Стоматология Дикман

1.

2.

3.

Мои запросы, ожидания, опасения,
проблемы.
Справлюсь?
Осилю?
ВЫГОРА
НИЕ

4.

Цели после первой встречи в
Сколково.
Аудит финансов
Анализ и сверка закупок
расходников и медицинского
оборудования
Повысить прейскурант цен на
10%
Маржинальность в 50%
Добиться рентабельность по
чистой прибыли до 25%
Поиск кадров (два врача, два
ассистента)
Координатор лечения
Директор по медицинской части
Профили должностей
сотрудников
Повышение загрузки кресел
Работа в системе «План-Факт»
И многое, многое, многое другое…

5.

Трудности с которыми столкнулась.
Нехватка времени для внедрения новых мини-проектов.
Разрыв в знаниях и задачах с управленцами, сотрудниками.
Заморозка заработной платы сотрудников.
Подбор кадров на вакансии.
Обновление программы «Инфодент».
Нехватка функционала для управленческой отчетности в Excel.
Сложности в проекте по открытию нового отделения.

6.

Успехи, эпизоды которые получались и
радовали меня.
Сильный коуч в лице Александра Жарова.
Поддержка мужа.
Сильная команда коллег на «Рывке».
Обрела силу управленца.
Потеряла страх повышать прайс.
Потеряла страх разговаривать с докторами по градации зарплаты.
Потеряла страх потерять сотрудника.

7.

Результаты к которым я пришла.
Начиная с 2022 года в клинике составлялся отчет о движении
денежных средств в разрезе статей расходов и доходов. На основании
отчета делался сравнительный анализ с предыдущими годами. Но
отчет носил визуальный характер без углубленного изучения.
Зайдя на Рывок я поняла, что любовь любовью, а деньги должны
грамотно зарабатываться и грамотно распределятся по корзинам.
Стали с бухгалтером работать по другому.
На основании расчетов выявлено, доход в сравнении 2024 года с 2023
годом увеличивается, растет маржа, а маржинальность снижается.
Затраты на производство увеличиваются быстрее чем выручка. Причина
повышение расходных материалов и необоснованный ФОТ докторов.
Принято управленческое решение о заморозке зп докторов - зп
докторов будет рассчитываться по прайсу без увеличения на
инфляцию.

8.

Результаты к которым я пришла.
Введение складского учета в 1С бухгалтерии с строгим контролем.
Дополнительно ввела в отчет ДДС расчет плановых показателей по
доходам и расходам с назначенным ответственным за каждую статью
расходов на закупку.
У меня нет заемных средств, нет кредитов.
НЕОТЛОЖКА от БИЧУНА ТРЕНИНГИ.
20 декабря провести встречи с сотрудниками по планированию
развития числах Обучение. Курсы. Вебинары. Новые методики . Чтение
книг.
Планирование выручки по докторам и отделениям.
Планирование и отслеживание и удержание пациентов по
имплантации, ортопедии, ортодонтии и гигиене.

9.

Результаты к которым я пришла.
Постоянный контроль загрузки кресел.
Контроль связи с пациентами с законченным лечением.
Переоформила трудовые договора с сотрудниками, по модель АЖ.
Прописала профили специалистов.
Повысила премиальную часть зп среднему звену.
Создала отделения с назначением заведующих.
Прописала должностные обязанности.
Возобновила школу Стоматологического Здоровья . Для детей,
подростков и их родителей.

10.

Результаты к которым я пришла.
Работа по чек листам - ассистенты и администраторы. И рандомно по
видеонаблюдению.
Проведена большая работа по документообороту. Журналы. Заседания.
Отчеты. Отходы.
Диагностика и Диагнокат на первичной консультации.
Диана - на гигиене и профилактике.
SMILE CLOUD выкуплен на 1 год доктора уже работают.
Администраторы прошли обучение под руководством Евгении
Кривовой.
Регулярные планерки с докторами и сотрудниками оффлайн и онлайн.
Выведение денежных (ДИВИДЕНДЫ) средств в декабре!!!

11.

Аналитика
по
приемам
Сентябрь
Аналитика по приемам
Сентябрь
Выручка
Анисимов А.М. ортопед
Анисимова О.А. ортодонт
Белова И.В. терапия
Глущенко А.И эндотерапия
Дикман И. гигиенист
Емельянов С.Н. терапевт
Красильникова Г.В. терапевт
Мелюшко С.В. хирург
Обухова Е.А. детский
Приято физ
лиц
Отраб часов
Средний
чек
С-ть часа Простой
Потеря денег
клиники
1 565 217
149
122
10505
12830
49
628653
1 437 303
172
116
8356
12391
15
185858
296 867
65
71
4567
4181
19
79443
302 101
49
61
6165
4952
23
113907
284 496
67
54
4246
5268
23
121174
835 141
160
188
5220
4442
40
177690
582 337
63
91
9243
6399
25
159983
1 445 671
207
144
6984
10039
34
341339
стоматолог
234 505
73
59
3212
3975
23
91417
Плужник Ю. гигиенист
Свиридова Е.Н. терапевт
Ченцова Н.М. ортодонт
Диагностический центр
660 269
145
122
4554
5412
44
238130
230 997
34
67
6794
3448
15
51716
818 307
146
122
5605
6707
51
342079
1 000 857
380
301
2634
3325
9 694 068
1710
1518
Средний чек по клинике
5 669
Стоимость часа клиники
6386
0
361
2531388

12.

Аналитика
по
приемам
Октябрь
Аналитика по
по приемам
Аналитика
приемам
Октябрь
Сентябрь
Приято физ
Средний
Потеря денег
Отраб часов
Приято физ
Средний С-ть часа Простой Потеря денег
лиц
чек
клиники
Отраб часов
С-ть часа Простой
лиц
чек
клиники
474 217
856
168
166
14731
14909
33
491989
12 565
149
122
10505
12830
49
628653
932 303
387
213
169
9072
11434
10
114342
11 437
172
116
8356
12391
15
185858
Выручка
Выручка
Анисимов
АнисимовА.М.
А.М.ортопед
ортопед
Анисимова
АнисимоваО.А.
О.А.ортодонт
ортодонт
Белова
БеловаИ.В.
И.В.терапия
терапия
Глущенко
ГлущенкоА.И
А.Иэндотерапия
эндотерапия
ДикманИ.
И.гигиенист
Дикман
гигиенист
ЕмельяновС.Н.
С.Н.терапевт
терапевт
Емельянов
Красильникова
Г.В.
терапевт
Красильникова Г.В. терапевт
МелюшкоС.В.
С.В.хирург
хирург
Мелюшко
304 867
232
296
59
65
93
71
5156
4567
3271
4181
12
19
39256
79443
459 101
451
302
48
49
92
61
9572
6165
4994
4952
12
23
59928
113907
284
520 496
567
115
67
109
54
4246
4527
5268
4776
23
47
224465
121174
835
950 141
542
160
137
188
5220
6938
4442
5056
40
37
177690
187075
582
395 337
404
63
36
91
59
9243
10983
6399
6702
25
16
159983
107228
11 445
822 671
426
207
231
144
167
6984
7889
10039
10913
34
22
341339
240080
234
229 505
241
73
79
59
67
3212
2902
3975
3422
23
23
91417
78695
660
575 269
599
230
997
282 350
145
113
34
33
122
117
67
57
4554
5094
6794
8556
5412
4920
3448
4954
44
40
15
11
238130
196786
51716
54489
818 307
1 028 505
1 000 857
1 019 942
9 694 068
11 995 502
146
149
380
406
1710
1787
122
143
301
300
1518
1727
5605
6903
2634
2512
6707
7192
3325
3400
51
55
342079
395579
0
0
Обухова Е.А. детский
стоматолог
Обухова
Е.А. детский стоматолог
Плужник
Ю.гигиенист
гигиенист
Плужник Ю.
СвиридоваЕ.Н.
Е.Н.терапевт
терапевт
Свиридова
ЧенцоваН.М.
Н.М.ортодонт
ортодонт
Ченцова
Диагностический центр
Диагностический центр
Средний чек
чек по
по клинике
клинике
Средний
56 669
713
Стоимость часа клиники
6386
7902
361
318
2531388
2189912

13.

Аналитика
по
приемам
Ноябрь
Аналитика по приемам
Ноябрь
Аналитика по
по приемам
Аналитика
приемам
Октябрь
Сентябрь
Выручка
Анисимов А.М. ортопед
Анисимов
Анисимова
О.А.ортопед
ортодонт
АнисимовА.М.
А.М.
ортопед
Анисимова
Белова
И.В. О.А.
терапия
Анисимова
О.А.ортодонт
ортодонт
Глущенко
А.И
эндотерапия
Белова
терапия
БеловаИ.В.
И.В.
терапия
Дикман
И.А.И
гигиенист
Глущенко
эндотерапия
Глущенко
А.И
эндотерапия
Емельянов
С.Н.
терапевт
ДикманИ.
И.гигиенист
Дикман
гигиенист
Красильникова
терапевт
ЕмельяновС.Н.
С.Н.Г.В.
терапевт
Емельянов
терапевт
Мелюшко
С.В. хирург
Красильникова
Г.В.терапевт
терапевт
Красильникова
Г.В.
Мелюшко
С.В.
хирург
Мелюшко
С.В.
хирург
Обухова
Е.А.
детский
стоматолог
Обухова
Е.А.
детский
Плужник Ю. гигиенист
стоматолог
Обухова
Е.А.Е.Н.
детский
стоматолог
Свиридова
терапевт
Плужник
Ю.
гигиенист
ПлужникН.М.
Ю. гигиенист
Ченцова
ортодонт
Свиридова
Е.Н.
терапевт
СвиридоваА.Н.
Е.Н.терапевт
Рахманов
терапевт
ЧенцоваН.М.
Н.М.
ортодонт
Шайдулин
И.Р.ортодонт
терапевт
Ченцова
Потеря денег
Отраб часов
Средний
чек С-ть часа Простой Потеря денег
Средний
клиники
Отраб часов
Приято физ
Средний С-ть часа Простой Потеря
денег
лиц
чек
клиники
Отраб часов
С-ть часа Простой
лиц
чек
клиники
2 736 893
147
141
18618
19411
33
640549
474
856
168
166
14731
14909
33
491989
714217
203
208
149
8241
11505
15
172571
121565
149
122
10505
12830
49
628653
932
387
213
169
9072
11434
10
114342
424303
722
92
106
4617
4007
18
72123
11 437
172
116
8356
12391
15
185858
Выручка
Выручка
Приято
физ
лиц
Приято
физ
472867
189
304
232
296
57
59
65
73
93
71
8284
5156
4567
6468
3271
4181
21
12
19
135835
39256
79443
586101
589
459
451
302
129
48
49
122
92
61
4547
9572
6165
4808
4994
4952
45
12
23
216365
59928
113907
604 583
284
520
496
567
85
115
67
91
109
54
7113
4246
4527
6644
5268
4776
25
23
47
166094
224465
121174
193 433
24
28
8060
6908
9
160
137
188
1 962 074
193
206
91
59
9243
10983
6399
6702
25
16
159983
107228
11 445
671
822
197426
735
207
231
52
144
167
58
6984
7889
3803
10039
10913
3409
34
22
15
341339
240080
51138
582
395 337
404
63
36
5220
6938
10166
4442
5056
9525
40
37
62175
835
950 141
542
18
177690
187075
171443
535 585
109
115
4914
4657
47
218891
234
505
229
241
441 169
73
79
39
59
67
77
3212
2902
11312
3975
3422
5729
23
237
91417
78695
40106
660
269
575
859599
432
230
282 997
350
474 550
145
113
135
34
33
62
122
117
118
67
57
4554
5094
6366
6794
8556
7654
5412
4920
7283
3448
4954
44
40
32
15
11
238130
196786
233066
51716
54489
1464
149
380
406
404
1710
1787
1740
122
1438
301
300
255
1518
1727
1616
5605
3150
6903
2634
2512
6707
1575
7192
3325
3400
51
55
Диагностический центр
центр
Диагностический
818
12307
601
1 028
505
1 000 857
1 019 942
069068
317
91694
11
995
502
12 285 075
342079
395579
0
0
Среднийчек
чекпопоклинике
клинике
Средний
Средний чек по клинике
567 669
713
060
Стоимостьчаса
часаклиники
клиники
Стоимость
6386
8093
7902
Диагностический центр
69
2647
6878
4193
10
361
318
295
68775
25313880
2189912
2249133

14.

Аналитика по приемам
Средний чек и стоимость часа клиники
8 093,00 ₽
Ноябрь
7 060,00 ₽
7 902,00 ₽
Октябрь
6 713,00 ₽
6 386,00 ₽
Сентябрь
5 669,00 ₽
0,00 ₽ 1 000,00 ₽ 2 000,00 ₽ 3 000,00 ₽ 4 000,00 ₽ 5 000,00 ₽ 6 000,00 ₽ 7 000,00 ₽ 8 000,00 ₽ 9 000,00 ₽
Стоимость часа клиники
Средний чек

15.

Показатели
деятельности
Июль, август, сентябрь
Показатели деятельности
Поступления - всего
Выбытия - всего
Операционная прибыль (доходы минус
расходы)
Переменные расходы, в т.ч.
Заработная плата, в т.ч.
врачи (офиц.)
врачи (неофиц.)
ассистенты (офиц.)
ассистенты (неофиц)
начисления на заработанную плату
докторов, ассистентов
Расходные материалы
Июль
10 349 406,98
12 172 362,30
Август
9 237 986,33
9 092 171,53
Сентябрь
9 721 173,05
8 579 088,11
ИТОГО за 3 кв
29 308 566,36
29 843 621,94
-1 822 955,32
4 534 180,42
2 899 356,41
745 640,38
1 666 498,00
299 205,94
188 012,09
145 814,80
4 297 306,63
2 676 251,17
814 454,15
1 381 768,00
329 718,94
150 310,08
1 142 084,94
3 404 454,40
2 553 136,32
708 488,54
1 354 178,00
282 336,42
208 133,36
-535 055,58
12 235 941,46
8 128 743,90
2 268 583,07
4 402 444,00
911 261,30
546 455,53
292 556,97
1 235 413,79
251 718,00
1 252 225,78
188 135,30
573 533,35
732 410,27
3 061 172,92
затраты на инструменты
коммунальные услуги основное
производство
32 449,00
42 605,00
0,00
75 054,00
48 333,25
54 396,68
36 768,43
139 498,37
ремонт оборудования
доставка материалов
16 800,00
9 271,00
6 000,00
14 110,00
48 041,00
4 840,00
70 841,00
28 221,00
17 072 624,90
Маржинальная прибыль (доходы минус
переменные расходы)
5 815 226,56
4 940 679,70
6 316 718,65
ФОТ , в %, 40 чел
ФОТ врачи, в %, 13 чел
39
23
43
24
36
21
ФОТ сотрудники, в %, 27 чел
Маржинальная рентабельность, в %
Операционная рентабельность, в %
Дивиденты
в том числе НДФЛ с дивидентов
13
56
-18
15
53
2
12
65
12
4 000 000,00
600 000,00
4 000 000,00
600 000,00

16.

Показатели
деятельности
Октябрь, ноябрь
Показатели деятельности
Поступления - всего
Выбытия - всего
Операционная прибыль (доходы
минус расходы)
Переменные расходы, в т.ч.
Заработная плата, в т.ч.
врачи (офиц.)
врачи (неофиц.)
ассистенты (офиц.)
ассистенты (неофиц)
начисления на заработанную плату
докторов, ассистентов
Расходные материалы
затраты на инструменты
коммунальные услуги основное
производство
ремонт оборудования, расходные
материалы
доставка материалов
Маржинальная прибыль (доходы
минус переменные расходы)
Октябрь
12 066 961,24
9 053 995,73
Ноябрь
12 601 755,94
8 266 219,28
Декабрь
ИТОГО за 4 кв
24 668 717,18
17 320 215,01
3 012 965,51
5 817 612,13
3 344 729,36
758 799,50
2 017 691,00
309 248,96
258 989,90
4 335 536,66
4 996 840,26
2 753 451,41
753 037,32
1 411 498,00
361 849,29
227 066,80
7 348 502,17
10 814 452,39
6 098 180,77
1 511 836,82
3 429 189,00
671 098,25
486 056,70
227 443,00
1 939 997,95
245 238,00
1 465 140,85
472 681,00
3 405 138,80
0,00
46 751,00
47 050,00
93 801,00
258 690,82
485 960,00
744 650,82
0,00
6 249 349,11
7 604 915,68
ФОТ , в %, 40 чел
ФОТ врачи, в %, 13 чел
37
23
31
17
ФОТ сотрудники, в %, 27 чел
Маржинальная рентабельность, в %
Операционная рентабельность, в %
Дивиденты
в том числе НДФЛ с дивидентов
11
52
25
11
60
34
13 854 264,79
0,00
0,00

17.

Показатели деятельности
График показателей
14 000 000,00
12 066 961,24
12 601 755,94
12 000 000,00
10 000 000,00
9 721 173,05
7 604 915,68
8 000 000,00
6 316 718,65
6 249 349,11
6 000 000,00
4 000 000,00
1 939 997,95
2 000 000,00
1 465 140,85
573 533,35
0,00
Сентябрь
Поступления
Октябрь
Маржинальная прибыль (доходы минус переменные расходы)
Ноябрь
Расходные материалы

18.

Показатели деятельности
График показателей
70
65
60
60
52
50
40
34
30
25
20
12
10
0
Сентябрь
Октябрь
Маржинальная рентабельность, в %
Операционная рентабельность, в %
Ноябрь

19.

План на первый квартал 2025г.
Поиск Бизнес Ассистента.
AMO CRM - интеграция с Инфодентом. Система лояльности
Провести новогодний корпоративный праздник, совместить его с
открытием нового отделения.
Ввести в работу программу лояльности Loyal Med.
Системное хранение информации о пациентах (кейсы), работа с
докторами по планированию лечения дб коллегиальным и
доступным для всех докторов.
Удерживать рентабельности по чистой прибыли не ниже 25%.
Взять курс по обучению финансовой грамотности в Нескучной
Бухгалтерии.

20.

План на первый квартал 2025г.
Годовой план развития.
Калгари Кембриджская Модель консультации с Марией
Михайловой.
Работа с медицинским директором, заведующими отделениями,
старшей медицинской сестрой.
Учиться проводить консультации комплексных пациентов онлайн.
Сделать запись на входящем звонке - личную голосовую заставку.
….и многое многое другое

21.

Выводы, ключевые смыслы программы
«Рывок».
«ИЗМЕНИСЬ САМ И ТОГДА МИР ИЗМЕНИТСЯ ВОКРУГ ТЕБЯ.»
Серафим Саровский
Систематизация. Стандартизация. Контроль. Создание комфортных
рабочих условий для себя и коллектива и пациентов. Александр,
Вы дали для этого очень много инструментов, осталось только
применять их и жить счастливой жизнью владельца
стоматологического бизнеса.

22.

Выводы, ключевые смыслы программы
«Рывок».
Работать в системе План-Факта с управленцами и в квадрате
Декарта (Эйзенхауэра) Важно и Срочно, Важно но НЕ Срочно
,Срочно но НЕ важно, Не Срочно и не Важно.
Беречь семью, мужа и себя !!!