Проект по расширению услуг фитнес - центра с использованием финансового анализа

1.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»
Филиал «Стрела»
Выпускная квалификационная работа
бакалавра
по теме
«Разработка проекта по расширению услуг фитнес-центра с
использованием финансового анализа (на примере фитнесцентра "Точка силы") »
Выполнил : студент группы МСО - 403Бк-20
Матвеев А.В.
Руководитель: С-17
Соболева Э.И.

2.

Задачи, актуальность и цель
работы.
Актуальность данной работы заключается в том, что финансовое
планирование помогает избежать и минимизировать возможные
риски до и после реализации проекта.
Цель работы-разработка проекта по расширению услуг фитнесцентра «Точка силы»
Объект исследования- фитнес-центр «Точка силы»
Задачи работы- изучение основ проектного подхода, финансовый
анализ организации «Точка силы», разработка проекта и оценка
его эффективности.
2

3.

Объект исследования
Фитнес-центр «Точка
силы»
Вид организационноправового устройстваиндивидуальное
предпринимательство.
Вид услуг-групповые и
персональные
тренировки в сфере
фитнеса.
3

4.

Agile/Waterfall/гибридная
методология управления
проектами
Проект- уникальный продукт, разработанный в
течение определенных сроков
4

5.

Финансовая составляющая
проекта.
5

6.

Методология оценки
эффективности проекта
6

7.

Посещаемость клуба
При проведении исследования нами было
установлено,
что
процент
людей
посещающих фитнес-клубы на постоянной
основе в городе Воскресенск в «Точка силы»
составляет 9% в сравнении с конкурентами.
Главная причина низкой посещаемостиотсутствие широкого спектра услуг в
сравнении с конкурентами.
7

8.

Анализ показателей
рентабельности
На рисунке видно, что динамика показателей
рентабельности падает примерно на 20%.Это
объясняется тем, что при оттоке и нехватке клиентов
при неизменной себестоимости производства
организация имеет отрицательную динамику роста
выручки и прибыли.
8

9.

Анализ эффективности активов
и пассивов.
9

10.

Разработка проекта
Управление проектом в данном случае осуществляется при
помощи гибридной методологии, что позволит использовать все
преимущества методов agile и waterfall.
План проекта включает в себя
1)организацию проекта( диаграмма Ганта, «Дерево целей»,
формирование команды проекта),
2)резюме проекта, где отражена бизнес-идея
3)финансовый план (прогноз доходов и расходов и т.д.)
4) оценка эффективности.
10

11.

Постановка целей проекта.
11

12.

Бизнес-идея
Бизнес-идея проекта-Боксерские клуб для
"белых воротничков" подчеркивает, что бокс
является доступным видом спорта для людей
разного возраста, телосложения и
происхождения. Они особенно популярны
среди успешных топ-менеджеров, известных
как "белые воротнички".
12

13.

Диаграмма Ганта
13

14.

Финансовый план проекта.
-Первоначальные инвестиционные
издержки проекта-2680000-3000000 руб.
-Источник финансирования-кредит в банке
и часть собственных средств.
-Прогнозируемый доход в месяц от
продажи услуг-700000-900000 руб.
-Прогнозируемые ежемесячные затраты400000-500000 руб.
-Чистый доход в месяц- от 300000 руб.
14

15.

Эффективность проекта.
Ключевые финансовые показатели
Значение
проекта
Ставка дисконтирования, %
Чистая
приведенная
6,25
стоимость 9588123
(NPV), руб.
Чистая прибыль проекта*, руб.
300000 – 550 000
Срок окупаемости (PP), мес.
8
Дисконтированный
срок 9
окупаемости (DPP), мес.
Индекс прибыльности (PI)%
3,09
15

16.

16