жарамсыз күндер саны
(Жұмысқа жарамсыз күндердің үлесті саны/персоналға шаққандағы жұмысқа
1111,5(3,2)
жарамсыз күндер байланысы)
416(2,9)
427,5(3,9)
511,5(7)
519,5(3,6) 540,5(4,3)
935,5(4)
951,5(3,2)
568(3,2)
292(5,5)
300,5(3,9)
КҚД
МДжАЦ
САжМТЖД
ГЦ
ГЗӨЖЦ
1МӨЦ
ҚҚҰЦ
ЭЦ
ЖПжИЖЦ
2МӨЦ
БӨЦ
(ДКС)
(ЦППН)
(ДЗиМТС)
(ГЦ)
(ЦНИПР)
(ЦДН№1)
(ЦППД)
(ЭЦ)
(ПРЦЭО)
(ЦДН№2)
(ЦПП)
Жұмысқа жарамсыз күндердің үлесті саны/персоналға шаққандағы жұмысқа
жарамсыз күндер байланысы (Бөлімшелер бойынша жұмысқа жарамсыз күндер
саны)
3,9(300,5) 3,9(427,5) 3,9(35,5) 4(935,5) 4,1(191,5) 4,3(540,5) 4,3(120)
МДжАЦ
ГЦ
АҚ
ЖПжИЖЦ
ҚЖЦ
(ЦППН)
(ГЦ)
(СП)
(ПРЦЭО)
(РСЦ)
ҚҚҰЦ
5,1(152,5) 5,5(292)
6,3(82,5)
6,5(72)
БЕжЕБД
ПЖД
КҚД
ӘЖД
ЗД
(ЦППД) (ДБУиО)
(ДРП)
(ДКС)
(ДСР)
(ЮД)
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
7(511,5) 7,6(290,5)
ГЗӨЖЦ
ҚжЕҚБ
(ЦНИПР) (ДБиОТ,
ООС и ОЗ)
21

22.

2016 жылы тәртіптік жаза алғандар
Қауіпсіздік техника Ережесін бұзғандар
Лауазымдық міндеттерін бұзғандар
Ішкі еңбек тәртібі Ережесін бұзғандар
Тәртіптік жаза
2016ж. 36 адам тәртіптік жазаға
тартылды
2015ж. 57 адам тәртіптік
жазаға тартылды
8
6
5
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
ГЦ
КҚБ
ГЗӨЖЦ
МД
ҚОҚБ
БӨЦ
ЭЦ
1МӨЦ
МТЖБ к/о
2МӨЦ
ҚҚҰЦ
(ГЦ)
(ОКС)
(ЦНИПР)
(ДМ)
(ОООС)
(ЦПП)
(ЭЦ)
(ЦДН №1)
(БМТС
(м/р))
(ЦДН №2 )
(ЦППД)
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
22

23.

2016 жылға қатысты персоналды оқыту және дамыту, бюджеттің игерілуі
Еңбек қауіп-гі және еңб. қорғау, "Аз-тық қорғау туралы"
Міндетті:
Екінші/ұқсас маман-тар және жұм-р жүр-ге рұқсат оқу
Рұқсатқағаздар,
Электргазбен дәнек-дің біліктілігін куәландыру
ЕҚжӨҚ, АҚ, ӨТМ
және т.б.
(ТЖІСК (ПДЭК) мүшелерін оқыту курсы)
Барлығы: 54 444
Дефектоскописттерді қайтадан аттестаттау
мың теңге
басқалар
25 648
20 773
2 520
2 025
1 625
1 853
Жаңа Еңбек кодексі
Кәсіптік:
біліктілікті көтеру
курстары
Барлығы: 43 852
мың теңге
9 025
Ұңғыларды жөндеу. Техн-қ жұмыс орын-н бақ-у
5 561
SAP BPC системасын қолдануы
Мұнай және газ өндіру
Техника қауіпсіздігі бойынша форум
Қоршаған орт-ны қорғау сал-ғы заң-ның өзекті мәс-рі
Жаңа мезозойлық мұнайгаз шоғырланған қабаттар
5 149
3 240
3 000
2 400
2 031
басқалар
Интеграторлар тренингы
Тұлға ретінде өсу:
МВА,
Табыс. кәс-к қызм-гі қар-қатынас білікт. б-ша оқу
командақұрандалық
“Психологиялық модуль»
тренингтер, тілді
оқыту және т.б.
басқалар
Барлығы: 63 530
мың теңге
Барлығы: 161 826 мың теңге
13 446
22 048
16 251
14 366
10 865
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
23

24.

Жұмыскерлердің және олардың балаларының оқу ақысы мен шәкіртақысының
төленуі бойынша 2016 жылға қатысты мәліметтер
96 593
90000
76 632
80000
70000
61 187
60000
53 750
50000
40000
30000
19 547
20000
10000
15 859
250
86
14 882
8 000
82
0
Арыздар саны
2016 ж. (Нақты)
2016 ж. (Жоспар)
Мемлекеттік грант/айсайынғы шәкіртақы
Ұжымдық шарт бойынша жұмыскерлерді оқыту
Ұжымдық шарт бойынша жұмыскерлердің балаларын оқыту
Барлығы
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
24

25.

Әлеуметтік кепілдіктер және жеңілдіктермен қамтамасыз ету
мың теңге
№
Ұжымдық шарттың тармағы
Еңбек демалысы кезінде жұмысшылардың
7.1.3 денсаулықтарын сауықтыруға берілетін бір жолғы
жәрдемақы – 100 АЕК (Айлық Есептік Көрсеткіш)
Жыл сайын 8-наурыз Халықаралық әйелдер мерекесіне –
7.1.4
25 АЕК
1,5 жасқа дейінгі бала күтіміне (1 балаға) берілетін
7.1.5
материалдық көмек – 20 АЕК
7.1.6 Дәрі – дәрмекке жұмсалған шығынға – 40 000 теңге
Жұмыскердің өзі (100 АЕК) немесе тікелей
7.1.8 туысқандары қайтқанда жерлеуге берілетін бір
жолғы жәрдемақы (60 АЕК)
Мерейжасқа толғанда берілетін материалдық көмек –
7.1.9
150 АЕК (50-55 әйелдер, 50-60 – ерлер)
55 жасқа жеткен әйелдер мен 60 жасқа жеткен
7.1.10 ерлермен Еңбек шарты бұзылған жағдайдағы
жәрдемақы
Некеге тұрғанда берілетін материалдық көмек –
7.1.11
40 АЕК
Балалы болғанда берілетін материалдық көмек –
7.1.11
40 АЕК
Қызметкер
лер саны
Жоспар
2016
Нақты
2016
2 371
498 011
502 861
312
17 021
16 544
39
563
21 380
14 000
10 048
15 170
131
9 000
17 016
71
24 816
22 589
6
-
32 758
27
6 363
2 291
302
18 665
26 046
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есе
25

26.

Әлеуметтік кепілдіктер және жеңілдіктермен қамтамасыз ету
мың теңге
№
Ұжымдық шарттың тармағы
7.1.12 Ұжымдық шарт бойынша жұмыскерлерді оқыту
7.1.12 Қызметкерлердің балаларының оқу ақысын өтеу
Қызметкерлердің «Мемлекеттік грант» бойынша
7.1.12
оқитын балаларына ай сайын шәкірт ақысын төлеу
7.1.13 Спорт сауықтыру кешендеріне жұмсалатын шығын
Қызметкер Жоспар
лер саны
2016
82
8 000
250
53 750
Нақты
2016
15 859
61 187
86
37
14 882
6 838
19 547
4 464
7.1.14 Мүгедек балаларға
45
13 450
13 450
7.1.14 Мұқтаж жұмысшыларға (жұмысшының өзі немесе
оның отбасы мүшелері ауырғанда)
58
28 134
16 091
7.1.15
Мүгедек – жұмыскерлерге берілетін материалдық
көмек – 50 АЕК
19
1 485
2 015
7.1.16
Зейнеткерлерді, жұмыс өтілі көп жұмыскерлерді тегін
жолдамамен қамтамасыз ету
60
7 272
6 792
65
8 689
8 684
Медициналық тексеру қорытындысы бойынша тізімге
7.1.17 алынған жұмыскерлерді тегін жолдамамен
қамтамасыз ету
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
26

27.

Әлеуметтік кепілдіктер және жеңілдіктермен қамтамасыз ету
мың теңге
№
Ұжымдық шарттың тармағы
Қызметкер Жоспар
лер саны
2016
Жұмысшылардың 7 жастан 14 жасқа дейінгі балалары
үшін жазғы демалыс лагерін ұйымдастыру
14 жасқа дейінгі жұмысшы балаларын жаңа жылдық
7.1.19
сыйлықпен қамтамасыз ету
Балабақша шығындары (50%-1 бала., 75%-2 бала, 100%-3
7.1.20
немесе одан да көп)
Бірінші сыныпқа қабылданған жұмысшы балаларына
7.1.21
берілетін материалдық көмек – 20 АЕК
Жұмыс өтілі 10 жылдан кем емес, зейнеткерлік жасқа
7.1.22
жеткен кезде 6 айлық қызметтік ақы төленеді
Зейнеткерлер (мұқтаж зейнеткерлерге) мен
7.1.23
мүгедектерге берілетін материалдық көмек – 50 АЕК
ҚБМ зейнеткерлері мен жауынгерлерге мерекелік
7.1.24 күндерге берілетін материалдық көмек – 20 АЕК (8
мереке)
7.1.18
7.4 Корпоративтік оқу
Ұжымдық шарт бойынша әлеуметтік кепілдіктер бойынша жалпы
шығындар:
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
Нақты
2016
590
74 020
66 089
3 700
10 590
10 576
395
15 000
30 142
247
20 362
10 648
14
28 640
37 463
60
5 833
6 363
227
65 581
73 175
4 566
163 605
161 826
1 135 387 1 189 694
27

28.

2016 жылғы қайырымдылық және демеушілік көмек
7000
6550
6000
5111
4412
мың теңге
5000
4000
3000
2527
Қайырымдылық және демеушілік көмек
2000
1750
1000
0
Мемлекет ұйымдары Білім саласына қолдау Қоғамдық ұйымдарға
көрсету
қолдау көрсету
0,3
Қарттар мен
әлеуметтік
қорғалмаған
азаматтарға қолдау
көрсету
Мәдениет саласына
қолдау көрсету
Жоспар 2016 ж. – 20 000 мың теңге
Нақты 2016 ж. - 20 350 мың теңге
28

29.

Қызметкерлердің балалары үшін жазғы демалысты ұйымдастыру
№ Балаларды сауықтыру
орталығының атауы
Жіберілген
баланың саны
1
«Арман дала», Алматы қ.
274
2
«Толқын», Ақтау қ.
256
3
Астана қаласына сапар
60
Жалпы саны
590
Демалған балалардың саны
00%
98%
1
96%
94%
6
13
59
261
250
92%
Арман Дала
Астана қ. сапар
Кен орны
Толкын
Ақтау офисі
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
29

30.

Қызметкерлер мен зейнеткерлердің демалысы
№
Жұмыскерлерді сауықтыру орталығының
атауы
Жоспар 2016
1
«Шағала» , Ақтау қ.
20
20
2
«Манкент», ОҚО
20
17
3
«Terrasa Park», Астана қ.
27
23
4
«Алатау», Алматы қ.
65
65
132
125
Жалпы саны
Санаторий бойынша демалгандардың
пайыздық үлесі
2% / 2 адам
Нақты 2016
«Комарово» демалыс базасы (3 үй)
18/06/2016 ж. бастап 18/09/2016 ж. дейін
31/06/2016 ж. дейін демалушылар саны – 250 адам
98% / 123 адам
Кен орны
Ақтау офисі
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
30

31.

Қоғамның өткізген қайырымдылық жобалары
Бір жақсылық балаларға
2016 жылғы 1 маусым күні 63 балалар
ауылының тәрбиеленушілеріне
Халықаралақ балаларды қорғау күніне
мерекелік шара ұйымдастырылды.
Балаларға арналған Жаңа жылдық
шырша тойы
23 желтоқсан күні
Форт-Шевченко мүжәлісіз
отбасылардың 9 мектептен 90 балаға
сыйлықтар табыс етілді, сонымен қатар
«Бала арманы» мүмкіндігі шектеулі 60 балаға
жаңажылдық көрініс, шырша мерекесі
ұйымдастырылып, сыйлықтар берілді.
31

32.

Мәдени – мерекелік шараларды ұйымдастыру
Зейнеткерлікке шыққан 69
ардагерлерге арналған
салтанатты шара
(2 ақпан)
«Жігіт сұлтаны» байқауы
(26 шілде)
Халықаралық
әйелдер күні
(8 наурыз)
Мұнайшылар күні
(5 -15 тамыз)
Амал тойы мен Наурыз
мейрамын қарсы алу
(14 - 24 наурыз)
“Жетістікті мойындау”
байқауы
(20-26 тамыз)
287 адагерлерді Амал мен
Наурыз мерекелерімен
құттықтау
(18 наурыз)
«Бірлігі мықты жастар –
болашаққа жол бастар»
ФОРУМЫ (25-26 қазан)
Шеберлік сабағын
өткізді
(20 сәуір)
Кеш “Елін сүйген, елі
сүйген Елбасы”
(19 қараша)
“Үздік маман-2016”
байқауы
(4 мамырдан
бастап)
Тәуелсіздік күні
(14 желтоқсан)
32

33.

2016 -2017 жылғы кен орнында әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар бойынша
жұмыстар
№
2016 жылда атқарылған жұмыстар, сомасы – 329 871 мың теңге
4
Қаражанбас кен орнындағы "Береке" асханасының ғимаратына жөндеу жұмыстарын
жүргізү.
Қаражанбас кен орнындағы "Береке" асханасының ауа алмастыру жүйесін жөндеу
жұмыстарын жүргізү.
Қаражанбас кен орнындағы аусымдық кенті №1 жатақхананың, №3 кіре берісін және
пәтерлердің жөндеу жұмысын жасау.
Қаражанбас кен орнындағы 5 (бес) дана су дайындау қондырғысын орнату.
5
КЭМП тұрғын лагерінің шатырын төсеу жұмыстары.
1
2
3
№
1
2
3
4
5
6
33 7
2017 жылға жоспар, сомасы – 981 330 мың теңге
Қаражанбас кен орнындағы жер астындағы жабдықтарды дайындау шеберханасының
құрылысы.
Қаражанбас кен орнындағы күрделі жөндеу базасындағы санитарлық-тұрмыстық, киім
ауыстыратын және тамақтануға арналған бөлмесінің құрылысы.
Қаражанбас кен орнындағы аусымдық кентіндегі "Өрт Қауіпсіздігінің" гараж ғимаратына
және жатақхананың жөндеу жұмыстарын жүргізү.
Қаражанбас кен орнындағы аусымдық кентіндегі Мәдени-демалыс орталығының және 3а,
3б, 3в жатақханаларының шатырын құру, құрылыс-құрастыру жұмыстары.
Қаражанбас кен орнындағы 3А, 3Б,3В жатақхананың жөндеу жұмысын жасау.
Қаражанбас кен орнындағы аусымдық кенті №1 жатақхананың №1, №2, №4 кіре берісін
және пәтерлердің жөндеу жұмысын жасау.
Қаражанбас кен орнындағы “Керемет" асханасының қосымша ауа алмастыру жүйесін
Қаржы-шаруашылық
ұйымдастыру жұмыстарын
жүргізу.қызметінің қорытындысы бойынша есеп
33

34.

V бөлім
«Қаражанбасмұнай» АҚ даму стратегиялары
34
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
34

35.

Ұзақ мерзімді бизнес стратегия
Қаражанбас кенорнындағы қуаттылығы тәулігіне 17 000 текше
метр су өндіретін қабаттағы суды тұшытқыш зауытының
құрылысы. Пайдалануға беру - 28.12.2018 ж.
2016 жылдан 2021 жылға дейінгі аралықта «CaspiBitum» БК
(бірлескен кәсіпорын) ЖШС Сенімді басқаруға шарт жасау
6000 метрге дейін тереңдікте геологиялық - барлау жұмыстарын
жүргізу
Кен орынның келісімшарттық аумағын кеңейту
(Акционерлердің қолдауымен кен орынның солтүстік жағынан келісімшарттық аумағын 80 ш.км. кеңейту құқығының алынуы)
«Қаражанбас-теңіз» құрылымын игеру
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
35

36.

“Қаражанбасмұнай”АҚ басшының басты жұмыс принциптері
1 Лайықты тұрмыс-жай жағдайын қамтамасыз ету
2 Сапалы тамақпен қамтамасыз ету
3 Сапалы құрал-жабдықтармен және арнаулы киімдермен
қамтамасыз ету
4 Қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз ету
5 Еңбек ақының лайықты деңгейін қамтамасыз ету
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
36

37.

Назарларыңызға рахмет!
37
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
37

38.

Мекеме басшысына SMS
8 771 008 0321
Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша есеп
38