Отчет о финансово - хозяйственной деятельности «Культурный центр «Россия»

1.

Отчет о финансово – хозяйственной деятельности Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Культурный центр «Россия» за
период 2023-2024 годов 6 месяцев 2025 года
Докладчик: директор МБУК «КЦ «Россия» Проц Ольга Александровна
Август, 2025 год

2.

Общая информация
Основные показатели деятельности:
• организация досуга населения
(диаграмма «Посетители, 2023, 2024,
6 месяцев 2025 года»);
• реализация творческих
способностей горожан через
участие в работе клубных
формирований (количество клубных
формирований______, в том числе по
муниципальному заданию 92);
• обеспечение сохранения и развития
национальных культурных традиций
(работа филиала Дом дружбы
народов, количество национальнокультурных объединений – 9);
Посетители, 2023, 2024, 6
месяцев 2025 года
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Посетители
2023 год
2024 год
6 месяцев 2025 года

3.

Общая информация
Основные показатели деятельности:
• сохранение нематериального культурного наследия (возрождение
народных танцев, песен, обычаев и традиций);
• создание условий для реализации самодеятельного художественного
творчества (всего участников клубных формирований____);
• создание условий для развития физической культуры и спорта,
общественного здоровья граждан (количество спортивных секций,
перечислить, в них занимается____человек);
• организация работы парка культуры и отдыха (10 аттракционов, в том
числе, находящихся на балансе учреждения -7; 6 павильонов
аркадных аттракционов, 1 веревочный парк, спортивно-игровые
площадки, скейт-парк, павильон кафе, павильон общественного
туалета)

4.

Финансовые результаты деятельности МБУК
«КЦ «Россия» за 2023-2024 годы и 6 месяцев 2025 года
Доходы МБУК «КЦ «Россия» за 2023 год (таблица)
Доходы МБУК «КЦ «Россия» за 2024 год (таблица)
Доходы МБУК «КЦ «Россия» за 6 месяцев 2025 года (таблица)

5.

Динамика роста доходов МБУК КЦ «Россия»
за период 2023-2024 годов и 6 месяцев 2025 года
Доходы бюджет 2023, доходы бюджет
2024, доходы бюджет 6 месяцев 2025
года
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Доходы внебюджет 2023, доходы
внебюджет 2024, доходы внебюджет 6
месяцев 2025 года
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Доходы
2023 год
Доходы
2024 год
6 месяцев 2025 года
2023 год
2024 год
6 месяцев 2025 года

6.

Доля внебюджетных доходов в общем объёме финансового
обеспечения учреждения за отчётный период, %
Диаграмма
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Столбец2
Столбец3
Столбец4

7.

Расходы МБУК «КЦ «Россия» за 2023-2024 годы
и 6 месяцев 2025 года
Расходы МБУК «КЦ «Россия» за 2023 год (таблица)
Расходы МБУК «КЦ «Россия» за 2024 год (таблица)
Расходы МБУК «КЦ «Россия» за 6 месяцев 2025 года (таблица)

8.

Доля внебюджетных расходов в общем объёме финансового
обеспечения учреждения за отчётный период, %
Диаграмма
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Столбец2
Столбец3
Столбец4

9.

Отчет об использовании закрепленного за МБУК «КЦ «Россия» муниципального
имущества, эффективность использования занимаемых площадей
Таблица

10.

Проектная деятельность
Доходы от участия в проектной деятельности в 2023, 2024 и за6
месяцев 2025 года

11.

Факторы влияния на финансовые и иные результаты
деятельности учреждения
Ключевые положительные факторы:
• Благоустройство территорий объектов МБУК «КЦ «Россия»
• Установка аттракционов в ПКиО имени М.Горького
• Начало сотрудничества с Концертным агентством «РусГастроли»
(крупное концертное агентство, которое специализируется на
организации и проведении культурно-массовых мероприятий в России и
за рубежом. Благодаря сотрудничеству с агентством в МБУК «КЦ «Россия»
ежемесячно приезжают труппы столичных театров, концертных
объединений, ансамблей, хоров, оркестров и танцевальных коллективов
с участием известных артистов)
• Подготовка пакетных предложений коммерческим организациям по
проведению мероприятий «Под ключ»
• Работа событийного календаря парка Горького и ежемесячных
дайджестов мероприятий КЦ «Россия», КСЦ «Победа», «Дома дружбы
народов»

12.

Факторы влияния на финансовые и иные результаты
деятельности учреждения
Вторичные положительные факторы:
• Развитие туристического потока в город Глазов (приезд
туристических групп, сотрудничество с малым
бизнесом в сфере развлечений и туризма)
• Результативное участие в проектной деятельности
• Сотрудничество с образовательными организациями в
части реализации программы «Пушкинская карта» в
рамках программы «Город учит»

13.

Области для улучшения
Физический износ инженерных сетей:
• полностью остановлена работа театрального зала в связи с аварийной ситуацией на
сетях электроснабжения, сети не выдержали нагрузку Культурного центра «Россия»
• требуется капитальный ремонт туалетов Культурного центра «Россия», работает
только 3 санузла из 10 (фото)
• высокие теплопотери на теплотрассе при поставке тепловой энергии до объекта КСЦ
«Победа» фото трубопровода
• износ сетей горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения КСЦ «Победа»
(не менее 5 аварий в год, требующих отключения сетей, что особенно опасно в
зимнее время года)
• износ сетей горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения КСЦ «Победа»
(не менее 5 аварий в год, требующих отключения сетей, что особенно опасно в
зимнее время года)
• износ сетей горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения «Бизнесцентр»(не менее 5 аварий в год, требующих отключения сетей, что особенно опасно
в зимнее время года, также особую опасность представляет нахождение
электрощитовой в подвале здания)

14.

Области для улучшения
Асфальтирование территорий:
• Требуется асфальтирование
прилегающей территории КСЦ
«Победа» (недоделаны работы в
рамках благоустройства площади
КСЦ «Победа», стоят лужи, отделяющие
зону благоустройства от здания)
• Требуется устройство разрушенных
отмосток у здания КСЦ «Победа» (из-за
частых дождей и таяния снега вода в
большом количестве проникает в
подвальное помещение), фото

15.

Безопасность
Антитеррористическая защищенность объектов:
Зданиям Культурного центра «Россия» и КСЦ «Победа» присвоены I и II категории
опасности соответственно.
I категория – прогнозируемое количество пострадавших при совершении
террористического акта – более 500 человек
II категория - прогнозируемое количество пострадавших при совершении
террористического акта – от 50 до 500 человек
Мероприятия по обеспечению безопасности на планируемый период 2026-2027
годов:
• Работа частных охранных предприятий на объектах
• Система СКУД (комплекс технических и программных средств,
предназначенный для контроля и управления доступом на охраняемые
территории и в помещения)
• Шлагбаум на въезде к КЦ «Россия» со стороны ул. Парковая
О выполненных мероприятиях см. таблицу Мероприятия по АТЗ МБУК «КЦ «Россия»

16.

Материально-техническая база
• Обновление комплекта звукоусиливающей
аппаратуры для выездных мероприятий, в том числе
для работы в парке - 670 000 руб.
• Модернизация сценического света 1200 000 руб.
• Приобретение персональных компьютеров и
комплектующих,МФУ – 791 000 руб.
• Установка и настройка приложения «Лайм виджет» для
пополнения карт парка онлайн – 284 000 руб.
• Развитие зоны аттракционов
• Приобретение автомобиля

17.

Основные направления оптимизации расходов
и увеличения доходной части
1.
2.
3.
4.
Управление имуществом
Оптимизация расходов на персонал
Внедрение энергосберегающих технологий
Планирование доходов и расходов учреждения.
«Управления имуществом» выполнено:
1. Создана инвентаризационная комиссия с включением в ее состав представителей всех
подразделений МБУК «КЦ «Россия». Проводится ежегодная инвентаризация имущества.
Достигнутые результаты:
1. Инвентаризационной комиссией в 2024 году выявлены неучтенные активы, которые были оформлены
документально и поставлены на баланс учреждения (бытовая техника, инвентарь)
2. Инвентаризационной комиссией были проведены мероприятия по списанию непригодного для
использования имущества (инвентарь, оборудование, мебель, фурнитура для пошива сценических
костюмов)
3. На производственном совещании были озвучены выводы комиссии об использовании имущества
персоналом, была протокольно закреплена периодичность комиссионной проверки эксплуатации
танцевальных классов, залов, раздевальных помещений) – 1 раз в месяц.
4. Выявлено неэффективное использование 2х гаражей в гаражном кооперативе «Прибрежный»
(площадь). Принято решение о продаже в 2025 году.

18.

Оптимизация расходов на персонал
1. Проведение ежемесячной комиссии по премированию с изучением
представленных служебных записок сотрудников в части достижения показателей
эффективности, предусмотренных трудовыми договорами и направленными на
выполнение показателей дорожной карты и муниципального задания
2. Введение финансовых планов для отделов и подразделений МБУК «КЦ «Россия».
Анализ ежемесячных отчетов в части выполнения поставленных показателей.
3. Оптимизация штатного расписания в соответствии с фактически выполняемым
функционалом.
4. Анализ дублирования функций персонала с целью оптимизации работы.
5. Перевод персонала на дистанционный режим работы (уменьшение размера
заработной платы), отсутствие необходимости оборудовать рабочее место
Достигнутые результаты:
1. Выполнение муниципального задания 100%
2. Выполнение показателей народных и образцовых коллективов 100 %
3. Выполнение показателей эффективности «Дорожной карты» %

19.

Проводимые мероприятия по внедрению
энергосберегающих технологий
1. Замена ламп на энергосберегающие
2. Установка пластиковых окон в КСЦ «Победа» и ДДН
3. Замена радиаторов на биметаллические
4. Контроль разумного потребления энергоресурсов
Достигнутые результаты:
1. Уменьшения расходов на потребление энергоресурсов установлено в 20242025 гг. не было в связи с запуском в эксплуатацию аттракционов, сети
наружного электроосвещения в парке Горького, запуском фонтана в
парковой зоне КЦ «Россия», аварийными ситуациями на трубопроводе
горячего водоснабжения в филиале КЦ «Россия» - КСЦ «Победа» и «Бизнесцентре».

20.

Мероприятия по увеличению доходов и развитию учреждения
• Доведение в начале финансового года планов доходов по отделам и
подразделениям учреждения.
• Ежемесячный анализ достижения плановых показателей.
• Увеличение количества организуемых мероприятий с учетом
максимального охвата посетителей всех возрастных категорий
• Анализ ценовой политики
• Отказ от малодоходных мероприятий
• Внедрение новых форм предоставления услуг (в том числе выездных)
• развитие межмуниципального и внутрисетевого сотрудничества
• увеличение ассортимента предоставляемых услуг.
• Развитие проектной деятельности
• Обучение персонала
• Контроль формирования начальных максимальных цен (анализ
рыночных предложений, проверка ЛСР)