Изменения в интегрированной системе менеджмента

1.

Изменения в интегрированной системе
менеджмента
Изменения в документированной информации (инструкциях, руководствах и т.д.)
2024 г.

2.

Управление распорядительными документами
Приказы, распоряжения, циркуляры
Новые распорядительные документы 2024
323
Приказ
294
Единоразовый
164
Бессрочный
88
Срок действия в 2024
21
Срок действия в 2025, 2027
21
По ВНД
44
Административный
147
Охрана труда, экологии и промышленной безопасности
34
Проектный
69
Распоряжение
28
Единоразовое
17
Бессрочное
7
Срок действия в 2024
3
Срок действия в 2025
1
Административное
18
Проектное
10
Циркуляр
1
Административный
1
2023
316
2024
323
Новые распорядительные документы
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

3.

Анализ актуальности распорядительных документов
В соответствии с Руководством по управлению внутренней и внешней документацией в
ООО «Воронежский Трансформатор» №QM.DocMan.G.002 от 01.02.2025 г. анализ
актуальности распорядительных документов будет производиться в 3 этапа:
Запрос информации
Специалист по административной работе раз в полугодие (до 15 июня и до 15 декабря) осуществляет
проверку действующих распорядительных документов в системе «1С:Документооборот» и делает
рассылку по руководителям ответственных подразделений с запросом информации об актуальности
статуса действующих распорядительных документов.
Сбор обратной связи
Руководители подразделений анализируют актуальность выпускаемой распорядительной документации
по своему подразделению минимум 1 раз в полгода по запросу специалиста по административной
работе и дают обратную связь.
Актуализация
По результатам полученной обратной связи специалист по административной работе обновляет
статусы распорядительных документов в системе «1С:Документооборот».
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

4.

Процессы управления
Издано впервые
Процесс
Вид документа
Пересмотр
процесса
Введено впервые
ИРАО
Соблюдение этических
правил и норм (IS)
8
Положение
1
2
Руководство
1
3
Управление финансами
(FIN&BC)
8
Положение
3
1
Инструкция
1
6
Введено
впервые
1
3
6
4
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

5.

Операционные процессы
Процесс
Управление проектам (PM)
2
Продажи (SLS)
4
Инжиниринг (ENG)
14
Производство (MF)
13
Монтаж и ввод в
эксплуатацию (I&C)
3
Сервис Клиентов (CS)
1
Управление цепью
поставки (SCM)
5
Вид
документа
Пересмотр
процесса
Издано впервые
Введено впервые
Введено впервые
ИРАО
инструкция
руководство
1
инструкция
1
3
инструкция
руководство
2
1
9
2
руководство
11
2
инструкция
1
2
1
положение
1
инструкция
1
2
руководство
1
1
19
0
23
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

6.

Вспомогательные процессы
Вид
документа
Пересмотр
процесса
инструкция
7
Управление качеством (QM) руководство
12
положение
2
Процесс
ПОК
Издано впервые
Введено впервые
Введено впервые
ИРАО
1
1
1
Управление человеческими
руководство
ресурсами (HR)
5
4
Отдел Главного инженера
(EHS&IND)
12
руководство
1
инструкция
3
4
положение
2
2
Информационные
технологии (IT)
5
политика
1
1
руководство
2
2
Итого
92
22
4
8
47
10
35
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

7.

Процессы управления
Соблюдение этических правил и норм (IS)
Порядковый
номер
Полное название
Класс
документа
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
Под-процесс
Изменение
IS.G.001
Руководство по организации
безопасности предприятия ООО
Воронежский Трансформатор
Руководство
IS
Грайворонский
Игорь
01.04.2024
Организация безопасности
предприятия
Пересмотр процесса
IS.G.002
Выявление и оценка (анализ)
коррупционных рисков
Руководство
IS
Грайворонский
Игорь
14.06.2024
Выявление, оценка и
предотвращение коррупционных
рисков
Введено впервые ИРАО
IS.G.003
Руководство по пользованию
услугами Корпоративного такси в
ООО «Воронежский Трансформатор
Руководство
IS
Гончарова Ирина
01.08.2024
Пользование Корпоративным
такси
Введено впервые
IS.G.004
Руководство по экспертизе деловой
репутации контрагентов
Руководство
IS
Грайворонский
Игорь
26.09.2024
Экспертиза деловой репутации
контрагентов
Введено впервые ИРАО
IS.G.005
Руководство по взаимодействию ООО
"Воронежский трансформатор" и ПАО Руководство
Интер РАО" по вопросам
претензионно-исковой работы
IS
Чеглокова Елена
28.11.2024
Претензионно-исковая работа
Введено впервые ИРАО
IS.R.003
Положение о взаимодействии
структурных подразделений
Общества ФАС России при
осуществлении Обществом
корпоративных процедур
22.04.2024
Взаимодействие структурных
подразделений ООО Воронежский
трансформатор и ПАО ИРАО при
взаимодействии с ФАС
Введено впервые ИРАО
Положение
IS
Чеглокова Елена
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

8.

Процессы управления
Соблюдение этических правил и норм (IS)
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
Порядковый
номер
Полное название
Класс
документа
IS.R.006
Положение о порядке работы с
обращениями субъектов
персональных данных и их
представителей, а также запросами
уполномоченного органа по защите
прав субъектов персональных данных
Положение
IS
Чеглокова Елена
IS.R.004
Положение о Комиссии по
антикоррупционным мероприятиям
Положение
IS
Грайворонский
Игорь
Под-процесс
Изменение
28.06.2024
Запросы, связанные с
персональными данными
Введено впервые
28.08.2024
Антикоррупционные мероприятия
Пересмотр процесса
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

9.

Процессы управления
Управление финансами (FIN&BC)
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
Под-процесс
FIN&BC
Филенчик Ирина
10.06.2024
Обработка входящей и исходящей
бумажной и электронной деловой
документации
Пересмотр процесса
Инструкция
FIN&BС
Булучевских
Дарья
12.01.2024
Учет ОС, МО и ТП
Введено впервые
Инструкция по порядку формирования
исходящей первичной бухгалтерской
документации (AR)
Инструкция
FIN&BС
Филенчик Ирина
11.11.2024
Формирование исходящей
первичной документации для ЭДО
Введено впервые
FIN&BC.AC.I.005
Инструкция по порядку обработки
входящей первичной бухгалтерской
документации (AР)
Инструкция
FIN&BС
Филенчик Ирина
20.11.2024
Обработка входящей первичной
документации в ЭДО
Введено впервые
FIN&BC.R.001
Положение о процессе управления
ликвидностью
Положение
FIN&BС
Ширяева
Екатерина
17.05.2024
Управление ликвидностью
Общества
Пересмотр процесса
FIN&BC.R.006
Положение о процессе управления и
учета финансовых операций
Положение
FIN&BС
Ширяева
Екатерина
22.01.2024
Отчетность по финансовым
операциям
Пересмотр процесса
FIN&BC.R.007
Положение о страховой защите ООО
Воронежский Трансформатор
Положение
FIN&BC
Киянченко Стас
27.12.2024
Страховая защита
Введено впервые ИРАО
FIN&BC.AC.R.001
Положение о процессе тестирования
на обесценение активов" в ООО
"Воронежский трансформатор"
Положение
FIN&BC
Смертина Юлия
05.06.2024
Обесценивание активов
Пересмотр процесса
Порядковый
номер
Полное название
Класс
документа
FIN&BC.AC.I.002
Инструкция по процедуре и алгоритму
обработки коммерческих документов
ООО «Воронежский Трансформатор»
Инструкция
FIN&BC.AC.I.003
Инструкция по порядку ведения учета
и движения основных средств,
малоценных основных средств, в том
числе относящихся к
прослеживаемым товарам
FIN&BC.AC.I.004
Изменение
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

10.

Операционные процессы
Управление проектам (PM)
Порядковый
номер
Полное название
Класс
документа
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
Под-процесс
Изменение
PM.I.001
Инструкция по взаимодействию с
Росатомом
Инструкция
PM
Кольцов Игорь
12.08.2024
Сдача проекта по поставке
оборудования для атомной сферы
энергетики
PM.G.001
Руководство по управлению рисками
в процессе исполнения заказа
Руководство
PM
Галиев Руслан
18.10.2024
Управление рисками в процессе
Пересмотр процесса
принятия управленческих решений
Введено впервые
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

11.

Операционные процессы
Продажи (SLS)
Порядковый
номер
Полное название
Класс
документа
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
Под-процесс
Изменение
SLS.I.003
Инструкция по формированию и
подготовке технико-коммерческого
предложения
Инструкция
SLS
Краснолуцкий
Дмитрий
08.04.2024
Подготовка и утверждение
технико-коммерческого
предложения
Пересмотр процесса
SLS.I.004
Инструкция по калькулированию
контрактной себестоимости
трансформаторного оборудования
ООО Воронежский Трансформатор
Инструкция
SLS
Гончаров
Максим
27.02.2024
Формирование себестоимости
трансформаторов
Введено впервые
SLS.I.005
Инструкция по публикации
Внутреннего заказа в системе
Windchill ООО "Воронежский
трансформатор"
Инструкция
SLS
Гончаров
Максим
09.07.2024
Публикация Внутреннего заказа
проекта в системе Windchill,
согласование и ведение ревизии
документа
Введено впервые
SLS.I.006
Инструкция по созданию WBS в 1С
Предприятие EPR ООО Воронежский
Трансформатор
Инструкция
SLS
Гончаров
Максим
09.07.2024
Создание WBS в 1С
Введено впервые
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

12.

Операционные процессы
Инжиниринг (ENG)
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
Порядковый
номер
Полное название
Класс
документа
ENG.G.211
Руководство по оформлению
чертежей
Руководство
ENG
Неугодов
Максим
ENG.G.230
Руководство. Контрольные точки для
проверки остова
Руководство
ENG
Рыбалко
Максим
ENG.G.282
Руководство по компонентам для
трансформатора
Руководство
ENG
ENG.I.223
Инструкция по установке подъемных
элементов
Инструкция
ENG.I.255
Инструкция по зонам разделения
покрытия на баках трансформаторных
Под-процесс
Изменение
29.08.2024
Оформление чертежей и
спецификаций
Введено впервые
06.02.2024
Проектирование активных частей
Пересмотр процесса
Лодзев Михаил
22.02.2024
Создание, утверждение и
наполнение компонентов для
трансформатора в системе
Windchill
Введено впервые
ENG
Неугодов
Максим
29.08.2024
Выбор и установка подъемных
элементов
Введено впервые
Инструкция
ENG
Неугодов
Максим
28.08.2024
Разделение покрытия на баках
трансформаторных
Пересмотр процесса
ENG.I.260
Инструкция по взаимодействию
Департамента ENG и Департамента
SCM при получении сведений об
упаковочных данных
Инструкция
ENG
Тарасова
Наталья
13.05.2024
Взаимодействие между
Департаментами ENG и SCM
Введено впервые
ENG.I.269
Инструкция по заполнению файла
Control of working
Инструкция
ENG
Портяненко
Татьяна
19.06.2024
Заполнение файла Control of
working
Пересмотр процесса
ENG.I.283
Инструкция по тепловым расчетам в
программе HoST
Инструкция
ENG
Минаков
Максим
18.07.2024
Тепловой расчет в программе Host Введено впервые
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

13.

Операционные процессы
Инжиниринг (ENG)
Класс
документа
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
ENG.I.284
Инструкция по выполнению
электромагнитного и массогабаритного расчета сглаживающего
дросселя в программе Mathcad
Инструкция
ENG
Свиридов
Владимир
ENG.I.285
Инструкция по расчету импульсной
прочности обмоток трансформатора в
программе «Pulse»
Инструкция
ENG
ENG.I.286
Инструкция по работе в Windchill для
Инженеров-конструкторов Отдела
электрического дизайна
Инструкция
ENG.I.287
Инструкция по управлению скриптом
назначения наименования 3Dмоделей в САПР Creo Parametric
ENG.I.288
ENG.I.289
Порядковый
номер
Полное название
Под-процесс
Изменение
15.07.2024
Электромагнитный и массогабаритный расчет
сглаживающего дросселя в
программе Mathcad
Введено впервые
Свиридов
Владимир
27.05.2024
Расчет импульсной прочности
обмоток трансформатора в
программе «Pulse»
Введено впервые
ENG
Ганзиков
Максим
26.04.2024
Работа в Windchill для ИнженеровВведено впервые
конструкторов Отдела
электрического дизайна
Инструкция
ENG
Фурменко Иван
02.08.2024
Управление скриптом назначения
наименования 3D-моделей в
САПР Creo Parametric
Введено впервые
Инструкция по сравнению разных
версий документов системы Windchill
Инструкция
ENG
Фурменко Иван
07.11.2024
Разработка конструкторской
документации
Введено впервые
Инструкция по применению холостых
витков
Инструкция
ENG
Минаков
Максим
20.09.2024
Применение холостых витков
Введено впервые
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

14.

Операционные процессы
Производство (MF)
Порядковый
номер
Полное название
Класс
документа
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
Под-процесс
Изменение
Сборка активной части (монтаж
обмоток)
Руководство
MF
Рылев Роман
17.09.2024
Сборка активной части верхнего
ярма трансформатора
Пересмотр процесса
ТР.19.001
Термо-вакуумная обработка активной
части
Руководство
MF
Злобин Роман
25.06.2024
Термо-вакуумная обработка
активной части в ВСШ-400 кВт
Пересмотр процесса
согласно графику
пересмотра ТР
ТР.19.002
Вакуумировка и заливка
трансформатора
Руководство
MF
Злобин Роман
25.07.2024
Вакуумировка и заливка активной
части маслом в баке перед
окончательной сборкой
трансформатора
Пересмотр процесса
согласно графику
пересмотра ТР
ТР.19.003
Обработка трансформаторного масла
Руководство
MF
Злобин Роман
03.12.2024
Вакуумировка и заливка активной
части маслом в баке
Пересмотр процесса
согласно графику
пересмотра ТР
ТР.20.002
Окончательная сборка
трансформатора
Руководство
MF
Злобин Роман
02.11.2024
Окончательная сборка
трансформатора
Пересмотр процесса
ТР.20.004
Монтаж алюминиевой плиты и вводов
НН с водяным охлаждением на
Руководство
печной трансформатор
MF
Злобин Роман
23.04.2024
Монтаж алюминиевой плиты и
вводов низкого напряжение на
печном трансформаторе
Пересмотр процесса
согласно графику
пересмотра ТР
ТР.20.005
Монтаж кабельного лотка и кабеля на
Руководство
трансформатор
MF
Злобин Роман
11.10.2024
Изготовление и монтаж
кабельного лотка и кабеля на
трансформатор
Введено впервые
ТР.21.001
Демонтаж трансформатора
MF
Злобин Роман
10.12.2024
Демонтаж трансформатора
Пересмотр процесса
согласно графику
пересмотра ТР
TPD.PRD.A.01
Руководство
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

15.

Операционные процессы
Производство (MF)
Порядковый
номер
Полное название
Класс
документа
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
Под-процесс
Пересмотр процесса
согласно графику
пересмотра ТР
Изменение
ТР.21.003
Отгрузка трансформатора
Руководство
MF
Злобин Роман
01.10.2024
Погрузка и перемещение
трансформаторов и
комплектующих на ж/д платформу
и автотранспорт
ТР.21.005
Использование гайкореза ENERPA
Руководство
MF
Злобин Роман
10.12.2024
Использование гидравлического
гайкореза
Пересмотр процесса
согласно графику
пересмотра ТР
ТР.21.006
Сушка силикагеля в печи и
заполнение термосифонных
фильтров
Руководство
MF
Злобин Роман
15.05.2024
Сушка силикагеля и процесс
заполнения трансформаторного
фильтра
Пересмотр процесса
согласно графику
пересмотра ТР
TP.12.007
Технологические ограничения ВТ
Руководство
MF
Гавин Максим
04.06.2024
Технологические ограничения,
имеющиеся на производственной
площадке
Пересмотр процесса
Организация процесса проведения
чемпионата по проектам бережливого
производства
Руководство
MF
Образцова
Екатерина
31.07.2024
Соревнование проектов по
бережливому производству
Введено впервые
CIP.LEAN.G.001
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

16.

Операционные процессы
Монтаж и ввод в эксплуатацию (I&C)
Порядковый
номер
Полное название
Класс
документа
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
Под-процесс
Изменение
I&C.I.009
Инструкция по монтажу и пуску
силовых трансформаторов
Инструкция
I&C
Портяненко
Александр
09.08.2024
Монтаж и пуск трансформаторов
Пересмотр процесса
I&C.I.028
Инструкция по монтажу и
эксплуатации трансформаторов на
напряжение до 35 кВ включительно
Инструкция
I&C
Портяненко
Александр
02.09.2024
Транспортирование, монтаж,
эксплуатация и ремонт
трансформаторов.
Введено впервые
I&C.I.029
Инструкция по восстановлению
повреждённых участков ЛКП на баке
трансформатора и
металлоконструкциях
I&C
Аджиалиев
Заир
02.10.2024
Восстановление поврежденных
участков ЛКП на баке
трансформатора и
металлоконструкциях
Введено впервые
Инструкция
Сервис клиентов (CS)
Порядковый
номер
CS.R.001
Полное название
Положение об отделе Клиентского
сервиса
Класс
документа
Положение
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
Под-процесс
Брысенков
Роман
Деятельность Отдела клиентского
сервиса
CS
02.02.2024
Изменение
Введено впервые
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

17.

Операционные процессы
Управление цепью поставки (SCM)
Порядковый
номер
Полное название
Класс
документа
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
Под-процесс
Изменение
SCM.G.001
Руководство по управлению
закупками прямых и непрямых
материалов и услуг в ООО
«Воронежский Трансформатор»
Руководство
SCM
Черникова
Екатерина
09.02.2024
Закупками материалов и услуг
Пересмотр процесса
SCM.G.003
Руководство по претензионной работе
с поставщиками ООО "Воронежский
Руководство
трансформатор"
SCM
Черникова
Екатерина
19.02.2024
Претензионная работа с
поставщиками ООО "Воронежский
трансформатор"
Введено впервые
SCM.WHS.I.002
Инструкция о порядке приемки на
склад, хранении, перемещении внутри
ООО "Воронежский трансформатор" и
передаче сторонним организациям
ТМЦ
Инструкция
SCM
Бабий Тарас
30.07.2024
Приемка, хранение и движение
ТМЦ внутри компании
Пересмотр процесса
SCM.WHS.I.004
Инструкция о порядке проведения
хозяйственных работ на
производственных участках
Инструкция
SCM
Бабий Тарас
27.05.2024
Выполнение хозяйственных работ
на производственных участках
Введено впервые
SCM.WHS.I.005
Инструкция о порядке комплектования
и доставки деталей на
производственные участки
Инструкция
SCM
Бабий Тарас
27.05.2024
Комплектование и доставка
деталей на производственные
участки
Введено впервые
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

18.

Вспомогательные процессы
Управление качеством (QM)
Порядковый
номер
Полное название
Класс
документа
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
Под-процесс
Изменение
Управление несоответствиями.
Корректирующие действия
Руководство
QM
Лапшин
Владимир
28.10.2024
Управление несоответствиями в
рамках ИСМ
Пересмотр процесса
CIP.R.001
Порядок реализации программы 3i
(фабрика идей) в ООО «Воронежский
Трансформатор»
Положение
QM
Кирюшкина
Анастасия
31.07.2024
Программа 3i (фабрика идей)
Введено впервые
QM.I.008
Инструкция по управлению
обращениями заказчиков
Инструкция
QM
Алпатова
Валерия
06.06.2024
Работа с обращениями заказчиков
Пересмотр процесса
QM.M.I.001
Инструкция по метрологическому
обеспечению предприятия
Инструкция
QM
Салимон
Владислав
29.07.2024
Поверка, проверка и калибровка
средств измерения
Пересмотр процесса
QM.QA.TUQ.2600
Инструкция по контролю в процессе
производства. Самоконтроль на
рабочем месте
Инструкция
QM
Лапшин
Владимир
27.09.2024
Самоконтроль на рабочем месте в
процессе производства
Пересмотр процесса
QM.QA.TUQ.2635
Инструкция по контролю в процессе
производства. Сборка остова
трансформатора
Инструкция
QM
Звягинцев Иван
24.07.2024
Поверка, выполнение которой
необходимо проводить в процессе
сборки остова трансформатора
Пересмотр процесса
QM.QA.TUQ.2636
Установка обмоток и отводов (Сборка
активной части)
Инструкция
QM
Звягинцев Иван
12.09.2024
Поверка, выполнение которой
необходимо проводить перед
установкой активной части в бак
Пересмотр процесса
QM.QA.TUQ.2637
Инструкция по контролю в процессе
производства. Установка активной
части в бак
Инструкция
QM
Лапшин
Владимир
03.06.2024
Поверка, выполнение которой
необходимо проводить перед
установкой активной части в бак
Пересмотр процесса
QM.IMS.G.004
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

19.

Вспомогательные процессы
Управление качеством (QM)
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
Порядковый
номер
Полное название
Класс
документа
QM.QA.TUQ.2645
Инструкция по процессу проверки
мобильных трансформаторов с
системой охлаждения типа ДЦ перед
отгрузкой
Инструкция
QM
Косарев
Виталий
24.01.2024
Проверка перед отгрузкой или
вводом в эксплуатацию
мобильных трансформаторов
Введено впервые
QM.QA.TUQ.2807
Объём выборочного контроля и
оценка результатов
Инструкция
QM
Лапшин
Владимир
11.06.2024
Установление размера выборки
для партии материалов,
подлежащих входному контролю
Пересмотр процесса
QM.SQM.G.001
Руководство по управлению
качеством поставщиков в ООО
«Воронежский Трансформатор»
Руководство
QM
Портяненко
Татьяна
26.11.2024
Управление качеством
поставщиков
Пересмотр процесса
ПОК
QM
Лапшин
Владимир
11.11.2024
Изготовление оборудования для
АС
Пересмотр процесса
б/н
Программа обеспечения качества при
разработке и изготовлении
оборудования для блоков атомных
станций ПОК (И/Р)
Под-процесс
Изменение
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

20.

Вспомогательные процессы
Управление человеческими ресурсами (HR)
Порядковый
номер
Полное название
Класс
документа
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
Под-процесс
Изменение
HR.G.007
Руководство о компенсации
кандидатам расходов на проезд и
проживание при прохождении
собеседования
Руководство
HR
Фокина Вера
01.02.2024
Компенсации кандидатам
расходов при прохождении
собеседования
Пересмотр процесса
HR.G.009
Руководство о социальном пакете в
ООО «Воронежский Трансформатор»
Руководство
HR
Фокина Вера
02.09.2024
Социальная политика ООО
"Воронежский Трансформатор"
Пересмотр процесса
HR.G.010
Руководство по развитию
профессиональных компетенций
инженерно-технического и
производственного персонала
Руководство
HR
Фокина Вера
01.02.2024
Развитие профессиональных
компетенций инженернотехнического персонала
Пересмотр процесса
HR.G.016
Руководство по управлению
компетенциями
Руководство
HR
Фокина Вера
15.02.2024
Управление компетенциями
персонала
Пересмотр процесса
HR.G.017
Руководство о квотировании рабочих
мест для инвалидов
Руководство
HR
Фокина Вера
29.08.2024
Квотирование рабочих мест для
трудоустройства инвалидов
Введено впервые ИРАО
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

21.

Вспомогательные процессы
Безопасность труда и охрана здоровья. Экологическая, пожарная, промышленная безопасность
предприятия и ГО и ЧС, Отдел Главного инженера (EHS&IND)
Порядковый
номер
Полное название
Класс
документа
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
Под-процесс
Пересмотр процесса
Изменение
EHS&IND.G.005
Передача оперативной информации о
Руководство
происшествиях
EHS&IND
Клеща Евгений
27.12.2024
Информирование руководителей
ПАО «Интер РАО» о
технологических и иных
нарушениях в работе предприятия
EHS&IND.I.003
Общеобъектовая инструкция о мерах
пожарной безопасности в ООО
«Воронежский Трансформатор»
Инструкция
EHS&IND
Власова Дарья
21.06.2024
Обеспечение пожарной
безопасности и предупреждение
пожаров
Пересмотр процесса
EHS&IND.I.020
Инструкция по эксплуатации и
контролю технического состояния
стеллажей для хранения материалов
Инструкция
EHS&IND
Доровской
Игорь
12.04.2024
Эксплуатация и контроль
состояния стальных сборнорасборных стеллажей до 16 м
Введено впервые
EHS&IND.I.021
Инструкция по ОТ для инженера,
ведущего инженера ПНР
Инструкция
EHS&IND
Портяненко
Александр
17.01.2024
Охрана труда инженера/ведущего
инженера пусконаладочных работ
Пересмотр процесса
EHS&IND.I.036
Инструкция по ОТ для инженератехнолога отдела технологии
производства
Инструкция
EHS&IND
Савинков
Александр
17.01.2024
Охрана труда инженера-технолога
Пересмотр процесса
EHS&IND.I.048
Инструкция по охране труда для
работников, направляемых в
служебные поездки или командировки
Инструкция
EHS&IND
Ушакова Ирина
26.11.2024
Охрана труда для работников,
направляемых в служебные
поездки или командировки
Введено впервые
EHS&IND.I.049
Инструкция по эксплуатации,
техническому обслуживанию и
ремонту компрессорного
оборудования
Инструкция
EHS&IND
Симонов Сергей
01.07.2024
Эксплуатация, контроль и ремонт
компрессного оборудования
Введено впервые
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

22.

Вспомогательные процессы
Безопасность труда и охрана здоровья. Экологическая, пожарная, промышленная безопасность
предприятия и ГО и ЧС, Отдел Главного инженера (EHS&IND)
Порядковый
номер
Полное название
Класс
документа
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
Под-процесс
Изменение
EHS&IND.I.050
Инструкция по эксплуатации,
техническому обслуживанию и
ремонту оборудования участка
холодоснабжения
Инструкция
EHS&IND
Доровской
Игорь
01.09.2024
Эксплуатация, контроль и ремонт
оборудования участка
холодоснабжения
Введено впервые
EHS&IND.R.002
Положение о системе управления в
области охраны труда, окружающей
среды, промышленной и пожарной
безопасности
Положение
EHS&IND
Ушакова Ирина
23.12.2024
Установление общих правил
управления в области охраны
труда
Пересмотр процесса
EHS&IND.R.010
Положение о порядке технической
эксплуатации и эксплуатационном
контроле состояния зданий и
сооружений
Положение
EHS&IND
Клеща Евгений
02.12.2024
Осмотр зданий и сооружений для
обеспечения безопасности
Пересмотр процесса
EHS&IND.R.012
Положение о порядке работы с
персоналом ООО "Воронежский
Трансформатор" для обеспечении
электробезопасности
Положение
EHS&IND
Фролов Сергей
01.09.2024
Работа с персоналом для
Введено впервые
обеспечения электробезопасности
EHS&IND.R.014
Положение о порядке проведения
противоаварийных тренировок в
электроустановках ООО Воронежский
Трансформатор
Положение
EHS&IND
Фролов Сергей
01.12.2024
Противоаварийные тренировки в
электроустановках
Введено впервые
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024

23.

Вспомогательные процессы
Информационные технологии (IT)
Порядковый
номер
Полное название
Класс
документа
Дата
Департамент- Ответственный
введения в
владелец
сотрудник
действие
IT.P.005
Политика о корпоративной системе
управления ИТ-проектами в ООО
«Воронежский Трансформатор»
IT.G.017
Руководство о применении
электронных подписей в ООО
«Воронежский Трансформатор»
IT.G.016
Руководство об организации
мероприятий по обеспечению
соблюдения требований
законодательства в области
использования СКЗИ
Руководство
IT
IT.G.015
Руководство по управлению
жизненным циклом ИТ-оборудования
в ООО Воронежский Трансформатор
Руководство
IT.G.011
Руководство по мониторингу
выявлению и реагированию на
инциденты информационной
безопасности в ООО Воронежский
Трансформатор
Руководство
Под-процесс
Изменение
Политика
IT
Веденеев
Михаил
22.08.2024
Обеспечение единства
методологической базы по
управлению ИТ-проектами
Введено впервые ИРАО
Руководство
IT
Веденеев
Михаил
19.08.2024
Использование электронных
подписей
Введено впервые ИРАО
Радчук Максим
27.03.2024
Выполнение корпоративного
комплаенса при работе со
средствами криптографической
защиты информации
Введено впервые ИРАО
IT
Веденеев
Михаил
29.03.2024
Жизненный цикл основных
средств IT
Пересмотр процесса
IT
Веденеев
Михаил
09.12.2024
Обнаружение, предупреждение и
ликвидация последствий
компьютерных атак
Пересмотр процесса
Рогозина Н. | QM
ООО «Воронежский Трансформатор», 2024