Отчет об исполнении 1 полугодия 2024 года. Постановка планов и задач на 2 полугодие 2024 года

1.

Отчет
об исполнении
1 полугодия 2024 года
Постановка планов и задач
на 2 полугодие 2024 года
Улан-Удэнский ЛВРЗ –
филиал АО «Желдорреммаш»
08.02.2024г.
Докладчик: Директор
Заборских С.А.

2.

Улан-Удэнский ЛВРЗ –
филиал АО «Желдорреммаш»
Слайд 2
Содержание
I. Производственные показатели
II. Задачи Улан-Удэнского ЛВРЗ по ремонту локомотивов в 2024 году
III. Показатели Дирекции качества
IV.Показатели по затратам на персонал
V. Показатели по инфраструктуре
VI.Запасы
VII.Основные показатели за 2023 год
VIII.Целевые показатели на 2024 год
IX.Структура маржинального дохода
X. ТОП ТМЦ по продукции
2

3.

I. Производственные показатели в 2024
Слайд 3
Выпол н е ние п р о г ра мм ы
р е м онт а л о к о м о т и в о в
Факт 2023
План 2024
Выполнение ритма выпуска
Ритм (секций/сутки)
2023
2024
+/- от 2023
Целевой 2024 (под бюджет)
+/- от целевого
Целевой в 2024 (конф. фев. 24г)
+/- от целевого
2024 БП
Факт 2024
+43
+
ВР
п/ф
1/1
Факт 2023
954
911
811
У-УЛВРЗ
План 2024
2024 ЦТ
Факт 2024
Комментарий по отклонению
+12
952
940
809
У-УЛВРЗ
У-УЛВРЗ
20.11.2022
Перепростой в ремонте без учета
ответственного хранения (секции, сутки)
2023 секции
2023 сутки
2024 секции
2024 сутки
256
256
99
за препростой
2023 руб
186
99
2 квартал
Комментарий по отклонению.
53
77
26
1- полугодие
2023 руб
256
186
99
77
срыв подачи
2024 руб
256
186
53
1 квартал
Неустойка (штрафы)
53
26
1 квартал
2 квартал
2024 руб
186
99
77
26
1- полугодие
77
53
1 квартал
26
2 квартал
1- полугодие
3

4.

II. Факт исполнения Бизнес-плана У-УЛВРЗ по ремонту
локомотивов
в 2024 году
Слайд 4
Программа ремонта (секции)
БП2024
-15
+21
+5
211
+16
239
216
I кв
450
471
255
II кв
+6
Факт/Прогноз 2024
+23
242
1 полугодие
265
III кв
-38
262
504
954
960
489
224
IV кв
2 полугодие
Подекадный выпуск Улан-Удэнского ЛВРЗ в месяц
2024
Соответствие ритма плановому графику
(%)
План ритм
Факт ритм
План
-20%
+13,3%
26
30
Факт
1,16
+8,6%
32
35
42
0,77
35
0,62
0,43
0,33
0,19
1 декада
2 декада
3 декада
1 кв
2 кв
1 полугодие
Комментарий по отклонению
4

5.

III. Показатели Дирекции качества
Слайд 5
Электрическое об-е
Акты рекламаций, шт.
Механическое об-е
38
122
1907
1212
1027
1247
924
872
1122
27
244
785
26 18
Электронное
оборудование
Тормозное об-е
Система пожаротушения
2022
2023
1пг24
2пг24
2024
Акты рекламаций, 1/млн.км.
7,63
5,98
2022
5,38
4,45
4,01
2023
3,30
1пг24
План
524
Приборы безопасности
Вспомогательные машины
Тяговые двигатели
2,97
2пг24
248
2024
Факт/Прогноз
Комментарии за 1 полугодие 2024 г.:
Риски невыполнения плана будущих периодов:
Корректирующие мероприятия по устранению рисков:
1
5

6.

III. Показатели Дирекции качества
Слайд 6
Электрическое об-е
КАСАНТ, шт.
Электронное оборудование
300 300
164 155
37
2023
150 157
150 150
40
1 кв. 2024
47
42
2 кв. 2024
40
1пг 2024
37
3 кв. 2024
26
15 12
4
7
38
4 кв. 2024
2пг2024
2024
1 11
Тяговые двигатели
Вспомогательные машины
Механическое об-е
31
КАСАНТ, 1/млн.км.
Тормозное об-е
85
1,23
0,62
0,67 0,6
0,8
0,57
0,63
Приборы безопасности
0,47
0,4 0,49
0,6 0,5
0,49
Система пожаротушения
2023
1 кв. 2024
2 кв. 2024
1пг 2024
План
3 кв. 2024
4 кв. 2024
2пг2024
2024
Факт
Субподряд
Комментарии за 1 полугодие 2024г.:
Риски невыполнения плана будущих периодов:
Корректирующие мероприятия по устранению рисков:
6

7.

VI. Показатели по затратам на персонал
Факторы, повлиявшие на выполнение
плана 1 полугодия 2024, млн руб.
ФОТ, прямые и накладные расходы, млн руб.
4 971,6
4 488,9
3 679,6
3 380,6
4 968,3
" +"218,7 млн.руб. перевыполнение программы ремонта
1 171,0
1 171,3
1 222,8
10,5
914,7
882,0
"+"152 млн.руб. за счет увеличения среднего заработка, в связи с
дефицитом рабочего и вспомогательного персонала дополнительное
начисление резерва отпусков из-за их несвоевременное
использования.
48,3
2 764,9
2 498,6
Факт-2023
План 1пг24
Слайд 7
3 800,6
3 317,6
3 745,5
53,1
Факт 1пг24
План 2пг24
Прямые
Прогноз
2пг24
218,7
+53,1млн.руб. дополнительные работы (аварийные, пересъём при
несвоевренных поставках ТМЦ
План 2024 Прогноз 2024
152,1
Накладные
"+"48,3 млн.руб организация работы в праздничные дни, увеличение
% премии в связи с неконкурентным размером заработной платы по
региону
Доля затрат в составе "полезной" выручки, %
Факт-2023
План 1пг24
Факт 1пг24
План 2пг24
Прогноз 2пг24
План 2024
Прогноз 2024
"+"10,5 млн.руб. -списание с НЗП затрат по заказам 2022 года
(техническая ошибка программы 1С:ERP)
Прямые, %
Накладные, %
Комментарии по 1 полугодию 2024 г.:
Риски невыполнения плана будущих периодов:
Корректирующие мероприятия по устранению рисков:
7

8.

VI. Показатели Дирекции по управлению персоналом
и трансформации
Производительность труда, (тыс. руб.)
Производительность труда, (н/ч)
2931
Средняя заработная плата, руб.
3 975,5
3419
96 930
3 593,8
78 427
42 806
33 586
57 759
44 969
36 231
Факт 1пг24
Динамика производительности труда и СЗП, %
129,5%
100,0%
75 517
61 698
49 916
План 1пг24
Слайд 8
109,9%
Производительность труда
100,0%
Руководители
Служащие
ОПР
Факт 1пг23
1121
1277
Показатель
Укомплектованность
Текучесть
Факт 1пг24
1485
1253
План 1пг24 Факт 1пг24
95%
93%
23,6%
20,1%
Наставничество, чел. за
1пг2024 г.
Показатель
Наставники
Стажеры
Причины отклонений.:
Риски невыполнения плана будущих периодов:
ВПР
Движение персонала за период, чел
Показатель
Принято
Уволено
Средняя заработная плата
Специалисты
Корректирующие мероприятия по устранению рисков:
8
1пг24
543
921

9.

V. Показатели по инфраструктуре
Факторы, повлиявшие на не выполнение
плана 12 месяцев 2023, млн руб.
Инфраструктура, млн руб.
1 387
1 412
Слайд 9
1 438
Амортизация
2,1
1 351
3,9
1 131
Командировочные
расходы
13,9
6,2
Топливо
Налог на имущество
Факт-2023
План 1пг24
Факт 1пг24
План 2пг24 Прогноз 2пг 24
План 2024
Прогноз 2024
Комментарии за 1 полугодие 2024 г.:
Показатель не выполнен.
Превышение затрат «+»26,1 млн.руб. в т.ч.:
«+»13,9 млн.руб. Амортизация (ввод нового оборудования Механический цех);
«+»6,2 млн.руб. Командировочные расходы (выезд работников для оказания помощи ЛТ-Сервис и АО «Желдорреммаш»);
«+»3,9 млн.руб. Топливо (перевыполнения программы ремонта «+43»секции, рост стоимости дизельного топлива на 11,1% выше утвержденного бюджета);
«+»2,1 млн.руб. Налог на имущество (ввод нового оборудования);
При этом за счет перевыполнения «Полезной выручки» затраты на 1 руб.ТП по Инфраструктуре в нормативе. Бюджете - 9,2%, Прогноз составил – 9,1%.
Риски на 2024 г.:
Проект на 2024 год по инфраструктуре установлен в размере 1 351 млн.руб. Снижение от факта 2023 год в размере 87 млн.руб., что ниже проекта завода по доведенным
сценарным условиям на 315,7 млн.руб.
9

10.

VI. Оборотные средства
Оборотные средства (абс.)
ед. изм
Итого:
2023
1 пг 2024
Слайд 10
откл.
2 пг 2024
Факт
Бюджет
Факт
абс
Бюджет
2 701,2
2 511,8
2 402,4
-109,5
Прогноз
откл.
2024
Прогноз
Откл.
Прогноз/Бюд
жет
абс.
откл.
2024/2023
абс
Бюджет
абс
2 079,5
-322,9
2 079,5
-322,9
Остатки ТМЦ
млн руб.
1 113,2
1 464,1
1 742,1
278,0
1 105,4
-636,7
1 105,4
-636,7
ТМЦ "в пути" (15 счёт)
млн руб.
661,0
235,9
257,4
21,5
244,6
-12,8
244,6
-12,8
Остатки НЛО
млн руб.
392,8
124,3
106,4
-17,8
52,5
-54,0
52,5
-54,0
Остатки НЗП
млн руб.
512,5
584,6
273,3
-311,3
658,6
385,3
658,6
385,3
Остатки ГП
млн руб.
21,6
103,0
23,2
-79,8
18,4
-4,7
18,4
-4,7
Оборотные средства
(оборачиваемость)
ед. изм
2023
1 пг 2024
откл.
2 пг 2024
Факт
Бюджет
Факт
абс
Бюджет
126
103
17
6
93
46
14
17
101
28
6
5
8
-19
-7
-12
1 306,50
3 511,64
3 726,92
215,27
Прогноз
откл.
2024
Прогноз
Откл.
Прогноз/Бюд
жет
абс.
откл.
2024/2023
абс
Бюджет
абс
89
6
14
5
-13
-21
8
0
89
6
14
5
-13
-21
8
0
4 856,8
+1 129,9
4 856,8
+1 129,9
Итого:
Остатки ТМЦ
Остатки НЛО
Остатки НЗП
Остатки ГП
дни
дни
дни
дни
Операционный денежный поток
млн руб.
10

11.

VI. Структура запасов по группа оборачиваемости
Улан-Удэнский ЛВРЗ
Структура
запасов
Актив
2023 год
Факт
УУЛВРЗ
1 полугодие 2024
План
196
млн руб.
Откл
Факт
%
Прогноз
Абс
%
2. от 45 до 60 дн
88
3. от 60 до 90 дн
272
4. от 90 до 180 дн
493
430
378
-114
-23%
-52
-12%
5. от 180 до 365 дн
260
335
403
143
55%
68
20%
6. > 365 дн
581
7. Нет движения
346
1 186
2 115
Итого
178
290
931
769
144
122
236
415
901
1 106
287
1 700
117%
2024
76
127
89
План
Откл
1. <=45 дней
929
165
2 полугодие 2024
Абс
34
-27
-36
-165
-80
-58
2 007
38%
-13%
-28%
-31
-30
58
-7%
125
337
143
-5%
План
Откл
Прогноз
Абс
%
-16%
-5
-3%
-17%
-108
Слайд 11
-4%
-3%
32%
43%
44%
99%
307
18%
ТОП номенклатура 365+
№ п/п
Продукция
Характеристика продукции
Сумма ТМЦ,
млн. руб.
Причина
Мероприятие
Срок
Ответственный
1
Поковка венца колеса зубчатого, черт. ЕО-3195
Линейное оборудование в составе
локомотива
38,93
Обеспечение ритма по ремонту электровозов ЭП1
Вовлечение в собственное производство
По сентябрь 2024
Боярчуков А.В.
2
Подшипник 20-32160 ЛМ ТУ ВНИПП.051-99
Ремонт ТПС (ЭП1)
26,31
Обеспечение ритма по ремонту электровозов ЭП1
Вовлечение в собственное производство
По июнь 2024
Боярчуков А.В.
3
Подшипник 20-62160ЛМ ТУ 37.551.00018-92
Ремонт ТПС (ЭП1)
24,97
Обеспечение ритма по ремонту электровозов ЭП1
Вовлечение в собственное производство
По май 2024
Боярчуков А.В.
23,87
Стратегический запас под ремонт локомотивов 3ЭС5К (на МОП
качения)
Вовлечение в собственное производство
По июнь 2024
Боярчуков А.В.
21,71
Обеспечение страхового запаса для литейного производства
Вовлечение в собственное производство
По ноябрь 2024
Боярчуков А.В.
20,13
Обеспечение ритма по ремонту электровозов ЭП1
Вовлечение в собственное производство
По июль 2024
Боярчуков А.В.
19,79
Ремонт и изготовление блоков ББР
Вовлечение в собственное производство
По декабрь 2024
Боярчуков А.В.
16,88
Для ремонта ж/д путей
Вовлечение в собственное производство
Май-октябрь 2024
Боярчуков А.В.
4
5
6
7
8
Подшипник ZKL PLC 62-11-42 ТУ 28.15.10-005Ремонт локомотивов 3ЭС5К (на
68034430-2022
МОП качения)
Песок формовочный 2К2О2025 0,24-0,28 ГОСТ 2138Ремонт ТПС
91
Подшипник 80-42326 М1У ГОСТ 520-2011 (ГОСТ 8328- Линейное оборудование в составе
2022)
локомотива
Изолятор, черт. ДТЖИ.757531.006-01 (8ТН.720.067- ТУ-169 - Локомотивы
01)
(полуфабрикаты и запчасти)
Рельс железнодорожный Р65-ВС250Ав 25м ТУ 0921Материалы на РЭН, КР
251-01124323-2012
9
Калорифер КЛ-39, черт. 6ТС.319.039
Ремонт ТПС
15,60
Допоставка прошлых периодов
Вовлечение в собственное производство
По декабрь 2024
Боярчуков А.В.
10
Провод Транскаб-ППСВЛЭнг(А)-LS 2,5 ТУ 3559-42400217053-2011
Ремонт ТПС
10,54
Снижение количества КР электровозов ВЛ80Р, ВЛ85
Вовлечение в собственное производство
По декабрь 2024
Боярчуков А.В.
Итого
218, 73
11

12.

Выполнение Бизнес-плана по ТЗР на поступление
июнь 2024г.
Слайд 12
млн руб.
ДЗО
Поступление ТМЦ Поступление ТМЦ Поступление ТЗР Поступление ТЗР
Плановый ТЗР Отклонение
(закуп)
(перемещение)
на закуп
на перемещение
УЛРЗ
38
(18%)
216
238
БП июнь 2024
Факт июнь 2024
Мероприятия, направленные на приведение транспортно-заготовительных расходов филиалов АО "Желдорреммаш" к нормативному значению в 2024 году
Доля ТЗР в Норматив
№ п/п
Описание мероприятия
АТРЗ
ВТРЗ
ДД
НЛП
ОЛРЗ
РЭРЗ РЭМД УЛРЗ УУЛВРЗ
2023г
ТЗР на 2024
1
Снижение авиа и срочных перевозок не менее чем на 50% от факта 2023г.
Межфилиальные перемещения грузоподъемностью ТС от 20т., а также "сборным грузом"
2
осуществлять альтернативным перевозчиком
Организация перевозок филиалами АО "Желдорреммаш" без участия агента (ООО "ЦПиУ
3
МТР")
6,1%
5,0%
-1,4% -0,2% -1,0% -0,5% -2,1% -0,5% -0,5% -3,4% -2,4%
Реализация контроля бюджетных показателей в момент формирования ЗНТ путем
4
реализации модуля Управление доставкой в 1С ERP ФЭС ЖДРМ КШ
Установка и реализация контроля минимальной партии отгрузки в авто FTL, не менее 75%
5
грузоподъемности ТС
ЧЭРЗ
ЭМД
ЯЭРЗ
-0,2%
-1,1%
-
12

13.

VII. Основные показатели за 1 полугодие
2024 года
Показатели
Ед. изм.
Всего секции (без СР в СЛД)
секции
СР РЖД
секции
КР РЖД
секции
Коммерческий рынок
секции
Выручка (ВСЕГО)
млн руб.
"Полезная" выручка
млн руб.
Прямые расходы (полезные)
млн руб.
Расходы на персонал
млн руб.
ТМЦ+Топливо
млн руб.
УПХ+Электроэнергия
млн руб.
Маржинальный доход (полезная выручка)
млн руб.
Маржинальный доход (транзитная выручка)
млн руб.
Накладные расходы (Списание)
Расходы на персонал
млн руб.
Инфраструктура
млн руб.
Прочие доходы и расходы (сальдо)
млн руб.
Прибыль до налогообложения
млн руб.
Факт-2023
БП 2024
Факт 2024
Факт/БП
%
Слайд 13
Комментарий
млн руб.
13

14.

VII. Факторный анализ за 1 полугодие
2024
От факта 23 г.:
Слайд 14
От БП 24 г.:
+541,4
188,9
116,7
ТМЦ + топл
-22,9
-32,4
-122,2
212,7
-140,5
1 413,1
УПХ
1 380,7
9,0
89,7
-52,0
73,1
ФОТ + ЕСН
16,7
УПХ
1 380,7
ТМЦ + топл
27,7
85,8
-273,4
ФОТ + ЕСН
-167,0
488,5
839,3
Для примера вставлен с прошлого ББК
Данный слайд будет разослан после
сбора данных (КС, АС, БНР, ПДПР)
Марж. доход полезный (-) 93,9 млн р.
Марж. доход полезный (+) 677,4 млн р.
ПДНО
факт
5 мес 23 г.
Выручка полезная
Накладные
ПДНО
факт
5 мес 24 г.
91 счёт
ПДНО
БП
5 мес 24 г.
Выручка полезная
Выручка транзитная
Марж.
рентабельность
Накладные
УПХ
%
Накладные
91 счёт
ПДНО
Наименование
Выручка
полезная
Выручка
транзитная
Марж.
Доход
(полез)
36,4%
4,5%
1 005,6
-53,5
839,3
БП-24 г.
6 760,7
1 496,1
2 652,6
39,2%
23,1%
27,1%
33,3%
2,8%
1 127,8
-44,5
1 380,7
Факт 24 г.
6 947,0
845,3
2 558,7
36,8%
2,0%
-3,1%
-1,7%
122,2
9,0
541,4
Откл
186,4
-650,8
-93,9
-2,4%
Марж.
Доход
(полез)
Факт 23 г.
5 514,9
868,3
1 881,2
34,1%
25,0%
Факт 24 г.
6 947,0
845,3
2 558,7
36,8%
Откл
1 432,1
-23,0
677,4
2,7%
ТОП вопросов:
3.
Марж. рентабельность
Выручка
Выручка
полезная транзитная
Наименование
1.
2.
Выручка транзитная
Марж. рент-ть ФОТ + ЕСН ТМЦ + топл
%
%
%
Марж. рент-ть ФОТ + ЕСН ТМЦ + топл
%
%
%
ПДНО
факт
5 мес 24 г.
91 счёт
УПХ
%
Накладные
91 счёт
ПДНО
34,6%
3,0%
1 213,6
-72,1
1 413,1
27,1%
33,3%
2,8%
1 127,8
-44,5
1 380,7
3,9%
-1,3%
-0,2%
-85,8
27,7
-32,4
ТОП вопрсов:
1.
2.
3.
14

15.

VII. Факторный анализ за 2 полугодие и
2024
От факта 23 г.:
Слайд 15
От БП 24 г.:
+541,4
-32,4
188,9
116,7
УПХ
-122,2
212,7
ТМЦ + топл
-22,9
9,0
1 380,7
1 413,1
73,1
89,7
-52,0
ФОТ + ЕСН
-140,5 ФОТ + ЕСН
16,7
УПХ
ТМЦ + топл
85,8
-273,4
27,7
1 380,7
-167,0
488,5
839,3
Марж. доход полезный (-) 93,9 млн р.
Марж. доход полезный (+) 677,4 млн р.
ПДНО
факт
5 мес 23 г.
Выручка полезная
Выручка транзитная
Для примера вставлен с прошлого ББК
Данный слайд будет разослан после
сбора данных (КС, АС, БНР, ПДПР)
Марж. рентабельность
Накладные
91 счёт
ПДНО
факт
5 мес 24 г.
ПДНО
БП
5 мес 24 г.
Выручка полезная
Выручка транзитная
Марж. рентабельность
+541,4
188,9
116,7
ТМЦ + топл
-140,5
488,5
91 счёт
ПДНО
факт
5 мес 24 г.
-32,4
УПХ
-122,2
212,7
-22,9
Накладные
9,0
1 380,7
1 413,1
73,1
89,7
-52,0
ФОТ + ЕСН
16,7
-273,4
УПХ
ТМЦ + топл
85,8
27,7
1 380,7
-167,0
ФОТ + ЕСН
839,3
Марж. доход полезный (-) 93,9 млн р.
Марж. доход полезный (+) 677,4 млн р.
ПДНО
факт
5 мес 23 г.
Выручка полезная
Выручка транзитная
Марж. рентабельность
Накладные
91 счёт
ПДНО
факт
5 мес 24 г.
ПДНО
БП
5 мес 24 г.
Выручка полезная
Выручка транзитная
Марж. рентабельность
Накладные
91 счёт
15
ПДНО
факт
5 мес 24 г.

16.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

17.

IX. СТРУКТУРА МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДА ЗА
Слайд 17
(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА)
№ п/п
Номенклатура
Всего по активу, в т.ч.:
Всего по полезной выручке, в т.ч.:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3ЭС5К СР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
2ЭС5К СР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
ЭС 5К КЖЦ СР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
3ЭС5К c МОП СР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
3ЭС4К СР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
2ЭС4К СР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
ВЛ85 СР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
ВЛ80C СР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
ЭП1 СР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
4ЭС5К СР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
Факт_ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ПРОШЛОГО ГОДА
Кат.
Реализация, млн р.
% к выр.
Полезная выручка, млн р.
% к полезной выр.
Реализация, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
Реализация, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
Реализация, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
Реализация, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
Реализация, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
Реализация, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
Реализация, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
Реализация, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
Реализация, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
Реализация, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
БП (Приказ №0156 ЖДРМ-П) _ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА
Отклонение ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА от БП
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА
Факт_ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА
Кол-во
Выр.
ФОТ+ ЕСН
ТМЦ+ Топл
УПХ+ проч
МД
МР, %
Кол-во
Выр.
ФОТ+ ЕСН
ТМЦ+ Топл
УПХ+ проч
МД
МР, %
Кол-во
Выр.
ФОТ+ ЕСН
ТМЦ+ Топл
УПХ+ проч
МД
МР, %
Кол-во
Выр.
ФОТ+ ЕСН
ТМЦ+ Топл
УПХ+ проч
МД
МР, %
879
15 784,8
1 113
18 570,9
18 721,8
150,9
15 819,5
5 865,8
37,1%
44
479,7
0,3%
2018,9
-22,8
55,2%
-37,2%
516
5617,7
116,0
2982,4
-20,7
53,1%
-17,8%
345
3786,9
125,8
1747,8
26,7
46,2%
21,2%
-171
-1830,8
9,8
-1234,7
47,4
-6,9%
39,1%
5,8
-0,1
213,6
11,1
55,2%
-37,2%
56,2%
62,5%
5,8
0,0
543,9
-11,3
53,1%
-17,8%
52,3%
-86,4%
5,1
0,1
562,5
9,4
46,2%
21,2%
44,8%
16,5%
-0,7
0,1
18,6
20,7
-6,9%
39,1%
-7,5%
102,9%
6,3
0,3
287,3
-0,1
56,2%
62,5%
58,5%
-1,1%
11,1
0,1
32,1
5,8
-0,1
19,3
52,3%
-86,4%
60,0%
5,1
0,1
573,6
14,1
44,8%
16,5%
46,0%
38,8%
-0,7
0,2
554,4
14,1
-7,5%
102,9%
-14,0%
38,8%
6,4
0,0
389,2
-6,0
58,5%
-1,1%
48,9%
-51,3%
10,7
22,3%
2,4
15,2%
1,6
2,5%
0,3
6,4
60,0%
27,0
-0,4
43,5%
-37,7%
-14,0%
38,8%
0,2%
4,3%
4,5
-0,1
198,6
-16,4
43,5%
-37,7%
34,1%
-51,3%
5,0
-0,1
148,4
14,0
43,7%
-33,4%
33,8%
60,6%
0,5
0,0
-50,2
30,4
0,2%
4,3%
-0,4%
111,9%
3,6
0,2
14,4
1,1
37,1%
46,9%
35,5%
51,9%
3,5
-0,3
70,5
0,9
34,1%
-51,3%
29,5%
7,3%
3,5
0,3
120,3
11,5
33,8%
60,6%
27,7%
50,7%
0,0
0,6
49,8
10,6
-0,4%
111,9%
-1,8%
43,3%
3,6
0,3
24,7
7,2
35,5%
51,9%
12,3%
47,7%
3,2
0,0
-1,6
2,6
29,5%
7,3%
-2,6%
43,8%
3,2
0,3
-19,8
4,2
27,7%
50,7%
-10,8%
25,9%
0,0
0,3
-18,1
1,6
-1,8%
43,3%
-8,2%
-17,9%
0,8
0,2
0,1
-5,8
12,3%
47,7%
0,1%
-97,6%
-0,2
0,3
-5,8
-1,7
-2,6%
43,8%
-10,3%
-37,6%
-0,7
0,2
-1,3
-1,7
-10,8%
25,9%
-1,3%
-18,0%
-0,5
-0,1
4,5
0,0
-8,2%
-17,9%
9,0%
19,6%
0,0
-0,4
5,9
1,5
0,1%
-97,6%
41,5%
85,3%
-0,6
-0,2
25,0
7,4
-10,3%
-37,6%
35,0%
81,1%
-0,1
-0,1
72,4
22,3
-1,3%
-18,0%
32,8%
80,0%
0,5
0,1
47,4
14,9
9,0%
19,6%
-2,2%
-1,1%
5,9
1,5
63,7
-1,1
41,5%
85,3%
50,9%
-167,6%
5,0
1,5
37,0
-0,3
35,0%
81,1%
46,3%
-17,9%
4,8
1,5
32,8%
80,0%
-0,2
0,0
-37,0
0,3
-2,2%
-1,1%
-46,3%
17,9%
5,3
-0,1
50,9%
-167,6%
1,6
0,0
2,6%
0,3
0,0
51,9
1,2
8,9%
0,9
0,0
20,1
0,2
8,4%
0,9
0,0
3,0
0,0
4,8%
0,3
0,0
2,8
0,0
4,9%
0,3
0,0
1,9
0,0
2,7%
0,4
0,0
2,2
0,0
2,8%
0,3
0,0
-0,9
0,1
229,8
-4,1
48,9%
-51,3%
37,1%
46,9%
19,2
1,3
31,0%
3,2
0,2
137,3
13,5
23,6%
2,4
0,2
73,9
6,1
31,0%
3,4
0,3
31,9
2,2
51,2%
3,2
0,2
34,8
5,3
61,6%
3,5
0,5
20,3
1,6
28,4%
4,1
0,3
20,0
1,7
25,1%
2,5
0,2
46,0%
38,8%
43,7%
-33,4%
5,4
-0,1
152,2
8,8
14,2
0,3
22,9%
2,4
0,1
194,2
33,6
33,4%
3,4
0,6
74,2
5,1
31,1%
3,4
0,2
29,1
1,1
46,6%
2,9
0,1
24,7
1,0
43,8%
2,5
0,1
24,2
0,1
33,9%
4,8
0,0
20,6
0,4
25,8%
2,6
0,1
5,5
0,1
256,8
-4,5
4,6
0,0
46,3%
-17,9%
-633,49
-3,5%
37,81
0,1%
-83,8
-0,4
-1,0%
-0,1
0,0
-8,8
0,1
-1,2%
-0,1
0,0
33,7
0,2
0,2%
0,1
0,0
10,8
0,1
-0,5%
0,0
0,0
-30,2
-0,8
-4,0%
-0,4
0,0
-0,9
0,1
-4,0%
-0,4
0,0
2,7
0,1
-1,6%
-0,1
0,0
-0,2
0,1
-2,5%
-0,1
0,0
1,6
0,0
-1,1%
-0,2
0,0
-2,2
0,0
-2,8%
-0,3
0,0
222,6
3656,0
61,1
160,83
0,6%
-262,30
-2,8%
-193,4
-35,1
5,3%
0,6
0,0
129,4
18,5
6,6%
0,8
0,1
326,7
14,6
11,4%
1,6
0,1
154,8
13,0
-1,3%
0,2
0,1
-26,8
-9,2
1,5%
0,2
-0,1
65,2
0,3
1,1%
0,3
-0,1
73,8
4,3
6,8%
0,6
0,0
22,7
2,6
-6,8%
-0,3
-0,1
44,8
1,9
1,1%
0,3
-0,1
-20,0
-1,7
-25,1%
-2,5
-0,2
0,5%
955
483,01
2,4%
481,57
2,4%
-318,9
-2,2
2,7%
0,3
0,0
76,9
4,4
2,1%
0,3
0,0
299,7
7,4
2,3%
0,6
0,1
130,2
3,3
1,7%
0,5
0,0
-35,1
-29,1
2,8%
0,4
-0,5
81,6
-0,6
4,8%
0,7
-0,1
61,4
4,3
3,0%
0,3
0,1
21,5
2,1
0,2%
0,1
0,1
55,4
1,9
2,2%
0,5
0,1
-20,6
-0,4
-25,8%
-2,6
-0,1
140,5
36,8%
2 097,58
11,2%
648,58
4,1%
59,9
0,6
1,6%
0,2
0,0
18,5
0,2
1,5%
0,2
0,0
34,5
0,2
2,8%
0,3
0,0
12,4
0,2
2,1%
0,2
0,0
21,7
0,4
4,9%
0,5
0,0
19,1
0,3
4,4%
0,5
0,0
5,7
0,1
3,1%
0,2
0,0
2,6
0,1
2,4%
0,1
0,0
3,5
0,0
1,6%
0,2
0,0
10
5 643,2
6 916,13
36,9%
5 510,13
34,8%
1011,0
73,3
26,7%
2,9
0,2
355,0
38,7
28,3%
3,2
0,4
331,6
14,6
26,6%
3,2
0,1
174,0
14,3
29,6%
3,4
0,3
110,5
4,3
25,1%
2,6
0,1
139,1
6,3
32,0%
3,7
0,2
105,7
6,6
58,0%
3,8
0,2
57,4
7,9
54,7%
3,2
0,4
65,1
3,5
29,5%
4,3
0,2
31,6%
15 339,8
3 800,61
20,3%
3 794,99
24,0%
968,2
25,2
25,6%
2,8
0,1
319,1
8,5
25,4%
2,9
0,1
306,8
7,4
24,6%
3,0
0,1
144,5
3,6
24,6%
2,8
0,1
159,0
4,5
36,2%
3,8
0,1
155,7
4,6
35,9%
4,1
0,1
90,5
5,4
49,7%
3,2
0,2
46,2
3,1
44,1%
2,6
0,2
79,7
2,0
36,1%
5,3
0,1
5 907,5
911
2 731,1
14,7%
610,77
4,0%
143,7
1,0
2,6%
0,3
0,0
27,3
0,1
2,6%
0,3
0,0
0,8
1 123
39,5%
6 755,3
36,4%
5 772,43
37,6%
1204,4
108,3
21,4%
2,3
0,2
225,6
20,2
21,7%
2,4
0,2
4,9
31,1%
5 229,1
3 317,6
17,9%
3 313,42
21,6%
1287,1
27,4
22,9%
2,5
0,1
242,2
4,1
23,3%
2,6
0,0
7,2
5 766,9
348
1 013,5
6,4%
404,6
3,1%
60,5
0,5
1,7%
0,2
0,0
7,9
0,0
2,1%
0,2
0,0
21,6
0,1
4,4%
0,5
0,0
19,8
0,2
2,5%
0,3
0,0
30,3
0,9
7,4%
0,7
0,0
1,8
0,1
4,4%
0,4
0,0
5,9
0,1
2,9%
0,2
0,0
3,9
0,2
5,0%
0,3
0,0
0,2
0,0
1,2%
0,2
0,0
4,8
0,1
3,8%
0,4
0,0
34,3%
13 228,6
6 590,5
41,8%
4 837,2
36,6%
774,5
66,6
21,2%
2,2
0,2
75,9
5,4
20,0%
2,2
0,2
77,3
8,0
15,7%
1,7
0,2
220,5
13,7
27,7%
3,1
0,2
98,7
3,9
24,1%
2,4
0,1
12,2
0,5
30,1%
3,0
0,1
90,4
5,3
45,1%
3,0
0,2
45,0
10,1
57,6%
3,5
0,8
3,8
0,2
26,6%
3,8
0,2
24,9
1,3
19,8%
2,1
0,1
5 415,9
811
2 764,9
17,5%
2 757,7
20,8%
802,2
16,8
21,9%
2,3
0,0
82,3
1,2
21,7%
2,4
0,0
105,3
1,9
21,4%
2,3
0,0
167,1
3,8
21,0%
2,3
0,1
129,3
5,1
31,5%
3,1
0,1
12,2
0,4
30,1%
3,0
0,1
79,4
2,5
39,6%
2,6
0,1
29,1
1,3
37,2%
2,2
0,1
4,4
0,0
30,6%
4,4
0,0
31,9
0,4
25,5%
2,7
0,0
-4,6
0,0
-46,3%
17,9%
34
45
72
42
4
30
13
1
12
10,5
0,2
379,8
17,8
11,2
0,5
491,5
9,8
10,9
0,2
796,5
11,7
11,1
0,2
410,5
18,8
9,8
0,4
40,5
2,1
10,1
0,5
200,3
15,1
6,7
0,5
78,2
5,9
6,0
0,5
14,2
1,8
14,2
1,8
125,3
0,7
10,4
0,1
94
3
6
57
22
10
10
5
8
10,9
0,2
1039,0
13,1
62,0
1,2
10,3
0,2
582,0
31,9
10,2
0,6
238,6
12,3
10,8
0,6
62,3
5,9
6,2
0,6
56,5
4,5
5,6
0,5
71,4
9,1
14,3
1,8
79,9
1,8
10,0
0,2
110
104
51
42
38
28
18
15
11,0
0,4
1255,1
56,8
11,4
0,5
1246,5
36,3
12,0
0,3
587,7
13,6
11,5
0,3
439,7
23,2
10,5
0,6
434,2
22,7
11,4
0,6
182,1
16,3
6,5
0,6
104,9
9,4
5,8
0,5
220,7
27,8
14,7
1,9
16
101
45
-15
16
18
8
10
-8
0,1
0,1
216,1
43,7
0,4
0,4
1214,4
36,3
1,3
0,3
525,7
12,4
1,2
0,1
-142,3
-8,7
0,3
0,0
195,6
10,4
0,6
0,0
119,8
10,4
0,3
0,0
48,4
4,8
0,2
0,1
149,2
18,7
0,4
0,0
-79,9
-1,8
-10,0
-0,2
17

18.

IX. СТРУКТУРА МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДА ЗА
Слайд 18
(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА)
№ п/п
Номенклатура
ВЛ80Р СР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
БП (Приказ №0156 ЖДРМ-П) _ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА
Кол-во
Выр.
ФОТ+ ЕСН
ТМЦ+ Топл
УПХ+ проч
МД
МР, %
7
48,9
16,7
17,8
3,6
10,8
22,1%
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
1,9
0,4
1,2
0,1
0,3
% к выр.
Единица, млн р.
7,0
34,2%
2,4
36,3%
2,5
7,4%
0,5
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
0,3
0,1
0,2
0,0
Реализация, млн р.
11
Факт_ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ПРОШЛОГО ГОДА
Кат.
Кол-во
Выр.
ФОТ+ ЕСН
ТМЦ+ Топл
УПХ+ проч
МД
МР, %
Кол-во
Выр.
ФОТ+ ЕСН
ТМЦ+ Топл
УПХ+ проч
МД
МР, %
Кол-во
Выр.
ФОТ+ ЕСН
ТМЦ+ Топл
УПХ+ проч
МД
12
72,4
30,7
36,8
2,7
2,2
3,0%
12
72,4
30,7
36,8
2,7
2,2
3,0%
15,1%
3,2
1,5
2,2
0,0
-0,5
-15,9%
3,2
1,5
2,2
0,0
-0,5
-15,9%
1,5
22,1%
6,0
42,4%
2,6
50,9%
3,1
3,7%
0,2
0,2
3,0%
6,0
42,4%
2,6
50,9%
3,1
3,7%
0,2
0,2
3,0%
0,0
15,1%
0,3
0,1
0,2
0,0
0,0
-15,9%
0,3
0,1
0,2
0,0
0,0
-15,9%
Реализация, млн р.
12
2(3)ЭС4К ЧЭРЗ (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
5
56,2
20,2
20,7
25,5
-10,1
-18,1%
56,2
20,2
20,7
25,5
-10,1
-18,1%
2,5
1,1
9,9
5,8
-14,4
-585,0%
2,5
1,1
9,9
5,8
-14,4
-585,0%
% к выр.
Единица, млн р.
11,2
35,9%
4,0
36,8%
4,1
45,4%
5,1
-2,0
-18,1%
11,2
35,9%
4,0
36,8%
4,1
45,4%
5,1
-2,0
-18,1%
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
0,5
0,2
2,0
1,2
-2,9
-585,0%
0,5
0,2
2,0
1,2
-2,9
-585,0%
3ЭС4К КЖЦ (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
27,1
12,4
12,2
4,1
-1,5
-5,5%
27,1
12,4
12,2
4,1
-1,5
-5,5%
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
-12,9%
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
-12,9%
% к выр.
Единица, млн р.
9,0
45,6%
4,1
44,9%
4,1
15,0%
1,4
-0,5
-5,5%
9,0
45,6%
4,1
44,9%
4,1
15,0%
1,4
-0,5
-5,5%
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
-12,9%
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
-12,9%
Реализация, млн р.
14
3ЭС5К КР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
ЭП1 КР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
165,6
40,4
66,8
3,8
54,5
32,9%
663,4
161,5
278,1
13,5
210,3
31,7%
786,9
197,4
242,7
12,0
334,8
42,6%
123,6
36,0
-35,4
-1,5
124,5
10,8%
1,1
0,8
1,1
0,1
-1,0
-86,8%
4,8
1,4
4,4
0,0
-1,1
-22,8%
5,4
3,2
4,3
0,1
-2,1
-38,5%
0,7
1,8
-0,1
0,0
-1,0
-15,7%
% к выр.
Единица, млн р.
18,4
24,4%
4,5
40,4%
7,4
2,3%
0,4
6,1
32,9%
18,4
24,3%
4,5
41,9%
7,7
2,0%
0,4
5,8
31,7%
21,9
25,1%
5,5
30,8%
6,7
1,5%
0,3
9,3
42,6%
3,4
0,7%
1,0
-11,1%
-1,0
-0,5%
0,0
3,5
10,8%
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
0,1
0,1
0,1
0,0
-0,1
-86,8%
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
-22,8%
0,2
0,1
0,1
0,0
-0,1
-38,5%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-15,7%
ЭП1П КР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
457,7
880,6
38,0
490,4
26,3%
1354,5
342,6
651,2
25,0
335,7
24,8%
1284,4
377,5
534,9
25,9
346,0
26,9%
-70,1
34,9
-116,3
0,9
10,3
2,2%
159,1
7,9
23,3
0,9
127,1
79,8%
127,9
5,7
18,7
0,2
103,3
80,7%
85,0
6,2
16,5
0,2
62,0
73,0%
-42,9
0,5
-2,1
0,0
-41,2
-7,7%
% к выр.
Единица, млн р.
21,7
24,5%
5,3
47,2%
10,2
2,0%
0,4
5,7
26,3%
22,6
25,3%
5,7
48,1%
10,9
1,8%
0,4
5,6
24,8%
21,8
29,4%
6,4
41,6%
9,1
2,0%
0,4
5,9
26,9%
-0,8
4,1%
0,7
-6,4%
-1,8
0,2%
0,0
0,3
2,2%
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
1,9
0,1
0,3
0,0
1,5
79,8%
2,1
0,1
0,3
0,0
1,7
80,7%
1,4
0,1
0,3
0,0
1,1
73,0%
-0,7
0,0
0,0
0,0
-0,7
-7,7%
ЭП1М КР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
4,7
13,6
0,4
2,3
11,1%
478,5
113,9
270,2
8,7
85,7
17,9%
370,6
105,6
145,0
6,9
113,2
30,5%
-107,9
-8,3
-125,3
-1,8
27,5
12,6%
1,9
0,0
2,2
0,0
-0,3
-18,3%
59,2
2,2
6,9
0,1
50,1
84,6%
27,7
3,2
7,5
0,0
17,0
61,3%
-31,4
1,0
0,6
0,0
-33,1
-23,3%
% к выр.
Единица, млн р.
20,9
22,5%
4,7
64,7%
13,6
1,7%
0,4
2,3
11,1%
21,8
23,8%
5,2
56,5%
12,3
1,8%
0,4
3,9
17,9%
23,2
28,5%
6,6
39,1%
9,1
1,9%
0,4
7,1
30,5%
1,4
4,7%
1,4
-17,4%
-3,2
0,0%
0,0
3,2
12,6%
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
1,9
0,0
2,2
0,0
-0,3
-18,3%
2,7
0,1
0,3
0,0
2,3
84,6%
1,7
0,2
0,5
0,0
1,1
61,3%
-1,0
0,1
0,2
0,0
-1,2
-23,3%
116,8
24,7
48,4
2,5
41,2
35,3%
226,0
45,4
95,1
3,5
81,9
36,3%
142,4
40,4
47,1
2,0
52,8
37,1%
-83,6
-5,0
-48,0
-1,5
-29,1
0,8%
9,1
0,5
1,6
0,1
6,9
75,8%
24,1
0,9
2,8
0,0
20,4
84,6%
11,5
1,5
2,0
0,0
7,9
69,0%
-12,7
0,6
-0,8
0,0
-12,5
-15,6%
% к выр.
Единица, млн р.
23,4
21,1%
4,9
41,4%
9,7
2,1%
0,5
8,2
35,3%
25,1
20,1%
5,0
42,1%
10,6
1,6%
0,4
9,1
36,3%
23,7
28,4%
6,7
33,1%
7,8
1,4%
0,3
8,8
37,1%
-1,4
8,3%
1,7
-9,0%
-2,7
-0,1%
0,0
-0,3
0,8%
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
1,8
0,1
0,3
0,0
1,4
75,8%
2,7
0,1
0,3
0,0
2,3
84,6%
1,9
0,3
0,3
0,0
1,3
69,0%
-0,8
0,2
0,0
0,0
-1,0
-15,6%
ВЛ80Р КР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
209,3
68,1
110,4
5,0
25,8
12,3%
304,4
102,8
163,4
10,4
27,8
9,1%
219,5
74,8
113,3
4,6
26,8
12,2%
-84,9
-28,0
-50,1
-5,8
-1,0
3,1%
6,4
1,6
4,4
0,0
0,3
4,9%
10,3
2,5
7,1
0,1
0,7
6,8%
9,6
2,2
8,2
0,1
-0,9
-9,5%
-0,8
-0,2
1,1
0,0
-1,6
-16,3%
% к выр.
Единица, млн р.
8,4
32,5%
2,7
52,7%
4,4
2,4%
0,2
1,0
12,3%
8,7
33,8%
2,9
53,7%
4,7
3,4%
0,3
0,8
9,1%
8,8
34,1%
3,0
51,6%
4,5
2,1%
0,2
1,1
12,2%
0,1
0,3%
0,1
-2,1%
-0,1
-1,3%
-0,1
0,3
3,1%
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
0,3
0,1
0,2
0,0
0,0
4,9%
0,3
0,1
0,2
0,0
0,0
6,8%
0,4
0,1
0,3
0,0
0,0
-9,5%
0,1
0,0
0,1
0,0
-0,1
-16,3%
180,4
62,2
102,5
10,2
5,5
3,0%
125,2
43,7
75,2
3,9
2,4
1,9%
210,6
76,8
111,9
4,8
17,1
8,1%
85,3
33,1
36,7
0,9
14,7
6,2%
9,0
1,5
4,0
0,1
3,5
38,3%
7,4
1,0
6,0
0,0
0,3
4,2%
12,0
3,5
6,9
0,1
1,5
12,4%
4,6
2,4
0,9
0,0
1,2
19
ВЛ85 КР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
8,2%
% к выр.
Единица, млн р.
10,0
34,5%
3,5
56,8%
5,7
5,7%
0,6
0,3
3,0%
10,4
34,9%
3,6
60,0%
6,3
3,1%
0,3
0,2
1,9%
10,5
36,5%
3,8
53,1%
5,6
2,3%
0,2
0,9
8,1%
0,1
1,6%
0,2
-6,9%
-0,7
-0,8%
-0,1
0,7
6,2%
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
0,5
0,1
0,2
0,0
0,2
38,3%
0,6
0,1
0,5
0,0
0,0
4,2%
0,6
0,2
0,3
0,0
0,1
12,4%
0,0
0,1
-0,2
0,0
0,0
8,2%
437,3
128,7
248,0
10,6
50,0
11,4%
18,2
5,4
10,2
0,6
2,0
11,0%
34,8
11,2
20,3
0,7
2,7
7,6%
16,6
5,8
10,0
0,1
0,7
-3,4%
-12,1
-52,6%
-0,6
-70,3%
-0,2
-11,2%
59,1%
Реализация, млн р.
20
ВЛ80С КР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
18
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
51
23,0
6,7
28,0
0,5
% к выр.
Единица, млн р.
8,6
29,4%
2,5
56,7%
4,9
2,4%
0,2
1,0
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
0,5
0,1
0,5
0,0
-0,2
12
2
0,9
0,3
1,2
0,0
11,4%
9,1
29,7%
2,7
56,3%
5,1
3,1%
0,3
1,0
-52,6%
0,4
0,1
0,6
0,0
-0,3
25
-3
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
Реализация, млн р.
35
6
-6
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
25
9
16
-1
20,9
5
22
59
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
Реализация, млн р.
18
1
60
36
1866,7
Реализация, млн р.
17
86
36
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
Реализация, млн р.
16
9
3
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
Реализация, млн р.
15
3
5
МР, %
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
Реализация, млн р.
13
Отклонение ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА от БП ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА
Факт_ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА
20
4
1,8
0,6
1,5
0,0
11,0%
8,7
32,2%
2,8
58,2%
5,1
2,0%
0,2
0,7
-70,3%
0,5
0,1
0,4
0,0
-0,1
-10
8
2
1,0
0,3
0,3
0,0
0,4
7,6%
-0,4
2,5%
0,1
1,9%
0,0
-1,1%
-0,1
-0,3
-3,4%
-11,2%
0,0
0,0
-0,2
0,0
0,2
59,1%
18

19.

IX. СТРУКТУРА МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДА ЗА
Слайд 19
(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА)
Факт_ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ПРОШЛОГО ГОДА
№ п/п
Номенклатура
Кат.
Кол-во
21
2ЭС5К КР РЖД (КУЗОВ+Доп.
работы+прочее)
22
Модернизация
23
КП 2(3)ЭС5К в/и РЖД
24
25
26
КП ЭП в/и РЖД
КП ВЛ80 в/и РЖД
КП ВЛ85 в/и РЖД
27
СР в ДЕПО
28
Установка НЛО
29
Комм. рынок_КР_ВЛ80С
30
ЛО ЛТ-С
31
Запчасти без колодки
32
Колодка ЛТЛЗ
33
34
35
Колодка ЛТЛЗ с Г/З
3ЭС5К 419
3ЭС5К 758
36
Прочие
37
38
Списание НЗП
Ретробонус
Реализация, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
в т.ч. Д.Р. и Прочее, млн р.
Реализация, млн р.
% к выр.
Реализация, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
Реализация, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
Реализация, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
Реализация, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
Реализация, млн р.
% к выр.
Реализация, млн р.
% к выр.
Реализация, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
Реализация, млн р.
% к выр.
Реализация, млн р.
% к выр.
Реализация, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
Реализация, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
Реализация, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
Реализация, млн р.
% к выр.
Единица, млн р.
Реализация, млн р.
% к выр.
Реализация, млн р.
Реализация, млн р.
Выр.
354,9
1 856
385,7
594
0,2
353,9
384
0,6
72,4
288
0,2
57,2
68
0,2
608,6
1 947,5
2
23,1
11,6
645,5
636,6
549 784
815,6
268 302
0,0
476,6
0,0
70,6
ФОТ+ ЕСН ТМЦ+ Топл УПХ+ проч
14,4
4,1%
67,8
17,6%
0,0
58,9
16,6%
0,1
10,7
14,8%
0,0
10,0
17,5%
0,0
7,2
0,4%
5,3
22,9%
2,6
81,1
12,6%
97,2
15,3%
72,4
8,9%
0,0
56,8
11,9%
0,0
7,7
10,9%
179,3
50,5%
275,2
71,4%
0,1
262,3
74,1%
0,4
47,6
65,8%
0,1
33,8
59,0%
0,1
1 753,3
90,0%
11,7
50,7%
5,9
384,3
59,5%
330,0
51,8%
460,4
56,5%
0,0
258,4
54,2%
0,0
25,2
35,7%
23,8
-387,50
102,2
28,8%
18,2
4,7%
0,0
10,3
2,9%
0,0
3,2
4,4%
0,0
3,7
6,5%
0,0
608,6
100,0%
0,3
0,0%
1,8
7,9%
0,9
15,6
2,4%
5,1
0,8%
5,3
0,6%
0,0
5,3
1,1%
0,0
0,0
0,0%
МД
МР, %
БП (Приказ №0156 ЖДРМ-П) _ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С
НАЧАЛА ГОДА
Кол-во
Выр.
2
38,6
0,3
19,3
0,1
294,0
59,0
16,6%
24,5
6,3%
2 808
684,1
0,0
22,4
6,3%
6,3%
576
0,2
361,3
0,0
10,8
6,3%
15,0%
188
0,6
41,8
0,0
9,7
15,0%
17,0%
132
0,2
26,3
0,0
0,0
17,0%
0,0%
202
0,2
2 120,1
186,7
9,6%
4,3
18,6%
2,1
164,5
18,6%
25,5%
11,5
604,2
204,3
32,1%
871,3
277,5
34,0%
0,0
156,2
34,0%
32,8%
0,0
32,8%
37,6
-23,8
387,5
53,3%
1 111,0
2
720 000
22,9
1 338,2
0,0
45,3
ФОТ+ ЕСН ТМЦ+ Топл УПХ+ проч
8,9
0,1
23,2%
4,5
0,0
2,9
1,0%
112,4
16,4%
0,0
61,6
17,1%
0,1
6,0
14,3%
0,0
4,9
18,6%
0,0
4,2
0,4%
5,3
23,1%
2,7
73,3
12,1%
148,1
17,0%
153,0
11,4%
0,0
4,0
8,8%
15,4
0,2
40,1%
7,7
0,1
68,4
23,2%
485,6
71,0%
0,2
258,2
71,5%
0,4
30,7
73,4%
0,2
15,7
59,5%
0,1
982,9
88,5%
10,1
44,0%
5,0
369,2
61,1%
459,6
52,7%
724,7
54,2%
0,0
19,2
42,4%
0,7
0,0
1,8%
0,4
0,0
190,7
64,8%
18,9
2,8%
0,0
6,1
1,7%
0,0
1,2
2,8%
0,0
0,8
3,2%
0,0
2 120,1
100,0%
0,2
0,0%
0,6
2,6%
0,3
59,5
9,8%
5,6
0,6%
5,8
0,4%
0,0
0,2
0,3%
Факт_ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА
МД
МР, %
Кол-во
Выр.
13,5
-0,1
34,9%
-22,7%
12
305,8
32,3
6,7
0,0
32,1
34,9%
-22,7%
10,9%
67,2
9,8%
2 304
503,2
0,0
35,4
9,8%
9,8%
576
0,2
355,3
0,1
4,0
9,8%
9,5%
236
0,6
46,3
0,0
4,9
9,5%
18,8%
288
0,2
57,7
0,0
18,8%
168
0,2
1 450,5
25,5
2,7
441,2
123,7
11,1%
6,9
30,3%
3,5
102,3
30,3%
16,9%
12,3
753,7
258,1
29,6%
738,9
454,7
34,0%
0,0
34,0%
21,9
48,4%
1 451,8
2
24,6
127 762
204,4
429 194
0,0
800,2
1
0,0
32,6
3
32,6
38,6
12,9
54,5
ФОТ+ ЕСН ТМЦ+ Топл УПХ+ проч
71,0
0,8
23,2%
5,9
0,1
18,6
4,2%
82,3
16,3%
0,0
70,5
19,9%
0,1
7,0
15,1%
0,0
13,2
22,9%
0,0
101,2
21,7
33,1%
8,4
1,8
159,9
36,2%
294,9
58,6%
0,1
268,5
75,6%
0,5
28,6
61,8%
0,1
34,0
58,9%
0,1
5,6
0,4%
5,6
22,7%
2,8
90,8
12,0%
94,1
12,7%
26,1
12,8%
0,0
88,3
11,0%
0,0
3,6
1 406,0
96,8%
14,0
57,2%
7,0
432,5
57,4%
279,1
37,8%
94,3
46,1%
0,0
335,2
41,9%
0,0
12,2
11,06%
3,6
37,42%
12,2
7,3
13,3%
22,8
41,9%
-201,4
3,7
0,0
1,2%
0,3
0,0
206,6
46,8%
27,8
5,5%
0,0
12,0
3,4%
0,0
2,2
4,8%
0,0
3,4
5,9%
0,0
1 448,8
99,9%
0,2
0,0%
0,5
1,9%
0,2
74,5
9,9%
3,7
0,5%
1,9
0,9%
0,0
6,0
0,8%
0,0
0,6
1,92%
0,6
38,4
99,71%
12,8
0,3
0,5%
Отклонение ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА от БП
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА
МД
МР, %
Кол-во
Выр.
129,8
9,8
42,5%
30,4%
10
267,2
32,0
10,8
0,8
56,2
42,5%
30,4%
12,7%
98,2
19,5%
0,0
4,3
19,5%
1,2%
0,0
8,5
1,2%
18,3%
48
0,0
4,5
0,0
7,1
18,3%
12,3%
156
0,0
31,3
0,0
1,7
12,3%
0,1%
-34
0,0
-669,7
40,0
2,8%
340,9
4,5
18,2%
1,6
2,2
155,8
18,2%
20,7%
0,8
149,5
362,1
49,0%
-132,5
82,2
40,2%
127 762
204,4
0,0
370,7
40,2%
46,3%
-290 806
0,0
-538,0
0,0
16,2
46,3%
49,6%
1
0,0
32,6
16,2
0,1
49,6%
0,3%
3
32,6
38,6
0,0
24,1
0,3%
44,2%
6,2
2,6
147,2
-504
-180,9
0,0
-6,0
12,9
9,2
ФОТ+ ЕСН ТМЦ+ Топл УПХ+ проч
62,1
0,7
0,0%
1,4
0,0
15,6
3,2%
-30,1
-0,1%
0,0
8,9
2,8%
0,0
1,0
0,8%
0,0
8,3
4,3%
0,0
85,8
21,4
-7,0%
0,7
1,7
91,6
13,0%
-190,7
-12,4%
0,0
10,3
4,1%
0,0
-2,1
-11,6%
0,0
18,3
-0,6%
0,0
1,4
0,0%
0,3
-0,5%
0,1
17,5
-0,1%
-54,1
-4,3%
26,1
12,8%
0,0
-64,8
-0,4%
0,0
3,6
423,1
8,4%
4,0
13,3%
2,0
63,3
-3,7%
-180,5
-15,0%
94,3
46,1%
0,0
-389,5
-12,3%
0,0
12,2
11,06%
3,6
37,42%
12,2
3,3
4,5%
3,7
-0,5%
201,4
-201,39
19
3,0
0,0
-0,6%
0,0
0,0
15,9
-18,0%
8,9
2,8%
0,0
5,9
1,7%
0,0
1,1
2,0%
0,0
2,6
2,7%
0,0
-671,4
-0,1%
0,1
0,0%
-0,1
-0,7%
-0,1
15,0
0,0%
-1,9
-0,1%
1,9
0,9%
0,0
0,2
0,3%
0,0
0,6
1,92%
0,6
38,4
99,71%
12,8
0,1
0,2%
МД
МР, %
116,4
9,9
7,5%
53,1%
4,1
0,8
24,1
7,5%
53,1%
1,8%
31,0
9,7%
0,0
-31,2
9,7%
-8,6%
-0,1
4,5
-8,6%
8,8%
0,0
2,2
8,8%
-6,4%
0,0
1,7
-6,4%
0,1%
-83,8
-8,4%
-2,5
-12,1%
-1,2
53,6
-12,1%
3,8%
104,0
19,4%
82,2
40,2%
0,0
-84,0
40,2%
12,4%
0,0
16,2
12,4%
49,6%
16,2
0,1
49,6%
0,3%
0,0
2,2
0,3%
-4,2%
201,39

20.

X. ТОП ТМЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
№ п/п
Код СКМТР
Номенклатура
3ЭС5К СР
в т.ч. по номенклатуре:
Факт 2022
Норма
РС
Кол-во
Цена
6
7
2 225 435,95
21,2%
8
БП 0156 2023
Сумма
Цена
10
2 334 194,07
21,4%
11
Сумма
Цена
13
2 930 525,65
26,7%
14
Сумма
2
3482300061
Батарея аккумуляторная KL-125 P
шт
42,000
42,000
42,00
2 799,80
117 591,61
42,00
3 007,80
126 327,47
42,00
3 550,12
149 105,12
2
3187501007
Комплект вкладышей, черт. 8ТН.263.028/029
пар
8,000
8,000
6,82
13 309,01
90 775,61
6,78
13 338,01
90 477,93
7,04
12 853,83
90 507,98
3
4854330065
Генератор НАСТ-1,5/01 ТУ 4854-001-83802866-2009
шт
4,20
6 136,63
25 787,89
4,22
6 457,79
27 229,49
8,18
7 193,30
шт
1,74
17 487,64
30 369,76
1,74
18 345,89
31 924,74
2,52
6286000010
5
2312221721
6
2313220020
7
4371320069
8
3451901398
9
10
12
Кол-во
Отклонение Факт от Факт 2022
1
Конденсатор КПС-0,5-38 О2 0,5 кВ-2х242 мкФ ТУ 6310 РК00213457-АО-036-2005
Эмаль Стрела МД RAL7035 светло-серый ТУ 2312-00349404743-2006
Грунт-эмаль Стрела цвет базальтово-серый RAL 7012 ТУ 2313132-49404743-2011
Блок контроля индикации и управления БКИУ-Н ТУ 4371-00305208018-2008, черт. БКИ7.00.00.000
9
Кол-во
Факт 2023
1
4
3
Кат. / Ед.
измерени Норма ОАО
я
РЖД
Единица
(в цене)
% к выр.
4
5
Слайд 20
15
Кол-во
Цена
16
705 089,70
5,5%
17
Сумма
18
750,32
31 513,51
0,22
-455,18
-267,63
58 824,59
3,98
1 056,68
22 536,25
56 868,09
0,79
Отклонение Факт от БП 0156 ЖДРМ-П
Кол-во
Цена
19
596 331,58
5,3%
20
Сумма
Комментарий БП
21
22
542,33
22 777,65 100 % замена. Норма- 42шт. Увеличения по норме нет.
0,26
-484,18
30,04 100 % замена . Норма-8шт. Увеличения по норме нет.
33 036,69
3,96
735,52
5 048,61
26 498,33
0,78
4 190,36
31 595,10 Замена по сроку службы.
24 943,35
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
кг
128,000
76,80
275,54
21 161,19
76,21
287,12
21 882,42
112,87
409,89
46 265,26
36,07
134,36
25 104,08
36,66
122,78
24 382,84 Превышения нормы расхода нет.
кг
117,083
65,69
283,27
18 607,61
64,21
293,96
18 874,13
109,55
410,53
44 974,03
43,86
127,26
26 366,43
45,34
116,57
26 099,90 Превышения нормы расхода нет.
шт
0,05
226 198,21
11 223,58
0,05
238 412,92
12 202,24
0,20
219 814,70
43 599,61
0,15
-6 383,51
32 376,04
0,15
-18 598,21
Шестерня, черт. ДТЖИ.721433.002 (8ТН.240.218)
шт
2,27
10 785,31
24 452,20
2,29
10 578,64
24 239,24
2,76
15 205,49
42 035,00
0,50
4 420,17
17 582,80
0,47
4 626,85
3451901397
Шестерня, черт. ДТЖИ.721433.001 (8ТН.240.217)
шт
2,27
12 824,27
29 074,87
2,29
12 711,84
29 127,14
2,76
15 106,53
41 699,02
0,49
2 282,26
12 624,15
0,47
2 394,69
3559000471
Провод Транскаб-ППСТВМнг(A) 185 4000 ТУ 16.К71-291-99
м
8,73
3 238,45
28 270,90
8,96
3 418,01
30 616,69
14,58
2 816,63
41 064,96
5,85
-421,82
12 794,06
5,62
-601,37
10 448,27 Замена по состоянию
-22 190,10
Кожух стеклопластиковый зубчатой передачи левый ТУ 3187001-75446707-2005, черт. ПЦ.300.215-12
Кожух стеклопластиковый зубчатой передачи правый ТУ 3187001-75446707-2005, черт. ПЦ.300.214-12
11
3451924029
12
3451924028
13
3451935177
Кожух ТУ 3187-001-75446707-2005, черт. ПЦ300.290.00.00
шт
0,08
56 826,22
14
3113740006
Элемент конденсаторный КЭ-0,5-2Х40-02 2х40мкФ 0,5кВ
шт
3,11
3 690,71
15
3187221785
Суфле межвагонных соединений комплект из 6 пластин
монолитное ТУ 2500-295-00152106-93, черт.
181.01.15.086/181.01.15.087/181.01.15.088
компл
0,63
26 333,95
16
3451935178
Кожух ТУ 3187-001-75446707-2005, черт. ПЦ300.290.00.00-01
шт
0,05
32 071,72
Эмаль акрилуретановая Стрела 2К Топкоат RAL 7012 серый
базальт ТУ 2313-267-49404743-2015
Стеклоочиститель локомотивный кабины машиниста УХЛ3
СТО01.000.000 ТУ, черт. СТО01.000.000-03
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
17 795,76
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
12 571,89
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
31 397,37
Распоряжением Протокола совещания № 276 от 08.04.2022 п.24 , от 02.06.2023 п.13 норма зменена на 3шт.
Превышение нормы нет. . Частичное получение в БП по аналогу 3451924040
Распоряжением Протокола совещания № 276 от 08.04.2022 п.24 , от 02.06.2023 п.13 норма зменена на 3шт.
-17 389,98
Превышение нормы нет. Превышение от бюджета. Частичное получение по аналогу 3451924027, 3451935177
шт
3,000
2,06
30 451,96
62 702,27
1,28
31 625,63
40 512,17
1,28
31 625,63
40 512,17
-0,78
1 173,67
шт
3,000
2,14
27 025,20
57 880,74
1,28
31 711,21
40 490,76
1,28
31 711,21
40 490,76
-0,86
4 686,01
4 337,88
0,08
59 894,83
4 716,13
0,55
65 430,64
35 689,44
0,47
8 604,43
31 351,56
0,47
5 535,81
30 973,31 Получение взамен 3451924028
11 466,57
2,69
3 896,80
10 463,07
10,93
3 168,47
34 617,46
7,82
-522,25
23 150,90
8,24
-728,34
24 154,40
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
16 684,87
0,63
27 682,79
17 328,99
0,67
50 040,25
33 704,79
0,04
23 706,29
17 019,92
0,05
22 357,45
16 375,80
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
1 591,34
0,05
33 803,59
1 730,11
0,54
61 510,88
33 043,03
0,49
29 439,16
31 451,69
0,49
27 707,29
31 312,93 Получение взамен 3451924028
21,50
1 373,07
29 515,37
21,50
1 373,07
29 515,37
21,50
1 373,07
29 515,37 Норма не превышена (замена поставщика с Helius на Стрела)
0,55
50 385,44
27 482,97
0,55
50 385,44
27 482,97
0,55
50 385,44
27 482,97
17
2313420078
18
3451940400
19
3451933459
Створка, черт. ОКМ002.04.02.000-01М
шт
0,23
42 792,30
9 799,76
0,23
44 721,62
10 212,02
0,51
52 729,05
27 018,19
0,28
9 936,76
17 218,43
0,28
8 007,44
20
3451933460
Створка подвижная в сборе, черт. ОКМ002.04.02.000М
шт
0,23
43 472,66
9 789,64
0,22
45 457,19
10 201,02
0,50
52 660,04
26 330,02
0,27
9 187,38
16 540,38
0,28
7 202,85
21
3451901219
шт
1,79
9 125,71
16 370,55
1,81
9 569,58
17 293,06
1,48
17 186,52
25 424,69
-0,31
8 060,81
9 054,14
-0,33
7 616,95
22
3451900975
шт
2,98
9 221,48
27 453,26
2,94
9 646,63
28 408,19
2,17
11 498,83
24 945,81
-0,81
2 277,35
-2 507,44
-0,78
1 852,20
23
1724230028
Баббит свинцовый Б16 в чушках ГОСТ 1320-74
кг
52,59
734,17
38 609,34
52,16
735,47
38 361,44
44,27
543,48
24 058,48
-8,32
-190,69
-14 550,85
-7,89
-191,99
-14 302,96 100 % замена Увеличения по норме нет.
24
3451918399
Стеклоочиститель, черт. ПЦ.001.000-25
шт
0,98
44 506,01
43 826,53
0,98
46 665,82
45 930,92
0,46
49 706,36
23 004,60
-0,52
5 200,35
-20 821,93
-0,52
3 040,55
-22 926,32
25
3451915693
Кожух левый, черт. 5ТС.300.215
шт
2,02
30 108,43
60 791,45
1,01
22 386,30
22 663,81
-1,01
-7 722,13
-38 127,63
1,01
22 386,30
26
3451915692
Кожух правый, черт. 5ТС.300.214
шт
2,07
26 674,37
55 181,33
1,01
21 334,95
21 599,43
-1,06
-5 339,42
-33 581,89
1,01
21 334,95
27
3559000441
Провод Транскаб-ППСТВМнг(A) 185 2000 ТУ 16.К71-291-99
м
7,52
2 749,68
20 684,33
7,57
2 910,44
22 033,20
7,03
2 858,94
20 085,89
-0,50
109,26
-598,44
-0,54
-51,50
28
3187140952
Колодка с общим захватом, черт. 44-5287-0.00.00-00
шт
16,09
1 367,00
21 997,25
16,09
1 359,36
21 878,17
16,00
1 214,97
19 439,58
-0,09
-152,03
-2 557,66
-0,09
-144,38
29
4895300180
Теплообменник, черт. ДГИЛ.065153.016-09
шт
0,08
130 303,84
9 946,86
0,08
137 340,25
10 814,19
0,10
188 912,72
18 735,15
0,02
58 608,88
8 788,29
0,02
51 572,47
30
3559000422
Провод Транскаб-ППСТВМнг(A) 70 1000 ТУ 16.К71-291-99
м
10,59
1 212,23
12 834,15
10,80
1 281,02
13 838,23
17,25
1 059,12
18 274,58
6,67
-153,12
5 440,42
6,45
-221,90
Контактор электромагнитный МК-68, черт. ДТЖИ.644221.003
(6ТН.241.068)
Розетка РП400-1В1К (РПС400-1В1К) 440В ТУ 3424-01073671038-2005
кг
36,000
шт
92,000
16,000
66,240
16,000
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
16 806,17
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
16 129,00
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Потребление связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту формы ТУ8 131,64
169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Потребление связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту формы ТУ-3 462,38
169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Потребление связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту формы ТУ169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
22 663,81
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.#Н/Д
Увеличение Потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
21 599,43
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Потребление связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту формы ТУ-1 947,31
169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
-2 438,59 100% замена 16шт.
7 920,95
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
4 436,35 Замена по состоянию.
20

21.

X. ТОП ТМЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
№ п/п
Код СКМТР
Номенклатура
3ЭС5К СР
в т.ч. по номенклатуре:
1
2
31
4227370048
32
3451902625
33
3183820031
34
3451901637
35
3
Нормализатор напряжения БПТ-50 напряжение выхода 220 В
ТУ У31.2-33371173-001-06
Контактор электромагнитный МК-63, черт. ДТЖИ.644221.001
(6ТН.241.063)
Аппарат поглощающий 73ZW-У класс Т2 ТУ 0136-005-468735112010
Кат. / Ед.
измерени Норма ОАО
я
РЖД
Единица
(в цене)
% к выр.
4
5
Факт 2022
Норма
РС
Кол-во
Цена
6
7
2 225 435,95
21,2%
8
БП 0156 2023
Сумма
9
Кол-во
Цена
10
2 334 194,07
21,4%
11
Факт 2023
Сумма
12
Кол-во
Цена
13
2 930 525,65
26,7%
14
Слайд 21
Отклонение Факт от Факт 2022
Сумма
15
Кол-во
Цена
16
705 089,70
5,5%
17
Сумма
18
Отклонение Факт от БП 0156 ЖДРМ-П
Кол-во
Цена
19
596 331,58
5,3%
20
Сумма
Комментарий БП
21
22
шт
0,02
106 093,08
2 024,68
0,02
111 822,10
2 201,22
0,10
167 604,81
17 314,55
0,08
61 511,74
15 289,87
0,08
55 782,71
15 113,32 Замена по состоянию.
шт
1,26
9 314,51
11 732,02
1,09
11 018,04
12 059,12
1,24
13 785,42
17 089,36
-0,02
4 470,91
5 357,35
0,15
2 767,38
5 030,25 Замена по состоянию.
шт
0,14
84 579,92
11 944,49
0,14
88 481,27
12 192,30
0,17
94 565,38
16 412,17
0,03
9 985,46
4 467,68
0,04
6 084,12
Стакан, черт. ДТЖИ.304111.023 (5ТН.268.144)
шт
0,42
6 478,99
2 695,46
0,43
6 478,34
2 780,07
2,10
7 505,02
15 785,36
1,69
1 026,03
13 089,90
1,67
1 026,69
3451901927
Стержень, черт. ДТЖИ.304591.053 (5ТН.174.253)
шт
0,34
14 134,77
4 801,51
0,31
14 379,31
4 472,31
1,44
10 958,02
15 757,81
1,10
-3 176,75
10 956,31
1,13
-3 421,29
36
3559000426
Провод Транскаб-ППСТВМнг(A) 185 1000 ТУ 16.К71-291-99
м
1,67
2 204,02
3 690,84
1,73
2 323,04
4 012,67
5,69
2 734,92
15 557,49
4,01
530,89
11 866,65
3,96
411,88
37
3494140062
Изолятор ОНШП-35-10-05 УХЛ1 ТУ 3494-031-53937652-2015
шт
2,23
7 147,80
15 959,79
2,30
7 533,78
17 351,43
2,10
7 395,82
15 555,68
-0,13
248,02
-404,11
-0,20
-137,96
38
3451901741
Трансформатор тока ТПОФ-25, черт. ВИЕЦ.672119.001
(6ФБ.176.002)
шт
0,08
93 601,83
7 859,70
0,09
98 656,33
8 545,04
0,15
101 467,42
15 513,61
0,07
7 865,59
7 653,92
0,07
2 811,09
39
2553250037
Рукав Ш(VIII)-10-31,5-49 ГОСТ 18698-79
м
24,18
579,69
14 019,02
24,02
613,55
14 737,52
28,71
539,97
15 502,63
4,53
-39,72
1 483,62
4,69
-73,58
40
3451906375
Трансформатор Тр-23, черт. ДТЖИ.672111.042 (6ТС.174.023)
шт
0,01
122 253,97
933,24
0,00
133 451,39
525,40
0,17
90 714,16
14 994,08
0,16
-31 539,81
14 060,84
0,16
-42 737,23
41
3457000131
Контактор МК-69 50 А, 50 В ТУ 3457-006-00686138-2006, черт.
6ТЯ.241.063-06
шт
0,22
65 805,67
14 683,91
0,22
65 805,67
14 683,91
0,22
65 805,67
42
3643902011
Цилиндр, черт. ВУ-3,5/10.00.021-02
шт
43
1722210002
Олово Ч О1 ГОСТ 860-75
кг
44
4863520058
Калорифер КЛ-40, черт. 6ТС.319.040
45
3493430021
46
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
13 005,29
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
11 285,51
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
4 219,87
11 544,82 Замена по состоянию
Потребление связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту формы ТУ169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
6 968,58
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
765,11
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
14 468,68
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
14 683,91
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
10 466,25
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
-1 795,75
0,27
13 049,12
3 486,41
0,28
13 753,77
3 790,41
0,41
34 849,61
14 256,66
0,14
21 800,49
10 770,25
0,13
21 095,84
3,38
5 192,29
17 558,83
3,43
5 495,37
18 832,09
5,35
2 661,74
14 247,90
1,97
-2 530,55
-3 310,93
1,93
-2 833,63
-4 584,19 Превышения нормы нет. Норма-7,8кг
шт
0,11
52 923,30
5 655,93
0,11
55 781,16
6 149,10
0,18
77 724,27
14 131,69
0,07
24 800,97
8 475,76
0,07
21 943,12
7 982,58
Изолятор опорный ОСК 10-25-05-2 УХЛ1 ТУ 27.90.12-00597798631-2017
шт
1,92
7 246,93
13 913,00
1,74
7 507,97
13 035,50
1,86
7 279,81
13 536,84
-0,06
32,88
-376,16
0,12
-228,16
3184001417
Реле давления 404 ТУ 24.05.360-87
шт
0,15
20 450,93
3 122,28
0,16
21 555,28
3 394,53
0,52
25 394,07
13 221,71
0,37
4 943,14
10 099,43
0,36
3 838,79
47
3187140443
Компрессор поршневой воздушный ВВ0,05/7-1000-В5-М7 О2
черт. ВВ-0,05/7.00.000-01М7
шт
0,08
132 606,33
11 134,88
0,09
139 767,07
12 105,81
0,10
132 902,38
13 180,40
0,02
296,05
2 045,52
0,01
-6 864,69
48
4649110005
Подшипник 9ШСП32 ТУ 37.553.136-92
шт
31,22
394,16
12 304,60
30,96
415,37
12 860,00
37,56
337,32
12 669,13
6,34
-56,83
364,54
6,60
-78,04
49
4863480001
Блок теплообменный правый, черт. ДГИЛ.065153.022
шт
0,02
193 076,04
3 684,66
0,02
203 502,14
4 005,95
0,06
217 533,12
12 584,56
0,04
24 457,08
8 899,90
0,04
14 030,98
8 578,61
50
3451924027
шт
0,12
38 214,07
4 667,37
0,27
46 013,47
12 549,13
0,15
7 799,40
7 881,76
0,27
46 013,47
12 549,13 Получение взамен 3451924028
51
3451904477
шт
0,41
7 989,05
3 293,20
0,43
8 420,46
3 580,35
1,49
8 380,38
12 501,31
1,08
391,33
9 208,11
1,07
-40,08
52
3414410145
Трансформатор ТО-127, черт. ДТЖИ.672111.085 (6ТС.174.127)
шт
0,31
31 259,82
9 664,30
0,30
38 901,38
11 792,94
0,31
38 335,54
12 039,26
0,00
7 075,71
2 374,96
0,01
-565,84
53
3183820066
Автосцепка СА-3 ТУ У 35.2-32258888-574:2008, черт.
1835.01.000-01
шт
0,30
39 943,29
11 883,95
0,30
39 943,29
11 883,95
0,30
39 943,29
54
4863480002
Блок теплообменный, черт. ДГИЛ.065153.022-01
шт
0,05
217 545,56
11 686,33
0,03
22 094,76
7 210,36
0,03
11 540,42
1,34
8 435,18
11 328,24
1,34
8 435,18
11 328,24
1,34
8 435,18
0,24
46 023,52
11 030,43
0,15
-340,17
6 783,37
0,24
46 023,52
11 030,43 Получение взамен 3451924029
Кожух стеклопластиковый зубчатой передачи правый ТУ 3187001-75446707-2005, черт. ПЦ.300.511-12
Вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5, черт.
ДТЖИ.306232.008-05 (6ТС.295.005-05СП)
Тиристор Т853-800 УХЛ2 D75 L26 800А 3400В от -60 до 125градС
0,55кг ТУ 16-95 ИЕАЛ.432641.009 ТУ
Кожух стеклопластиковый зубчатой передачи левый ТУ 3187001-75446707-2005, черт. ПЦ.300.510-12
55
3417203353
56
3451924040
57
4551000336
Пневмобаллон, черт. 300-200
шт
58
2132390002
Калия гидрат окиси технический твердый высший сорт ГОСТ
9285-78
59
2539400741
2313420079
60
7,800
8,000
0,02
195 450,80
4 475,97
0,02
206 005,14
4 866,26
шт
шт
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
501,35
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
9 827,17
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
1 074,59
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
-190,86 100% норма сменяемости -8шт. По конструктивным особенностям 24шт . Некорректное списание.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
246,32
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
11 883,95
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
6 820,07
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
11 328,24
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
8 920,96
0,09
46 363,69
4 247,06
1,000
0,78
8 420,96
6 537,49
0,77
8 787,85
6 760,42
0,96
11 156,71
10 691,08
0,18
2 735,75
4 153,59
0,19
2 368,85
3 930,66 Превышения по норме нет. Норма -1шт
кг
37,800
22,83
216,29
4 937,09
22,35
223,96
5 006,58
33,49
318,73
10 674,49
10,66
102,44
5 737,40
11,14
94,76
5 667,91 Превышения по норме нет. Норма-37,8кг
Оболочка, черт. Э.408.0.00
шт
2,000
1,09
11 363,76
12 404,71
1,13
11 977,40
13 486,36
0,80
13 322,13
10 624,68
-0,29
1 958,38
-1 780,04
-0,33
1 344,73
-2 861,69 Превышения по норме нет. Норма -2шт.
Эмаль акрилуретановая Стрела 2К Топкоат RAL 7004 серый
сигнал ТУ 2313-267-49404743-2015
кг
10,893
7,61
1 358,88
10 339,15
7,61
1 358,88
10 339,15
7,61
1 358,88
10 339,15 Замена поставщика с Helius на Стрела
21

22.

X. ТОП ТМЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
№
п/п
Код СКМТР
Номенклатура
2ЭС5К СР
в т.ч. по номенклатуре:
3
Батарея аккумуляторная KL-125 P
Комплект вкладышей, черт. 8ТН.263.028/029
Генератор НАСТ 2,0/01 огнетушащего аэрозоля ТУ 4854-00183802866-2009
Конденсатор КПС-0,5-38 О2 0,5 кВ-2х242 мкФ ТУ 6310 РК00213457-АО-036-2005
Эмаль Стрела МД RAL7035 светло-серый ТУ 2312-003-494047432006
Кат. / Ед.
измерения
Единица
% к выр.
4
шт
пар
1
1
2
2
3482300061
3187501007
3
4854330068
4
6286000010
5
2312221721
6
3451901398
Шестерня, черт. ДТЖИ.721433.002 (8ТН.240.218)
7
3451901397
Шестерня, черт. ДТЖИ.721433.001 (8ТН.240.217)
8
3183820031
9
2313220020
10
3451901927
Стержень, черт. ДТЖИ.304591.053 (5ТН.174.253)
шт
11
4895300180
Теплообменник, черт. ДГИЛ.065153.016-09
12
3451935178
Кожух ТУ 3187-001-75446707-2005, черт. ПЦ300.290.00.00-01
13
3184120162
Кран машиниста 130-2-03 У2 ТУ 3184-036-05756760-2004
шт
14
3451935177
шт
15
3451924029
16
3187221785
компл
17
3451924028
18
1724230028
Кожух ТУ 3187-001-75446707-2005, черт. ПЦ300.290.00.00
Кожух стеклопластиковый зубчатой передачи левый ТУ 3187-00175446707-2005, черт. ПЦ.300.215-12
Суфле межвагонных соединений комплект из 6 пластин
монолитное ТУ 2500-295-00152106-93, черт.
181.01.15.086/181.01.15.087/181.01.15.088
Кожух стеклопластиковый зубчатой передачи правый ТУ 3187001-75446707-2005, черт. ПЦ.300.214-12
Баббит свинцовый Б16 в чушках ГОСТ 1320-74
19
3184100168
Блок компоновочный тормозного оборудования, черт. 010.20-2
шт
20
4371910043
Прибор управления, черт. Э-485.4.01.00.000
21
3451924027
22
Аппарат поглощающий 73ZW-У класс Т2 ТУ 0136-005-468735112010
Грунт-эмаль Стрела цвет базальтово-серый RAL 7012 ТУ 2313-13249404743-2011
Факт 2022
Цена
2 233 098,10
20,0%
8
42,00
2 621,98
6,82
13 444,85
Норма
ОАО РЖД
(в цене)
Норма
РС
Кол-во
5
42,000
8,000
6
42,000
8,000
7
Сумма
9
110 123,13
91 741,34
БП 0156 2023
Цена
2 400 171,55
21,7%
10
11
42,00
2 621,71
6,82
13 443,49
Кол-во
Сумма
12
110 111,98
91 732,05
42,00
7,75
Факт 2023
Цена
3 226 971,83
28,3%
14
3 265,93
12 846,02
Кол-во
13
Сумма
15
137 168,95
99 505,69
Слайд 22
Отклонение Факт от Факт 2022
Отклонение Факт от БП 0156 ЖДРМ-П
Кол-во
Цена
Сумма
Кол-во
Цена
Сумма
Комментарий БП
993 873,74
826 800,28
8,3%
6,6%
16
17
18
19
20
21
22
643,95
27 045,82
644,21 27 056,98 100 % замена. Норма- 42шт. Увеличения по норме нет.
0,92
-598,83
7 764,35
0,92
-597,47
7 773,64 100 % замена . Норма-8шт. Увеличения по норме нет.
шт
6,53
7 488,31
48 894,28
6,53
7 892,68
51 534,57
6,61
8 764,28
57 941,63
0,08
1 275,97
9 047,36
0,08
871,60
шт
0,53
20 413,58
10 807,19
0,53
21 515,91
11 390,78
2,40
22 525,05
53 988,62
1,87
2 111,47
43 181,43
1,87
1 009,14
118,51
253,61
30 055,24
118,51
267,31
31 678,23
124,69
400,84
49 980,93
6,18
147,23
19 925,69
6,18
133,53
18 302,70 Превышения нормы расхода нет
шт
1,82
15 454,70
28 182,10
1,82
15 453,14
28 179,25
2,95
15 417,83
45 519,31
1,13
-36,87
17 337,21
1,13
-35,31
17 340,06
шт
1,82
13 038,53
23 776,14
1,82
13 037,21
23 773,73
2,95
14 779,01
43 633,27
1,13
1 740,48
19 857,12
1,13
1 741,80
шт
0,18
79 991,69
14 116,18
0,18
84 311,24
14 878,45
0,45
94 471,25
42 736,99
0,28
14 479,56
28 620,81
0,28
10 160,01
69,81
258,04
18 012,75
69,81
271,97
18 985,44
101,82
406,10
41 347,90
32,01
148,06
23 335,14
32,01
134,13
0,94
23 084,72
21 726,80
0,94
23 082,39
21 724,60
3,65
11 230,73
41 001,09
2,71
-11 853,99
19 274,29
2,71
-11 851,65
шт
0,19
187 980,01
35 805,72
0,19
187 980,01
35 805,72
0,19
187 980,01
шт
0,57
60 400,88
34 514,79
0,57
60 400,88
34 514,79
0,57
60 400,88
0,03
1 078 966,40
34 252,90
-0,14
-7 097,41
-157 405,42
-0,14
-65 744,86 -167 754,97
0,54
60 069,16
32 418,28
0,54
60 069,16
32 418,28
0,54
60 069,16
кг
130,235
кг
114,683
0,18
шт
191 658,32
3,000
0,47
шт
24 837,93
11 688,44
3,000
202 007,87
2,06
32 187,31
66 267,98
0,94
31 908,10
30 135,43
0,94
31 908,10
30 135,43
-1,11
-279,20
0,47
26 179,17
12 319,61
0,58
51 844,55
30 036,92
0,11
27 006,63
18 348,49
0,11
25 665,38
2,06
26 678,66
54 926,65
0,93
31 736,69
29 469,78
0,93
31 736,69
29 469,78
-1,13
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
19 859,53
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
27 858,54
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
22 362,45 Превышения нормы расхода нет
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
35 805,72
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
19 276,49
34 514,79 Получение взамен 3451924028
Потребление связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
32 418,28 Получение взамен 3451943278
Распоряжением Протокола совещания № 276 от 08.04.2022 п.24 , от 02.06.2023 п.13 норма зменена
-36 132,55
на 3шт. Превышение нормы нет. . Частичное получение в БП по аналогу 3451924040#Н/Д
17 717,31
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Распоряжением Протокола совещания № 276 от 08.04.2022 п.24 , от 02.06.2023 п.13 норма зменена
на 3шт. Превышение нормы нет. . Частичное получение в БП по аналогу 3451924040
-347,18
-6 075,85 100 % замена Увеличения по норме нет.
Потребление связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
-49 745,80 -126 931,69
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
160 184,45 24 154,80
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
5 058,03
-25 456,87
906,68
35 488,53
39,14
906,59
35 484,94
52,57
559,41
29 409,08
13,43
-347,27
-6 079,45
13,43
821 769,50
145 018,15
0,18
866 145,05
152 849,13
0,03
816 399,25
25 917,44
-0,14
-5 370,25
-119 100,71
-0,14
шт
0,15
160 184,45
24 154,80
0,15
160 184,45
24 154,80
0,15
Кожух стеклопластиковый зубчатой передачи правый ТУ 3187001-75446707-2005, черт. ПЦ.300.511-12
шт
0,51
47 087,05
23 917,23
0,51
47 087,05
23 917,23
0,51
47 087,05
23 917,23 Получение взамен 3451924028
3451915693
Кожух левый, черт. 5ТС.300.215
шт
2,06
32 190,57
66 274,70
1,10
21 506,54
23 554,78
-0,96
-10 684,03
-42 719,92
1,10
21 506,54
23 554,78
23
3451901219
Контактор электромагнитный МК-68, черт. ДТЖИ.644221.003
(6ТН.241.068)
шт
1,41
11 144,63
15 733,59
2,16
10 874,57
23 475,26
0,75
-270,06
7 741,67
0,75
-871,87
24
4371320041
Прибор управления, черт. Э-485.4.01.00.000-01
шт
0,15
154 848,10
23 350,11
0,15
154 848,10
23 350,11
0,15
154 848,10
25
3451915692
Кожух правый, черт. 5ТС.300.214
шт
2,06
26 681,36
54 932,22
1,10
20 515,59
22 469,46
-0,96
-6 165,77
-32 462,76
1,10
20 515,59
26
3494140062
Изолятор ОНШП-35-10-05 УХЛ1 ТУ 3494-031-53937652-2015
шт
0,65
6 526,25
4 222,87
0,65
6 878,67
4 450,91
3,06
7 252,42
22 217,75
2,42
726,17
17 994,88
2,42
373,75
27
4371910039
Прибор приемно-контрольный ППКП, черт. МЕКЮ.425529.005
шт
0,38
54 558,62
20 860,65
0,38
57 504,78
21 987,12
0,38
57 899,33
22 056,89
0,00
3 340,71
1 196,24
0,00
394,54
шт
1,29
10 781,82
13 952,95
1,29
12 973,29
16 788,96
1,56
13 898,04
21 729,47
0,27
3 116,22
7 776,53
0,27
924,75
0,46
47 061,37
21 663,17
0,46
47 061,37
21 663,17
0,46
47 061,37
21 663,17 Получение взамен 3451924029
1,83
11 358,90
20 824,65
-1,11
2 261,97
-5 931,04
-1,11
1 770,73
-7 375,84
3451902625
29
3451924040
30
3451900975
66,240
1 144 711,26
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
0,18
28
92,000
0,18
42 597,84
39,14
Контактор электромагнитный МК-63, черт. ДТЖИ.644221.001
(6ТН.241.063)
Кожух стеклопластиковый зубчатой передачи левый ТУ 3187-00175446707-2005, черт. ПЦ.300.510-12
Розетка РП400-1В1К (РПС400-1В1К) 440В ТУ 3424-010-736710382005
кг
1 086 063,81
6 407,07 Замена по сроку службы
1,41
11 746,44
16 583,20
шт
шт
2,94
9 096,93
26 755,69
2,94
9 588,17
28 200,50
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.#Н/Д
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
6 892,06
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
23 350,11
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
ДУвеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
22 469,46
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
17 766,84
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Потребление связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
69,76
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
4 940,51 Замена по состоянию.
УПотребление связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по
акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
22

23.

X. ТОП ТМЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
Код СКМТР
Номенклатура
Кат. / Ед.
измерения
1
31
2
3559000471
2ЭС5К СР
в т.ч. по номенклатуре:
3
Провод Транскаб-ППСТВМнг(A) 185 4000 ТУ 16.К71-291-99
Единица
% к выр.
4
м
32
4371920181
Усилитель постоянного тока 50 В ТУ 4371-002-14938847-2006,
черт. Э-485.2.09.00.000-03
шт
33
34
3559000415
3559000441
Провод Транскаб-ППСТВМнг(A) 2,5 1000 ТУ 16.К71-291-99
Провод Транскаб-ППСТВМнг(A) 185 2000 ТУ 16.К71-291-99
м
м
35
3113740006
Элемент конденсаторный КЭ-0,5-2Х40-02 2х40мкФ 0,5кВ
шт
36
3643902011
Цилиндр, черт. ВУ-3,5/10.00.021-02
шт
37
2313420078
Эмаль акрилуретановая Стрела 2К Топкоат RAL 7012 серый
базальт ТУ 2313-267-49404743-2015
кг
38
4895300179
Теплообменник, черт. ДГИЛ.065153.016-08
39
4371320069
40
№ п/п
Факт 2022
Норма
ОАО РЖД
(в цене)
Норма
РС
Кол-во
5
6
7
Цена
2 233 098,10
20,0%
8
БП 0156 2023
Сумма
Кол-во
9
10
Цена
2 400 171,55
21,7%
11
Факт 2023
Сумма
Кол-во
12
13
7,91
Цена
3 226 971,83
28,3%
14
2 631,00
Слайд 23
Отклонение Факт от Факт 2022
Сумма
15
20 817,18
Кол-во
7,91
Цена
993 873,74
8,3%
17
2 631,00
16
Сумма
18
20 817,18
Отклонение Факт от БП 0156 ЖДРМ-П
Кол-во
7,91
Цена
826 800,28
6,6%
20
2 631,00
19
Сумма
Комментарий БП
21
20 817,18 Замена по состоянию.
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
0,47
41 451,72
19 506,69
0,47
43 690,11
20 560,05
0,51
40 935,50
20 792,64
0,04
-516,21
1 285,95
0,04
-2 754,61
3,90
1,35
81,63
2 444,44
318,16
3 307,18
3,90
1,35
81,62
2 576,44
318,13
3 485,77
492,94
7,74
40,71
2 518,58
20 067,10
19 499,12
489,04
6,39
-40,92
74,15
19 748,94
16 191,94
489,04
6,39
-40,91
-57,85
6,35
3 065,93
19 466,22
6,35
3 065,93
19 466,22
6,35
3 065,93
19 466,22
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
0,28
68 335,08
18 981,97
0,07
58 148,61
16 884,75
0,07
57 598,54
16 771,50
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
13,60
1 368,64
18 617,79
13,60
1 368,64
18 617,79
13,60
1 368,64
18 617,79 Норма не превышена (замена поставщика с Helius на Стрела)
шт
0,10
187 994,92
17 904,28
0,10
187 994,92
17 904,28
0,10
187 994,92
17 904,28
величение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
Блок контроля индикации и управления БКИУ-Н ТУ 4371-00305208018-2008, черт. БКИ7.00.00.000
шт
0,08
225 137,61
17 868,06
0,08
225 137,61
17 868,06
0,08
225 137,61
17 868,06
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
3187140952
Колодка с общим захватом, черт. 44-5287-0.00.00-00
шт
15,87
1 108,24
17 591,13
-0,01
-391,69
-6 231,30
-0,01
-391,54
41
3451904152
Гидродемпфер ЦВ-190-7,8/7,8-0,06-20/20-0,3У, черт. 677.000-03
шт
0,67
25 870,40
17 452,25
0,67
25 870,40
17 452,25
0,67
25 870,40
17 452,25
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
42
3187140443
Компрессор поршневой воздушный ВВ0,05/7-1000-В5-М7 О2 черт.
ВВ-0,05/7.00.000-01М7
шт
0,13
134 106,84
17 029,44
-0,02
4 783,98
-1 988,63
-0,02
-2 199,46
-3 015,60
Потребление связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
43
3183820066
Автосцепка СА-3 ТУ У 35.2-32258888-574:2008, черт. 1835.01.00001
шт
0,40
40 922,24
16 563,76
0,40
40 922,24
16 563,76
0,40
40 922,24
16 563,76
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
44
3451940400
Стеклоочиститель локомотивный кабины машиниста УХЛ3
СТО01.000.000 ТУ, черт. СТО01.000.000-03
шт
0,33
49 937,04
16 249,35
0,33
49 937,04
16 249,35
0,33
49 937,04
16 249,35
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
45
3185310296
Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-25М УХЛ1 ТУ
3414-006-52147576-2002
шт
0,06
29 848,73
1 755,81
0,06
31 460,56
1 850,62
0,21
77 207,61
15 931,73
0,15
47 358,88
14 175,92
0,15
45 747,05
14 081,11
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
46
2553250037
Рукав Ш(VIII)-10-31,5-49 ГОСТ 18698-79
м
30,61
528,85
16 189,43
30,61
557,41
17 063,66
27,52
559,32
15 389,67
-3,10
30,46
-799,76
-3,10
1,91
-1 673,99
Потребление связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
47
3451918399
Стеклоочиститель, черт. ПЦ.001.000-25
шт
0,88
43 459,34
38 346,48
0,88
45 806,15
40 417,19
0,28
50 664,57
14 073,49
-0,60
7 205,23
-24 272,99
-0,60
4 858,43
-26 343,70
Потребление связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
48
49
1722210002
3559000456
Олово Ч О1 ГОСТ 860-75
Провод Транскаб-ППСТВМнг(A) 185 3000 ТУ 16.К71-291-99
кг
м
3,97
5 732,01
22 763,49
3,97
6 041,54
23 992,72
5,86
5,18
2 373,21
2 455,20
13 905,07
12 706,63
1,89
5,18
-3 358,80
2 455,20
-8 858,42
12 706,63
1,89
5,18
-3 668,33
2 455,20
-10 087,65 Превышения по нрме нет.
12 706,63 Замена по состоянию.
50
3184001417
Реле давления 404 ТУ 24.05.360-87
шт
0,21
21 716,96
4 471,14
0,21
22 889,68
4 712,58
0,48
25 889,88
12 328,52
0,27
4 172,92
7 857,38
0,27
3 000,20
7 615,93
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
51
3451902990
Шайба, черт. ДТЖИ.712271.001 (8ТН.370.745)
шт
1,47
4 710,92
6 927,83
1,47
4 965,31
7 301,93
2,51
4 730,95
11 864,93
1,04
20,03
4 937,10
1,04
-234,36
4 563,00
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
52
3414410145
Трансформатор ТО-127, черт. ДТЖИ.672111.085 (6ТС.174.127)
шт
0,21
20 082,58
4 134,65
0,21
24 164,48
4 975,04
0,30
39 143,79
11 805,27
0,10
19 061,21
7 670,62
0,10
14 979,31
6 830,23
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
53
54
(пусто)
4551000336
Баббит жидкое литье Б16 ГОСТ 1320-74
Пневмобаллон, черт. 300-200
кг
шт
19,60
0,82
253,17
8 974,62
4 962,21
7 390,87
19,60
0,82
253,15
9 459,25
4 961,71
7 789,97
63,58
0,99
183,49
11 003,40
11 666,40
10 916,07
43,98
0,17
-69,68
2 028,77
6 704,19
3 525,20
43,98
0,17
-69,66
1 544,14
55
6574700013
Блок аудио-видео регистратора, черт. АВ01.00.000
шт
0,07
150 200,90
10 728,64
0,07
150 200,90
10 728,64
0,07
150 200,90
6 704,70 Превышения по норме нет.
3 126,09 Превышения по норме нет. Норма -1шт
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
10 728,64
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
56
2132390002
Калия гидрат окиси технический твердый высший сорт ГОСТ 928578
кг
35,51
301,90
10 720,43
8,83
82,32
4 861,31
8,83
70,46
57
3424901269
Розетка РП-400-1В1К ТУ 3424-010-73671038-2005
шт
0,88
11 981,27
10 554,93
0,88
11 981,27
10 554,93
0,88
11 981,27
58
2512110037
Резина сырая 7-ИРП–1347 ТУ 2500-295-00152106-93
кг
59
5923040088
Стекло ОТИ 961 ТУ, черт. ОТИ1284-01
60
1610007389
Болт, черт. ДТЖИ.758156.002 (8ТН.925.107)
0,180
0,21
10 186,47
2 097,22
0,21
10 736,54
2 210,46
25,500
16,000
16,000
15,88
0,15
7,800
92,000
73,600
1,000
37,800
78,080
26,68
1 499,93
129 322,86
219,59
23 822,43
19 018,07
5 859,12
15,88
0,15
26,68
1 499,78
136 306,29
231,45
23 820,02
20 045,04
6 175,51
22,83
271,01
6 186,60
22,83
285,64
6 520,68
33,67
296,71
9 988,86
10,84
25,70
3 802,26
10,84
11,07
шт
0,41
32 323,40
13 309,64
0,41
34 068,87
14 028,36
0,30
32 908,69
9 924,84
-0,11
585,29
-3 384,79
-0,11
-1 160,18
шт
36,12
79,95
2 887,57
36,12
79,94
2 887,28
103,96
91,01
9 461,50
67,84
11,06
6 573,93
67,84
11,07
232,58
22
19 748,97 Замена по состоянию.
16 013,35 Замена по состоянию.
-6 228,89 100% замена 16шт. Превышения нет
4 544,92 Превышения по норме нет. Норма-37,8кг
10 554,93
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
3 468,18 Превышения по норме нет.
Потребление связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка производилась по акту
-4 103,51
формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
6 574,22
Увеличение потребления связано с худшим состоянием узлов электровоза. Забраковка
производилась по акту формы ТУ-169н - износ сверх допустимого, не подлежат ремонту.
23