Exhibit 9. Functional Strategy of Maintenance (demonstrating systemic reliability management)

1.

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель правления
ЗАО «ОМК»
_____________________А.М. Седых
Функциональная стратегия ремонтов ВПП
Выкса, 2014

2. Глоссарий

ВПП – Выксунская производственная площадка
ДЖДК – Дивизион железнодорожных колес
ДНГПТ – Дивизион нефтегазопроводных труб
ДТБД – Дивизион труб большого диаметра
ДРСО – Дирекция по ремонтам и сервисному
обслуживанию
ЦСОО – Цех по сервисному обслуживанию
оборудования
ЦРЭлО – Цех по ремонту электрического
оборудования
ЦРООПЦ – Цех по ремонту оборудования
основных производственных цехов
ОГМ – Отдел главного механика
ОЗиС – Отдел по ремонту зданий и сооружений
ОПТД – Отдел по подготовке технической
документации
ЛТД – Лаборатория технической диагностики
ОМР – Отдел по методологии ремонтов
ПС – Производственная система
ДМТО – Дирекция по материально-техническому
обеспечению
ДП – Дирекция по персоналу
ИТЦ – Инженерно-технический центр
АСУТП – Автоматизированная система управления
технологическим процессом
УЭС – Управление по энергоснабжению
ИТ – Информационные технологии
ОХР – Объект хранения
C/С – Социальная сфера
СУ – Структура управления
СТО – Стандарт организации
КЭИО – Коэффициент эффективного
использования оборудования
СААРЦ – Система автоматизированного анализа
работы цеха
КПЭ – Ключевой показатель эффективности
ТМЦ – Товарно-материальная ценность
ЧОК – Чистый оборотный капитал
ОЗМ – Основная запись материала
ТК – Техническая карта
КР – Капитальный ремонт
ЗиС – Здания и сооружения
ТРиС – Текущий ремонт и содержание
ТРиСО – Текущий ремонт и содержание
оборудования
ПОР – Порядок организации работ
ТОРО – Техническое обслуживание и ремонт
оборудования
ТО – Техническое обслуживание
2

3. Область действия функциональной стратегии ремонтов ВПП

Горизонт функциональной стратегии
Функциональная стратегия развития ремонтов ВПП разработана на период 2014-2018 гг.
Область распространения функциональной стратегии
Функционал стратегии охватывает следующие бизнес единицы:
ОАО «ВМЗ», филиал ОАО «ОМК-Сталь».
В рамках стратегии запланированы структурные изменения , касающиеся функционала
Ремонты, а именно: централизация и специализация ремонтных служб.
Целью данной стратегии является оказание полного комплекса услуг по обслуживанию и
ремонту активов.
Статус документа
Пересмотр целей и ключевых показателей эффективности по функциям планируется на
Правлении в 2015 г.
Актуализация всей функциональной стратегии планируется в начале 2018 г. или ранее, при
наличии решения Правления.
3

4. Содержание

1 Миссия и видение функционала
Ремонты
2 Текущее состояние функционала
Ремонты
3 Бенчмаркинг
4 Цели и КПЭ функционала Ремонты
5 План реализации функциональной
стратегии
6 Требования к смежным подразделениям
4

5. Миссия и видение функционала Ремонты

МИССИЯ
Мы обеспечиваем необходимый уровень эксплуатационной готовности
производственных активов на протяжении всего жизненного цикла с
минимальными потерями
ВИДЕНИЕ
Ремонт производственных активов
Функции
Исполнение
ремонтов
Цель
Централизованы и специализированы ремонтные службы ВПП
Реализовано планирование потребности в ТМЦ по «точке заказа»
Реализована методика «страхового запаса»
Ремонтные площадки и мастерские оснащены необходимыми средствами малой
механизации
Созданы централизованные мастерские по подготовке узлов к ремонту
Внедрена бригадная организация труда
Реализована программа по минимизации услуг стороннего подрядчика
Экспертная
функция
Централизованы функции по планированию ремонтов и надежности оборудования
Создан единый инструмент ответственности за КЭИО
Выбор и эксплуатация активов производится в соответствии с разработанными
критериями надежности оборудования
Методологическая
функция
Реализован проект «Построение бизнес-процесса по управлению активами ОАО «ВМЗ»
Реализован процесс управления надежностью с помощью стандартных методологий:
― анализ статистической надёжности
― анализ видов, последствий и критичность отказов
― RCM-анализа и разработка на их основе стратегии обслуживания оборудования
Реализован процесс на основе оценки рисков и доступности ресурсов с возможностью
планирования по календарю, по техническому состоянию и по наработке
Внедрено автономное обслуживание оборудование технологическим персоналом
Применение методологии управления надёжностью на базе ИТ решения «Meridium» и
использование комплексной автоматизации SAP ТОРО
5

6. Содержание

1 Миссия и видение функционала
Ремонты
2 Текущее состояние функционала
Ремонты
3 Бенчмаркинг
4 Цели и КПЭ функционала Ремонты
5 План реализации функциональной
стратегии
6 Требования к смежным подразделениям
6

7. Текущее состояние функционала Ремонты

Функциональная область
Административное
подчинение
ХХХ
В составе ОАО «ВМЗ»
Функциональное
подчинение
ХХХ
В составе филиала
ОАО «ОМК-Сталь»
Структура управления (на 01.05.2014)
3 Дивизиона:
9 цехов основного
производства
КПЭ (на 31.12.2013)
Всего по структуре:
руководителей
специалистов
рабочих
ДРСО
2193 шт.ед.
169 шт.ед.
148 шт.ед.
1876 шт.ед.
7 цехов
вспомогательного
производства
6 подразделений
общехозяйственных
расходов
ЦСОО ДЖДК
421
ЦРЭлО
258
ОГМ
ЦСОО ДНГПТ
401
ЦРООПЦ
423
ОЗиС
15
Затраты на ремонты
основного
производства ВПП:
5,194 млрд.руб.
16%
ОМР
15
Затраты на
ремонты ВПП:
6,161 млрд.руб.
3%
3%
5
23%
12 подразделений
социальной сферы
≈80 тыс. теxнических
мест оборудования в
cистеме SAP
≈600 км трубопроводов
≈1133 тыс.м2 кровли
≈532 тыс.м2 дорог
≈157 км ж/д путей
ЦСОО ДТБД
599
ОПТД
25
ЦСОО ОМК-Сталь
211
ЛТД
ПС
4
84%
71%
26
УЭСНО ОМК-Сталь
177
Вспом.пр-во,
ОХР, С/С
КР ЗиС
Осн.пр-во
КР оборуд.
ТРиС ЗиС
ТРиСО
Функция исполнения
ремонтов
▪
▪
▪
▪
Выполнение заказов в
срок по плановым и
внеплановым
ремонтным работам
Устранение сбойных
ситуаций
Мониторинг состояния
оборудования
Выдача рекомендаций
по замене ТМЦ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Экспертная
функция
Координация работы подразделений по
подготовке к КР, подготовка
консолидированного графика КР
Анализ выполнения КР
Разработка ПОР по КР и технологии сварки
Разработка технической документации на
ремонт активов
Проведение диагностики, анализ результатов и
выдача рекомендаций
Экспертиза процесса определения коренных
причин поломок оборудования и разработки
мероприятий по их предотвращению
Экспертная поддержка технологии проведения
редко выполняемых ремонтных работ
Планирование и управление ресурсами
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Методологическая
функция
Разработка стандартов и регламентов
взаимодействия подразделений по
функционалу «Ремонты» в соответствии с
лучшими практиками
Поддержание в актуальном состоянии
процессов управления ремонтами
Контроль за выполнением мероприятий,
направленных на предотвращение сбойных
ситуаций
Анализ отклонений КПЭ
Реализация проектов, направленных на
совершенствование системы ремонтов
Разработка и актуализация
функциональной стратегии ремонтов ВПП
Тиражирование инструментов
стандартизации на рабочих местах
Запасы ЧОК-2:
6,97 млрд.
Аварийные простои ВПП:
3,6%
Выполнено заказов ТОРО:
39660 шт.
7

8. Текущая структурно-функциональная схема ремонтов на ВПП

Основные информационные и материальные потоки
Дирекция по
экономике
Бюджет ремонта
Заявки на ТМЦ
Заявка
ДМТО
Заявка на
обеспечение
внешними
ремонтными
бригадами
Дирекция по ремонтам и
сервисному
обслуживанию
Поставка ТМЦ
Отдел методологии
ремонтов
ОПТД
ЛТД
КПЦ
План производства
Удельные показатели
ремонтов
ЦСОО ДЖДК
Заявка на ресурс
ТЭСЦ
ДНГПТ№2
График диагностики, заказ ТОРО
ТЭСЦ №3
Диагностика оборудования,
рекомендации (отчёт)
ТЭСЦ №5
Дирекция по
персоналу
Обеспечение кадрами и
обучение персонала
ДТБД
Заказ ТОРО на ремонт и ТО, ТМЦ
ЦСОО ДНГПТ
ЦСОО ДТБД
ДНГПТ
ЛПЦ
Исполнение ремонтов
Обеспечение внешними
ремонтными бригадами
ДЖДК
СПЦ
Методология
Экспертная функция
Внешние
подрядчики
Дивизионы
ЛПЦ
ТЭСЦ №4
Услуги по ремонту и ТО
ЦАПТ
ЦРООПЦ
ЦРЭлО
Выполнение ремонтов выполняется согласно поданных заявок
8

9. Описание выполняемых подфункций и создаваемых продуктов по модели клиент-поставщик

Исполнение ремонтов
Структурное
подразделение
ЦСОО
ЦРЭлО
ЦРООПЦ
Продукты
Заказчик/клиент
Результативные КПЭ
Процессные КПЭ
Заявки выполнены в полном
объёме и в срок
Отсутствие аварийных простоев
Число претензий от заказчика
Численность ремонтного
персонала
Количество выполненных работ
Результативные КПЭ
Процессные КПЭ
Все подразделения ВПП
Доля описанных процессов ТОРО
Число случаев несоблюдения
методологии ТОРО
Численность персонала
Срок разработки документаций
Заказчик/клиент
Результативные КПЭ
Процессные КПЭ
Производственные
Выполненные заявки на дивизионы и
ТОРО
вспомогательные
подразделения ВПП
Методология
Структурное
подразделение
Отдел
методологии
ремонтов
Продукты
Стандартом описаны
все процессы ТОРО
Заказчик/клиент
Экспертная функция
Структурное
подразделение
Продукты
ЛТД
Выполнение заявок по
диагностики
Производственные
дивизионы и
вспомогательные
подразделения ВПП
Заявки выполнены в полном
объёме и в срок
Полнота отчётов и рекомендаций
ОГМ
Выполнение заявок по
обеспечению
ресурсами
Производственные
дивизионы и
вспомогательные
подразделения ВПП
Отсутствие не выполненных
заявок
ОПТД
Обеспечение ремонтов ЦСОО
техдокументацией
ЦРООПЦ
Бюджет ремонта
Численность персонала
Своевременное предоставление
полного комплекта
техдокументации для ремонта
9

10. Содержание

1 Миссия и видение функционала
Ремонты
2 Текущее состояние функционала
Ремонты
3 Бенчмаркинг
4 Цели и КПЭ функционала Ремонты
5 План реализации функциональной
стратегии
6 Требования к смежным подразделениям
10

11. Бенчмаркинг1 ВМЗ

ТРиСО
2011
ТЭСЦ №3
Удельные
затраты,
руб/тн
2012
2013
5,83%
4,36%
4,50%
959
957
4,40%
389
754
707
475
6
383
ТЭСЦ №5
2016
4,00%
287
431
193
2018
3,20%
3,50%
480
194
2017
190
426
193
405
6,32%
5,50%
4,80%
4,50%
3,50%
3,50%
3,40%
908
840
736
672
172
168
787
319
468
795
240
555
796
222
575
709
216
494
652
207
445
471
232
173
244
182
4,96%
240
109
ТЭСЦ №4
Удельные
затраты,
руб/тн
546
673
669
470
571
98
372
174
ТЭСЦ-4:
Приводим КПЭ к уровням бенчмарка,
сокращая уровень затрат (в 3 раза) и
уровень аварийных простоев (в 2
раза)
ЦАПТ:
Приводим КПЭ к уровням бенчмарка,
сокращая уровень затрат (в 3,5 раза)
и уровень аварийных простоев (в 3
раза)
1,60%
7,61%
1 142
296
704
6,53%
8,30%
5,95%
410
237
4,90%
5,50%
417
386
173
162
224
209
4,35%
4,60%
378
208
177
923
591
343
201
173
169
КПЦ:
Существенные различия бенчмарков
с показателями КПЦ связаны с
различной технологией производства
КПЦ и компании-бенчмарка.
332
5,59%
ЦАПТ2
Удельные
затраты,
руб/тн
3,37%
8,90%
181
9
172
689
365
324
5,00%
421
206
215
207
79
4,50%
128
192
112
80
4,00%
3,20%
183
104
79
181
101
81
1,23%
3,20%
185
87
98
328
151
177
1,59%
КПЦ
Удельные
затраты,
руб/тн
2 306
2,37%
2,12%
1 462
1 198
1 158
559
2011
540
1 108
158
2012
2,10%
1 113
903
1 001
2,00%
2013
408
1 305
573
2014
1,10%
1,00%
1 713
2015
1 420
376
1 044
2016
1,00%
972
363
609
2017
1 242
363
Аварийные
простои
ТЭСЦ-3, ТЭСЦ-5:
Стремимся достичь показателей
бенчмарков на протяжении всего
цикла фунциональной стратегии.
2,04%
3,00%
366
ХХ%
БМ 2008
204
598
495
103
281
2015
250
5,20%
Удельные
затраты,
руб/тн
2014
КР
4,22%
В целом, ввиду того, что бенчмаркинг
ОАО «ВМЗ» проводился в 2010г.,
и по состоянию на 2014 год имеем :
• 9 цехов основного производства
ВПП
• разный состав оборудования и
разное количество оборудования в
переделах по сравнению с 2010 г.,
820
879
607
213
2018
БМ 2008
1 - по состоянию на 2014 год имеем разный состав оборудования и разное количество оборудования в переделах по сравнению
с 2010 г., когда проводился анализ показателей ВМЗ;
2 – по ЦАПТ коэффициент перевода тонн в м2 брался, исходя из плановых показателей 2014 г.
Рекомендуется
провести
актуализацию
бенчмарков
11

12. Оценка текущего состояния функции на соответствие лучшим практикам

Соответствие лучшим практикам
Частичное соответствие
(есть потенциал улучшений)
Полное несоответствие лучшим практикам
Оценка соответствия лучшим практикам
Элементы оценки
Функция
Подфункция
Организация
Методология
Персонал
Специализация персонала по видам работ
Исполнение
ремонтов
Эффективная организация мест проведения ремонта
Обеспечение применения механизма аналогов ТМЦ
Поиск причин неисправности и устранение неполадок стандартизированы
Экспертиза
Методология
Участие в выборе энергоэффективных и максимально унифицированных
активов
Планирование, исполнение и контроль ТОРО реализованы в
информационной среде
Обслуживание оборудования осуществляется технологическим персоналом
(ТРМ)
Потенциал улучшений
Основные причины несоответствия лучшей практике
Специализация персонала по видам работ – Структурная схема управления с разделенным по специализации персоналом требует
изменений
Эффективная организация мест проведения ремонта – Проект по малой механизации находится в стадии реализации
Обеспечение применения механизма аналогов ТМЦ – Проект по созданию механизма аналогов ТМЦ находится в стадии реализации
Поиск причин неисправности и устранение неполадок стандартизированы – Отсутствие единой политики в области разработки
механизмов поиска и устранение неполадок
Выбор энергоэффективных и максимально унифицированных активов – Подфункция выбора актива не входит в функционал ДРСО
Планирование, исполнение и контроль ТОРО реализованы в информационной среде – Система SAP ТОРО доводится до уровня
эффективного использования системы в бизнес-процессах ТОРО
Обслуживание оборудования осуществляется технологическим персоналом (ТРМ) – На пилотном участке реализуется проект по
автономному обслуживанию оборудования
12

13. Содержание

1 Миссия и видение функционала
Ремонты
2 Текущее состояние функционала
Ремонты
3 Бенчмаркинг
4 Цели и КПЭ функционала Ремонты
5 План реализации функциональной
стратегии
6 Требования к смежным подразделениям
13

14. Целевая структурно-функциональная схема ремонтов на ВПП

Основные информационные и материальные потоки
Дирекция по
экономике
Бюджет ремонта
Методология
Заявки на ТМЦ
Заявка
ДМТО
Дивизионы
Дирекция по ремонтам и
сервисному
обслуживанию
Отдел методологии
ремонтов
План производства
Заявка на обеспечение
внешними ремонтными
бригадами
ОПТД
ЛТД
План проведения ремонтов и ТО
КПЦ
Обеспечение внешними
ремонтными бригадами
Обеспечение кадрами и
обучение персонала
ДНГПТ
Диагностика оборудования,
рекомендации (отчёт)
ЛПЦ
ТЭСЦ
ДНГПТ№2
Исполнение ремонтов
Дирекция по
персоналу
СПЦ
Удельные показатели
ремонтов
Поставка ТМЦ
Экспертная функция
Внешние
подрядчики
ДЖДК
ТЭСЦ №3
ТЭСЦ №5
Специализированные
Специализированные
цехи
Специализированные
цехи по
по
обслуживанию
ии
цехи
по
обслуживанию
обслуживанию
ремонту
и
ремонту
ремонту
оборудования
оборудования
оборудования
Услуги по ремонту и ТО
ДТБД
ЛПЦ
ТЭСЦ №4
ЦАПТ
Красным – Отличия от текущей структурно-функциональной схемы
Полный цикл упраления активами:
1. Определение необходимости проведения ремонтных работ
2. Выполнение комплекса услуг по ремонту и обслуживанию оборудования
3. Управление бюджетом ремонтов
14

15. Требования смежных функционалов к функции ремонты

Требования бизнеса к функции ремонтов
№
Требование
Цели функции для
удовлетворения
требованиям
Оценка
соответствия
Повышение
1. доступности
оборудования
Снижение
аварийных
простоев
Оптимизация
2. удельных затрат
Снижение чистого
3.
оборотного капитала
Задачи развития функции
Срок
реализации
Стандартизация технологии ремонтов и ремонтных площадок
Развитие ремонтного и технологического персонала
Централизация и специализация ремонтных служб
Внедрение процесса управления надёжностью
Внедрение автономного обслуживания оборудования
Автоматизация процессов планирования ремонтов
оборудования
2014-2017
Снижение
удельных затрат
Минимизация услуг внешнего подрядчика
Повышение эффективности ремонтного персонала
Применение методологии управления надёжностью
Снижение ЧОК 2
Унификация ТМЦ
Централизация заявочной компании
Оценка критичности ТМЦ
Реализация адресного хранения ТМЦ
2014-2016
2014-2015
Требования смежных функционалов
№
Требование
Оценка
соответствия
Цели функции для
удовлетворения
требованиям
Задачи развития функции
Срок
реализации
Материально-техническое обеспечение
1.
Своевременная
выдача заявки
Минимизация
внеплановых заявок
Автоматизация системы планирования ремонтов
Соблюдение СТО
Своевременный
анализ отклонений
удельных затрат
Внедрение автоматизированной системы управления
активами
2014-2016
Дирекция по экономике и финансам
Предоставление
данных по
1.
отклонениям
удельных затрат
Внедрено на ВПП
Внедрено в пилотных цехах
Внедряется на ВПП
Внедряется в пилотных цехах
2016
Не применяется
15

16.

Основные КПЭ и цели
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
4 613
4 476
3 962
7 117
838
6 725
757
6 324
760
6 095
705
6 278
5 968
5 564
5 390
1 294
1 243
1 360
2,94%
2,56%
2,51%
5,08
4,28
3,60
2 181
1 922
1 818
вспомогательное производство
основное производство
+16%
Объем
производства ВПП1,
тыс. тн.
3 388
3 170
3 404
4 137
4 627
-1%
1
Общие затраты на
ремонт, млн. руб.
2
Удельные затраты на
ремонты основного
производства
ВПП, руб./тн.
3
Аварийные простои
ВПП, %
3 830
355
3 475
5 828
852
6 161
967
6 500
954
4 976
5 194
5 547
-11%
1 026
1 570
1 526
1 341
1 357
4
5
6
Численность
ремонтного
персонала ВПП, чел.
2. Снижение аварийных
простоев по ВПП до
2,51% (доля снижения
31%)
3. Снижение запасов
ЧОК-2 с 2013г. к 2015 г.
до 6,03 млрд. руб. (доля
снижения 27%)
-31%
5,75%
5,78%
3,64%
3,77%
3,44%
-56%
Запасы ЧОК 22,
млрд. руб.
1. При увеличении
объёма на 16%
наблюдается снижение
удельных затрат на 11%.
5,61
6,69
8,24
7,13
6,03
-30%
2 899
2 667
2 597
2 450
2 363
4. Увеличение
производительности
труда:
• сокращение
ремонтного персонала
ВПП на 30%
• увеличение доли
инструментального
времени до 65%
• снижение доли
внешних подрядчиков
+76%
Инструментальное
время ремонтного
персонала ВПП, %
30%
37%
40%
45%
52%
59%
65%
26%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1 – во избежание задвоения объём производства ЦАПТ и КПЦ не учитывался
2 – Цели на 2015 – 2018 гг. не определены
16

17. Содержание

1 Миссия и видение функционала
Ремонты
2 Текущее состояние функционала
Ремонты
3 Бенчмаркинг
4 Цели и КПЭ функционала Ремонты
5 План реализации функциональной
стратегии
6 Требования к смежным подразделениям
17

18. План мероприятий по функции Исполнение ремонтов (1/2)

Мероприятие
Централизация и специализация ремонтных служб КПЦ ДЖДК
2014
2015
2016
2017
2018
30.09.2014
Централизация и специализация ремонтных служб ВПП
Создание ремонтного дивизиона
Ответственное
подразделение
Влияние на КПЭ
ДРСО, ДП
1
2
5
1
2
5
1
2
4
3
4
3
4
6
3
4
6
2
4
ДРСО, ДП
31.12.2015
Разработка критериев оценки критичности ТМЦ
07.09.2014
ДРСО,ДМТО
Дивизионы
Разработка критериев приемки критичных ТМЦ
07.08.2014
ДРСО, Дивизионы
Реализация адресной системы поставки ТМЦ в рамках
реализации проекта комплексной автоматизации процессов ТОРО
Реализация адресного хранения ТМЦ в
рамках программы «Эффективный склад»
ДРСО,ДМТО
Дивизионы
31.12.2014
ДМТО
31.12.2015
Актуализация и снижение аварийного запаса ТМЦ
ДРСО, Дивизионы
1
Информирование ДМТО о закупках ТМЦ на основании планов ТОРО
ДМТО
1
Реализация планирования потребности в ТМЦ по «точке заказа»
ДМТО
4
ДМТО
4
ДМТО
4
Разработка и ввод в действие СТО по приемке ТМЦ
Реализация методики «страхового запаса»
30.06.2017
6
- Ключевые мероприятия
18

19. План мероприятий по функции Исполнение ремонтов (2/2)

Мероприятие
2014
2015
Организация ремонтных площадок
2016
31.12.2015
Оснащение ремонтных площадок и мастерских необходимыми
Средствами малой механизации
31.12.2016
Создание централизованных мастерских по подготовке узлов к ремонту
Внедрение бригадной организации труда
2017
30.06.2015
2018
Ответственное
подразделение
Влияние на КПЭ
ДРСО
3
6
ДРСО, ИТЦ
3
6
ДРСО, Дивизионы
3
6
ДРСО
5
6
3
5
3
6
Обучение персонала по вторым и
последующим смежным профессиям
ДРСО, ДП
Обучения персонала с целью присвоения
повышенного разряда или ротации
ДРСО, ДП
Обучение персонала стандартным методам обслуживания и
ремонта оборудования, реализованной на базе SAP
ДРСО, ДП
Дивизионы
3
6
ДРСО, ДП
3
6
ДРСО, ДМТО
Дивизионы
1
2
Разработка КПЭ для эффективной системы мотивации
Реализация программы по минимизации услуг стороннего подрядчика
31.12.2014
31.12.2015
6
6
- Ключевые мероприятия
19

20. План мероприятий по Экспертной функции

Мероприятие
Ввод в СУ ДРСО Управления главного энергетика и
централизация функции по АСУТП
2014
2015
2016
2017
31.08.2014
Централизация функции планирования ремонтов
31.12.2015
Централизация функции надежности оборудования
31.12.2016
2018
Ответственное
подразделение
Влияние на КПЭ
ДРСО, УЭС
ДП, Дивизионы
3
5
ДРСО, ДП
Дивизионы
3
5
ДРСО, ДП
Дивизионы
3
5
Разработка критерий факторов надежности оборудования
01.06.2015
ДРСО, ИТЦ
Дивизионы
1
2
3
Разработка критерий технической документации с точки зрения
управления надежностью
01.06.2015
ДРСО, ИТЦ
Дивизионы
1
2
3
Разработка единой технической политики унифицирования
оборудования
01.06.2015
ДРСО, ИТЦ
Дивизионы
1
2
3
УРПС, Дивизионы
ОМК-ИТ
3
УРПС, Дивизионы
ОМК-ИТ
3
Создание единого инструмента ответственности за КЭИО
Передача в промышленную эксплуатацию СААРЦ
Поддержание промышленной эксплуатации СААРЦ
31.12.2014
- Ключевые мероприятия
20

21. План мероприятий по Методологической функции (1/2)

Мероприятие
Внедрение АРМ-системы на пилотном участке ТЭСЦ №4 в
рамках проекта «Построение бизнес-процесса по
управлению активами ОАО «ВМЗ»
Реализация проекта «Построение бизнес-процесса по у
правлению активами ОАО «ВМЗ»
2015
2016
2017
2018
ДРСО, ДТБД
29.08.2014
Реализация процесса на основе оценки рисков и доступности ресурсов с
возможностью планирования по календарю, по техническому состоянию и по наработке
Стандартизация проведения ремонтов в рамках реализации
проекта комплексной автоматизации ТОРО
Учёт инструментального времени проведения ремонтных работ по заданию ТОРО
Разработка стандартов по автономному обслуживанию оборудования в
рамках реализации пилотного проекта ТРМ ТЭСЦ №5
Повсеместная разработка стандартов по обслуживанию оборудования и
обучение технологического персонала навыкам проведения мелкого ремонта
2
3
1
2
3
1
2
3
ДРСО, Дивизионы
ОМК-ИТ
1
2
3
ДРСО, Дивизионы
ОМК-ИТ
1
2
3
ДРСО, Дивизионы
ОМК-ИТ
3
5
6
ДРСО
5
6
ДРСО, ДНГПТ
3
5
3
5
ДРСО, Дивизионы
ОМК-ИТ
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2015
Влияние на КПЭ
1
ДРСО, Дивизионы
ОМК-ИТ
26.05.2015
Реализация процесса управления надежностью с помощью стандартных методологий:
- анализ статистической надёжности
- анализ видов, последствий и критичность отказов
- RCM-анализа и разработка на их основе стратегии обслуживания оборудования
Реализация проекта комплексной автоматизации процессов ТОРО
(Планирование основывается на оценки рисков и доступности ресурсов)
Ответственное
подразделение
ДРСО, Дивизионы
4
- Ключевые мероприятия
21

22. План мероприятий по Методологической функции (2/2)

Мероприятие
Разработка карт обходов и осмотров оборудования
2015
2017
31.12.2014
Внедрение карт обходов и осмотров оборудования.
Разработка методологии всеобщего обслуживания оборудования
Внедрение процесса управления потоками операций (Workflow)
2016
31.12.2015
31.12.2014
2018
Ответственное
подразделение
Влияние на КПЭ
ДРСО, Дивизионы
3
ДРСО, Дивизионы
3
5
ДРСО, Дивизионы
ОМК-ИТ
1
2
3
Изменение дерева оборудования под стандартный функционал,
изменение справочников ОЗМ,
подготовка данных для планирования (стратегия, спецификация, ТК)
31.12.2015
ДРСО, Дивизионы
ОМК-ИТ
1
2
3
Настройка стандартной функциональности системы SAP
во всех областях процесса
31.12.2015
ДРСО, Дивизионы
ОМК-ИТ
1
2
3
Полная интеграция СААРЦ с ИС SAP и использование
справочника видов и коренных причин дефектов
31.12.2015
ДРСО, Дивизионы
ОМК-ИТ
1
2
3
Планирование ресурсов в модуле SAP MRS в рамках реализации проекта
Внедрение мобильных устройств для инспекций и
фиксация результатов в ИТ систему (SAP, СААРЦ, Meridium)
31.12.2015
ДРСО, Дивизионы
ОМК-ИТ
3
6
2
3
2
3
Применение методологии управления надёжностью на базе ИТ решения
«Meridium» и использование комплексной автоматизации SAP РМ
31.12.2016
ДРСО, Дивизионы
ОМК-ИТ
1
Интеграция СААРЦ с MES-системами третьего уровня
31.12.2016
ДРСО, Дивизионы
ОМК-ИТ
3
ДРСО, Дивизионы
ОМК-ИТ
1
Построение единого информационного пространства на базе SAP ERP
4
6
- Ключевые мероприятия
22

23. Содержание

1 Миссия и видение функционала
Ремонты
2 Текущее состояние функционала
Ремонты
3 Бенчмаркинг
4 Цели и КПЭ функционала Ремонты
5 План реализации функциональной
стратегии
6 Требования к смежным подразделениям
23

24. Требования к смежным подразделениям

Дивизионы основного производства
Описание требования
Своевременное предоставление графиков производства
Цель для смежного функционала
Предоставление графиков производства до начала
планового периода
Обеспечение доступности оборудования для проведения
Проведение ремонтов в соответствии с графиком
ремонтов
Вовлечение технологического персона в обслуживание
оборудования
Проведение осмотра и мелкого ремонта оборудования
силами технологического персонала
Предоставление данных по состоянию оборудования
Фиксация отклонений в работе оборудования
Дирекция по материально-техническому обеспечению
Описание требования
Цель для смежного функционала
Обеспечение своевременной поставки ТМЦ
Поставка ТМЦ в соответствии с требованиями заказчика,
отсутствие срывов поставки
Доступность стандартных ТМЦ в системе SAP
Сокращение сроков доступности стандартных ТМЦ с
системе SAP
Обеспечение поставки ТМЦ к месту проведения работ
Поставка ТМЦ к месту проведения работ, в соответствии с
графиком ремонтов
Обеспечение поставки качественных ТМЦ
Отсутствие некачественных ТМЦ
Своевременное предоставление информации о
наличии и поставке ТМЦ
Предоставление актуальной информации о наличии и
поставке ТМЦ до начала планового периода
24

25.

Приложения

26. Изменение функционала Ремонты

2016
2015
Текущее состояние
Поставщик
Поставщик
ДРСО
Клиент
Дивизионы
СНО
Создание Сервисного дивизиона и
специализация служб
Поставщик
Дивизион
по ремонтам и
обслуживанию
оборудования
Клиент
Сервисный дивизион –
полноценный владелец процесса
Ремонты на ВПП
Поставщик
Дивизион
по ремонтам и
обслуживанию
оборудования
Клиент
Дивизионы
Дивизионы
СНО
Функционал ДРСО в области
ремонтов:
1) Выполнение ремонтов активов
(оборудования и ЗиС)
2) Экспертная функция
управления ремонтами
3) Методологическая функция
управления ремонтами
Функционал ДРСО в области
ремонтов:
1) Выполнение ремонтов активов
(оборудования и ЗиС)
2) Экспертная функция управления
ремонтами
3) Методологическая функция
управления ремонтами
4) Оперативное управление
бюджетом ремонтов
5) Управление производительностью
труда ремонтного персонала
Результат функционала:
Управление затратами в области
человеческих ресурсов
Результат функционала:
Управление затратами в области
человеческих и материальных
ресурсов
Функционал Дивизионов в
области ремонтов:
1) Оценка технического
состояния активов
2) Выработка стратегии
обслуживания активов
3) Формирование бюджета
ремонтов
4) Оперативное управление
бюджетом ремонтов
Функционал Дивизионов в области
ремонтов:
1) Оценка технического состояния
активов
2) Выработка стратегии
обслуживания активов
3) Формирование бюджета ремонтов
Функционал Сервисного Дивизиона
в области ремонтов:
1) Наличие единого центра
ответственности за ремонты ВПП
– полный цикл управления
активами
2) Повышение производительности
труда ремонтного персонала
3) Прозрачность оценки трудозатрат
Результат функционала:
Управление доступностью
оборудования
2018
Создание Инжинирингового
центра ОМК
Поставщик
Инжиниринговый центр по
методологии и ремонтам активов ОМК
Сервисный
центр ВПП
Сервисный
центр
Трубодеталь
Сервисный
центр АТЗ
Сервисный
центр БАЗ
Клиент
Дивизионы
Функционал Инжинирингового центра
ОМК в области ремонтов:
1) Эффективное управление активами
ЗАО «ОМК»
2) Унификация подходов к выполнению
ремонтов на заводах группы компаний
(использование лучших практик)
3) Развитие сервиса, повышение
качества оказания услуг
Результат функционала:
Управление стоимостью владения
активами
26

27. Изменение структуры управления ремонтами

Июль 2014
Централизация АСУТП и
Энергослужбы в ДРСО
Дирекция по ремонтам и
сервисному обслуживанию
Создание Сервисного дивизиона и
специализация служб
Дирекция по ремонтам и
сервисному обслуживанию
ЦСОО
УАСУТП
Ремонтные
цеха
Энергетика
Планирование
ремонтов
ЦСОО
Энергетика
Ремонтные
цеха
Производственный
Дивизион
Планирование
ремонтов
Планирование
ремонтов
Надежность
оборудования
Надежность
оборудования
Ввод в СУ ДРСО Управление
главного энергетика и
управления по АСУТП
Наличие единого центра
ответственности по автоматизации
Расширение сферы деятельности
Повышение производительности
ремонтного персонала
Инжиниринговый центр по
методологии и ремонтам
активов ОМК
УАСУТП
Сервисный
центр
ВПП
Энергослужба
Планирование
ремонтов
Механослужба
Электрослужба
Надежность
оборудования
Служба ГПМ
Сервисный
центр
Трубодеталь
Сервисный
центр
АТЗ
Сервисный
центр
БАЗ
Производственный
Дивизион
Производственный
Дивизион
Надежность
оборудования
Наличие единого центра
ответственности за выполнение
ремонтных работ
Создание Инжинирингового
центра ОМК
Служба гидравлики
Производственный
Дивизион
УАСУТП
2018
Дивизион по ремонтам и
обслуживанию оборудования
Сервисные подразделения
Текущая ситуация
2015
Создание ремонтного дивизиона
Централизация и специализация
ремонтных служб
Централизация функции
планирования ремонтов
Возможность повышения загрузки
ремонтных ресурсов за счет
перераспределения свободных
ресурсов в цеха с пиковой
нагрузкой
Прозрачность оценки трудозатрат
На базе ВПП создан инжиниринговый
центр по ТО и ТР активов ОМК
Централизация функции надежности
оборудования
Унификация подходов к выполнению
ремонтов на заводах группы
компаний ОМК
Развитие сервиса, повышение
качества оказания услуг
27

28.

Существующий процесс управления ТОиР
оборудования и ЗиС
КПЭ:
• Величина аварийных
простоев ВПП: 3,6%
• Затраты на ремонты
основного производства
ВПП: 5194 мнл.руб.
• Численность ремонтного
персонала: 2916 чел.
• КЭИО: 61,8%
Механизм достижения
эффекта:
• Расследование+ сбойных
ситуаций
• Мониторинг состояния
оборудования в SAP
• Техкарты на ТО
• Матрица приоритизации
• Годовой и опреативный
графики ППР
• Сетевой график ППР и
отчёт ППР
28

29.

Целевой процесс управления ТОиР
производственными активами (1/3)
Область управления надежностью оборудования
Область управления надежностью
оборудования
КПЭ:
• Рост среднего времени
межремонтных пробегов
оборудования
• Рост производительности на
10%
• Рост эффективности
обслуживания оборудования на
10%
• Рост средней наработки
оборудования между отказами
• Увеличение срока жизненного
цикла оборудования на 20%
• Рост утилизации оборудования
на 5%
• Снижение рисков
• Снижение стоимости
страхования
• Повышение стоимости
компании
Динамика снижения аварийных
простоев ВПП
3,6% 3,8% 3,4% 2,9% 2,6% 2,5%
Механизм достижения
эффекта:
• Учет отказов, простоев и
времени на ремонт
оборудования в SAP.
• Обработка статистики,
поступающей из SAP в
Meridium APM.
• Проведение анализов по
надёжности на основе
29

30.

Целевой процесс управления ТОиР
производственными активами (2/3)
Область управления планированием ТОиР
КПЭ:
• Снижение количества
незавершенных работ (заказов
ТОРО, отложенных более чем
на 30/60/90 дней, не должно
быть более 15/10/5 %)
• Увеличение количества
плановых работ (отношение
плановых к общему объёму
заказов ТОРО):
доля плановых работ к 2018г. –
80%
• Снижение затрат на ТМЦ на
25%
• Снижение количества
расходных средств на 5%
• Снижение затрат на ремонты
на 20%:
Затраты на ремонты основного производства
ВПП, млн.руб.
2013 2014
2015
2016
2017 2018
5 194
5 547
6 278
5 968
5 564 5 390
Снижение ЧОК-2 на 10%
Механизм достижения
эффекта:
• Автоматизация процессов
планирования ТОиР и
подготовка данных для
процесса планирования
(техкарты, спецификации,
планы ТОРО и т.п.)
30

31.

Целевой процесс управления ТОиР
производственными активами (3/3)
Область выполнения и учета работ
КПЭ:
• Коэффициент качества
выполненных работ
• Коэффициент технической
готовности (КТГ)
К 2018 г. КТГ = 95%
• Снижение численности
ремонтного персонала к 2018г.
на 50%
Механизм достижения эффекта:
• Формирование отчетов из SAP
PM по повторным заказам;
• Формирование отчетов по
количеству внеплановых
простоев оборудования
• Учёт фактического
инструментального времени
ремонтного персонала на
заказах ТОРО.
31

32. КПЭ функционала Ремонты

Цех
ТЭСЦ-2
ТЭСЦ-3 + АКП-5
ТЭСЦ-5
ОМК-Сталь
ЛПЦ ДТБД
ТЭСЦ-4 (1020 + 1420)
ЦАПТ
КПЦ
СПЦ
Удельные затраты на ремонты, руб/т
КПЭ
2014
375
2015
321
2016
293
2017
293
2018
306
Условно-постоянные затраты, руб/тн
279
227
202
206
227
Условно-переменные затраты, руб/тн
96
94
91
87
79
Затраты на КР оборудования, млн.руб.
3
37
30
35
26
Удельные затраты на ремонты, руб/т
431
524
464
433
434
Условно-постоянные затраты, руб/тн
237
331
273
240
252
Условно-переменные затраты, руб/тн
194
193
190
193
182
Затраты на КР оборудования, млн.руб.
112
112
113
92
124
Удельные затраты на ремонты, руб/т
619
582
570
564
555
Условно-постоянные затраты, руб/тн
300
342
349
349
349
Условно-переменные затраты, руб/тн
319
240
222
216
207
Затраты на КР оборудования, млн.руб.
165
209
213
183
165
Удельные затраты на ремонты, руб/т
1 350
1 412
1 339
1 314
1 277
Условно-постоянные затраты, руб/тн
278
247
247
247
247
Условно-переменные затраты, руб/тн
1 072
1 165
1 092
1 067
1 030
Затраты на КР оборудования, млн.руб.
465
443
432
418
392
Удельные затраты на ремонты, руб/т
397
450
444
456
474
Условно-постоянные затраты, руб/тн
177
182
193
212
240
Условно-переменные затраты, руб/тн
219
268
251
244
234
Затраты на КР оборудования, млн.руб.
111
160
158
156
142
Удельные затраты на ремонты, руб/т
418
445
442
451
613
Условно-постоянные затраты, руб/тн
245
221
234
250
443
Условно-переменные затраты, руб/тн
173
224
208
201
169
Затраты на КР оборудования, млн.руб.
247
200
244
193
107
Удельные затраты на ремонты, руб/т
214
163
161
164
216
Условно-постоянные затраты, руб/тн
86
51
58
63
129
Условно-переменные затраты, руб/тн
128
112
104
101
87
Затраты на КР оборудования, млн.руб.
71
97
84
79
47
Удельные затраты на ремонты, руб/т
1 289
1 240
1 283
1 331
1 109
Условно-постоянные затраты, руб/тн
749
833
906
967
747
Условно-переменные затраты, руб/тн
540
408
376
363
363
Затраты на КР оборудования, млн.руб.
142
320
235
128
240
Удельные затраты на ремонты, руб/т
1 929
2 007
1 910
1 945
1 791
Условно-постоянные затраты, руб/тн
305
397
397
465
358
Условно-переменные затраты, руб/тн
1 623
1 610
1 513
1 480
1 433
Затраты на КР оборудования, млн.руб.
113
64
59
44
43
32

33. Сравнение КПЭ функционала Ремонты (1/3)

Цех
Дивизион
КПЭ
Утверждённые КПЭ
ТЭСЦ-2
Предлагаемые КПЭ
Отклонения
ДНГПТ
ТЭСЦ-3 +
АКП-5
Утверждённые КПЭ
Предлагаемые КПЭ
Отклонения
Утверждённые КПЭ
ТЭСЦ-5
Предлагаемые КПЭ
Отклонения
Утверждённые КПЭ
ЛПЦ ДТБД
Предлагаемые КПЭ
Отклонения
ДТБД
ТЭСЦ-4
(1020 +
1420)
Утверждённые КПЭ
Предлагаемые КПЭ
Отклонения
Утверждённые КПЭ
ЦАПТ
Предлагаемые КПЭ
Отклонения
Утверждённые КПЭ
КПЦ
Предлагаемые КПЭ
Отклонения
ДЖДК
Утверждённые КПЭ
СПЦ
Предлагаемые КПЭ
Отклонения
2017
2016
2015
2014
УсловноУсловноУсловноУсловноУсловноУсловноУсловноУсловноИтого
Итого
Итого
Итого
постоянные переменные
постоянные переменные
постоянные переменные
постоянные переменные
Удельные
Удельные
Удельные
Удельные
удельные
удельные
удельные
удельные
удельные
удельные
удельные
удельные
затраты
затраты
затраты
затраты
затраты
затраты
затраты
затраты
затраты
затраты
затраты
затраты
381
108
273
390
103
287
405
103
303
413
97
316
293
87
206
293
91
202
321
94
227
375
96
279
-88
-21
-67
-96
-12
-85
-84
-8
-76
-39
-1
-37
393
195
198
383
185
198
385
185
199
409
176
234
433
193
240
464
190
273
524
193
331
431
194
237
40
-2
42
80
5
75
139
7
132
22
18
3
586
245
341
574
233
341
574
233
341
561
221
340
564
216
349
570
222
349
582
240
342
619
319
300
-22
-29
7
-4
-11
7
8
7
1
59
99
-40
441
330
111
425
314
111
425
314
111
408
297
111
456
244
212
444
251
193
450
268
182
397
219
177
14
-86
100
19
-63
81
25
-45
70
-12
-78
66
427
168
259
411
160
252
407
160
247
407
151
256
451
201
250
442
208
234
445
224
221
418
173
245
24
33
-9
30
48
-18
38
65
-27
11
22
-11
115
94
22
110
89
21
110
89
21
106
84
21
164
101
63
161
104
58
163
112
51
214
128
86
49
7
42
52
15
37
53
23
30
108
44
64
1 001
440
561
984
418
566
1 062
418
644
995
396
599
1 331
363
967
1 283
376
906
1 240
408
833
1 289
540
749
330
-77
406
298
-42
340
178
-10
188
294
144
150
2 079
1 800
279
1 992
1 710
282
2 031
1 710
321
1 918
1 620
298
1 945
1 480
465
1 910
1 513
397
2 007
1 610
397
1 929
1 623
305
-134
-320
185
-82
-197
115
-24
-100
76
10
3
7
33

34. Сравнение КПЭ функционала Ремонты (2/3)

Дивизион
Цех
КПЭ
Удельные затраты на
ремонты, руб/т
ТЭСЦ-2
Абсолютные затраты,
тыс.руб.
Утверждённые КПЭ
316
97
ТЭСЦ-5
ДТБД
ТЭСЦ-4
(1020 + 1420)
ЦАПТ
409
КПЦ
ДЖДК
203 105
СПЦ
87 048
408
177
Объём производства,
тыс.тн.
1 200
785
245
434 565
254 832
179 734
Объём производства,
тыс.тн.
1 036
1 040
-178 656
-184 233
22
12 833
-10 292
214
84
86
109 311
22 030
87 281
191 585
76 704
114 880
Объём производства,
тыс.тн.
1 036
897
995
44
82 274
54 674
749
314 318
189 222
125 096
318 575
185 056
133 519
Объём производства,
тыс.тн.
316
247
27 599
150
4 257
-4 166
1 620
878 979
136 614
742 365
1 623
659 571
104 444
555 127
458
342
8 423
1 238
51
-219 408
-187 238
-116
-27
65
114 843
8 069
106 773
53
112
198 142
61 724
136 418
1 072
1 218
30
23
80 780
39 694
833
178
408
311 957
189 222
122 735
304 018
204 073
99 945
294
245
188
-10
-7 939
14 851
1 710
864 967
136 614
728 353
1 610
735 228
145 326
589 902
426
366
-22 790
-48
2 007
397
41 086
146
1 240
418
-155 994
166
117 362
22 030
95 332
321
15 513
163
89
2 031
3
-45
-140 481
38
224
1 072
10
7
-32 170
221
551 021
273 193
277 828
-69
70
-379
436 178
265 124
171 054
644
-705
445
160
1 062
144
1 929
305
821
294
540
Абсолютные затраты,
тыс.руб.
1 918
1 200
-139
-4 779
25
268
369 456
149 249
220 206
21
7
-5 484
-15
509 936
133 736
376 200
247
1
450
182
110
64
1 289
396
23 125
8
240
377
314
-33 052
-194
392
108
128
342
407
-11
12 387
582
233
111
7
388
219 496
128 963
90 533
4
Абсолютные затраты,
тыс.руб.
Объём производства,
тыс.тн.
-78
132
-20 665
74 763
128 445
425
66
139
193
224 980
133 742
91 238
11
173
421 733
265 124
156 609
106
26 024
5 576
107 816
341
-415
Абсолютные затраты,
тыс.руб.
599
-27 762
418
151
21
-1 738
4 077
203 208
574
99
-259
59
331
582
-40
-8
524
185
116 057
-12
219
311 480
139 313
172 167
407
-9 854
-76
3 818
22 386
53 746
223 873
-40
490 136
133 736
356 400
256
-21 655
397
297
94
237
199
59
319
227
385
18
619
300
Абсолютные затраты,
тыс.руб.
Абсолютные затраты,
тыс.руб.
Отклонения
76 132
18 309
54 005
-98
353
111
103
178
3
398
221
298
771
-31 509
77 194
94 403
561
340
194
171 596
496
303
22
237
393
Удельные затраты на
ремонты, руб/т
2015
Предлагаемые КПЭ
72 314
-3 532
431
176
Объём производства,
тыс.тн.
Удельные затраты на
ремонты, руб/т
-1
10
218 660
105 980
112 680
Удельные затраты на
ремонты, руб/т
-37
181
234
116 057
17 371
50 474
171
220 398
133 742
86 657
Удельные затраты на
ремонты, руб/т
Утверждённые КПЭ
-2 760
Абсолютные затраты,
тыс.руб.
Удельные затраты на
ремонты, руб/т
ЛПЦ ДТБД
96
67 845
16 600
54 005
Объём производства,
тыс.тн.
Удельные затраты на
ремонты, руб/т
279
70 605
ДНГПТ ТЭСЦ-3 + АКП-5 Абсолютные затраты,
тыс.руб.
Отклонения
Усл.Усл.Усл.Усл.Усл.Усл.Усл.-пост.
Усл.-пост.
Усл.-пост.
Усл.-пост.
Усл.-пост.
Усл.-пост.
перемен.
перемен.
перемен.
перемен.
перемен.
перемен.
413
375
-39
405
321
-84
Объём производства,
тыс.тн.
Удельные затраты на
ремонты, руб/т
2014
Предлагаемые КПЭ
-24
76
-100
-129 739
8 712
-138 451
-60
34

35. Сравнение КПЭ функционала Ремонты (3/3)

Дивизион
Цех
КПЭ
Удельные затраты на
ремонты, руб/т
ТЭСЦ-2
Абсолютные затраты,
тыс.руб.
Утверждённые КПЭ
ДНГПТ
287
103
ТЭСЦ-5
ДТБД
ТЭСЦ-4
(1020 + 1420)
383
190
-259
4 910
108 557
Отклонения
206
87
12 387
195
193
114 075
-116
585
535
570
-4
586
564
222
370
425
111
-14 061
-4 779
-9 282
193
343 414
149 249
194 165
Объём производства,
тыс.тн.
1 200
774
-63
-166 522
234
433 171
265 124
168 047
515 555
273 193
242 362
Объём производства,
тыс.тн.
1 053
1 167
58
-182 035
48
82 384
8 069
74 314
705
15
-86
-208 328
15 513
250
24
201
492 332
273 193
219 138
1 022
1 092
-9
33
55 465
8 069
47 396
70
164
94
49
101
7
172 859
61 724
111 135
Объём производства,
тыс.тн.
1 053
1 071
18
1 022
974
-48
984
1 283
298
1 001
1 331
330
566
418
328 886
189 222
139 664
Абсолютные затраты,
тыс.руб.
Объём производства,
тыс.тн.
906
376
288 722
204 073
84 649
334
225
1 992
282
340
-42
-40 164
14 851
397
1 513
699 719
145 326
554 393
485
366
-55 015
-109
1 910
1 710
965 430
136 614
828 816
17 480
-82
115
440
337 662
189 222
148 441
967
363
280 721
204 073
76 649
337
211
2 079
-197
-265 711
8 712
561
159 616
61 724
97 892
42
115 686
22 030
93 656
39 694
117 745
22 030
95 715
63
-223 841
Абсолютные затраты,
тыс.руб.
Абсолютные затраты,
тыс.руб.
57 174
100
-495
436 866
265 124
171 742
22
-16 258
451
168
115
37
-4 779
14
244
1 200
52
104
212
321 408
149 249
172 159
114
-29
-21 037
-22
529 736
133 736
396 000
259
7
456
330
427
-18
161
89
370
30
208
Абсолютные затраты,
тыс.руб.
110
392
111
-10 855
-22
216
208 745
128 963
79 782
-426
442
160
349
441
81
15 513
245
12 387
-50
229 782
133 742
96 040
19
251
509 936
133 736
376 200
411
341
-22
Абсолютные затраты,
тыс.руб.
21
-11
444
314
252
7
-2
1 532
103 220
128 445
470
349
42
231 664
574
233
40
240
586
341
1 474
63
433
198
116 057
-259
261
230 132
-19 101
-21
1 215
22 825
53 746
393
5
-67
76 571
21 351
54 005
-6 714
89 456
128 445
108
198
75
217 900
392
Удельные затраты на
ремонты, руб/т
СПЦ
2017
Предлагаемые КПЭ
75 356
80
273
224 614
Объём производства,
тыс.тн.
ДЖДК
185
273
78
Объём производства,
тыс.тн.
Удельные затраты на
ремонты, руб/т
КПЦ
-12
464
198
116 057
-85
266
210 919
128 963
81 956
Удельные затраты на
ремонты, руб/т
ЦАПТ
24 221
53 746
188
224 980
133 742
91 238
Удельные затраты на
ремонты, руб/т
Утверждённые КПЭ
4 651
Абсолютные затраты,
тыс.руб.
Удельные затраты на
ремонты, руб/т
ЛПЦ ДТБД
91
77 966
19 311
54 005
Объём производства,
тыс.тн.
Удельные затраты на
ремонты, руб/т
202
73 316
ТЭСЦ-3 + АКП-5 Абсолютные затраты,
тыс.руб.
Отклонения
Усл.Усл.Усл.Усл.Усл.Усл.Усл.-пост.
Усл.-пост.
Усл.-пост.
Усл.-пост.
Усл.-пост.
Усл.-пост.
перемен.
перемен.
перемен.
перемен.
перемен.
перемен.
390
293
-96
381
293
-88
Объём производства,
тыс.тн.
Удельные затраты на
ремонты, руб/т
2016
Предлагаемые КПЭ
-274 423
-118
41 871
39 694
406
-77
-56 941
14 851
465
1 480
608 384
145 326
463 058
489
313
-71 792
-126
1 945
279
1 800
1 017 512
136 614
880 898
2 177
-134
185
-320
-409 128
8 712
-417 840
-177
35

36. Сравнение затрат на КР

2014
Цех
КПЭ
2015
Утверждённые Предлагаемые
КПЭ
КПЭ
Отклонения
2016
Утверждённые Предлагаемые
КПЭ
КПЭ
Отклонения
2017
Утверждённые Предлагаемые
КПЭ
КПЭ
Отклонения
Утверждённые Предлагаемые
КПЭ
КПЭ
Отклонения
КР обор. КР ЗиС КР обор. КР ЗиС КР обор. КР ЗиС КР обор. КР ЗиС КР обор. КР ЗиС КР обор. КР ЗиС КР обор. КР ЗиС КР обор. КР ЗиС КР обор. КР ЗиС КР обор. КР ЗиС КР обор. КР ЗиС КР обор. КР ЗиС
ТЭСЦ-2
ТЭСЦ-3 +
АКП-5
ТЭСЦ-5
ЛПЦ ДТБД
ТЭСЦ-4
(1020 +
1420)
ЦАПТ
КПЦ
СПЦ
Абсолютные
затраты,
млн.руб.
Объём
производства,
тыс.тн.
Абсолютные
затраты,
млн.руб.
Объём
производства,
тыс.тн.
Абсолютные
затраты,
млн.руб.
Объём
производства,
тыс.тн.
Абсолютные
затраты,
млн.руб.
Объём
производства,
тыс.тн.
Абсолютные
затраты,
млн.руб.
Объём
производства,
тыс.тн.
Абсолютные
затраты,
млн.руб.
Объём
производства,
тыс.тн.
Абсолютные
затраты,
млн.руб.
Объём
производства,
тыс.тн.
Абсолютные
затраты,
млн.руб.
Объём
производства,
тыс.тн.
2,4
4,1
171
103,2
34,0
21,7
8,9
74,9
165,1
8,9
34,9
11,0
44,5
110,6
246,9
13,2
-97,0
316
141,6
33,8
-183,9
113,1
342
0,0
36,4
-116
19,0
204,7
101,2
16,5
7,4
36,2
50,1
426
111,5
55,0
209,2
19,7
22,8
160,2
200,0
7,4
41,6
63,5
428
5,4
-17,3
0,0
157,2
2,1
13,4
255,7
198,5
8,9
61,8
485
-0,2
113,0
79
51,7
212,7
12,6
-113
18,9
107,4
157,5
-98,2
39,8
244,4
3,2
-43,1
1 071
235,0
275
2,5
58,8
413
0,0
-90,1
-3,1
1,1
21,0
282,1
105,6
9,3
54,4
489
-0,7
92,4
62
41,4
37,9
14,6
182,6
-49
22,2
105,1
156,4
42,4
193,2
8,6
-125,7
44,9
419
0,0
-47
18,2
314
43,7
2,5
-39,2
975
16,5
87,6
302
78,5
128,4
-0,7
-86
1 324
17,2
1,2
-22
1 114
117,7
335,3
20,0
370
337
-0,2
-71
77,5
8,3
536
1 022
-59
2,4
26,9
1 022
18
14,8
54,4
1 200
321
84,4
35,0
260
392
-0,5
45,9
1 374
13,7
1,4
16
43,0
9,0
585
-22
8,4
15,0
198
27,2
1 216
127,5
325,1
7,3
370
334
0,0
2
17,5
1 053
-37
7,1
105,3
2,9
473
1 053
146
16,1
24,5
1 200
467
257
7,1
0,0
98,8
100,4
30,1
267
392
179
1 218
320,0
3,8
-44,5
3,1
586
-15
97,3
14,0
21,6
121,0
22,8
188
-192
1 539
294
16,5
0,0
60
1 379
114,6
162,8
22,0
377
1 072
-66
36,5
88,2
3,3
390
1 072
-139
250
20,0
-18,2
-60,8
33,4
1 200
64
897
17,3
-8,9
-10,5
91,8
37,0
238
392
-476
56,7
3,3
582
-27
0,0
15,0
178
-121
71,0
1 036
458
45,0
1 100
131,8
76,7
112,0
724
1 036
325,5
2,9
366
1 200
257,4
0,9
20
375
393
207,6
7,0
191
496
120,6
3,3
-206,8
1,0
-23
15,2
-10,7
-1,3
-71
36

37. Сравнение КПЭ функционала Ремонты с бенчмарками1 лучших практик

Цех
ТЭСЦ-3
ТЭСЦ-5
ТЭСЦ-4
Удельные переменные затраты на ТР и СО, руб/тн
2014
2015
2016
2017
2018 БМ 20081
194
319
173
193
240
224
190
222
208
193
216
201
182
207
169
296
471
591
ЦАПТ2
128
112
104
101
87
177
КПЦ
540
408
376
363
363
607
Цех
Затраты на КР оборудования, руб
2015
2016
2014
БМ 2008
ТЭСЦ-3
ТЭСЦ-5
План
112
165
БМ 2008
82
План
112
209
БМ 2008
88
План
113
213
ТЭСЦ-4
247
346
200
412
ЦАПТ2
КПЦ
71
135
97
142
53
320
44
2017
2018
БМ 2008
86
План
92
183
244
388
184
84
52
42
Объём производства компанийбенчмарков, тыс. тн.
БМ 2008
86
План
124
165
193
363
107
205
162
79
147
47
72
235
48
128
45
240
58
51
59
56
86
Цех
ТЭСЦ-3
ТЭСЦ-5
ТЭСЦ-4
2008
ЦАПТ2
КПЦ
сопоставим
202
167
766
105
Аварийные простои,%
Цех
ТЭСЦ-3
ТЭСЦ-5
ТЭСЦ-4
ЦАПТ
КПЦ
2014
2015
2016
2017
2018
БМ 20081
4,40%
5,50%
5,95%
5,00%
2,10%
4,00%
4,80%
5,50%
4,50%
2,00%
3,50%
4,50%
4,90%
4,00%
1,10%
3,20%
3,50%
4,60%
3,20%
1,00%
3,00%
3,50%
4,35%
3,20%
1,00%
2,04%
3,40%
1,60%
1,23%
4,22%
1 - по состоянию на 2014 год имеем разный состав оборудования и разное количество оборудования в переделах по сравнению
с 2010 г., когда проводился анализ показателей ВМЗ;
2 – по ЦАПТ коэффициент перевода тонн в м2 брался, исходя из плановых показателей 2014 г.
37

38. Принятые сокращения и КПЭ в презентации

ВПП – Выксунская производственная площадка (ОАО «ВМЗ» + ВФ ОАО «ОМК-Сталь»)
ТР и СО – текущий ремонт и содержание оборудования
КР – капитальный ремонт
ЗиС – здания и сооружения
Удельные затраты на ремонт оборудования, руб./т. - рассчитываются по видам ремонтов (ТР и СО) в соотношении с объемом производства за период
Процент простоев, связанных с аварийными ремонтами, % - рассчитываются как отношение времени выполнения аварийных ремонтов к номинальному
фонду рабочего времени цеха основного производства
Среднее значение (средняя) ряда чисел – показатель, равный сумме чисел ряда, деленной на количество этих чисел в ряде. Среднее значение
используется для обобщённой характеристики всего ряда чисел. Среднее значение не обладает робастностью, т.е. подвержено влиянию больших
отклонений, поэтому даёт точную характеристику только для симметричных распределений.
Медиана – средний показатель в ряде чисел, который делит ряд на две равные части: 50 % «нижних» единиц ряда данных будут иметь значение не
больше, чем медиана, а «верхние» 50 % — значения не меньше, чем медиана. Медиана – робастная величина, поэтому для асимметричных распределений
дает более точную характеристику и потому используется вместо средней.
Квартили Q1, Q2, Q3 – это три значения, разделяющие числовой ряд на четыре части, каждая из которых содержит одну четверть чисел ряда, т.е. Q1 – это
медиана первой половины числового ряда, Q2 – это медиана числового ряда , Q3 – это медиана второй половины числового ряда. Совокупность чисел ряда,
заключённых между первой и третьей квартилями Q1 и Q3, робастна, т.е. не зависит от выбросов числовых значений ряда.
Коэффициент асимметрии Баули (квартильный коэффициент) k – значение, характеризующее асимметрию числового ряда, где в расчёт идут числа
ряда, заключённые между первой и третьей квартилями Q1 и Q3. 0 ≤ k ≤ ± 1. При k = 0 числовой ряд симметричен, при k = ± 1 числовой ряд имеет
максимальную асимметрию.
38

39. Принципы расчёта затрат на ТР и СО (1/4)

1.
Затраты на ТР и СО делим на условно-постоянную во времени и переменную части.
2.
За условно-постоянную часть затрат на ТР и СО принимаем затраты на ремонтный персонал ЦСОО и затраты на услуги внутренних
подрядчиков. Принимаем, что условно-постоянная часть не зависит напрямую от объёмов производства.
Условно-постоянные затраты
(по факту 2013 г.)
Затраты
Дивизион
Цех
на
персонал
ТЭСЦ-2
43 686,81
ТЭСЦ-3
87 498,36
ДНГПТ
ТЭСЦ-5
106 635,73
ОМК-Сталь
260 179,53
ЛПЦ ДТБД
139 884,54
ДТБД
ТЭСЦ-4
213 707,77
ЦАПТ
44 853,42
КПЦ
157 505,74
ДЖДК
СПЦ
66 784,37
Условно-постоянные затраты
(по плану 2014 г.)
Услуги
цехов
Дивизион
4 578,77
25 346,91
12 223,33
ДНГПТ
5 062,53
42 722,79
12 198,56
40 599,46
77 579,17
ДТБД
ДЖДК
Затраты на
Услуги цехов
персонал
Цех
ТЭСЦ-2
ТЭСЦ-3
ТЭСЦ-5
ОМК-Сталь
ЛПЦ ДТБД
ТЭСЦ-4
ЦАПТ
КПЦ
СПЦ
49 646,26
93 342,95
100 511,58
288 332,17
139 010,02
227 890,13
58 586,17
145 306,66
62 232,63
827,40
1 059,67
5 468,50
302,70
26 941,81
18 118,31
39 749,28
42 211,30
3.
К переменной части затрат на ТР и СО отнесём затраты на ТМЦ, услуги сторонних организаций. Размер переменных затрат прямо
пропорционален объёму произведённой продукции.
4.
На основании статистики определяем исторические удельные затраты на единицу продукции по ТР и СО по ТМЦ, услугам сторонних
организаций.
Затраты прошлых периодов (без ЦСОО и УЦ)
Цех
2007
2008
ТЭСЦ-2
12 818
48 570
49 612
6 998
6 756
9 687
18 523
23 245
17 371
ТЭСЦ-3
ТЭСЦ-5
ОМК-Сталь
ЛПЦ ДТБД
ТЭСЦ-4
ЦАПТ
26 144
88 163
101 737
36 674
16 527
32 920
68 833
95 793
29 816
96 391
113 300
67 100
57 882
995 800
25 055
1 093 300
111 380
18 817
200 619
112 841
294 250
116 935
177 498
106 809
93 873
95 940
55 255
1 000 450
1
120 147
154 895
113 500
1 264 100
101 082
153 244
104 267
112 015
948 337
183 238
156 229
65 279
77 194
112 680
1 112 501
172 167
179 734
114 880
73 559
166 910
265 013
138 895
68 995
101 343
146 817
239 458
303 791
405 575
177 175
270 428
401 435
705 685
511 992
1 017 284 1 413 521 1 697 731 1 670 874 1 876 133
2 676 051
122 957
627 428
2 334 519
133 519
555 127
2 475 174
КПЦ
СПЦ
Итого
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
39

40. Принципы расчёта затрат на ТР и СО (2/4)

5.
Приводим удельные затраты к одному базовому году, предлагается использовать за базу 2013 год (для ЛПЦ ДТБД (ввиду малой
выборки), для ТЭСЦ-3 (ввиду малой выборки из-за проводимой в 2012-2013 гг. реконструкции), для СПЦ (ввиду малой выборки из-за
отсутствия до 2012 г. в статье ТР и СО затрат на огнеупоры) добавляем в расчёт плановый удельный показатель 2014 года)
Коэф-т
инфляции
Цех
ТЭСЦ-2
ТЭСЦ-3
ТЭСЦ-5
ОМК-Сталь
ЛПЦ ДТБД
ТЭСЦ-4
ЦАПТ
КПЦ
СПЦ
6.
2006
1,09
2006
23 715
48 372
55 166
206 074
34 816
136 098
443 043
2007
1,12
2008
1,13
2009
1,09
2010
1,09
2011
1,06
Приведённые к 2013 г. затраты прошлых периодов
2007
2008
2009
2010
2011
82 444
75 257
9 369
8 313
10 956
149 649
154 326
49 101
20 337
37 233
163 616
171 866
77 496
30 832
62 495
101 785
1 333 222 1 345 367
1 131 535
1
340 536
446 351
237 642
115 516
135 889
191 539
177 379
143 001
118 059
175 191
283 317
402 002
185 958
84 903
114 622
515 662
615 221
237 210
332 777
454 033
2012
1,07
2012
19 746
73 376
120 991
1 347 531
107 754
163 358
111 149
156 506
752 260
2013
1,00
2013
23 245
95 793
112 015
948 337
183 238
156 229
65 279
122 957
627 428
Для повышения робастности разделим совокупность значений бюджетов на 4 равные части (квартили): Q1, Q2, Q3 (Q0 и Q4 –
минимальное и максимальное значения числового ряда). Исключаем из совокупности значения, меньшие, чем значение 1-ой квартили
(<Q1), и значения, большие, чем 3-я квартиль (>Q3). Находим медиану Me, урезанное среднее и коэффициент асимметрии Баули k.
Считаем лимит переменных затрат на ТР и СО:
• если коэффициент асимметрии стремится к нулю , то за лимит переменных затрат по статьям: ТМЦ, услуги сторонних организаций ТР
и СО принимаем урезанное среднее значение ഥ
X
• если коэффициент асимметрии стремится к 1, то за лимит переменных затрат по статьям: ТМЦ, услуги сторонних организаций ТР и
СО принимаем медианное значение Me
Q0
54,0
300,7
96,4
338,1
95,4
70,4
308,7
1 551,8
1 002
Квартили
Q2
69,0
125,8
306,7
312,7
193,1
314,2
441,9
545,8
197,5
259,4
101,8
119,7
402,1
456,4
1 581,7
1 611,7
1 045 1 225
Q1
Q3
220,6
318,6
406,8
649,7
299,9
216,1
918,8
1 641,7
1 650
Медиана Me
Q4
504,8
324,6
597,4
753,5
682,7
240,5
1 255,6
1 671,7
2 074
140,0
300,7
193,7
338,1
271,0
103,3
413,3
1 671,7
1 302,5
70,2
324,6
302,4
219,3
263,5
124,7
844,7
1 551,8
1 148,4
111,6
194,0
352,7
147,3
255,2
213,7
454,1
1 623,2
216,3
114,7
458,7
326,1
125,8
300,7
314,2
278,7
259,4
119,7
456,4
1 623,2
1 225,5
Урезанное
среднее Ẋ
117,3
273,1
293,7
278,7
251,5
139,1
542,7
1 615,6
1 225,5
Коэфф-т ассиметрии
Баули k
Модуль Коэфта Баули
Лимит
0,25
0,00
-0,13
0,00
-0,21
0,69
0,79
0,00
0,40
0,25
0,00
0,13
0,00
0,21
0,69
0,79
0,00
0,40
117,3
273,1
293,7
278,7
251,5
119,7
456,4
1 615,6
1 225,5
40

41. Принципы расчёта затрат на ТР и СО (3/4)

7.
8.
На основании объёмов производства плановых периодов определяем затраты по статьям: ТМЦ, услуги сторонних организаций на ТР и
СО плановых периодов.
Итого
2 014
2 164
1 928
2 459
3 420
Цех
ТЭСЦ-2
ТЭСЦ-3
ТЭСЦ-5
ЛПЦ ДТБД
ТЭСЦ-4
ЦАПТ
КПЦ
СПЦ
ОМК-Сталь
2006
169
322
285
2007
187
351
288
2008
149
305
288
2009
144
196
256
2010
154
323
320
761
337
329
478
881
859
335
457
654
738
320
484
49
902
1 469
163
207
755
1 211
1 677
275
379
1 033
3 388
3 170
Объём производства
2011
2012
156
177
357
244
327
343
143
961
640
1 405
520
311
345
458
450
1 129
1 173
3 404
4 137
4 627
4 613
4 476
3 962
2013
158
295
344
542
722
569
268
404
939
2014
181
398
353
785
1 040
897
247
342
1 038
2015
237
388
377
821
1 238
1 218
245
366
1 200
2016
266
470
370
774
1 167
1 071
225
366
1 200
2017
261
535
370
705
1 092
974
211
313
1 200
2018
237
510
370
623
616
479
273
406
1 200
Принимаем за сумму затрат на плановый период расходы по статьям1:
1) затраты на ТМЦ, услуги сторонних организаций, рассчитанные на основании удельных показателей в зависимости от объёмов
производства – переменная часть затрат
2) затраты на ремонтный персонал ЦСОО и затраты на услуги внутренних подрядчиков (за затраты на ЦСОО и услуги подрядчиков
принимаем факт затрат 2013 г.) – условно-постоянная часть затрат.
Цех
ТЭСЦ-2
ТЭСЦ-3
ТЭСЦ-5
ОМК-Сталь
ЛПЦ ДТБД
ТЭСЦ-4
ЦАПТ
КПЦ
СПЦ
Итого
Переменные затраты ВПП на 2014-2018
2014
2015
2016
2017
2018
17 371
33 346
35 181
33 785
29 678
77 194
105 962
120 654 134 418 123 959
112 680
110 741
102 164
99 990
96 730
1 112 501
1 470 583
1 382 348 1 352 936 1 308 819
172 167
228 810
202 769 180 763 154 529
179 734
311 353
275 887 252 664 137 881
114 880
145 762
120 480 107 237
51 018
133 519
111 880
96 584
88 584 110 994
555 127
591 827
556 317 464 983 584 366
2 475 174
3 110 264
2 892 384 2 715 360 2 597 974
Условно-постоянные затраты ВПП на 2014-2018 гг.
Цех
2014
2015
2016
2017
2018
ТЭСЦ-2
ТЭСЦ-3
ТЭСЦ-5
ОМК-Сталь
ЛПЦ ДТБД
ТЭСЦ-4
ЦАПТ
КПЦ
СПЦ
Итого
50 474
94 403
105 980
288 332
139 313
254 832
76 704
185 056
104 444
1 299 538
48 266
112 845
118 859
260 180
144 947
256 431
57 052
198 105
144 364
1 341 048
48 266
112 845
118 859
260 180
144 947
256 431
57 052
198 105
144 364
1 341 048
48 266
112 845
118 859
260 180
144 947
256 431
57 052
198 105
144 364
1 341 048
48 266
112 845
118 859
260 180
144 947
256 431
57 052
198 105
144 364
1 341 048
1 - принципы, заложенные в формирование затрат на ТР и СО на 2014 год, отличаются от принципов формирования затрат, заложенных в стратегии: затраты на ТР и
СО на 2014 год были запланированы, исходя из размеров предполагаемой маржинальной прибыли.
41

42. Принципы расчёта затрат на ТР и СО (4/4)

9.
В связи с отказом от услуг сторонних организаций в области ТР и СО принимаем, что к 2016 г. достигнем экономии в 200 млн. руб., из
которых 100 млн. руб. перераспределяются в условно-постоянные затраты ввиду выполнения этих работ силами ремонтного дивизиона.
Переменные затраты ВПП на 2014-2018 (с учётом отказа от "УП")
Затраты на бригады
Эффект от отказа
услуг
Цех
Удельный вес
подрядчиков
ТЭСЦ-2
5,48%
200 000
ТЭСЦ-3
15,60%
ТЭСЦ-5
10,10%
ОМК-Сталь
36,15%
ЛПЦ ДТБД
4,30%
ТЭСЦ-4
16,76%
ЦАПТ
4,67%
КПЦ
5,97%
СПЦ
0,96%
Итого
100,00%
10.
Цех
2015
ТЭСЦ-2
ТЭСЦ-3
ТЭСЦ-5
ОМК-Сталь
ЛПЦ ДТБД
ТЭСЦ-4
ЦАПТ
КПЦ
СПЦ
Итого
17 371
22 386
24 221
22 825
18 718
77 194
112 680
1 112 501
172 167
179 734
114 880
133 519
555 127
2 475 174
74 763
90 533
1 398 283
220 206
277 828
136 418
99 945
589 902
2 910 264
89 456
81 956
1 310 048
194 165
242 362
111 135
84 649
554 393
2 692 384
103 220
79 782
1 280 637
172 159
219 138
97 892
76 649
463 058
2 515 360
92 760
76 521
1 236 519
145 925
104 355
41 674
99 060
582 441
2 397 974
2017
2018
Цех
2014
2015
50 474
53 746
ТЭСЦ-2
ТЭСЦ-3
94 403 128 445
ТЭСЦ-5
105 980 128 963
ОМК-Сталь
288 332 296 329
139 313 149 249
ЛПЦ ДТБД
ТЭСЦ-4
254 832 273 193
ЦАПТ
76 704
61 724
КПЦ
185 056 204 073
СПЦ
104 444 145 326
Итого
1 299 538 1 441 048
2016
2017
2018
53 746
53 746
53 746
128 445 128 445 128 445
128 963 128 963 128 963
296 329 296 329 296 329
149 249 149 249 149 249
273 193 273 193 273 193
61 724
61 724
61 724
204 073 204 073 204 073
145 326 145 326 145 326
1 441 048 1 441 048 1 441 048
Определяем удельные затраты на единицу продукции по ТР и СО ВПП на 2014 – 2018 гг.
Удельные переменные затраты ВПП на 2014-2018
2014
Цех
ТЭСЦ-2
ТЭСЦ-3
ТЭСЦ-5
ОМК-Сталь
ЛПЦ ДТБД
ТЭСЦ-4
ЦАПТ
КПЦ
СПЦ
11.
2016
Условно-постоянные затраты ВПП на 2014-2018 гг.
(с учётом перераспределения средств со статьи "УП")
2014
2015
2016
2017
Удельные условно-постоянные затраты ВПП на 2014-2018
2018
96
94
91
87
194
319
1 072
219
173
128
540
1 623
193
240
1 165
268
224
112
408
1 610
190
222
1 092
251
208
104
376
1 513
193
216
1 067
244
201
101
363
1 480
Цех
79 ТЭСЦ-2
182 ТЭСЦ-3
207 ТЭСЦ-5
1 030 ОМК-Сталь
234 ЛПЦ ДТБД
169 ТЭСЦ-4
87 ЦАПТ
363 КПЦ
1 433 СПЦ
2014
2015
2016
2017
2018
279
227
202
206
227
237
300
278
177
245
86
749
305
331
342
247
182
221
51
833
397
273
349
247
193
234
58
906
397
240
349
247
212
250
63
967
465
252
349
247
240
443
129
747
358
Цех
ТЭСЦ-2
ТЭСЦ-3
ТЭСЦ-5
ОМК-Сталь
ЛПЦ ДТБД
ТЭСЦ-4
ЦАПТ
КПЦ
СПЦ
Удельные затраты ВПП на 2014-2018 гг.
2014
2015
2016
2017
375
321
293
293
431
524
464
433
619
582
570
564
1 350
1 412
1 339
1 314
397
450
444
456
418
445
442
451
214
163
161
164
1 289
1 240
1 283
1 331
1 929
2 007
1 910
1 945
2018
306
434
555
1 277
474
613
216
1 109
1 791
Для расчета удельного расхода на ТР и СО вспомогательного производства, общих и административных подразделений, коммерческих
подразделений, объектов социальной сферы суммарный объём производства по заводу включает объёмы по ТЭСЦ-2, ТЭСЦ-3, ТЭСЦ-5,
ОМК-Сталь, ЛПЦ ДТБД, ТЭСЦ-4, СПЦ. Объёмы по КПЦ и ЦАПТ не учитывались во избежание двойного счёта.
42

43. Принципы расчёта затрат на КР оборудования, ЗиС, ТР и С ЗиС

1.
На основании матрицы приоритизации оборудования определяется критичное оборудование, оказывающее влияние на производство и
производительность цеха.
2.
На основе нормативно-технической документации на оборудование , нормативов наработки оборудования по времени, опыта
эксплуатации определяется срок службы и периодичность замены базовых и быстроизнашиваемых запасных частей критичного
оборудования
3.
На основании полученных данных определяется норматив периодичности проведения капитальных ремонтов оборудования.
Цех
ТЭСЦ-2
ТЭСЦ-3
ТЭСЦ-5
ОМК-Сталь
ЛПЦ ДТБД
ТЭСЦ-4
ЦАПТ
КПЦ
СПЦ
4.
Периодичность межремонтного периода на ОКР
АПР и Станы - 2 года
УСТ - 2 года, УОТ - 1 год, ОТО - 3 года, УПБТ - 1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1,5 года
УВОС - 1 год
ТР и СО: БХР и МХР мартеноских печей после 220 плавок
В соответствии с периодичностью замены базовых запасных частей (по сроку их службы) в
соответствии с загрузкой до
2018 года определяем объём затрат на проведение капитальных ремонтов в базовых ценах
5.
На основе нормативно-технической документации определяется периодичность проведения КР ЗиС, ТР и С ЗиС, в
соответствии с которой определяем объём затрат на проведение КР, ТР и С в базовых ценах
Наименование нормируемых
затрат
Общее количество
Периодичность
Нормируемые затраты по КР ЗиС
Кровля мягкая,
Кровля
Дороги
Стрелочные
м2
металлическая, м2 (асфальтобетонные), м2 Ж/д пути, км переводы, шт Переезды, шт
803 531
77 038
127 694
149,20
357
155
1 раз в 10 лет
1 раз в 15 лет
1 раз в 20 лет 1 раз в 25 лет 2 раз в 25 лет 3 раз в 25 лет
4
433

44. Основные показатели работы ВПП

+3%
+12%
+22%
Объем производства
ВПП1, тыс. т.
4 627
4 137
3 404
0%
-3%
-11%
4 613
4 476
3 962
-1%
867
Удельные затраты на ТР
и СО ВПП2, руб./тн.
316
550
715
714
699
699
246
237
244
255
469
478
456
444
Постоянные (ЦСОО + УЦ)
Затраты на КР оборуд.
основного производства
ВПП, млн. руб.
814
306
509
Переменные (ТМЦ + УП)
+1%
+15%
+19%
1 642
1 429
1 201
-4%
-15%
1 568
-3%
1 328
1 286
1. Наблюдается рост
объёмов производства.
В 2013 гг. в ТЭСЦ-3
проводилась
реконструкция.
В ноябре 2011г. введён
в эксплуатацию ЛПЦ
ДТБД,
пик производства которого
ожидается к 2015г.
К 2015 г. ожидается выход
на проектную мощность
ВФ ОМК-Сталь.
2. При росте объемов
производства
наблюдается
и рост затрат на КР
оборудования для
обеспечения
необходимого
уровня КЭИО.
При этом удельные
затраты
на ТР и СО снижаются.
+1%
+13%
+7%
Затраты на ремонты
основного производства
ВПП, млн. руб.
-5%
-7%
3. В целом ,тенденция
ведет к сокращению
затрат на КР ЗиС.
-3%
5 194
5 547
6 278
5 968
5 564
5 390
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1 - во избежание задвоения объём производства ЦАПТ и КПЦ не учитывался
2 – для расчёта совокупных удельных затрат ВПП за объём производства ВПП принимаем совокупный объём производства всех основных цехов
4. Предполагается
снижение аварийных
простоев.
44

45. Основные показатели работы ДНГПТ

+6%
Объем производства
ДНГПТ, тыс. т.
2 202
1 970
1 735
+3%
+5%
+12%
+14%
-2%
2 306
2 366
2 317
-2%
Удельные
затраты на ТР и СО
ДНГПТ1,
руб./тн.
991
944
996
916
311
274
276
263
885
257
262
680
670
720
653
628
615
Постоянные (ЦСОО + УЦ)
877
Переменные (ТМЦ + УП)
+5%
Затраты на КР оборуд.
ДНГПТ,
млн. руб.
+7%
+34%
745
557
-2%
801
-8%
788
-3%
728
706
+13%
Затраты на ремонты
ДНГПТ,
млн. руб.
-3%
-3%
2. При росте объемов
производства
наблюдается
и рост затрат на КР
оборудования для
обеспечения
необходимого уровня
КЭИО.
При этом удельные
затраты
на ТР и СО снижаются.
3. В целом, тенденция
ведет к сокращению
затрат на КР и ТР и С ЗиС.
+4%
+16%
1. В 2014 – 2018 гг.
наблюдается
рост объёма
производства,
к 2015 г. ожидается выход
на
проектную мощность
ВФ ОМК-Сталь.
Снижение объёмов
производства в 2013 г.
связано с проводимой в
ТЭСЦ-3
реконструкцией,
отсутствием заказов.
-3%
2 396
2 774
3 140
3 036
2 953
2 864
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1 – для расчёта совокупных удельных затрат ДНГПТ за объём производства ДНГПТ принимаем совокупный объём производства ТЭСЦ-2, ТЭСЦ-3,
ТЭСЦ-5, ОМК-Сталь
4. Предполагается
снижение
аварийных простоев.
45

46. Основные показатели работы ДТБД

0%
+13%
+44%
Объем производства
ДТБД1,
тыс. тн.
2 059
1 825
1 264
-6%
-7%
-31%
1 941
1 797
1 239
-1%
Удельные затраты
на ТР и СО ДТБД2,
руб./тн.
471
452
250
221
344
341
343
351
173
148
161
175
171
194
182
177
Постоянные (ЦСОО + УЦ)
282
170
Переменные (ТМЦ + УП)
0%
Затраты на КР оборуд.
ДТБД, млн. руб.
458
429
295
+6%
+7%
+45%
-12%
486
-31%
428
296
+15%
Затраты на ремонты ДТБД,
млн. руб.
2. При росте объемов
производства
наблюдается
и рост затрат на КР
оборудования для
обеспечения
необходимого
уровня КЭИО.
При этом удельные
затраты
на ТР и СО снижаются.
3. В целом тенденция
ведет к сокращению
затрат на КР, ТРиС, ЗиС.
-2%
+13%
1. В ноябре 2011г. введён
в эксплуатацию ЛПЦ
ДТБД,
пик производства которого
ожидается к 2015г.
В 2014 – 2017 гг.
наблюдается рост
объёма производства, пик
роста приходится на 2015г.
-4%
-7%
4. Предполагается
снижение аварийных
простоев.
-22%
1 298
1 462
1 684
1 625
1 509
2013
2014
2015
2016
2017
1 173
2018
1 – во избежание задвоения объём производства ЦАПТ не учитывался
2 – для расчёта совокупных удельных затрат ДТБД за объём производства ДТБД принимаем совокупный объём производства ЛПЦ ДТБД, ТЭСЦ-4,
ЦАПТ
46

47. Основные показатели работы ДЖДК

0%
+7%
-15%
Объем производства
ДЖДК1,
тыс. тн.
404
366
342
+30%
0%
-15%
366
313
406
-1%
Удельные затраты
на ТР и СО ДЖДК2,
руб./тн.
1 625
1 660
1 700
1 671
1 697
509
491
571
591
667
514
1 116
1 169
1 128
1 080
1 030
1 003
Постоянные (ЦСОО + УЦ)
1 517
Переменные (ТМЦ + УП)
-4%
Затраты на КР оборуд.
ДЖДК,
млн. руб.
+51%
-27%
349
-23%
384
255
+64%
-41%
294
283
172
-2%
+11%
-13%
Затраты на ремонты ДЖДК,
млн. руб.
2. При росте объемов
производства
наблюдается
снижение затрат на КР
оборудования для
обеспечения
необходимого
уровня КЭИО.
При этом удельные
затраты
на ТР и СО снижаются.
3. В целом, тенденция
ведет к сокращению
затрат на КР, ТР и С ЗиС.
4. Предполагается
снижение аварийных
простоев.
+23%
-10%
1. Несмотря на снижение
объёмов производства
ДЖДК
в 2014., есть
положительная
тенденция, связанная с
наращиванием
производства
к 2018г.
-16%
1 499
1 310
1 455
1 307
1 103
1 352
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1 - во избежание задвоения объём производства КПЦ не учитывался
2 – для расчёта совокупных удельных затрат ДЖДК за объём производства ДЖДК принимаем совокупный объём производства КПЦ, СПЦ
47

48. Анализ затрат на ремонты ТЭСЦ-2 ДНГПТ

+8%
+7%
Объем
производства, тыс.
т.
+7%
+13%
+1%
154
144
156
177
158
72
72
+12%
+31%
+15%
-11%
181
-2%
-9%
237
266
261
76
78
77
237
72
68
57
37
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
35
30
26
16
1 0
7
0
2 2
7
1 4
0
4
2
6
9
1
3 7
2
3
1
КР оборудования
+86%
Удельные
показатели по ТР и
СО,
руб/т.
3
2
КР ЗиС
8
8
2
2
ТРиСО
ТРиС ЗиС
0%
+4%
2
-8%
+9%
+12%
+589%
-17%
-14%
-9%
-17%
453
416
372
65
375
321
293
293
306
54
+18%
-6%
+136%
Аварийные
простои, %
0%
-31%
5,2
5,2
2010
2011
2,2
2009
+9%
+2%
-8%
-5%
-23%
0%
3,6
3,7
4,0
3,7
3,5
2,7
2,7
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
48

49. Анализ затрат на ремонты ТЭСЦ-3 ДНГПТ

+12%
+8%
Объем
производства, тыс.
т.
+11%
+65%
357
323
196
+35%
+21%
-32%
398
295
244
+14%
+21%
-3%
209
510
232
218
203
180
535
470
388
-5%
221
172
133
112
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
112
74
50
37
1 2
0
17
2 14
0
2 15
10
4
55
45
35
26
17
6
+97%
251
-6%
-39%
+509%
754
383
63
707
+22%
Аварийные
простои, %
КР ЗиС
-11%
524
431
+26%
41
40
9
9
8
ТРиСО
ТРиС ЗиС
-7%
0%
464
433
434
-7%
+30%
+36%
+14%
52
-9%
+44%
-75%
92
9
КР оборудования
Удельные
показатели по ТР и
СО,
руб/т.
124
113
-25%
+1%
-9%
-13%
-9%
-6%
3,3
4,5
5,8
2,9
4,4
4,4
4,0
3,5
3,2
3,0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
49

50. Анализ затрат на ремонты ТЭСЦ-5 ДНГПТ

+1%
+10%
Объем
производства, тыс.
т.
327
320
256
+5%
+2%
+25%
+7%
+3%
0%
343
245
377
353
344
231
-2%
219
370
219
209
0%
213
0%
370
211
370
209
205
183
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
165
155
59
58
30
20
1
1
8
34
25
12
12
165
58
25
26
7
35
13
-1
23
7
КР оборудования
+10%
+48%
-24%
+414%
КР ЗиС
22
9
20
9
ТРиСО
ТРиС ЗиС
-1%
-2%
9
-6%
-2%
-68%
302
812
736
495
96
619
582
+31%
+136%
Аварийные
простои, %
19
-7%
+34%
Удельные
показатели по ТР и
СО,
руб/т.
10
2,2
2009
570
564
555
-11%
0%
+27%
-5%
-13%
-13%
-6%
-22%
0%
5,2
5,2
5,0
6,3
5,5
4,8
4,5
3,5
3,5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
50

51. Анализ затрат на ремонты ОМК-Сталь ДНГПТ

+5%
+16%
Объем
производства, тыс.
т.
1 129
1 033
755
+4%
+9%
+37%
1 173
+16%
+11%
-20%
1 200
1 038
939
0%
0%
1 200
1.695
0%
1 200
1.606
1 200
1.577
1.533
1.401
1.264
1.093
996
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
1.209
1.000
465
410
213
86
0
443
432
9
20
37
21
23
КР оборудования
Удельные
показатели по ТР и
СО,
руб/т.
-26%
1 002
21
22
КР ЗиС
-5%
1 412
1 350
1 287
1 148
+5%
+5%
+12%
+15%
-23%
1 303
392
19
21
19
20
ТРиСО
ТРиС ЗиС
-2%
-3%
18
0%
-13%
1 766
418
258
1 339
1 314
1 277
0%
+80%
0%
0%
0%
0%
+8%
Аварийные
простои, %
2009
2010
2011
1,4
1,5
2012
2013
2,8
2,8
2,8
2,8
2,7
2014
2015
2016
2017
2018
51

52. Анализ затрат на ремонты ЛПЦ ДТБД

+28%
+5%
+45%
Объем
производства, тыс.
т.
-6%
+279%
821
785
542
143
-9%
774
369
328
-12%
705
343
623
321
311
295
229
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
160
0
0
15
158
156
31
0
12
0
19
7
8
КР оборудования
Удельные
показатели по ТР и
СО,
руб/т.
142
111
107
18
9
18
КР ЗиС
ТРиСО
17
8
ТРиС ЗиС
-19%
-63%
+13%
-34%
-1%
+3%
+4%
1 650
606
450
397
444
456
474
-33%
-81%
Аварийные
простои, %
-4%
-13%
-43%
-5%
0%
21,6
2012
4,2
4,0
3,5
2,0
1,9
1,9
2013
2014
2015
2016
2017
2018
52

53. Анализ затрат на ремонты ТЭСЦ-4 ДТБД

-3%
-11%
+34%
Объем
производства, тыс.
т.
-21%
1 211
902
961
-6%
1 238
1 040
722
640
+19%
+44%
+13%
-33%
-6%
1 167
1 092
516
492
551
420
342
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
177
4
413
378
301
94
1
11 8
25
1
34
247
49
71
11
37
63
244
200
193
107
57
42
13
КР оборудования
+81%
264
-15%
673
372
95
+7%
-27%
+290%
-64%
30
43
КР ЗиС
29
ТРиСО
45
41
28
27
ТРиС ЗиС
+1%
+37%
Удельные
показатели по ТР и
СО,
руб/т.
616
435
168
69
-44%
571
-1%
445
418
+36%
+2%
442
613
451
+3%
-11%
+65%
Аварийные
простои, %
6,0
2009
-16%
9,9
2010
+17%
-21%
-22%
-8%
-11%
-6%
-5%
8,3
6,5
7,6
6,0
5,5
4,9
4,6
4,4
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
53

54. Анализ затрат на ремонты ЦАПТ ДТБД

-29%
+14%
Объем
производства, тыс.
т.
-3%
-16%
-63%
1 677
1 469
1 405
569
520
+36%
+58%
+9%
-12%
897
1 218
192
198
-9%
-51%
1 071
974
479
221
169
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
183
173
117 122
107
97
96
160
103
84
71
79
47
37
1
0
13
0
8
5
15
8
9
8
КР оборудования
+55%
Удельные
показатели по ТР и
СО,
руб/т.
97
-41%
-1%
+144%
365
172
70
ТРиСО
8
ТРиС ЗиС
0%
+113%
-28%
8
215
-24%
214
-1%
163
+32%
+2%
161
216
164
-11%
-1%
+44%
Аварийные
простои, %
7,9
2009
-22%
11,4
2010
-37%
8,9
2011
+48%
-40%
-10%
-11%
-20%
0%
5,6
3,4
5,0
4,5
4,0
3,2
3,2
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
54

55. Анализ затрат на ремонты КПЦ ДЖДК

+28%
Объем
производства, тыс.
т.
+69%
-22%
345
311
275
163
0%
+11%
+13%
-8%
268
335
-1%
247
321
297
-8%
245
319
320
+30%
-6%
225
304
289
268
273
211
303
281
240
235
174
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
139
142
85
50
3
0
69
11
54
12
0
8
17
3
15
128
34
5
16
3
КР оборудования
15
5
КР ЗиС
18
5
ТРиСО
17
5
4
ТРиС ЗиС
-2%
Удельные
показатели по ТР и
СО,
руб/т.
-4%
-73%
1 141
+4%
+3%
-4%
1 289
1 198
1 001
903
309
+8%
+20%
+11%
+192%
1 283
1 240
-17%
1 331
1 109
-1%
-9%
+30%
Аварийные
простои, %
-16%
2,2
2,8
2009
2010
-10%
+32%
-25%
-5%
-45%
2,4
2,1
1,6
2,1
2,0
2011
2012
2013
2014
2015
-9%
0%
1,1
1,0
1,0
2016
2017
2018
55

56. Анализ затрат на ремонты СПЦ ДЖДК

+30%
Объем
производства, тыс.
т.
+21%
+83%
-2%
458
379
207
0%
-10%
450
+7%
-15%
404
342
0%
+30%
-15%
366
366
406
313
850
772
735
728
700
660
608
515
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
270
177
32
1
0
34 7
0
21 15
3
77 52
4
52 33
113
37
5
4
64
7
КР оборудования
4
59
2
КР ЗиС
3
44 15
3
43 14
ТРиСО
ТРиС ЗиС
+2%
-8%
3
-1%
Удельные
показатели по ТР и
СО оборудования,
руб/т.
+20%
+61%
+4%
+1%
-4%
-5%
+41%
-23%
1 147
878
1 240
2009
2010
2011
1 992
1 909
1 929
2 007
1 910
1 945
1 791
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
56

57. Анализ затрат на ремонты вспомогательных подразделений

+3%
+9%
Объем
производства, тыс.
т.
+39%
-1%
3 420
2 459
3 388
+12%
+22%
+7%
-6%
3 170
0%
4 137
3 404
-3%
-11%
4 627
4 613
4 476
368
355
344
3 962
423
335 319
362
332
340
248
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
168
153
106
94
86
19 37
33 40
72
195
36
60
30
56
203
147
141
52
КР оборудования
Затраты на
ремонты
вспомогательного
производства ВПП,
млн. руб.
220
213
170
152
317
КР ЗиС
138
49
48
ТРиСО
ТРиС ЗиС
0%
-7%
47
-6%
+74%
+13%
+140%
-1%
-12%
-10%
+124%
-2%
161
159
355
2009
2010
2011
852
967
954
838
757
760
705
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
57

58. Анализ затрат на ремонты ЦЭС УпоЭС

+3%
+9%
Объем
производства, тыс.
т.
+39%
-1%
3 420
2 459
3 388
3 170
+12%
+22%
+7%
-6%
4 137
3 404
0%
-3%
-11%
4 627
4 613
4 476
117
114
113
113
3 962
107
100
82
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
60
55
43
38
20
29
0
18
8
8
3
3
2
2
9
5
4
КР ЗиС
4
3
3
3
ТРиСО
ТРиС ЗиС
+1%
+8%
3
-4%
+43%
+2%
+90%
-40%
+166%
-42%
45
26
КР оборудования
Удельные
показатели по ТР и
СО оборудования,
руб/т.
46
44
41
25
0
63
52
11,0
6,4
17,0
2009
2010
2011
32,3
33,1
2012
2013
+28%
-2%
19,8
25,3
24,8
25,1
27,1
2014
2015
2016
2017
2018
58

59. Анализ затрат на ремонты ЖДЦ ДТЛ

+3%
+9%
Объем
производства, тыс.
т.
+39%
-1%
3 420
2 459
3 388
3 170
+12%
+22%
+7%
-6%
3 404
0%
4 137
4 627
181
180
-3%
4 613
-11%
4 476
3 962
260
239
166
150
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
59
53
49
24 14
10 13
71
69
46
34 36
5
81
54
13
11
2
66
58
37
КР ЗиС
56
59
52
11
11
ТРиСО
ТРиС ЗиС
-2%
-2%
51
11
-3%
+30%
+93%
-3%
6,9
5,0
7,9
2009
2010
2011
+59%
-39%
+58%
-28%
62
12
КР оборудования
Удельные
показатели по ТР и
СО оборудования,
руб/т.
52
151
15,2
14,7
2012
2013
8,9
2014
-6%
14,2
13,4
13,2
12,9
2015
2016
2017
2018
59

60. Анализ затрат на ремонты ЦРЭлО ДРСО

+3%
+9%
Объем
производства, тыс.
т.
+39%
-1%
3 420
2 459
3 388
3 170
+12%
+22%
+7%
-6%
4 137
3 404
0%
-3%
-11%
4 627
4 613
4 476
3 962
59
59
58
56
113
62
50
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
20
9 9
11
8 8
0 0
0 0
5
18
1
20
14
1
1
2
4
17
7
5
3
КР оборудования
Удельные
показатели по ТР и
СО оборудования,
руб/т.
15
13
5
2
КР ЗиС
4
14
4
2
2
ТРиСО
ТРиС ЗиС
+2%
+9%
4
-2%
+476%
+232%
-20%
+21 684%
-74%
0,1
0,0
6,0
2009
2010
2011
+7%
-24%
-1%
19,8
15,8
12,0
12,9
12,7
12,9
14,2
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
60

61. Анализ затрат на ремонты АТЦ ДТЛ

+3%
+12%
+22%
Объем
производства, тыс.
т.
0%
4 627
4 137
3 404
-3%
4 613
4 476
44
43
46
44
-11%
3 962
39
34
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
8
6
5
2
0
3
1
6
2
1
6
2
1
5
2
1
КР оборудования
КР ЗиС
2
1
ТРиСО
ТРиС ЗиС
0%
Удельные
показатели по ТР и
СО оборудования,
руб/т.
+7%
-8%
-3%
+4%
0%
9,9
10,7
9,8
9,5
9,5
9,9
2013
2014
2015
2016
2017
2018
61

62. Анализ затрат на ремонты ЦРООПЦ ДРСО

+3%
-6%
Объем
производства, тыс.
т.
3 388
+12%
+22%
+7%
-6%
3 170
0%
4 627
4 137
3 404
-3%
-11%
4 613
4 476
3 962
9
6
6
4
4
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
0
0
1
4
3
3
1
3
1
0
1
3
1
1
1
3
1
1
КР оборудования
Удельные
показатели по ТР и
СО оборудования,
руб/т.
3
3
КР ЗиС
3
2
1
1
ТРиСО
ТРиС ЗиС
3
1
1
-34%
-3%
-34%
-46%
2,7
2011
1,8
2012
+14%
-34%
-1%
+11%
+2%
1,0
0,6
0,7
0,7
0,8
0,8
2013
2014
2015
2016
2017
2018
62

63. Анализ затрат на ремонты ЦТД ОМК-ИТ

+3%
-6%
Объем
производства, тыс.
т.
3 388
+12%
+22%
+7%
-6%
3 170
-3%
4 627
4 137
3 404
0%
-11%
4 613
4 476
3 962
3,0
1,7
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
1,4
0,9
0,6
0,3 0,3 0,1
0,7 0,6
0,4
0,0
1,2
0,9
0,1
0,5
0,4
0,9
0,6 0,7
0,5
+352%
КР ЗиС
ТРиСО
0,5
0,7
0,4
0,7
0,5 0,6
ТРиС ЗиС
-10%
+34%
+352%
-51%
0,1
0,2
2012
2013
0,0
2011
0,5
0,0
КР оборудования
Удельные
показатели по ТР и
СО оборудования,
руб/т.
0,8
0,5 0,7
+29%
-5%
-1%
0%
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2014
2015
2016
2017
2018
63

64. Анализ затрат на ремонты СХ ДМТО

+3%
-6%
Объем
производства, тыс.
т.
3 388
+12%
+22%
+7%
-6%
3 170
0%
4 627
4 137
3 404
-3%
-11%
4 613
4 476
3 962
63
20
13
11
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
8
4
1
0
2
4
4
5
3
5
7
9
6
3
1
4
0
+775%
5
6
5
5
5
1
КР ЗиС
ТРиСО
1
ТРиС ЗиС
-2%
+775%
+1%
+58%
-41%
1,4
1,4
2012
2013
0,2
2011
4
1
КР оборудования
Удельные
показатели по ТР и
СО оборудования,
руб/т.
6
1
0,8
2014
-5%
-1%
0%
1,3
1,2
1,2
1,2
2015
2016
2017
2018
64

65. Анализ затрат на ремонты Коммерческих подразделений (1/2)

+3%
-4%
Объем
производства, тыс.
т.
-1%
3 420
3 388
3 170
+12%
+22%
+7%
-6%
4 627
4 137
3 404
0%
-3%
4 613
-11%
4 476
3 962
59
55
50
47
42
44
38
32
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
20
4
1
24
20
18
18
22
18
4
КР оборудования
+209%
Удельные
показатели по ТР и
СО оборудования,
руб/т.
-10%
+17%
+110%
-9%
-27%
-6%
+354%
1,4
2010
6,6
2011
ТРиСО
-2%
-2%
13,7
16,1
14,7
10,7
10,1
9,9
9,7
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
65

66. Анализ затрат на ремонты Коммерческих подразделений (2/2)

+3%
-4%
Объем производства
ВПП*, тыс. т.
-1%
3 420
Затраты на ТР и СО
коммерческих
подразделений,
млн. руб.
0,0
0,2
4,0
0,0
2,2 1,3 0,3
3 388
20,2
0,6
2,2
0,3
3,0
3 170
41,8
1,7
7,7
0,8
7,4
3 404
54,9
0,6
8,5
0,5
8,0
4 137
59,3
0,6
6,6
0,5
8,7
0%
-3%
34,1
-11%
4 627
4 613
4 476
49,5
1,1
6,8
0,6
10,3
46,6
1,0
6,4
0,6
9,7
44,3
1,0
6,1
0,6
9,2
30,0
25,9
24,3
23,5
13,9
0,2 0,0
+12%
+22%
+7%
-6%
23,1
3 962
ТЭСЦ-2 ком.
38,3
0,9
5,4
0,5
7,9
0,1 3,1
0,1
0,2
4,7
0,2
4,4
0,2
4,2
ТЭСЦ-5 ком.
ОМК-Сталь ком.
ТЭСЦ-4 ком.
19,8
12,7
0,1 0,6
ТЭСЦ-3 ком.
0,2 3,6
ЦАПТ ком.
КПЦ ком.
32,0
1,0
8,9
0,0
Затраты на КР
коммерческих
подразделени,
млн. руб.
13,5
0,0
0,5
0,0
0,0 0,5
2010
3,5
0,0 0,0
0,0
3,5
8,6
2011
2012
17,6
1,6
3,1
0,4
0,0
12,5
18,2
0,0 0,0 0,0
12,2
20,1
1,0
2,2
0,1
23,7
0,9
2,0
0,1
6,3
22,0
0,9
2,2
0,1
4,5
7,3
2,7
9,0
8,8
0,0
6,0
6,8
5,4
5,4
5,1
2,5
2014
2015
2016
2017
2018
0,0
2013
ТЭСЦ-2 ком.
17,6
0,9
2,8
0,1
6,2
ТЭСЦ-3 ком.
ТЭСЦ-5 ком.
ОМК-Сталь ком.
ТЭСЦ-4 ком.
ЦАПТ ком.
66

67. Анализ затрат на ремонты прочих вспомогательных подразделений

+3%
-6%
Объем
производства, тыс.
т.
3 388
3 170
55
+12%
+22%
+7%
-6%
19
-11%
4 613
4 476
3 962
35
34
61
59
34
22
-3%
4 627
4 137
3 404
46
Стратегия
ремонтов,
млн. руб.
0%
42
37
38
33
36
21
17
26
25
19
19
24
24
16
11
1
4
0
1
1
1
КР оборудования
1
КР ЗиС
1
ТРиСО
ТРиС ЗиС
+449%
Удельные
показатели по ТР и
СО оборудования,
руб/т.
+449%
19,7
3,6
2011
-21%
-31%
2012
-20%
-59%
13,5
10,8
2013
2014
-5%
-2%
-1%
4,5
4,2
4,2
4,1
2015
2016
2017
2018
67

68.

Спасибо
за внимание!
68