Бизнес

1.

«ЭкоТех»
Компания, которая предлагает экологичные гаджеты и аксессуары, сделанные из переработанных материалов. Главной задачей
фирмы является популяризация защиты окружающей среды через инновационные и стильные продукты

2.

Причины создания компании «ЭкоТех»
«ЭкоТех» — это компания, которая предлагает экологичные гаджеты и аксессуары, сделанные из
переработанных материалов.
Главной задачей фирмы является популяризация защиты окружающей среды через инновационные и
стильные продукты

3.

Примеры продуктов

4.

Описание товаров и услуг
Товары:
1) Зарядные устройства из переработанных материалов
2) Чехлы для смартфонов и планшетов из биопластика
3) Эко-аксессуары (наушники, флешки)
Услуги:
1) Гарантийное и послегарантийное обслуживание
2) Обмен старых аксессуаров на скидку при покупке новых
3) Система скидочных баллов

5.

SWOT-анализ
Внутренняя среда
Внешняя среда
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Экологическая направленность и
уникальность: компания предлагает
продукцию из переработанных материалов,
что привлекает экологически сознательных
потребителей
2. Инновационный дизайн: стильные и
современно оформленные гаджеты,
отвечающие потребностям молодежной
аудитории
3. Гибкость производства: возможность
быстро адаптировать ассортимент под
новые тренды и потребности рынка
1. Высокая цена продукции: использование
переработанных материалов и
инновационных технологий может
повысить себестоимость
2. Ограниченный ассортимент:
относительно небольшое число продуктов
по сравнению с крупными конкурентами
3. Техническая и производственная
зависимость: от поставщиков
переработанных материалов и технологий
Возможности
Угрозы
1. Рост интереса к экологическим
продуктам: увеличивающийся спрос на
экологичные гаджеты и аксессуары
2. Партнерства и коллаборации: с
экологическими организациями,
дизайнерами, крупными ритейлерами
3. Государственная поддержка: программы и
субсидии для экологических инициатив
1. Экономическая нестабильность: снижение
покупательской способности, что может
снизить спрос
2. Логистические и цепочные риски: перебои
в поставках переработанных материалов
3. Общество и потребители: возможное
скептическое отношение к стоимости и
качеству экологичных продуктов

6.

PEST-анализ
Что ограничивает
Тенденции
Политические факторы
1. Регуляции и стандарты
экологической безопасности, которые
могут усложнить или удорожить
производство
2. Могут вводиться ограничения на
использование определенных
материалов или технологий
1. Больше правительственных программ поддержки
экологических инициатив и субсидий
2. Усиление законодательства по утилизации и
переработке отходов
Экономические факторы
1. Экономическая неопределенность и
возможное снижение покупательной
способности потребителей
2. Высокие издержки при использовании
переработанных материалов и
инновационных технологий
1. Рост спроса на экологичные продукты среди более
широких слоев населения
2. Повышение стоимости традиционных аналогов за
счет экологических затрат
Социальные факторы
1. Скептицизм потребителей
относительно стоимости и
эффективности экологической
продукции
2. Недостаточная
информированность о преимуществах
экологичных гаджетов
1. Повышение экологической осведомленности и
интереса
2. Рост популярности активных экологических и
социально ответственных брендов
Технологические факторы
1. Ограничения в технологической базе
переработки и производства
экологичных материалов
2. Высокие затраты на внедрение
новых инновационных технологий
1. Быстрый рост технологий переработки и
экологически чистого производства.
2. Появление новых решений, снижающих
себестоимость экологичных продуктов

7.

Целевая аудитория
1. Возраст: Основная — молодые люди от 18 до 35 лет (активные пользователи социальных сетей)
2. Образование и ценности: Образованные потребители, заботящиеся о защите окружающей среды и
ценящие экологичность, инновации и стильный дизайн.
3. Потребности: Поиск стильных и функциональных гаджетов, сделанных из переработанных материалов,
желание демонстрировать свою экологическую позицию через стильные гаджеты и аксессуары.
4. География: Первоначально — Санкт-Петербург. В перспективе — расширение на внутренний рынок
страны
5. Интересы: склонности к онлайн-покупкам, участие в экологических движениях, брендам с
прозрачностью и социальной ответственностью.

8.

Ключевые каналы коммуникации
Социальные сети: Instagram, TikTok, Telegram
Маркетинг: Коллаборации с блогерами, которые разделяют ценности бренда, сотрудничество с
правительством Санкт-Петербурга
Партнерства: Совместные проекты с экологическими организациями, дизайнерами, магазинами.
PR и участие в мероприятиях: Участие в экологических конференциях,
проведение собственных инициатив по популяризации защиты окружающей среды.
Сайт и интернет-магазин: Сайт с возможностью купить продукцию онлайн. Разделы о экоинициативах и ценностях компании для повышения лояльности

9.

Описание бизнес-модели:
Компания «ЭкоТех» производит и продает экологичные гаджеты и аксессуары, изготовленные из
переработанных материалов.
Доход появляется через прямые продажи в интернет-магазине и сотрудничество с розничными
магазинами.
Дополнительно планируется внедрение программы лояльности и сервисного обслуживания.

10.

Стратегия продаж
1) Быстрое завоевание местного рынка экологичных гаджетов через активный маркетинг и
сотрудничество с правительством Санкт-Петербурга
2) Постоянное обновление ассортимента и внедрение инноваций
3) Формирование устойчивых отношений с поставщиками и с Wylsacom, а также развитие
бренда как экологически ответственного и инновационного

11.

Ключевые факторы успеха
1) Высокое качество продукции и сервис
2) Известный и популярный бренд, ассоциирующийся с экологией
3) Эффективный маркетинг и грамотное позиционирование
Также к этим факторам можно добавить высокую заинтересованность в экологии среди
населения

12.

13.

Маркетинговый план
Направление
Действия
Сроки
Ответственные
Бюджет
Брендинг и узнаваемость
Запуск кампании в
социальных сетях с участием
инфлюенсеров, создание яркого
фирменного стиля
1-3 мес
Маркетинговая команда
30% бюджета
Маркетинг в социальных
сетях
Ведение блога, публикации о
преимуществе экологичных
гаджетов, советы по защите
окружающей среды
Постоянно
Маркетинговая команда
10% бюджета
Реклама в соцсетях
Таргетированная реклама
1-12 мес
SMM-агенты
25% бюджета
PR и участие в мероприятиях
Участие в эко-мероприятиях,
проведение собственных
экологических акций
2-6 мес
PR-менеджеры
10% бюджета
Партнерства
Партнерства с
правительством СанктПетербурга и розничными
магазинами
Постоянно
Менеджеры по
партнерствам
10% бюджета

14.

Организационная структура и функции команды
Состав: 3 человека
Распределение управленческих ролей:
Генеральный директор — Ситняев Максим
Финансовый директор — Вадим Семенов
Маркетолог — Никита Мирзов
Генеральный директор отвечает за формирование стратегического развития компании, руководство всей деятельностью компании,
установление целей и контроль их достижения, взаимодействие с инвесторами, партнерами и ключевыми акционерами, принятие ключевых
управленческих решений и контроль за исполнением политики компании.
Финансовый директор отвечает за управление финансовыми потоками компании, планирование бюджета и контроль затрат, анализ
финансовых показателей, оценка инвестиционных проектов и финансовых рисков, обеспечение своевременной подготовки отчетности, работу с
кредиторами и инвесторами
Маркетолог отвечает за разработку и реализацию маркетинговой стратегии, анализ рынка, конкурентной среды и целевой аудитории,
создание бренд-стратегии, планирование и проведение рекламных кампаний, продвижение продукта в социальных сетях, мониторинг
эффективности маркетинговых мероприятий.

15.

Штатное расписание
Генеральный директор
1
Инженер-электронщик
2
Финансовый директор
1
Инженер по материалам/модели
1
Операционный директор
1
Специалист по тестированию прототипов
1
Глава R&D/P&D
1
SMM
1
Глава маркетинга и брендинга
1
Менеджер по партнерствам
1
Глава продаж
1
Производственный персонал
5
Глава закупок и цепочек поставок
1
Глава поддержки клиентов
1
IT персонал
5
HR-менеджер
5

16.

Зарплата для персонала
Генеральный директор
180 – 280 тысяч рублей
Глава продаж
100 – 150 тысяч рублей
Финансовый директор
120 – 170 тысяч рублей
Специалист по закупкам
70 – 110 тысяч рублей
Операционный директор
120 – 170 тысяч рублей
IT-специалист
70 – 110 тысяч рублей
Глава R&D/PD
110 – 170 тысяч рублей
HR-менеджер
60 – 90 тысяч рублей
Инженер-электронщик
90 – 130 тысяч рублей
Производственные работники
40 – 70 тысяч рублей
Инженер по
материалам/модели
90 – 130 тысяч рублей
Глава закупок и цепочек
поставок
90 – 100 тысяч рублей
Специалист по тестированию
прототипов
70 – 110 тысяч рублей
Глава поддержки клиентов
80 – 100 тысяч рублей
Глава маркетинга и
брендинга
100 – 150 тысяч рублей
SMM
60 – 90 тысяч рублей
В будущем некоторые функции, такие как тестирование, IT-обслуживание и
PR/маркетинг, можно будет частично перевести на аутсорсинг или нанять
внештатных специалистов по договорным условиям, что может снизить
постоянные расходы. Внедрение программных решений для автоматизации
маркетинга, поддержки клиентов и внутреннего управления может помочь
снизить потребность в отдельных штатных специалистах, например, в
SMM или HR-менеджере.

17.

Юридическое оформление
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Количество учредителей: 1
Уставный капитал: 10 000 рублей
Налоговый режим: УСН 6%
Юридический адрес: Невский проспект, дом 1
Коды ОКВЭД (основные и дополнительные)
● 26.11 (основной) — Производство электронных компонентов и устройств
● 26.20 — Производство компьютеров и периферийного оборудования
● 47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
● 46.52 — Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
● 22.2 — Производство изделий из пластмасс.
● 25.11 — Производство металлических конструкций

18.

Правовые аспекты
Вид деятельности
Необходимые разрешения / лицензии
Производство экологически чистых гаджетов
и устройств
- Сертификат соответствия (по техническим регламентам ТР ТС)
Росстандарт, Ростест
- Санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭС)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
- Сертификаты соответствия, маркировки (экологическая
маркировка)
Росстандарт, Росприроднадзор
- Если продукция экспортируется или ввозится — таможенные
разрешения и сертификаты
Таможенная служба РФ
Разработка и внедрение экологических
технологий
- Лицензия на осуществление деятельности, связанной с экологией
(если требуется)
Минприроды РФ или Росприроднадзор
Обеспечение экологической безопасности,
мониторинг и анализ
- Лицензия на проведение экологического мониторинга (если
деятельность входит в перечень лицензируемых)
Минприроды РФ, Росприроднадзор
Торговля экологическими гаджетами и
товарами
- Регистрация в налоговых органах, оформление ИП или ООО +
сертификаты на товары
Федеральная налоговая служба
Производство и продажа экологических
товаров
Кто выдает

19.

Производственный план
1) Цели производственного плана:
1. Производство экологичных гаджетов и аксессуаров из переработанных материалов.
2. Оптимизация затрат и времени производства.
3. Снижение отходов и минимизация воздействия на окружающую среду.
2) Планирование объемов и расписание производства:
1. Анализ спроса и прогнозирование продаж.
2. Пошаговый план для запуска каждой партии продукции.
3. Запас сырья с учетом времени доставки и сезонных колебаний.

20.

Этапы производства
1. Закупка и поставка сырья:
Покупка материалов для производства через государственное предприятие, отвечающее за сбор и утилизацию отходов в городе
Источники переработанных материалов: пластик, металл, текстиль
Заключение договоров с предприятиями по переработке отходов
2. Дизайн и разработка продукта:
Коллаборация с дизайнерами и экологами для создания инновационных и стильных моделей
Создание прототипов с использованием экологичных технологий
Тестирование на экологичность, долговечность и безопасность
3. Производство:
Выбор производственных технологий с минимальным уровнем выбросов и энергопотребления
Использование оборудования с возможностью переработки и повторного использования отходов производства
Внедрение стандартов по экологическому менеджменту
4. Контроль качества:
Проверка продукции на соответствие техническим и экологическим требованиям
Регулярные аудиты производственных процессов
Контроль качества сырья на основе чистоты, безопасности, соответствия стандартам
5. Упаковка и логистика:
Использование переработанной упаковки
Оптимизация логистики для уменьшения углеродного следа

21.

Оборудование и сырьевые позиции
Наименование
Количество
Очистные фильтры для воды
10 шт
Производственная линия по переработке отходов
2 комплекта
Экологические реагенты
50 кг
Биореакторы
5 шт
Системы автоматической сортировки мусора
3 шт
Насосы и компрессоры
8 шт
Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки)
200 шт
Пластиковые и стеклянные контейнеры для сырья
100 шт
Офисное оборудование (компьютеры, принтеры)
5 комплектов
Транспортные средства (экологичные)
3 шт

22.

Матрица рисков бизнеса и стратегические меры
Последствия
Вероятность
Незначительные
Умеренные
Критические
Низкая
Внедрение новых технологий
или оборудования
Неисправность
оборудования
Нарушение экологических
норм
Средняя
Недостаточный объем сырья
Финансовые риски
Поломка ключевого
оборудования
Высокая
Маленькие утечки или
незначительные загрязнения
Нарушение сроков
поставки
Кибератака или утечка
данных, которая может
привести к серьезным
последствиям

23.

Расчет ЧДД
Исходные данные:
Объем производства: 100 000 единиц
Цена за единицу: 1000 рублей
Переменные затраты на единицу: 600 рублей
Постоянные затраты: 20 млн рублей
Инвестиции: 50 млн рублей
Налоговая ставка: 20%
Ставка дисконтирования: 10%
Проект длительности: 5 лет,
амортизационные платежи равномерно за 5
лет.
Примерные расчетные показатели:
Годовой доход: 100 млн руб.
Операционная прибыль до налогов: 20 млн руб.
Налоги: 4 млн руб. (20%)
Чистая прибыль: 16 млн руб.
Амортизация: 10 млн рублей в год
Расчет:
Выручка: 100000 * 1000 = 100 млн рублей
Общие переменные затраты: 600 * 100000 = 60 млн рублей
Годовые операционные затраты: 60 млн + 20 млн = 80 млн
рублей
Денежный поток до налогов: чистая прибыль + амортизация = 16
+ 10 = 26 млн рублей

24.

Анализ чувствительности проекта
Значение ЧДД при изменении фактора
Факторы
-10%
+10%
ЧДД
ЧДД, в % к базовому
значению
Цена единицы
продукции
43 млн
88.7%
Объем
производства
43 млн
Постоянные
затраты
Базовое значение ЧДД
ЧДД
ЧДД, в % к базовому значению
48.5 млн
54 млн
111.3%
88.7%
48.5 млн
54 млн
111.3%
44 млн
90.7%
48.5 млн
53 млн
109.3%
Налог, %
43 млн
88.7%
48.5 млн
54 млн
111.3%
Ставка дисконта
43 млн
88.7%
48.5 млн
54 млн
111.3%

25.

Денежный поток
Месяц
Приток в
рублях
Отток в рублях
Чистый поток в
рублях
Кумулятивный поток в рублях
Дисконтфактор в рублях
Дисконтированный поток в рублях
1
0
4 000 000
-4 000 000
-4 000 000
1,0000
-4 000 000
2
10 000 000
4 000 000
6 000 000
2 000 000
0,9917
5 950 200
3
10 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
0,9836
5 901 600
4
10 000 000
4 000 000
6 000 000
14 000 000
0,9755
5 852 800
5
10 000 000
4 000 000
6 000 000
20 000 000
0,9676
5 804 800
6
10 000 000
4 000 000
6 000 000
26 000 000
0,9598
5 756 800
7
10 000 000
4 000 000
6 000 000
32 000 000
0,9520
5 708 800
8
10 000 000
4 000 000
6 000 000
38 000 000
0,9443
5 660 800
9
10 000 000
4 000 000
6 000 000
44 000 000
0,9368
5 612 800
10
10 000 000
4 000 000
6 000 000
50 000 000
0,9294
5 564 800
11
10 000 000
4 000 000
6 000 000
56 000 000
0,9221
5 516 800
12
10 000 000
4 000 000
6 000 000
62 000 000
0,9150
5 468 800

26.

13
10 000 000
4 000 000
6 000 000
68 000 000
0,9079
5 420 800
14
10 000 000
4 000 000
6 000 000
74 000 000
0,9009
5 372 800
15
10 000 000
4 000 000
6 000 000
80 000 000
0,8940
5 324 800
16
10 000 000
4 000 000
6 000 000
86 000 000
0,8872
5 276 800
17
10 000 000
4 000 000
6 000 000
92 000 000
0,8804
5 228 800
18
10 000 000
4 000 000
6 000 000
98 000 000
0,8737
5 180 800
19
10 000 000
4 000 000
6 000 000
104 000 000
0,8670
5 132 800
20
10 000 000
4 000 000
6 000 000
110 000 000
0,8604
5 084 800
21
10 000 000
4 000 000
6 000 000
116 000 000
0,8539
5 036 800
22
10 000 000
4 000 000
6 000 000
122 000 000
0,8474
4 988 800
23
10 000 000
4 000 000
6 000 000
128 000 000
0,8411
4 940 800
24
10 000 000
4 000 000
6 000 000
134 000 000
0,8348
4 892 800

27.

Расчет WACC
Исходные данные:
Доля собственного капитала: 60%
Доля долга: 40%
Стоимость долга: 5%
Стоимость капитала: 10%
Ставка налога: 20%
Расчет WACC:

28.

Вывод на основе денежных потоков
Проект является финансово привлекательным, поскольку имеет положительной NPV, IRR превышает
WACC, PI > 1.
Уровень доходности (8.7%) выше стоимости капитала (7.6%), что показывает, что проект способен
приносить прибыль выше среднерыночных ставок.
Таким образом, будет прилив инвестиций, так как проект показывает хорошие показатели доходности и
окупаемости

29.

График кумулятивного денежного потока

30.

Обоснование доходов
1. Производственная мощность и расчет проданных единиц
Проект предусматривает выпуск 8333 гаджетов и аксессуаров в месяц, что соответствует максимально возможной
производственной мощности, помимо производства предполагается продажа 8333 единиц продукции в первый месяц
2. Стоимость от продажи одного гаджета или аксессуара
При формировании ценовой политики планируется устанавливать розничную цену в размере 1000 рублей за один гаджет или
аксессуар, с учетом цен в розничных магазинах и цен в собственных торговых точках компании. В среднем, цена может
варьироваться в диапазоне 1500–3000 рублей
3. Прогноз продаж на первый месяц
На основе рыночного анализа и маркетинговых стратегий ожидается продажа 8333 единиц продукции в первый месяц. Эти
оценки основаны на анализе спроса, рекламных компаний и предыдущих запусков аналогичных продуктов
4. Выручка за 1-й месяц
Выручка = 8333 * 1000 = 8333000 рублей

31.

Обоснование ценовой политики и объема продаж
1. Формирование цены в 1000 рублей за один гаджет вместе с аксессуаром в комплекте:
Стратегия ценового позиционирования: Установка цены в 1000 рублей за комплект гаджета с аксессуаром обусловлена желанием сделать продукт доступным широкой аудитории и
стимулировать высокий объем продаж
Обоснование стоимости: Стоимость производства гаджета и аксессуара приближается к 1000 рублей, благодаря предоставлению материалов для производства от правительства СанктПетербурга, с учетом наценки от розничных магазинов в 600-1500 рублей, это позволяет установить конкурентоспособную розничную цену без ущерба прибыльности
Конкурентное преимущество: Недорогая цена способствует завоеванию рынка, увеличению доли и привлечению массового потребителя, особенно в сегменте чувствительных к цене клиентов
2. Объем продаж в 8333 гаджета с аксессуарами в комплекте в месяц:
Выбора этого объема основан на производственной мощности и маркетинговых усилиях. Анализ рынка показывает, что подобные показатели являются достижимыми при правильной
рекламной стратегии и наличии каналов продаж (розничные магазины, онлайн-торговые площадки, собственный интернет-магазин)
Планируемое количество соответствует расчетному спросу, ожидаемому по рыночному сегменту и уровню конкуренции
3. Факторы роста выручки после выхода на плановые показатели:
Рост продаж за счет масштабирования: После запуска проекта и закрепления на рынке ожидается постепенное увеличение объема продаж за счет расширения каналов сбыта и увеличения
узнаваемости бренда
Улучшение узнаваемости бренда: Эффективные маркетинговые кампании будут способствовать росту спроса, что позволит увеличить объем продаж более 8 333 единиц в месяц.
Расширение ассортимента и аксессуаров: В дальнейшем возможно внедрение новых моделей гаджетов и дополнительных аксессуаров, что повысит средний чек и увеличит выручку.
Повышение ценовой планки: В случае повышения спроса и уникальности продукта, есть возможность постепенно повышать цены или вводить премиальные версии, что также способствует
росту доходов
Оптимизация затрат: С ростом производства снижаются издержки, что позволяет увеличивать прибыльность при стабильных или повышающихся объемах продаж

32.

Дерево решений

33.

Вывод по дереву решений
t
Успешный старт
Медленный рост
Неудачный запуск
0
0
0
0
1
0.455 млн
0.1818 млн
-0.0909 млн
2
0.9926 млн
0.6612 млн
-0.2479 млн
3
1.356 млн
0.9054 млн
-0.3011 млн
4
1.639 млн
1.0902 млн
-0.3424 млн
5
1.862 млн
1.315 млн
-0.3996 млн
6
2.074 млн
1.535 млн
-0.4483 млн
7
2.258 млн
1.726 млн
-0.4849 млн
8
2.420 млн
1.899 млн
-0.5190 млн
9
2.568 млн
2.055 млн
-0.5608 млн
10
2.698 млн
2.205 млн
-0.5998 млн
11
2.744 млн
2.339 млн
-0.6375 млн

34.

Вывод по дереву решений
Сценарий
Вероятнос ЧДД за 2 Интеграль
ть
года
ный ЧДД
Успешный 0.4
старт
+0.4545
млн
+22.005
млн
Медленны
й рост
0.4
+0.1818
млн
+16.876
млн
Неудачны
й запуск
0.2
-0.0909
млн
-4.183
млн
На основе дерева решений можно
сделать вывод о положительной
инвестиционной привлекательности
проекта при данных вероятностях
Вероятность отрицательного
результата: 20%
Средний ожидаемый результат все же
положителен, что делает проект
потенциально прибыльным

35.

Система контроля качества
1. Входной контроль сырья и материалов: Проверка сертификатов экологической безопасности.
Визуальный и инструментальный контроль качества закупаемых компонентов. Лабораторные испытания
на соответствие стандартам.
2. Контроль технологического процесса: Мониторинг производственных параметров (температура,
влажность, давление). Проведение толщинометрических и структурных тестов в процессе. Ведение
журналов и автоматизация контроля через специальные системы.
3. Послеоперационный контроль: Визуальный осмотр готовой продукции. Измерение ключевых
характеристик (размер, вес, функциональность). Проведение испытаний на долговечность и экологическую
безопасность.
4. Выборочная и массовая проверка: Внедрение систем автоматического контроля (камеры, датчики).
Использование нейросетей для анализа изображений дефектов.
5. Обратная связь и аналитика: Регулярный сбор данных о дефектах и браке. Анализ причин отбраков и
сбоев.

36.

Итоги
Идеи компании «ЭкоТех» обладают высоким потенциалом для успешной
реализации, и при условии продолжения работы над управлением рисками,
повышением эффективности производства и контроля качества это может
привести к долгосрочному росту и стабильным показателям прибыли