ГБУ «Озеленение» Рузское производственное управление

1.

ГБУ «ОЗЕЛЕНЕНИЕ»
РУЗСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО –
ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ХОЗЯЙСТВА
города Москвы
ГОРОДА МОСКВЫ

2.

РУЗСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Об учреждении
ДЕПАРТАМЕНТ
–
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ХОЗЯЙСТВА
города Москвы
ГОРОДА МОСКВЫ
Рузское производственное управление
было создано на базе Рузского совхоза
декоративного садоводства. Основной
задачей
является
выращивание
декоративных кустарников и деревьев
для озеленения г.Москвы. В настоящее
время
Рузское
производственное
управление занимается производством
посадочного материала декоративных
деревьев (лиственного и хвойного),
красивоцветущих кустарников, лианных
форм. Высококачественный посадочный
материал совхоза высажен на таких
объектах города Москвы, как парк
Победы на Поклонной горе, Лужниках,
вдоль кольцевой дороги.
2

3.

РУЗСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Характеристика
ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО
– ХОЗЯЙСТВА
КОМПЛЕКС ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
МОСКВЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ХОЗЯЙСТВА
города Москвы
ГОРОДА МОСКВЫ
Рузское производственное управление ГБУ «ОЗЕЛЕНЕНИЕ» находится в Рузском районе Московской области.
Занимается производством посадочного материала декоративных деревьев (лиственного и хвойного),
красивоцветущих кустарников, лианных форм.
1. Вид деятельности - декоративное садоводство и производство продукции питомников, оптовая и розничная
торговля саженцами и сопутствующими товарами
2. Общая площадь – 676 гектар
На территории находятся:
- пашни 320 га
- многолетние травы 54 га
- прочие угодия 277 га из них 200 га лесов, остальное под постройками,
дорогами и прочее.
3. Основные средства
3.1. Первоначальная стоимость основных средств – 14,7 млн. руб.
3.2. Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2017 – 3,0 млн. руб.
3.3. Износ основных средств на 01.01.2017 г. составил 79,3%
4. Транспортные средства:
- легковые а/м – 3 шт.
- грузовые а/м – 4 шт.
- спецтехника – 3 шт.
- тракторная техника – 8 шт.
3

4.

РУЗСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Схема
ДЕПАРТАМЕНТ
–
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ХОЗЯЙСТВА
города Москвы
ГОРОДА МОСКВЫ
4

5.

РУЗСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Главное здание и территория
ДЕПАРТАМЕНТ
–
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ХОЗЯЙСТВА
города Москвы
ГОРОДА МОСКВЫ
5

6.

РУЗСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ
–
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ХОЗЯЙСТВА
города Москвы
ГОРОДА МОСКВЫ
Собственное производство
Фактическое наличие деревьев на I квартал 2017 года
№ п/п
Наименование пород
Количество
Деревья лиственные ОКС
1.
Береза бородавчатая
0,3
2.
Дуб в ассортименте
0,95
3.
Ива плакучая
0,3
4.
Ива Шверина
0,3
5.
Ива шаровидная
1,4
6.
Клен остролистный
2,65
7.
Липа мелколистная
1,5
8.
Рябина обыкновенная
3,3
9.
Тополь берлинский
1,5
10.
Черемуха в ассортименте
0,05
11.
Ясень американский
3,0
ИТОГО
15,25
6

7.

РУЗСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ
–
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ХОЗЯЙСТВА
города Москвы
ГОРОДА МОСКВЫ
Собственное производство
Фактическое наличие деревьев на I квартал 2017 года
№ п/п
Наименование пород
Количество
Деревья хвойные ОКС
1.
Туя западная
3,95
2.
Туя пирамидальная
1,3
3.
Туя шаровидная
0,4
4.
Туя колоновидная
0,85
5.
Сосна обыкновенная
0,1
6.
Туя желтокончиковая
0,3
7.
Туя Говея
1,3
8.
Пихта Сибирская
0,1
9.
Лиственница сибирская
1,2
10.
Ель колючая
0,25
ИТОГО
9,75
7

8.

РУЗСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ
–
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ХОЗЯЙСТВА
города Москвы
ГОРОДА МОСКВЫ
Собственное производство
Фактическое наличие плодовых деревьев на I квартал 2017 года
№ п/п
Наименование пород
Количество
Деревья плодовые
1.
Яблоня в ассортименте
0,6
ИТОГО
0,6
8

9.

РУЗСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ
–
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ХОЗЯЙСТВА
города Москвы
ГОРОДА МОСКВЫ
Собственное производство
Фактическое наличие кустарников на I квартал 2017 года
№ п/п
Наименование пород
Количество
1.
Арония черноплодная
1,9
2.
Барбарис монетный
3,4
3.
Дерен белый
4,2
4.
Дерен пестролистный
2,9
5.
Жасмин сортовой
1,0
6.
Калина обыкновенная
0,75
7.
Кизильник блестящий
4,0
8.
Клен гиннала
4,85
9.
Лапчатка сортовая
3,75
10.
Сирень в ассортименте
2,9
11.
Спирея Бумальда сортовая
4,7
12.
Спирея к/л сортовая
4,7
13.
Спиреи в ассортименте
3,8
ИТОГО
42,8
9

10.

РУЗСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Система учета на предприятии
ДЕПАРТАМЕНТ
–
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ХОЗЯЙСТВА
города Москвы
ГОРОДА МОСКВЫ
Автоматизацией управления производством, бухгалтерского
учета, бизнес-процессов Рузский совхоз декоративного
садоводства занимается с начала 90-х годов одновременно с
появлением на рынке персональных компьютеров.
На сегодняшний день в Рузском ПУ внедрены программные
решения на платформах компании 1С:
1C:Предприятие 8.1 Конфигурация: Бухгалтерия
государственного учреждения
Выплата заработной платы сотрудникам осуществляется на
банковские карты.
10

11.

РУЗСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ
–
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ХОЗЯЙСТВА
города Москвы
ГОРОДА МОСКВЫ
Планово – экономические показатели
Коллективом Рузского производственного управления выращено и продано в 2016 году 15,1 тыс. шт. деревьев
и кустарников, 3,5 тыс. шт. цветов, в том числе:
№ п/п
Наименование
2015 год
2016год
%
1.
Деревья
7,2
4,3
60,0
2.
Кустарники
42,5
10,8
25,0
3.
Цветы
3,5
2,4
69,0
Итого:
53,2
17,5
33,0
11

12.

РУЗСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ
–
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ХОЗЯЙСТВА
города Москвы
ГОРОДА МОСКВЫ
Планово – экономические показатели
Выручка в 2016 году составила – 14, 8 млн. руб. (2015 год – 22,6 млн. руб.), в том числе:
№ п/п
Наименование
2015 год
2016 год
%
1.
Деревья
13,0
10,4
80,0
2.
Кустарники
6,9
2,9
42,0
3.
Цветы
0,2
0,4
200,0
4.
Лозоплетение
0,3
0,3
100,0
5.
Прут
0,3
0,1
33,3
6.
Удобрения
0,2
-
78,3
7.
Покупные изделия
0,1
0,4
400,0
8.
Транспортные услуги
0,7
0,2
28,6
9.
Прочие доходы
0,9
0,1
11,1
Итого:
22,6
14,8
65,5
12

13.

РУЗСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ
–
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ХОЗЯЙСТВА
города Москвы
ГОРОДА МОСКВЫ
Производственная деятельность
Производственные показатели по Рузскому производственному управлению за 2016 год
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Показатели
Доходы (с НДС) тыс. руб., всего,
в том числе:
деревья
кустарники
цветы
Итого по посадочному материалу:
лозоплетение
прут
удобрения
товары и услуги
Реализация тыс. шт., всего
в том числе:
деревья
кустарники
цветы
Итого по посадочному материалу:
лозоплетение
прут
2016 г.
14,8
10,4
2,9
0,4
13,7
0,3
0,1
0,7
18,12
4,3
10,8
2,4
17,5
0,62
-
13

14.

РУЗСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ
–
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ХОЗЯЙСТВА
города Москвы
ГОРОДА МОСКВЫ
Производственная деятельность
Анализ производственной деятельности Рузского ПУ за 2016 год, план на 2017 год
№ п/п
Название организации
2016г.
План на 2017г.
I
Реализация, всего
в том числе:
деревья
кустарники
цветы
Итого по посадочному материалу:
лозоплетение
прут
18,12
40,32
% 2017 года к
2016 году
222,52
4,3
10,8
2,4
17,5
0,62
-
6,1
25,7
7,3
39,1
1,22
-
141,86
254,46
304,17
223,43
196,77
0,00
1
2
3
5
6
14