人事行政部Q3季度工作总结---梁玉芹

1.

2025年10月
人事行政部Q3季度工作总
结汇报
汇报人:梁玉芹

2.

01 人力资源盘点 02 Q3招聘情况
CONTENTS
目录
03 薪酬绩效管理 04 Q3行政重点数据
05 其他重点工作 06
遇到问题及方案

3.

01
人力资源盘点
人员流动情况 人员流失原因 人员结构分析

4.

Q3人员流动情况 截止9.30
按部门
按项目
项目
季度初人数
季度入职
季度离职
Q3人数
Q3净增长
部门
季度人数
季度入职
季度离职
Q3人数
Q3净增长
K歌
120
5
7
107
-13
运营推广部
148
61
33
176
28
joysing
23
13
1
45
22
产品部
48
8
7
49
1
音觅
139
39
21
161
22
美术1部
30
4
1
33
3
tami
50
28
11
76
26
美术2部
44
14
7
51
7
dating
21
1
2
12
-9
服务器
55
5
0
60
5
游戏
0
7
1
8
8
客户端
51
3
1
53
2
后勤
17
8
3
22
5
财务部
7
4
1
10
3
人事行政部
7
4
2
9
2
Garty
15
0
6
0
-15
总经办
1
0
0
1
0
其他 技术中台
8
2
0
13
5
待定
1
0
0
1
0
待定
1
0
0
1
0
法务部
2
0
0
2
0
合计
394
103
52
445
51
合计
394
103
52
445
51
截止9月底 酷麦在职人数445人 季度入职103人 入职占比23%
季度离职52人 离职占比11% 季度净增长51人。

5.

Q3人员流失原因及分析
司龄
人数
占比
主要原因分布
3个月以内
20
38.46%
6人被动优化 14人主动 主动原因主要是不喜欢/不认可工作内容 不适应工作
压力
3-12个月
16
30.77%
9人被动优化 7人主动 主动原因主要是对薪酬福利不满意
1-2年
10
19.23%
3人被动优化 7人主动 主动原因主要是个人原因 身体/家庭等原因
2年以上
6
11.54%
1人被动优化 5人主动 主动原因主要是职业规划发生变化/对晋升发展/个人成长
空间不满意
合计
52
100.00%
Q3人员离职司龄区间占比较大为3个月以内 其中离职原因中被动优化占比30% 主动离职原因主要为不喜欢/不认
可工作内容及不适应工作压力
3个月内主动离职较高 需要一HR在招聘阶段需要对候选人有个充分的沟通 让候选人清楚了解公司的各项政策 二
需要让用人部门对新入职员工的工作内容要与招聘需求保持一致。

6.

Q3人员流失项目及原因分布
项目
离职人数
主动
被动
主动占比
被动占比
主要原因分布
K歌
7
3
4
43%
57%
被动优化 对晋升发展/个人成长空间不满意
嗨唱
1
1
0
100%
0%
不适应工作压力
音觅
21
16
5
76%
24%
被动优化 个人原因 身体/家庭等原因
dating
2
0
2
0%
100%
被动优化
tami
11
9
2
82%
18%
职业规划发生变化 不喜欢/不认可工作内容
游戏
1
1
0
100%
0%
不适应工作压力
duoduo
0
0
0
-
-
Garty
6
0
6
0%
100%
被动优化
后勤
3
3
0
100%
0%
不喜欢/不认可工作内容
合计
52
33
19
63%
37%
各项目季度流失率中 嗨唱及游戏均为主动离职 dating及Garty均为被动优化 音觅及Tami项目的
主动离职占比偏高 需提高留存以降低招聘压力。

7.

公司人员结构分析---全员司龄
全公司司龄人数布局
不同司龄占比
35%
5年以上
41
30%
30%
27%
25%
3-5年
68
20%
19%
15%
1-3年
15%
123
9%
10%
3-12个月以内
135
5%
0%
3个月以内
88
3个月以内
3-12个月以内
1-3年
3-5年
占比
目前公司人员分布在入职3-12个月的居多 占比30% 次之为1-3年 占比27%
公司快速发展 一年内员工占比较高 需帮助新人快速适应公司节奏及关注员工稳定性 提高留存率。
5年以上

8.

人员结构分析---项目人员司龄
司龄
K歌产运
嗨唱产运
音觅产运
dating
tami
游戏
美术
后勤
技术中台
待定
合计
3个月以内
4%
42%
24%
20%
35%
100%
20%
8%
6%
27%
18%
0%
19%
3-12个月
11%
21%
41%
40%
43%
0%
35%
27%
28%
5%
36%
0%
30%
1-3年
33%
13%
29%
40%
19%
0%
31%
25%
26%
36%
9%
0%
27%
3-5年
35%
17%
3%
0%
3%
0%
12%
28%
15%
14%
27%
0%
15%
5年以上
17%
8%
2%
0%
0%
0%
2%
12%
25%
18%
9%
100%
9%
合计
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
k歌项目人员司龄占比最高为3-5年 占比35%
dating及后勤人员司龄占比最高为1-3年 分别为40%、36%
其余项目人员司龄占比最高均为一年内。
服务器 客户端

9.

人员结分布-性别、学历、年龄
硕士及以上
大专及以下
性别分布
4%
20%
120%
学历分布
100%
0%
60%
本科…
37%
80%
49%
74%
86%
100%
40%
35岁以上
63%
10%
51%
20%
22%
26%
14%
5%
0%
后勤
待定
0%
运营
产品
25岁以下
美术
技术
男生人数
女生人数
30-35岁
年龄分布
24%
25-30岁
44%

10.

人员结构情况-办公地点、签约主体、合同类型
孟加拉
杭州
兰州
印尼
土耳其
中东
越南
台湾
0%
0%
1%
2%
0%
1%
1%
1%
joymusic
KUMAI
KUYA
办公地点
广州
合作协
议
实习协
议
劳动合
同
94%
3%
全民音乐
兰州酷动
酷境
酷韵
酷雅
酷麦互娱
声觅
声科
音海
展眼
酷麦计算机
音悦
声趣
酷麦
签约主体
1%
1%
2%
1%
1%
4%
6%
4%
5%
6%
3%
5%
2%
20%
32%
1%
6%
合同类型
合同类型 合作协议15人 K歌越南1人 嗨唱2人 tami3人 音觅9人
签约主体 一般按照项目归属选择签约主体 需关注各主体签约员工人数
1%
和成本情况 目前国内主体13个主体 除了音悦和酷麦计算作为一般纳税
96%
人之外 其余主体均按照小规模纳税人。

11.

02
Q3招聘情况
招聘总完成 过程数据分析
招聘渠道及成本

12.

招聘总完成情况
新增HC
替补HC
需求人数合计
Q3招聘到岗
招聘完成率
251
61
312
243
78%
项目
需求人数
到岗人数
完成率
欢歌
34
24
71%
嗨唱
32
25
78%
音觅
128
103
80%
Funmi
14
13
Tami
35
sodfa
部门
需求人数
到岗人数
完成率
产品
36
25
69%
运营推广部
166
125
75%
93%
服务器
21
17
81%
29
83%
客户端
18
15
83%
5
2
40%
美术1部
13
12
92%
Pota
12
12
100%
Dating
15
7
47%
美术2部
45
40
89%
其他
6
5
83%
采购商务部
1
0
0%
后勤
10
8
80%
人事行政部
5
5
100%
Garty
7
7
100%
财务部
6
4
67%
待定
2
1
50%
游戏
11
7
64%
法务部
0
0
-
103人 次之tami29人 完成率
总经办
1
0
0%
总经办
1
0
0%
分别为80%、83%
合计
312
243
78%
合计
312
243
78%
截止Q3结束整体招聘完成率为
78%
招聘到岗人数最多项目为音觅

13.

过程数据分析---项目
项目
面试
通过
面试通过率
offer
入职
入职率
当月留存
留存率(月
欢歌
306
51
17%
47
24
51%
21
88%
嗨唱
211
42
20%
44
25
57%
22
88%
音觅
484
175
36%
171
103
60%
97
94%
Funmi
64
18
28%
18
13
72%
12
92%
Tami
142
46
32%
44
29
66%
26
90%
sodfa
9
6
67%
6
2
33%
2
100%
Pota
44
18
41%
18
12
67%
11
92%
Dating
70
10
14%
9
7
78%
7
100%
其他
11
8
73%
8
5
63%
5
100%
后勤
27
11
41%
11
8
73%
6
75%
Garty
47
11
23%
9
7
78%
7
100%
待定
10
0
0%
0
1
-
0
-
游戏
35
11
31%
11
7
64%
6
86%
总经办
0
0
-
0
0
-
0
-
合计
1460
407
28%
396
243
61%
222
91%
面试通过率较低项目 欢歌、嗨唱、Dating 均低于20% HR需协同业务深入了解岗位要求精准推荐
入职率较低项目 欢歌、嗨唱及sodfa 均低于60% HR需要加强offer沟通及跟进的技巧 了解人选关注
的关键点 针对性跟进 以提升入职率。

14.

过程数据分析---部门
部门
面试
通过
面试通过率
offer
入职
入职率
当月留存
留存率(月
产品
247
56
23%
51
25
49%
23
92%
运营推广部
644
222
34%
223
125
56%
114
91%
服务器
246
35
14%
30
17
57%
15
88%
客户端
158
19
12%
18
15
83%
13
87%
美术1部
42
16
38%
15
12
80%
12
100%
美术2部
87
46
53%
46
40
87%
38
95%
采购商务部
3
1
33%
1
0
0%
0
-
人事行政部
19
6
32%
6
5
83%
4
80%
财务部
14
6
43%
6
4
67%
3
75%
法务部
0
0
-
0
0
-
-
-
总经办
0
0
-
0
0
-
-
-
合计
1460
407
28%
396
243
61%
222
91%
面试通过率较低部门 服务器、客户端 均低于20%
入职率较低部门 产品部、运营推广部和服务器 均低于60%。

15.

招聘渠道及成本
招聘渠道
面试人数
通过人数
入职人数
招聘费用成本
元
人均招聘成本
元
boss
1208
306
179
63984
357.45
猎头
77
8
1
18000
18000.00
人才资源库 微信
62
30
14
0
0.00
内推
60
35
29
32500
1120.69
外推
12
6
5
13750
2750.00
猎聘
17
6
4
0
0.00
离职员工返岗
12
11
9
0
0.00
脉脉
9
3
1
4700
4700.00
越南渠道
3
2
1
1528
1528.00
合计
1460
407
243
132870
546.79
总招聘成本为13.2万元 其中Boss渠道为主 占比最高 次为内推 其他渠道为辅
人均招聘成本为546.79元 其中 猎头渠道成本最高 boss人均成本最低
内推人才的面试通过率、入职率、留存率都比较高 人均招聘成本也相对较低 可持续推广
猎聘、脉脉渠道面试人数较少 需提升猎聘及脉脉渠道的使用率。

16.

03
薪酬绩效管理
人工成本情况 薪酬变动情况
绩效考核情况

17.

人工成本情况
月份
工资人数
税前工资
社保公积金
总人工成本
人均人工成本
7月
441
5,895,772.34
579,239.61
6,475,011.95
14682.57
8月
458
6,033,112.37
598,159.54
6,631,271.91
14478.76
9月
470
6,359,841.08
626,716.58
6,986,557.66
14865.02
Q3
-
18,288,725.79
1,804,115.73
20,092,841.52
14675.45
各项目Q3人工成本情况
652.3万
700.0万
600.0万
541.1万
1.8万
500.0万
400.0万
2.0万
1.6万
1.3万
1.5万
179.9万
200.0万
1.3万
1.2万
101.1万
86.6万
24.8万
1.6万
0.0万
嗨唱
音觅
tami
duoduo
Q3人工成本
1.0万
0.6万
0.5万
100.0万
K歌
Q3总人工成本2009万元 月
人均人工1.47万元
1.3万
285.7万
300.0万
2.0万
17.0万
73.9万
游戏
其他
之间 其中dating项目人均较
0.0万
后勤
Garty
Q3人均人工成本
Dating
各项目月人均成本在1.2~2万
高 因项目人数较少高薪人员
占比较高 其他项目1.8w 因
均为技术研发人员薪资较高。

18.

薪酬变动情况
Q1
Q2
Q3
Q4
项目
年度总调薪
年度调薪
人数占比
人数
总额
调薪人数
调薪总额
调薪人数
调薪总额
调薪人数
调薪总额
调薪人数
调薪总额
k歌
19
31100
19
49700
15
16660
9
11300
62
49%
108760
嗨唱
1
500
4
7600
2
3500
0
0
7
58%
11600
音觅 语音社交事业1部
15
23500
18
35000
15
22900
2
5900
50
31%
87300
Tami 语音社交事业2部
4
13500
0
0
8
14000
2
3500
14
22%
31000
后勤
3
2800
1
800
2
3000
4
4300
10
56%
10900
Garty
2
3000
2
2000
0
0
0
0
4
24%
5000
其他
1
1000
1
1000
4
6000
0
0
6
76%
8000
合计
45
75400
45
96100
46
66060
17
25000
153
37%
262560
截止9月底 含9月申请10月份生效的人 已参与调薪人数共153人 占总人数比例37% 调薪增长金额26.2万元。

19.

薪酬变动---异常情况
比例异常 单次调薪比例超过15%
调整时间异常 入职/上次调薪时间不满一年)
项目
人数
占比
人数
占比
k歌
3
13.04%
4
13.79%
嗨唱
3
13.04%
2
6.90%
音觅
13
56.52%
18
62.07%
tami
3
13.04%
3
10.34%
其他
1
4.35%
2
6.90%
合计
23
100%
29
100%
截止9月底 含9月申请10月份生效的人 异常调薪人数及异常调薪比例占比较高的均为音觅项目。

20.

绩效考核情况
项目
参与绩效人数
获得绩效奖金人
数
奖励人员占比
Q3绩效奖金发放总额 元
人均季度绩效奖金 元
考核周期
音乐社交 运营推广部
46
6
13%
15839.79
2639.96
季度
音乐社交 产品部
14
4
29%
16035.00
4008.75
季度
音乐社交 美术
30
7
23%
7900.00
1128.57
季度
语音社交1部
运营推广部
66.67
29.33
44%
132619.55
4521.63
语音社交1部 产品部
16.33
9.67
59%
35346.98
3655.32
语音社交事业2部
17
5
29%
8674.23
1734.85
服务器
58
5
9%
15850.00
3170.00
月度 7~9月均值
过审团队
-
7
-
59000.00
8428.57
月度 7~9月均值
HR
3.33
2.66
80%
8260.00
2480.48
月度 7~9月均值
合计
251.33
75.66
30%
299525.55
3958.84
Q3绩效考核情况
音乐社交事业部产运美人员绩效为季度考核 语音社交事业1/2部、服务器、过审及HR为月度考核
音乐社交事业运营推广部、服务器考核达标率较低 语音社交事业1部及HR绩效完成情况较好
过审团队人均奖金较高。
月度 7~9月均值 含
里程碑奖金
月度 7~9月均值 含
里程碑奖金
月度 8~9月均值 8月
份开始启动

21.

04
Q3行政重点数据
行政费用使用情况

22.

行政费用使用情况
费用类别
7月
8月
9月
Q3费用合计
Q3各项费用占比
场地费
362395.97
361246.70
678275.06
1401917.73
75.86%
办公费
55066.73
9388.64
27306.46
91761.83
4.97%
福利费
72167.89
45141.67
74708.31
192017.87
10.39%
差旅费
35870.00
98182.12
26698.20
160750.32
8.70%
其他费用
1244.00
348.00
0.00
1592.00
0.09%
合计
526744.59
514307.13
806988.03
1848039.75
100%
行政费用支出最高为场地费 占比75.86% 其次为福利费10.39%
9月场地费因新增2个京华办公室的保证金及租金导致费用增加 7/9月福利费增加主要原因分别为购买Q3周年纪念品及中秋月饼礼盒
办公费7月较高为申请批量购买桶装水约4w 9月为购买购买一台iphone 17pro max 1TB 公司应酬使用
差旅费8月较高原因为多个项目均有安排出差 欢歌出差越南台湾 音觅项目出差中东。

23.

05
其他重点工作
公司主体转签 员工关系人员优化

24.

国内各主体-项目使用情况
公司性质
一般纳税人
2个
小规模
9个
需注销
2个
公司名称
法人
7月人数
8月人数
9月人数
主要使用项目
广州酷麦计算机科技有限公司
徐明
92
92
93
欢歌、嗨唱
广州音悦信息科技有限公司
何俊鹏
143
144
148
音觅、tami、dating
广州酷雅信息科技有限公司
骆明权
24
22
21
音觅
广州酷麦互动娱乐科技有限公司
何井林
23
25
24
欢歌、嗨唱
广州声科信息科技有限公司
陈文佳
14
15
15
dating
广州声觅信息科技有限公司
骆明权
28
28
29
音觅
广州展眼信息科技有限公司
何壬秀
13
9
9
Garty
广州酷韵科技有限公司
徐昭一
7
23
29
音觅
广州音海技术有限公司
许桂民
13
18
23
嗨唱
广州酷境科技有限公司
米建英
18
19
29
Tami
兰州酷动网络科技有限公司
米建英
5
5
5
Tami
广州酷麦信息科技有限公司
项根生
35
31
27
欢歌、嗨唱
广州声趣网络科技有限公司
方凯
5
5
4
音觅
需关注各主体人数/成本支出情况 除了酷麦计算机和音悦外 其余均控制为小规模纳税人
不同项目的新入职人员签署合同需使用对应公司主体。

25.

人员优化情况
项目
数量
优化成本
数量占比
成本占比
Dating
1
28703.81
6%
6%
Garty
10
307110.84
56%
62%
Ghanny
1
54000.00
6%
11%
嗨唱
1
6556.52
6%
1%
欢歌
3
70318.18
17%
14%
音觅
2
26646.59
11%
5%
总计
18
493335.94
100%
100%
截止9月底 公司涉及优化成本49w 占比较高为Garty 主要原因为项目暂停
其次为欢歌项目 主要原因为工作能力与要求有一定差距。

26.

工作难点及改进计划
员工流失率高
企业文化建设与员
工关怀的“落地难
题”
由于预算/成本限制 无法提
新员工入职后一年内离职 导
1、团建活动组织较少 项目
供有竞争力的薪酬及福利 公
致招聘工作频繁 增加了人事
忙碌 导致团建、旅游活动参
对齐市场情况调整简历寻找方向
积金 影响了吸引和留住优
部门的工作压力 留存策略亟
与率不高
2、下半年进入招聘淡季 优质候选人流
秀人才的能力。需深挖人选其
待优化。需入职后不定期安排
2、组织生日会、周年礼员工
动性降低 中高端人才数量极少 关键岗
他求职关注点 以减少对于薪
新人入职感受沟通及了解 帮
纷纷表示“社恐”。需多了解
资福利的关注权重。
助其快速融入团队。
员工实际福利需求 而非“任
简历质量及数量
1、候选人质量参差不齐 在招聘过程中
发现应聘者技能水平和经验差异大 难以
找到符合岗位需求的理想人选 需跟业务
位较难突破。可尝试激活存量人才库 尝
试定向猎聘等精准渠道。
招聘预算紧张
务式”完成。

27.

THE END
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