Исполнение районного бюджета на 01.03.2025 г

1.

Отдел экономики и финансов
Таскалинского района
Исполнение
районного бюджета
на 1 марта 2025 года
«Гражданский бюджет»

2.

ИСПОЛНЕНИЕ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ПОСТУПЛЕНИЯ – 654,0 млн.тенге
• ДОХОДЫ – 582,4 млн.тенге
налоговые поступления – 276,6 млн.тенге;
неналоговые поступления – 4,6 млн.тенге;
продажа основного капитала – 8,1 млн.тенге;
поступление трансфертов – 293,1 млн. тенге.
• ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЙМОВ – 0,0 млн.тенге
используемые остатки бюджетных средств – 49,5
млн.тенге;
• ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ – 22,1 млн.тенге
РАСХОДЫ – 654,0 млн.тенге или 99,1% к плану
1

3.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК,
ОБОРОНА– 14,4 млн.тенге
Правоохранительная деятельность
– 0,0
Оборона – 14,4
Доля расходов
Динамика за 2023 – 2025 гг.
в общем объеме расходов
районного
бюджета – 0,3%
01.03.2023 г. – 1,3
01.03.2024 г. – 2,6
01.03.2025 г. – 14,4
2

4.

ОБРАЗОВАНИЕ – 0 млн.тенге
Динамика
за 2023 – 2025 гг.
техническое и
профессиональное
послесреднее
начальное,
образование
основное среднее
и общее среднее
образование
01.03.2025 г.
-
дошкольное
воспитание и
обучение
Доля расходов в общем объеме расходов
01.03.2024 г.
0,0
01.03.2023 г.
0,0
областного бюджета – 0%
3

5.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ– 0,1 млн.тенге
Динамика за 2023 – 2025 гг.
01.03.2023 г.
0
01.03.2024 г.
0,1
01.03.2025 г.
0,1
Доля расходов в общем объеме расходов
районного бюджета – 0%
4

6.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и
ПОМОЩЬ – 28,26 млн.тенге
Доля расходов в общем объеме расходов
районного бюджета – 8,5%
Социальное
обеспечение – 1,0
Социальная помощь – 18,1
Прочие – 9,1
Динамика за 2023 – 2024 гг.
01.03.2023 г.
01.03.2024 г.
01.03.2025 г.
52,1
37,6
28,2
5

7.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО – 6,0 млн.тенге
Динамика за 2023 – 2025 гг.
• жилищное хозяйство – 0,2
105,1
6,9
6,0
01.03.
2023 г.
01.03.
2024 г.
01.03.
2025 г.
• коммунальное хозяйство – 0,3
• благоустройство населенных
пунктов – 5,5
Доля расходов в общем объеме расходов
районного бюджета – 10,6%
6

8.

КУЛЬТУРА, СПОРТ,
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО – 149,0 млн.тенге
Направления:
Динамика
за 2023 – 2025 гг.
1
Информационное
пространство – 41,0
2
Спорт – 19,4
3
Культура – 66,0
4
Прочие – 22,6
01.03.
2025 г.
01.03.
2024 г.
01.03.
2023г.
Доля расходов в общем объеме расходов
районного бюджета – 10,0%
7

9.

СЕЛЬСКОЕ, ВОДНОЕ
ЛЕСНОЕ – 15,9 млн.тенге
Динамика за 2023 – 2025 гг.
01.03.2025г.
01.03.2024г.
01.03.2023г.
15,9
11,8
13,4
Доля расходов в общем объеме расходов
районного бюджета – 3,2%
8

10.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –
6,7 млн.теңге
Направление:
Динамика за 2023 – 2025 гг.
6,7
- строительная деятельность
-
- прочие
Доля расходов в общем объеме расходов
районного бюджета – 0,4%
8

11.

ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИИ
13,4 млн.тенге
Динамика за 2023 – 2025 гг.
01.03.2025г.
4,0 - прочие
9,4автомобильный транспорт
13,4
01.03.2024г.
275,1
01.03.2023г.
14,0
Доля расходов в общем объеме расходов
областного бюджета – 10,0%
9

12.

ДРУГИЕ – 164,4 млн.тенге
Динамика за 2023 – 2025 гг.
01.03.2023 г.
01.03.2024г.
01.03.2025 г.
0,0
195,0
164,4
Доля расходов в общем объеме
расходов районного бюджета – 0%
10

13.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА
0,0 млн.тенге
Динамика за 2023 – 2025 гг.
01.03.2023 г.
01.03.2024 г.
01.03.2025 г.
0,0
0,0
0,0
Доля расходов в общем объеме
расходов районного бюджета – 0%
11

14.

ТРАНСФЕРТЫ
93,8 млн.тенге
План
на 2025
год
Наименование
Трансферты из
бюджетов
районов
319,1
План на
период
Выделено
на 1.03.25
86,0
Выделено
на 1.03.24
Выделено
на 1.03.23
78,6
79,8
86,0
Динамика за 2022 – 2024 гг.
01.03.2023 г.
01.03.2024 г.
01.03.2025 г.
166,1
78,6
93,8
Доля расходов в общем объеме
расходов районного бюджета – 51,3%
12

15.

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
0,0 млн.тенге
Динамика за 2023 – 2025 гг.
01.03.2023 г.
01.03.2024 г.
01.03.2025 г.
0,0
0,0
0,0
Доля расходов в общем объеме
расходов районного бюджета – 0 %
13

16.

Исполнение по поступлениям районного бюджета
на 1 марта 2025 года, млн. тенге
млн.тенге
План на
отчетный год
План на
отчетный
период
Исполнение
Поступления*, в т.ч.
3 958,7
646,5
661,4
102,3
Доходы
3 547,2
589,6
582,4
1.Налоговые поступления
1 219,0
265,3
подоходный налог
548,8
111,0
социальный налог
356,2
налог на собственность
Вид
%
Рост/
уменьшен
ие
Исполнение в предыдущих периодах
01.03.2024
01.03.2023
01.03.2022
14,9
982,0
700,9
768,0
98,8
-7,2
915,2
536,8
349,5
276,6
104,3
11,3
215,0
212,5
47,3
126,3
113,8
15,3
78,5
97,1
36,8
69,3
76,1
109,8
6,8
61,3
54,7
54,7
278,4
77,9
62,9
80,8
-14,9
67,1
54,8
3,1
внутренний налог на товары, работы и
услуги
16,6
5,6
3,7
66,5
-1,9
5,2
3,2
0,4
обязательные платежи
19,0
1,5
7,5
500,8
6,0
3,0
2,7
4,1
2.Неналоговые поступления
20,4
2,0
4,6
235,2
2,7
2,9
2,2
3,7
3.Поступления от продажи основного
капитала
4.Поступления трансфертов, в т.ч.
22,5
3,3
8,1
249,6
4,9
5,4
1,0
223,6
2 285,4
319,1
293,1
91,8
-26,0
691,8
321,2
74,8
целевые текущие трансферты
899,4
167,9
167,7
99,9
-0,2
465,6
17,1
0,0
целевые трансферты на развитие
86,0
25,8
0,0
0,0
-25,8
0,0
100,3
101,5
субвенция
1 300,0
125,4
125,4
100,0
0,0
78,6
78,8
47,3
трансферты из бюджетов районов
319,1
86,0
86,0
100,0
0,0
78,6
79,8
0,0
Погашение бюджетных кредитов
106,5
0,0
22,1
#ДЕЛ/0!
22,1
10,0
9,9
0,0
Поступление займов
255,6
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
207,5
Используемые остатки бюджетных
средств
49,5
56,9
56,9
100,0
0,0
56,9
154,2
211,0

17.

Исполнение по расходам районного бюджета
на 1 марта 2025 года, млн. тенге
млн.тенге
План на
отчетный год
План на
отчетный
период
Исполнение
%
сумма
неисполне
ния
3 641,1
683,5
654,0
95,7
769,0
164,1
162,6
22,2
14,2
2,6
0,2
0,0
Здравоохранение
Функциональная группа
Исполнение в предыдущих периодах
01.03.2024
0 1.03.2023
01.03.2022
-29,5
883,0
580,3
339,1
99,1
-1,5
141,9
140,4
106,5
14,2
99,9
0,0
2,6
1,3
5,1
0,2
99,9
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,1
0,1
99,9
0,0
0,1
0,1
0,1
Социальная помощь и социальное
обеспечение
404,9
29,2
28,2
96,7
-1,0
37,6
52,1
35,1
Жилищно-коммунальное хозяйство
283,4
6,1
6,0
97,7
-0,1
6,9
105,1
2,3
929,5
148,9
148,6
99,8
-0,3
127,1
83,0
72,1
172,1
15,9
15,9
99,5
-0,1
11,8
13,4
7,6
39,4
6,7
6,7
99,9
0,0
6,3
4,9
3,6
Расходы, в т.ч.
Государственные услуги общего
характера
Оборона
Общественный порядок и
безопасность
Образование*
Культура, спорт, туризм и
информационное пространство
Сельское,водное,лесное,рыбное
хозяйство и охрана окружающей
среды
Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность
Транспорт и коммуникации
117,6
13,4
13,4
100,0
0,0
275,2
13,9
13,4
Прочие
688,3
190,8
164,4
86,2
-26,4
195,0
0,0
0,0
Обслуживание долга
11,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
0,0
Трансферты
200,4
93,8
93,8
100,0
0,0
78,6
166,1
93,2
Погашение займов
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
0,0
* С 1 января 2021 года в соответствии с законодательством РК расходы на финансирование дошкольных организаций и организаций начального, среднего образования из
райгорбюджетов переданы на областной бюджет